TS16949=進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序范本

1、ts16949=進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序范 本版本編制日期編制記要備 注a/02005/10新版編制進(jìn)料檢驗(yàn)管理過(guò)程烏龜圖1目的對(duì)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格 的產(chǎn)品不投入使用、加工。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)、技改、維修等所用的各類(lèi)物資的進(jìn)貨入庫(kù)檢驗(yàn)。3責(zé)任3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品 工程規(guī)范，并負(fù)責(zé)進(jìn)行新產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)；3.2 物資部或銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)和各種 信息資料的收集并及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)檢，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品辦理不合格評(píng)審并將各種質(zhì)量問(wèn)題 及時(shí)反饋供貨方；

2、3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件實(shí)施抽樣、 檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并依據(jù)驗(yàn)收技術(shù)文件對(duì)其合格與否作出判定。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄和保存, 定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并形成報(bào)表，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)反饋，責(zé)成供貨方進(jìn)行整改；3.4 使用單位負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件在本單位使用過(guò)程的各種質(zhì)量信息的收集，負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外 協(xié)件部分項(xiàng)目進(jìn)行證，并向質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)反饋和傳遞，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn) 行隔離和標(biāo)識(shí)。4有關(guān)術(shù)語(yǔ)無(wú)5工作流程及說(shuō)明5.1工作流程5. 2進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1檢驗(yàn)預(yù)報(bào)采購(gòu)部門(mén)在下采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)通知質(zhì)量部擬采購(gòu)的材料或產(chǎn)品2檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)通知

3、做好進(jìn)貨檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作3檢驗(yàn)通知外購(gòu)、外協(xié)件到位后，采購(gòu)部門(mén)必須驗(yàn)證產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、 生產(chǎn)廠家、到貨日期等項(xiàng)目是否符合要求。是否有出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn) 報(bào)告、產(chǎn)品合格證。采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)檢驗(yàn)委托書(shū)連同產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告報(bào)質(zhì)量 部檢驗(yàn)對(duì)首次配套供貨的供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)管理程序進(jìn)行處理4檢驗(yàn)評(píng)審質(zhì)量部接到檢驗(yàn)委托書(shū)后，對(duì)校驗(yàn)的要求進(jìn)行評(píng)審，公司內(nèi)部 無(wú)檢測(cè)能力的根據(jù)委外檢驗(yàn)管理辦法委托外單位檢測(cè)；無(wú)法按檢驗(yàn)委托書(shū)時(shí)間要求完成檢驗(yàn)的及時(shí)反饋給檢驗(yàn)委托單位5例外放行申請(qǐng)對(duì)于因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而緊急放行的產(chǎn)品，由采購(gòu)部門(mén) 填寫(xiě)緊急放行申請(qǐng)6例外放行審批緊急放行申請(qǐng)報(bào)告由質(zhì)量部經(jīng)理審批7例外放行控制

4、對(duì)緊急放行的原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件由倉(cāng)管員采用待檢品卡對(duì)緊急 放行的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“例外放行”，并在在進(jìn)貨臺(tái)帳上記錄“例外放行” 及審批人。待檢卡和例外放行申請(qǐng)表應(yīng)隨緊急放行物品流轉(zhuǎn)傳 遞給相關(guān)單位，以便相關(guān)單位做好標(biāo)識(shí)和記錄，同時(shí)應(yīng)按計(jì)劃繼續(xù) 進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或者后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合 規(guī)定要求時(shí)，由申請(qǐng)單位根據(jù)標(biāo)識(shí)和記錄追回和更換。8委外檢驗(yàn)、駐 外檢驗(yàn)根據(jù)委外檢驗(yàn)管理辦法、駐外檢驗(yàn)管理辦法執(zhí)行9檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單，通知 采購(gòu)部門(mén)，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表上作好記錄。對(duì)需要進(jìn)行理化 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，填寫(xiě)理化檢驗(yàn)委托書(shū)委托理化室進(jìn)行理化檢驗(yàn) 和試驗(yàn)

5、質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信息反饋的情況，應(yīng)對(duì)各類(lèi)零部件實(shí)施抽樣全項(xiàng) 目檢驗(yàn)，在一定時(shí)間周期內(nèi)要覆蓋所有零部件類(lèi)別。檢驗(yàn)可以和進(jìn) 貨檢驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行，也可以在實(shí)施了進(jìn)貨檢驗(yàn)的庫(kù)存產(chǎn)品或已領(lǐng)用品 中抽取樣本進(jìn)行，當(dāng)在實(shí)施了進(jìn)貨檢驗(yàn)的庫(kù)存產(chǎn)品中抽取樣本時(shí)， 檢驗(yàn)結(jié)果除作為評(píng)價(jià)材料外，還要更改該批產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)論根據(jù)實(shí)際需要依據(jù)駐外檢驗(yàn)管理辦法可以到供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢 驗(yàn)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品根據(jù)不合格品控制程序進(jìn)行處理10不合格評(píng)審經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料或產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行，試制產(chǎn) 品由技術(shù)部評(píng)審；鑄造原材料由技術(shù)部或鑄造車(chē)間評(píng)審；其它批產(chǎn) 零件由質(zhì)量部評(píng)審11返工、返修對(duì)評(píng)審要求返工、返修的零件由采購(gòu)部門(mén)

6、組織進(jìn)行返工、返修，經(jīng) 返工、返修后的零件由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)檢驗(yàn)委托書(shū)報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)12退貨對(duì)評(píng)審結(jié)果為退貨的零件由采購(gòu)部門(mén)辦理退貨手續(xù)13通知入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格或評(píng)審為讓步接收的產(chǎn)品由質(zhì)量部開(kāi)出合格憑證，采購(gòu) 部門(mén)依據(jù)產(chǎn)品合格憑證辦理入倉(cāng)手續(xù)，并依據(jù)產(chǎn)品槍驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)管理規(guī)范和倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、上臺(tái)帳6相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)引用處1qg/pj216采購(gòu)管理程序2qg/pj229不合格品控制管理程序3qg/pj222標(biāo)識(shí)和追溯管理程序4倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法7質(zhì)量記錄表單序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱(chēng)使用處保存時(shí)間存放1tsjl/p j08a檢驗(yàn)委托書(shū)物資部、銷(xiāo)售部1年質(zhì)量部、委托部門(mén)2tsjl/pj10a進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表質(zhì)量部3年質(zhì)量部3tsjl/p j47a檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部a、b類(lèi)零件2年, c類(lèi)零件1年質(zhì)量部4tsjl/p j48a全項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告舉質(zhì)量部a、b類(lèi)零件2年, c類(lèi)零件1年質(zhì)量部5tsjl/p j64a不合格品報(bào)告、評(píng) 審處置單質(zhì)量部2年質(zhì)量部6t