TS16949=進料檢驗管理程序范本

1、ts16949=進料檢驗管理程序范 本版本編制日期編制記要備 注a/02005/10新版編制進料檢驗管理過程烏龜圖1目的對原輔材料、外購外協(xié)件的檢驗和試驗進行控制，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格 的產(chǎn)品不投入使用、加工。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)、技改、維修等所用的各類物資的進貨入庫檢驗。3責任3.1 技術部負責提供產(chǎn)品檢驗和試驗所需的產(chǎn)品圖樣及設計文件、技術標準，負責制訂產(chǎn)品 工程規(guī)范，并負責進行新產(chǎn)品的可靠性試驗；3.2 物資部或銷售部負責對外購、外協(xié)件名稱、規(guī)格、數(shù)量進行確認，作好狀態(tài)標識和各種 信息資料的收集并及時向質量部報檢，負責對不合格品辦理不合格評審并將各種質量問題 及時反饋供貨方；

2、3.3 質量部負責編制進料檢驗和試驗規(guī)范或檢驗作業(yè)指導書；負責對外購、外協(xié)件實施抽樣、 檢驗、試驗，并依據(jù)驗收技術文件對其合格與否作出判定。負責對檢驗數(shù)據(jù)的記錄和保存, 定期進行數(shù)據(jù)分析并形成報表，并對產(chǎn)品質量問題進反饋，責成供貨方進行整改；3.4 使用單位負責外購、外協(xié)件在本單位使用過程的各種質量信息的收集，負責對外購、外 協(xié)件部分項目進行證，并向質量部等相關部門反饋和傳遞，并負責對不合格品進 行隔離和標識。4有關術語無5工作流程及說明5.1工作流程5. 2進料檢驗工作流程標準序號流程塊工作內容及標準1檢驗預報采購部門在下采購計劃的同時通知質量部擬采購的材料或產(chǎn)品2檢驗準備質量部根據(jù)檢驗通知

3、做好進貨檢驗前的準備工作3檢驗通知外購、外協(xié)件到位后，采購部門必須驗證產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)廠家、到貨日期等項目是否符合要求。是否有出廠檢驗和試驗 報告、產(chǎn)品合格證。采購部門填寫檢驗委托書連同產(chǎn)品出廠檢驗或試驗報告報質量 部檢驗對首次配套供貨的供應商依據(jù)采購管理程序進行處理4檢驗評審質量部接到檢驗委托書后，對校驗的要求進行評審，公司內部 無檢測能力的根據(jù)委外檢驗管理辦法委托外單位檢測；無法按檢驗委托書時間要求完成檢驗的及時反饋給檢驗委托單位5例外放行申請對于因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗而緊急放行的產(chǎn)品，由采購部門 填寫緊急放行申請6例外放行審批緊急放行申請報告由質量部經(jīng)理審批7例外放行控制

4、對緊急放行的原輔材料、外購外協(xié)件由倉管員采用待檢品卡對緊急 放行的產(chǎn)品標識“例外放行”，并在在進貨臺帳上記錄“例外放行” 及審批人。待檢卡和例外放行申請表應隨緊急放行物品流轉傳 遞給相關單位，以便相關單位做好標識和記錄，同時應按計劃繼續(xù) 進行規(guī)定的檢驗和試驗，或者后續(xù)的檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合 規(guī)定要求時，由申請單位根據(jù)標識和記錄追回和更換。8委外檢驗、駐 外檢驗根據(jù)委外檢驗管理辦法、駐外檢驗管理辦法執(zhí)行9檢驗和試驗檢驗員依據(jù)產(chǎn)品驗收標準對產(chǎn)品進行檢驗，出具檢驗報告單，通知 采購部門，并在進貨檢驗登記表上作好記錄。對需要進行理化 檢驗和試驗的，填寫理化檢驗委托書委托理化室進行理化檢驗 和試驗

5、質量部應根據(jù)質量信息反饋的情況，應對各類零部件實施抽樣全項 目檢驗，在一定時間周期內要覆蓋所有零部件類別。檢驗可以和進 貨檢驗同時進行，也可以在實施了進貨檢驗的庫存產(chǎn)品或已領用品 中抽取樣本進行，當在實施了進貨檢驗的庫存產(chǎn)品中抽取樣本時， 檢驗結果除作為評價材料外，還要更改該批產(chǎn)品進貨檢驗結論根據(jù)實際需要依據(jù)駐外檢驗管理辦法可以到供方的現(xiàn)場實施檢 驗檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品根據(jù)不合格品控制程序進行處理10不合格評審經(jīng)檢驗不合格的材料或產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行，試制產(chǎn) 品由技術部評審；鑄造原材料由技術部或鑄造車間評審；其它批產(chǎn) 零件由質量部評審11返工、返修對評審要求返工、返修的零件由采購部門

6、組織進行返工、返修，經(jīng) 返工、返修后的零件由采購部門填寫檢驗委托書報質量部檢驗12退貨對評審結果為退貨的零件由采購部門辦理退貨手續(xù)13通知入庫經(jīng)檢驗合格或評審為讓步接收的產(chǎn)品由質量部開出合格憑證，采購 部門依據(jù)產(chǎn)品合格憑證辦理入倉手續(xù)，并依據(jù)產(chǎn)品槍驗和試驗狀 態(tài)標識管理規(guī)范和倉儲管理辦法對產(chǎn)品進行標識、上臺帳6相關文件序號文件編號文件名稱引用處1qg/pj216采購管理程序2qg/pj229不合格品控制管理程序3qg/pj222標識和追溯管理程序4倉儲管理辦法7質量記錄表單序號質量記錄號名稱使用處保存時間存放1tsjl/p j08a檢驗委托書物資部、銷售部1年質量部、委托部門2tsjl/pj10a進貨檢驗登記表質量部3年質量部3tsjl/p j47a檢驗報告單質量部a、b類零件2年, c類零件1年質量部4tsjl/p j48a全項目檢驗報告舉質量部a、b類零件2年, c類零件1年質量部5tsjl/p j64a不合格品報告、評 審處置單質量部2年質量部6t