(完整word版)分公司信息化工作管理辦法0827.doc

1、大唐內(nèi)蒙古分公司信息化工作管理辦法1 目的規(guī)范內(nèi)蒙古分公司信息化管理工作，明確工作職責(zé)，提高信息化工作管理水平，充分發(fā)揮信息技術(shù)在公司生產(chǎn)、經(jīng)營、決策中的作用。2 適用范圍本辦法適用于分公司本部及所屬單位。3 指導(dǎo)思想按照國資委、集團公司和大唐國際信息化建設(shè)的管理制度和要求，積極推廣和應(yīng)用信息化技術(shù)，充分利用信息資源提高業(yè)務(wù)管理能力和工作效率，以信息化促進生產(chǎn)水平和管理創(chuàng)新，建立健全信息化管控體系，加強各基層企業(yè)的信息化管理。3 基本原則（ 1）、各基層企業(yè)的信息化建設(shè)和管理要與分公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)、相匹配。（ 2）、分公司要把基層企業(yè)信息化建設(shè)和管理統(tǒng)籌考慮，業(yè)務(wù)垂直管理的原則，真正形成應(yīng)用

2、系統(tǒng)縱向貫通、橫向集成。（ 3）、信息化建設(shè)和管理要歸口管理、統(tǒng)一集中。（ 4）、統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施。在大唐國際信息化建設(shè)規(guī)劃的框架下，結(jié)合內(nèi)蒙古分公司的特點和實際需求，各基層企業(yè)制定信息化發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，有序的開展建設(shè)工作。（5）、信息化項目建設(shè)要做到試點先行、對優(yōu)秀項目重點推廣。4 職責(zé)按照大唐國際三級管理體系要求，分公司發(fā)展計劃部是大唐國際內(nèi)蒙區(qū)域信息化工作的歸口管理部門,全面負責(zé)信息化管理工作；所屬各單位負責(zé)本企業(yè)信息化建設(shè)和管理工作。4.1信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)內(nèi)蒙分公司信息化戰(zhàn)略的制定、信息化總體規(guī)劃的審定、信息化組織機構(gòu)的設(shè)計、重大信息化項目審批及投資決策。4.2發(fā)展計劃部4

3、.2.1負責(zé)組織編制內(nèi)蒙分公司信息化總體規(guī)劃和年度計劃并組織落實。負責(zé)對所屬單位信息化規(guī)劃及年度計劃進行審核，對落實情況進行監(jiān)督考核。4.2.2負責(zé)組織制定內(nèi)蒙分公司信息化有關(guān)標準、規(guī)范、制度、辦法、規(guī)定并對落實情況進行監(jiān)督。4.2.3負責(zé)內(nèi)蒙分公司信息化項目的立項審核，組織重大信息化項目的實施。4.2.4負責(zé)內(nèi)蒙分公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障管理與考核，負責(zé)信息安全事故調(diào)查、分析和處理工作。4.2.5負責(zé)組織落實大唐集團、大唐國際統(tǒng)一推廣信息化項目實施工作。負責(zé)內(nèi)蒙分公司本部信息化建設(shè)工作。4.2.6負責(zé)審核信息化項目建設(shè)方案及主要設(shè)備采購計劃，對招標計劃及招標文件技術(shù)要求進行審核。4.2.7負責(zé)

4、內(nèi)蒙分公司信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算的審核及上報。4.3所屬單位4.4.1負責(zé)落實內(nèi)蒙分公司信息化發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度及標準，執(zhí)行分公司信息化工作的決策和要求。4.4.2組織編制本單位信息化建設(shè)實施計劃、年度計劃與預(yù)算，報分公司發(fā)展計劃部審批，批復(fù)后組織落實和實施。4.4.3負責(zé)編制本單位信息化項目方案及設(shè)備采購計劃，報分公司發(fā)展計劃部審批，批復(fù)后組織落實和實施。4.4.4負責(zé)本單位信息化報表及其它報送材料的編報工作。4.4.5負責(zé)本單位信息系統(tǒng)的運行維護與管理工作。4.4.6負責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全保障體系建設(shè)及管理工作。5 內(nèi)容與要求5.1計算機網(wǎng)絡(luò)5.1.1內(nèi)蒙分公司及所屬單位互聯(lián)網(wǎng)

5、接入按照中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定實施辦法執(zhí)行。5.1.2所屬單位辦理互聯(lián)網(wǎng)接入時向國家主管機關(guān)報送的申報資料，須同時報分公司發(fā)展計劃部進行備案。5.1.3所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計及項目實施，須選擇具有國家計算機信息系統(tǒng)集成等資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)。5.1.4所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用的產(chǎn)品，必須經(jīng)國家工業(yè)和信息化部的認證。5.1.5所屬單位使用國外進口網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備，須選擇國家工業(yè)和信息化部、公安部、保密局等認證許可的產(chǎn)品。5.1.6分公司發(fā)展計劃部負責(zé)本部及所屬單位廣域網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)工作。廣域網(wǎng)采用集中式管理模式，要建立以分公司為中心的廣域網(wǎng)，以滿足上至大唐

6、國際、下至所轄單位的各種應(yīng)用系統(tǒng)的需求，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。5.1.7所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè)，依據(jù)大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機機房建設(shè)規(guī)范標準執(zhí)行。5.1.8所屬單位須建立健全計算機網(wǎng)絡(luò)機房管理制度，明確組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、工作職責(zé)及操作規(guī)程。上報分公司發(fā)展計劃部備案。5.1.9所屬單位負責(zé)本單位局域網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)工作，上報分公司發(fā)展計劃部審核，待大唐國際批準后方可實施。5.1.10所屬單位計算機網(wǎng)絡(luò)拓撲及路由等變更或網(wǎng)絡(luò)局部更新改造時， 須編制變更報告， 并對設(shè)計圖紙進行同步修訂，發(fā)生重大變更時應(yīng)向分公司發(fā)展計劃部備案。5.1.11對外部人員臨時使用企業(yè)計算機網(wǎng)絡(luò)的，須向企業(yè)提交使用申

7、請，并簽訂保密協(xié)議。所屬單位對外部臨時用戶應(yīng)進行必要的監(jiān)控，并在使用結(jié)束后及時收回使用權(quán)限。5.1.12為最大限度保證網(wǎng)絡(luò)的可用性和可靠性，減少網(wǎng)絡(luò)突發(fā)事件給企業(yè)造成的損失，所屬單位須制定網(wǎng)絡(luò)運行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。并上報分公司發(fā)展計劃部備案。5.2信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)管理5.2.1大唐集團、大唐國際統(tǒng)一部署和推廣的信息系統(tǒng)，分公司本部及所屬單位須按要求執(zhí)行。5.2.2所屬單位針對本行業(yè)或本企業(yè)自主進行的信息系統(tǒng)開發(fā)，應(yīng)充分考慮平臺統(tǒng)一、信息共享、可擴展性。5.2.3 內(nèi)蒙分公司運營及在建單位信息系統(tǒng)的基本構(gòu)架在建單位信息系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)架OA系統(tǒng)檔案系統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)大中型基建系統(tǒng)Fmis 系統(tǒng)（ ccs

8、 ）備前提：有固定的辦前提：有固定的辦前提：有固定的辦國際本部 大集中分公司區(qū) 域集中注公地點。公地點。公地點。建設(shè)建設(shè)運營單位信息系統(tǒng)建設(shè)構(gòu)架板 塊OA系檔案視頻會大中型基建Fmis計劃統(tǒng)數(shù)據(jù)交換Eam門戶燃料HRmis 人名稱統(tǒng)系統(tǒng)議系統(tǒng)系統(tǒng)（ ccs ）系統(tǒng)計系統(tǒng)平臺系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)力系統(tǒng)火電板塊水電板塊粉煤灰 板塊風(fēng)電板塊煤礦板塊備注國際本部大分公司分公國際本部集中建設(shè)區(qū)域集司區(qū)大集中建中建設(shè)域集設(shè)中建設(shè)5.3信息化工程項目管理5.3.1項目內(nèi)容信息化工程建設(shè)項目包括：1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ;2. 信息網(wǎng)絡(luò)工程 ;3.信息資源開發(fā)利用 ;4.軟硬件設(shè)備采購；5. 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)實施;6

9、. 其他信息化工程建設(shè)項目。5.3.2項目申請5.3.2.1項目建設(shè)單位將項目申請表，包括：項目名稱、項目內(nèi)容、 項目需求分析、 技術(shù)方案、 項目預(yù)算、 實施計劃等，報分公司發(fā)展計劃部審核。（見附件1）5.3.2.2發(fā)展計劃部審核匯總后報大唐國際，由大唐國際綜合計劃部信息中心審批。5.3.2項目實施計劃5.3.2.1 對批準的項目， 建設(shè)單位須編制項目計劃，內(nèi)容包括：采購招標、項目實施計劃、資金使用、合同履行、項目驗收等，報分公司發(fā)展計劃部備案。5.3.2.3單項金額在人民幣10 萬元及以上的項目、50 萬元以下的項目，由項目單位負責(zé)組織進行招標，相關(guān)材料報分公司發(fā)展計劃部備案。項目建設(shè)單位必

10、須填寫招標登記表（見附件 2 ）、擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表（見附件 3）。5.3.2.4 單項合同預(yù)算金額在人民幣50 萬元及以上的招標項目，項目建設(shè)單位必須填寫招標登記表（見附件2）、擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表（見附件3），經(jīng)項目建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準報分公司、大唐國際審批同意后，方可進行招標。評標過程必須由分公司、大唐國際綜合計劃部信息中心派人全程監(jiān)督。5.3.3項目過程管理在項目實施過程中，項目建設(shè)單位須定期 向分公司發(fā)展計劃部上報項目情況，報表包括：實施情況、進度情況、變更情況、合同執(zhí)行情況、資金情況、存在的問題等。（分公司對項目建設(shè)情況進行現(xiàn)場跟蹤 ）（附件 4 ）5

11、.3.4項目驗收5.3.4.1項目建設(shè)單位應(yīng)成立由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)察部門人員組成的驗收小組，按合同規(guī)定驗收條款進行驗收。項目驗收流程項目收尾實施單位準備驗收材料實施單位自檢并提交驗收申請驗收工作組檢查驗收材料對項目完成情況進行初審是進行驗收是簽署項目驗收報告項目移交5.3.4.2 驗收內(nèi)容包括：返工或處理否否1.檢查項目是否達到計劃任務(wù)和合同書的各項指標要求；2.技術(shù)文件是否齊全， 是否符合國家或有關(guān)部門的技術(shù)標準、規(guī)范；3. 根據(jù)技術(shù)標準、建設(shè)規(guī)范，檢查各項技術(shù)指標是否達到要求；4. 建設(shè)項目的設(shè)計、施工是否符合國家或有關(guān)部門的標準和規(guī)范；5.對系統(tǒng)或設(shè)備進行測試是否達到設(shè)計要

12、求；6.系統(tǒng)連續(xù)試運行的記錄報告；7.操作使用人員的技術(shù)培訓(xùn)是否達到熟練操作的程度；5.4信息化資金管理5.4.1信息化資金管理范圍包括項目開發(fā)、工程建設(shè)、信息化規(guī)劃、設(shè)計、項目實施、運行維護等方面的資金投入。5.4.2所屬單位對批準的信息化資金，必須達到專款專用。5.4.3 所屬單位從 9 月份開始 ,進行下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算的編制工作。 9 月底所屬單位將下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算上報分公司初審， 10 月上旬由分公司將下一年度信息化建設(shè)項目及資金預(yù)算匯總整理后按大唐國際規(guī)定的流程進行上報審批。5.5信息安全5.5.1為保證信息系統(tǒng)的安全，要求所屬單位成立信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)

13、小組， 統(tǒng)一組織、 協(xié)調(diào)本單位的信息系統(tǒng)安全工作。5.5.2信息系統(tǒng)安全小組應(yīng)定期檢查信息系統(tǒng)的運行情況，對存在安全隱患的，要根據(jù)檢查結(jié)果提出具體補救措施及時進行整改。5.5.3信息系統(tǒng)的各級用戶名和密碼應(yīng)妥善保管，保管人員不得將用戶名和密碼透露給他人，密碼應(yīng)定期更改，并確保密碼的復(fù)雜性控制。調(diào)離人員必須移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔，由系統(tǒng)管理員刪除或修改有關(guān)的用戶名和密碼。5.5.4要針對信息系統(tǒng)制訂專項應(yīng)急預(yù)案，系統(tǒng)出現(xiàn)安全問題后須按照預(yù)案流程進行處理，并記錄問題和處理的全過程，事后要進行分析。5.5.5 按照中國大唐集團公司IP 地址的統(tǒng)一規(guī)劃，所屬單位局域網(wǎng)建設(shè)初期， 向分公司提交內(nèi)網(wǎng)段

14、IP 地址請示， 由分公司審核后上報上級單位審批。5.5.6計算機及網(wǎng)絡(luò)的安全產(chǎn)品（防病毒軟件、防火墻、安全隔離產(chǎn)品、安全監(jiān)控產(chǎn)品等）必須使用經(jīng)過公安部、國家保密局等有關(guān)部門鑒定批準銷售的產(chǎn)品，并及時更新版本。5.5.7涉密計算機嚴禁訪問互聯(lián)網(wǎng)，涉密數(shù)據(jù)的存儲和傳輸應(yīng)當(dāng)按照國家保密局和公安部的保密規(guī)定配有相應(yīng)的加密措施。5.5.8涉密計算機設(shè)備的維修應(yīng)確保密級數(shù)據(jù)不被泄露。對報廢計算機應(yīng)將硬盤拆除后，由專人負責(zé)集中銷毀。5.5.9要建立軟件和數(shù)據(jù)備份措施。對于重要的軟件和數(shù)據(jù)，其備份應(yīng)至少存放在兩個不同的建筑物中。對需要長期保存的數(shù)據(jù)磁帶、磁盤，應(yīng)在質(zhì)量保證期內(nèi)（一般為一年）進行轉(zhuǎn)儲，以防止數(shù)

15、據(jù)失效。5.5.10各級單位在完成信息系統(tǒng)等級保護定級和備案工作后，要依據(jù)信息安全等級保護管理辦法和所在地公安部門的相關(guān)要求，制定和落實整改方案和計劃，使信息系統(tǒng)達到等級保護的要求。5.6網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報送5.6.1為確保所屬單位在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件時能夠統(tǒng)一協(xié)調(diào)行動，及時有效處置，減少危害損失和影響，所屬單位要建立網(wǎng)絡(luò)與信息安全信息報送機制。5.7.3所屬單位信息管理人員負責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報送和聯(lián)系工作，聯(lián)絡(luò)員及其聯(lián)系方式發(fā)生變動，應(yīng)及時告知分公司發(fā)展計劃部。5.7.4網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況報告內(nèi)容和格式按照附件5 格式填報。5.7.5月報每月倒數(shù)第五個工作日12:00前，將上個月2

16、5日 00:00 后至本月 25 日 00:00 前的報告上報。不定期突發(fā)事件報告，發(fā)生時即時上報。5.7 硬件管理5.7.1 辦公電腦及外設(shè)標準所屬單位計算機及外設(shè)配置的基本標準為購置時間的主流品牌機型的標準配置（辦公電腦不超過 6000 元 / 臺,筆記本電腦不超過 10000 元/ 臺），并根據(jù)大唐國際預(yù)算資金批復(fù)情況購置計算機及部分外設(shè)（在資金不足情況下，首先滿足員工最低辦公需求） 。所屬單位計算機及外設(shè)標準配置，可參照大唐內(nèi)蒙古分公司本部計算機及外圍設(shè)備管理辦法執(zhí)行。所屬單位在購買辦公電腦及外設(shè)前，要把設(shè)備品牌、型號、單價、數(shù)量上報分公司信息主管部門進行備案。5.7.2 服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)

17、設(shè)備購置要求所屬單位在購買服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備前，要把設(shè)備品牌、型號、單價、數(shù)量上報分公司信息主管部門進行備案。6 支持性文件6.1 中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法6.2 大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機機房建設(shè)規(guī)范6.3大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機信息系統(tǒng)安全管理辦法6.4大唐國際發(fā)電股份有限公司計算機信息系統(tǒng)保密管理辦法6.5 信息安全等級保護管理辦法6.6大唐國際發(fā)電股份有限公司信息化工程建設(shè)項目招標投標管理辦法6.7大唐國際發(fā)電股份有限公司信息化工程建設(shè)項目管理辦法6.8 大唐內(nèi)蒙古分公司本部計算機及外圍設(shè)備管理辦法(試行)6.9 大唐國際發(fā)電股份有限公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案7 附

18、則7.1 附件 1、信息化項目申請表7.2 附件 2、招標登記表7.3 附件 3、擬投標單位資質(zhì)等級及主要業(yè)績一覽表7.4 附件 4、項目進展情況統(tǒng)計表7.5 附件 5、網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況月報表7.6 本辦法由內(nèi)蒙分公司發(fā)展計劃部負責(zé)解釋。附件 1 ：信息化項目申請表填表單位：年月日項目名稱：項目內(nèi)容：項目預(yù)算：項目需求分析：技術(shù)方案：實施計劃：（包括項目關(guān)鍵節(jié)點控制）信息主管部門審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日年月日分公司主管部門審核意見：分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：年月日年月日經(jīng)辦人：備注： 1、金額在10 萬元及以上項目、50 萬元以下項目審批流程：經(jīng)辦人- 所屬單位部門主管領(lǐng)導(dǎo) -所屬單位公司主管領(lǐng)導(dǎo)- 分公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。2 、金額 50 萬元及