某某檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)室程序文件管理文件

1、1人員管理程序22內(nèi)務(wù)管理程序53設(shè)備管理程序64期間核查程序105設(shè)備校準(zhǔn)程序126量值溯源程序137檢測(cè)公信、誠(chéng)信程序158保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所冇權(quán)程序179管理體系文件管理程序1910評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同程序2211選擇和購買服務(wù)和供應(yīng)品程序2412服務(wù)客戶程序2613處理投訴和中述程序2714不符合工作的處理程序2915糾正措施程序3216預(yù)防措施程序3417記錄管理程序3618管理體系內(nèi)部審核程序3819管理評(píng)審程序4020方法確認(rèn)程序4321開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法程序4622測(cè)量不確定度評(píng)定程序4823數(shù)據(jù)控制程序5024抽樣程序5125樣品管理程序5226質(zhì)量控制程序552

2、7能力驗(yàn)證程序5728檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序5829風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序60xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分屮心編號(hào)zmsy/cx-2016人員管理程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共3頁1、目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢 測(cè)和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé) 的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。2、適用范圍適用丁機(jī)構(gòu)全部人員管理。3、人員崗位要求3. 1中心主任a具有木科及以上學(xué)歷、屮級(jí)職稱、從事木專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。b實(shí)行中心主任負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。c貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。d

3、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確 保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源。e主持制訂質(zhì)量方針和口標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，主持管理評(píng)審 工作，保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。f組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷捉高檢 測(cè)人員的口身素質(zhì)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。g做好r常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安 全制度和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人a具冇大專及以上學(xué)丿力、屮級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。b建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù) 適應(yīng)和有效

4、，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的技術(shù)工作。c負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行屮的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方 法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016人員管理程序版木/修訂1/0頁碼第2頁共3頁檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力等要索的技術(shù)管理和上述要索涉及相關(guān)程序的實(shí)施和冇 效運(yùn)行。d協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、中訴和投訴、不合格的控制、糾 正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉 及的相關(guān)程序。e負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員 選擇的建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培

5、訓(xùn)和考核。3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人a具冇大專及以上學(xué)丿力、初級(jí)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作3年以上。b負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其 持續(xù)適應(yīng)和冇效，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的質(zhì)量管理工作。c負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行屮的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的 控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要 素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和冇效運(yùn)行。d負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié), 并對(duì)管理評(píng)審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e協(xié)辦管理體系運(yùn)行屮記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作 業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)

6、物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工 作、檢測(cè)人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。f負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員 選擇的建議。g負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。3. 4內(nèi)審員a具備大專及以上學(xué)丿力，必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)取得資格證書；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016人員管理程序版木/修訂1/0頁碼第3頁共3頁3. 5檢測(cè)人員a檢測(cè)人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工 作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。b檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)

7、書，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。c認(rèn)真止確填寫原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、計(jì)算和處理，檢 測(cè)記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。d正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持 良好的狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016內(nèi)務(wù)管理程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共1頁1、目的建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施。2、范圍適用于公司范圍內(nèi)的工作秩序。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢杳公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期提出管理建議。3.2各職能部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。4、程序內(nèi)

8、容4嚴(yán)禁在檢測(cè)區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準(zhǔn)用實(shí)驗(yàn)器皿做飲食用具。4.2檢測(cè)區(qū)威要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3與檢測(cè)無關(guān)的物品不得帶入檢測(cè)區(qū)域，不準(zhǔn)在檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行娛樂活動(dòng)和 一切影響檢測(cè)工作的活動(dòng)。4.4檢測(cè)所用的儀器、藥品，放置要合理有序，檢測(cè)臺(tái)面要清潔，檢測(cè)告一 段落后要及時(shí)清理作業(yè)臺(tái)；檢測(cè)結(jié)束后，一切儀器、藥品、工具要放冋原處。4.5試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.6無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工 作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測(cè)工作的安全、保密性。4.7檢測(cè)工作人員紀(jì)律4.7.1檢測(cè)人員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實(shí)事求是

9、的工作作風(fēng)，遵守公 司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.7.2認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢測(cè)基木理論，熟練操作技能，不斷提高檢 測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度和精密度。4.7.3檢測(cè)前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，檢測(cè)屮做好記錄。檢測(cè)完畢應(yīng)立即將試 劑、儀器清理后復(fù)原，保持公司環(huán)境清潔、整齊。4.7.4愛護(hù)儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備冇損壞應(yīng)及時(shí)向本檢測(cè)組負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并作好登記。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016設(shè)備管理程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共4頁1、口的試驗(yàn)室的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是其正常開展檢測(cè)工作并取得準(zhǔn)確可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)的物質(zhì)基礎(chǔ)。為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備

10、和標(biāo)準(zhǔn) 物質(zhì)的配備、管理和使用的每個(gè)環(huán)節(jié)都能進(jìn)行有效地控制，實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)的管理, 制定程序。2、適用范圍設(shè)備的采購、審批、購置、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)的規(guī)定。3、職責(zé)各檢驗(yàn)室為設(shè)備管理職能室。4、程序內(nèi)容4.1設(shè)備的購置4. 1. 1設(shè)備的購置應(yīng)與本中心承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作適應(yīng)，其技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足檢驗(yàn) 規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。4.1.2設(shè)備購置的屮報(bào)、論證、審批按上級(jí)主管部門的相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。4.1. 3辦公室接到中心主任的審批意見后，與設(shè)備供給商簽定訂購合同；4. 1.4辦公室應(yīng)按采購服務(wù)和供應(yīng)程序?qū)δ惧脑O(shè)備供給商進(jìn)行評(píng)審， 并保存供給商及其提供服務(wù)的情況記錄。4. 2設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1

11、設(shè)備購進(jìn)后，由辦公室組織驗(yàn)收，檢驗(yàn)室配合，驗(yàn)收工作應(yīng)在索賠期 內(nèi)完成；4.2.2驗(yàn)收合格后檢驗(yàn)室填寫設(shè)備出庫單，領(lǐng)取設(shè)備及其說明書、證書復(fù)印 件；4.2.3整個(gè)驗(yàn)收過程應(yīng)做好詳細(xì)記錄，認(rèn)真填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄。4. 2. 4驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由辦公室統(tǒng)一對(duì)外聯(lián)系處理。4. 2. 5驗(yàn)收完畢交付使用的同時(shí)，辦公室應(yīng)建立并保存設(shè)備檔案。4. 3設(shè)備使用xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016設(shè)備管理程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共4頁4.3. 1屮心有設(shè)備均應(yīng)有具備資格的專人保管、使用，新設(shè)備投入使用前,應(yīng)視情況，編制操作規(guī)程。4. 3.2屮心冇設(shè)備經(jīng)過檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)室及時(shí)實(shí)施標(biāo)

12、識(shí)管理，技術(shù)負(fù)責(zé)人不定 期的檢杳。4. 3.3設(shè)備應(yīng)合理使用，儀器使用前后應(yīng)有檢查記錄。4.4標(biāo)志管理.標(biāo)志采用國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的式樣。標(biāo)志分“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”三種, 分別以綠、黃、紅三種顏色表示。4. 4. 1合格證（綠色）為計(jì)量檢驗(yàn)合格者；4. 4.2準(zhǔn)用證（黃色）一般為不必檢驗(yàn)的設(shè)備，經(jīng)檢查其功能正常者（如計(jì) 算機(jī)，打印機(jī)）；3）設(shè)備無法檢測(cè)，經(jīng)比對(duì)或鑒定適用者；b）多功能檢驗(yàn)設(shè)備，某項(xiàng)功能已喪失，但其檢驗(yàn)工作屮心用功能正常，冃 經(jīng)校準(zhǔn)合格者；0）驗(yàn)試設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗(yàn)（驗(yàn)）工作中心用量程合格者;d）降級(jí)使用。4.4.3停用證（紅色）a）檢驗(yàn)儀器、設(shè)備損壞者；b）儀器

13、設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)不合格者；0）儀器設(shè)備性能無法確定者；d）儀器設(shè)備超過檢驗(yàn)周期者；4. 5設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4. 5. 1設(shè)備應(yīng)冇專人進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)；4. 5.2設(shè)備在止常維護(hù)保養(yǎng)時(shí)，檢驗(yàn)室若有能力維修可指定專人維修，若無 能力維修，則出冇能力維修的單位或個(gè)人進(jìn)行維修；4. 5.3設(shè)備因故損壞應(yīng)停止使用，查明原因，分清責(zé)任，組織修復(fù)。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016設(shè)備管理程序版本/修訂1/0頁碼第3頁共4頁4. 5.4設(shè)備檢修完畢，管理人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備維修記錄。4. 5. 5修復(fù)后的計(jì)量器具要及時(shí)檢測(cè)/校準(zhǔn)。4. 5. 6技術(shù)負(fù)責(zé)人每年組織一次設(shè)備檢查，檢查

14、內(nèi)容：設(shè)備完好率；設(shè)備使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、標(biāo)識(shí)管理等。4. 6設(shè)備借用4.6.1在木屮心內(nèi)部借用，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。使用完畢，要做好設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫儀器設(shè)備使用記錄。4. 6.2本屮心設(shè)備一般不外借，特殊情況，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好記 錄。4. 7設(shè)備的存放和運(yùn)輸4. 7.1設(shè)備按說明書的要求貯存在適宜的場(chǎng)屮心，在運(yùn)輸過程屮，應(yīng)根據(jù)不 同設(shè)備的特點(diǎn)采取相應(yīng)的防震動(dòng)、防潮濕等措施，確保設(shè)備的準(zhǔn)確可靠。運(yùn)輸前 后應(yīng)冇檢查記錄。4. 8不合格設(shè)備處理和報(bào)廢4. &1不合格設(shè)備包括：a）已損壞的設(shè)備；b）經(jīng)檢驗(yàn)/校準(zhǔn)或使用證明有缺陷且無法使用的設(shè)備；c）性能無法確定的設(shè)備

15、；d）超過檢驗(yàn)周期（確認(rèn)間隔）的設(shè)備。4. & 2檢驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)設(shè)備不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，防止 誤用或錯(cuò)用。4. 8. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到檢驗(yàn)室報(bào)告后，應(yīng)立即組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)不合格 原因進(jìn)行分析、論證，并捉出相應(yīng)的處置意見。q經(jīng)分析、重新檢驗(yàn)或校準(zhǔn)，可以排除不合格的懷疑時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)該設(shè)備 合格狀態(tài)，可恢復(fù)使用；b）經(jīng)多年使用或因事故損壞無法修復(fù)的設(shè)備，根據(jù)檢驗(yàn)室的建議、并經(jīng)技術(shù)xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016設(shè)備管理程序版本/修訂1/0頁碼第4頁共4頁負(fù)責(zé)人審核、報(bào)木屮心最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可作報(bào)廢處理；c）設(shè)備的報(bào)廢手續(xù)，由辦公室集中辦理；

16、d）設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)后，要填寫報(bào)廢單。4. 9設(shè)備檔案管理4. 9.1辦公室對(duì)設(shè)備應(yīng)建立檔案，檢驗(yàn)室應(yīng)建立本室使用的儀器設(shè)備臺(tái)帳。4. 9. 2儀器設(shè)備檔案包括以下內(nèi)容：r設(shè)備的名稱、制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)或本中心編號(hào)；b）接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；c）目前存放的地點(diǎn);d）隨機(jī)攜帶文件資料或使用說明書；e）歷次的檢驗(yàn)證書/校準(zhǔn)證書；f）歷次維修的記錄；g）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；h）操作規(guī)程。4. 9. 3儀器設(shè)備檔案由辦公室統(tǒng)一管理，復(fù)印件由檢驗(yàn)室管理。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016期間核查程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口的對(duì)在用的主要儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)

17、行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間進(jìn)行核查,以保證檢測(cè)儀器設(shè)備及相關(guān)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2、范圍本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運(yùn)行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間的期間 核查。3、職責(zé)3. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的期間核查計(jì)劃。3.2中心主任負(fù)責(zé)審批期間核杳計(jì)劃，并對(duì)核杳結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，且應(yīng)做好儀器設(shè)備期間核查記錄表，并負(fù)責(zé) 歸檔。4、下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行期間核查4.1新購的儀器設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備及首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；4. 2經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的儀器設(shè)備；4. 3使用頻次較高的儀器設(shè)備；4.4發(fā)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)之間出現(xiàn)分散性較大的儀器設(shè)備。5、期間核查的方法5. 1參加與其

18、它試驗(yàn)室z間的能力驗(yàn)證比對(duì)；5. 2采用高一級(jí)準(zhǔn)確度等級(jí)的儀器或計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核杳；5. 3采用多臺(tái)同精度的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行比對(duì)；5. 4選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同吋期、不同地點(diǎn)進(jìn)行多次重復(fù)檢 測(cè)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)毎次檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；5. 5通過對(duì)樣品不同特性檢測(cè)結(jié)果的相關(guān)性進(jìn)行驗(yàn)證。6、期間核杳的制定及實(shí)施6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本中心儀器設(shè)備的運(yùn)行情況，確定需要進(jìn)行期間核查的對(duì)象，制定期間核查計(jì)劃;xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016期間核查程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁6. 2期間核查的主要內(nèi)容是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）間隔之間示值 誤差的準(zhǔn)

19、確性及穩(wěn)定性；6. 3屮心主任負(fù)責(zé)對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)（與計(jì)量檢定證書比較，評(píng)定該儀器 設(shè)備是否運(yùn)行止常、是否符合使用要求）；6.4如證實(shí)儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對(duì)上次檢查后的檢測(cè)數(shù)據(jù)追 溯，核查是否對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響。若對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性發(fā)生疑問，應(yīng)組織復(fù) 檢；如報(bào)告已發(fā)出，應(yīng)立即書面通知客戶；6. 5對(duì)于儀器設(shè)備運(yùn)行檢查屮發(fā)現(xiàn)冇異常情況或不能滿足使用要求時(shí)，應(yīng)查 明原因，或調(diào)試維修，或重新進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）;6. 6業(yè)務(wù)科對(duì)期間核查進(jìn)行監(jiān)督管理，保存核查記錄。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016設(shè)備校準(zhǔn)程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共1頁1、目的確保在用檢測(cè)設(shè)備的精密

20、度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足客戶需求。2、范圍適用于對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度和冇效性冇影響的所冇檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)。3、職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證檢測(cè)設(shè)備的量值可溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備溯 源工作進(jìn)行審批。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制檢測(cè)設(shè)備的檢定計(jì)劃并執(zhí)行計(jì)劃。4、工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)合格供應(yīng)商登記表選擇有資質(zhì)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年一月上旬制定設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃（年檢計(jì)劃）， 交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并按吋執(zhí)行計(jì)劃。4. 2在計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。4. 3需送檢的設(shè)備，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要保證送檢設(shè)備的安全，設(shè)備返回實(shí)驗(yàn)室后, 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行核驗(yàn)，

21、保證檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)的有效性。4. 4校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)出具設(shè)備校準(zhǔn)證書，必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人可要求校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)提供設(shè) 備校準(zhǔn)相關(guān)信息。4. 5經(jīng)校準(zhǔn)不合格的設(shè)備，若有可能對(duì)以前檢測(cè)工作產(chǎn)生影響，執(zhí)行不符 合工作的處理程序。46質(zhì)量負(fù)責(zé)人將設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)記錄在設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表中，對(duì)校準(zhǔn)證書及其信息進(jìn)行整理并歸檔出辦公室保管。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分屮心編號(hào)zmsy/cx-2016量值溯源程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口的量值溯源是檢驗(yàn)工作中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為使試驗(yàn)室提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)都能溯 源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，用于檢測(cè)活動(dòng)的所有儀器設(shè)備，都要經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)或比對(duì) 合格。為確保我中心儀器設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),在儀器設(shè)備周期

22、內(nèi)按時(shí)檢定，確保在用 儀器設(shè)備的量值溯源及具備準(zhǔn)確性、冇效性。2、運(yùn)用范圍適用于對(duì)所有影響檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性的計(jì)量器具，包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)儀 器、參考標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等進(jìn)行冇效地檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證。3、職責(zé)3. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)量值溯源工作，對(duì)檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)（驗(yàn)證）以及 確認(rèn)的總體要求進(jìn)行審批。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證、以及確認(rèn)的總體要求和具體的 檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。4、程序內(nèi)容4.1編制總體要求和具體計(jì)劃4.1.1業(yè)務(wù)科根據(jù)木屮心實(shí)際情況，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有設(shè)備、設(shè)施編 制檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)（驗(yàn)證）以及確認(rèn)的總體要求，確保檢測(cè)結(jié)果能夠溯源到國(guó) 家基準(zhǔn)。4

23、.1.2編制總體耍求，耍考慮量值溯源的有效性，比如到經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)冃認(rèn)證 過的法定計(jì)量機(jī)構(gòu)去檢定、校準(zhǔn)，并考慮量值溯源的經(jīng)濟(jì)性。43總體要求報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。a）業(yè)務(wù)科根據(jù)總體要求，編制詳細(xì)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃并具體組織實(shí)施。檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)捉前20個(gè)工作日。b）需要進(jìn)行量值溯源或比對(duì)的檢測(cè)儀器設(shè)備，包括對(duì)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性冇影響的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，工作計(jì)量器具（包括輔助設(shè)備），標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，參考標(biāo)準(zhǔn)。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016量值溯源程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁4.2計(jì)劃實(shí)施4.2.1業(yè)務(wù)科按計(jì)劃將需要周期檢定的儀器設(shè)備統(tǒng)一安排檢定。各檢驗(yàn)室準(zhǔn) 備好送檢的計(jì)量?jī)x器設(shè)備和必

24、要的配套設(shè)備。4.2.2需本屮心檢定的，業(yè)務(wù)科應(yīng)同時(shí)對(duì)檢定室和被檢室下達(dá)計(jì)劃，被檢室 要主動(dòng)與相應(yīng)計(jì)量檢定室聯(lián)系，計(jì)量檢定室要及時(shí)地按計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行檢定。4.2.3對(duì)需要送檢的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，一-定要選擇滿足要求的法定計(jì)量檢定機(jī) 構(gòu)。業(yè)務(wù)科應(yīng)安排好盡可能集屮送檢并做好交通工具和資金準(zhǔn)備。4.2.4無計(jì)量檢定規(guī)程的計(jì)量?jī)x器設(shè)備，可編寫自檢方法，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審 批后，按照該方法進(jìn)行自檢。4.2.5如不可能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，應(yīng)通過參加試驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì) 劃，提供與結(jié)果相關(guān)的滿意證據(jù)。4. 2. 6參考標(biāo)準(zhǔn)也要按計(jì)劃定期溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，但參考標(biāo)準(zhǔn)只能用于 校準(zhǔn)，不能用于其他目的，除非能夠證明

25、其作為測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會(huì)失效。4.2.7如冇可能，可選擇部分參考標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量?jī)x器進(jìn)行兩次檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn) 證z間的期間核杳，如發(fā)現(xiàn)有異常，立即停止使用該儀器，并對(duì)此而所進(jìn)行的檢 驗(yàn)進(jìn)行追溯和評(píng)審。4.2.8檢定、校準(zhǔn)和比對(duì)周期應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程或比對(duì)計(jì) 劃要求，需要縮短或延氏周期的應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)數(shù)據(jù)證明，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。4. 3證書的保存4. 3.1檢測(cè)儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定合格的證書應(yīng)先經(jīng)過辦公室登記并及吋更 新計(jì)算機(jī)屮相應(yīng)信息，然后進(jìn)入儀器設(shè)備檔案，由業(yè)務(wù)科室保存。4. 3. 2保存的證書包扌乩檢定證書、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢定證書、比對(duì)（或能力驗(yàn)證） 結(jié)果、期間核查結(jié)果等。4. 3

26、. 3證書保存期為兩個(gè)檢定周期。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016檢測(cè)公信、誠(chéng)信程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口的為使本單位避免卷入任何可能會(huì)降低其在能力、公正性、誠(chéng)實(shí)性方面的可信度的事件，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于本單位公正性和誠(chéng)實(shí)性措施的制訂、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3、職責(zé)3. 1中心主任3. 1. 1發(fā)布公正性聲明，組織制訂公正性、誠(chéng)實(shí)性政策措施；3. 1.2組織宣貫，安排監(jiān)督、檢杳；3.1. 3帶頭抵制來自上級(jí)和具他方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)；3. 1.4制訂有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定，并敦促落實(shí)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人保證檢測(cè)金過程的誠(chéng)實(shí)性，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)和

27、結(jié)果報(bào)告準(zhǔn)確可靠。3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3. 3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施 和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況；3. 3. 2對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。3. 4試驗(yàn)室金體成員3.4.1不得與其從事的檢測(cè)或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān) 系；3.4. 2不得參與任何有損于檢測(cè)或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；3.4.3不得參與和檢測(cè)或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè) 計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。4、程序4.1公正性、誠(chéng)實(shí)性措施的制訂和宣貫。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016檢測(cè)公信、誠(chéng)信程

28、序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁4. 1.1屮心主任應(yīng)制訂公正性、誠(chéng)實(shí)性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善；4. 1. 2屮心主任在全體員工大會(huì)上宣貫公正性聲明及措施，對(duì)新員工應(yīng)指定 專人對(duì)其適時(shí)宣貫；4. 1. 3接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。4. 2公正性和誠(chéng)實(shí)性4. 2. 1本試驗(yàn)室所有人員均有責(zé)任監(jiān)督制止違反公正性聲明和公正性、誠(chéng)實(shí) 性措施的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告；4. 2. 2木試驗(yàn)室將檢測(cè)人員的行為和質(zhì)量業(yè)績(jī)納入員工考核內(nèi)容；4.2.3內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和公正性、誠(chéng)實(shí)性扌昔施的落實(shí)情況作 為審核的內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使其落到實(shí)處。4.

29、3獎(jiǎng)懲措施4. 3.1屮心主任對(duì)自覺維護(hù)試驗(yàn)室聲譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工 作誠(chéng)實(shí)性和公止性蘆明從而避免試驗(yàn)室聲譽(yù)受到損害的人和事給與表揚(yáng)和獎(jiǎng) 勵(lì);4. 3. 2屮心主任對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批 評(píng)、警告、經(jīng)濟(jì)或行政處罰至辭退的處分，對(duì)于觸犯法律的，則追究其法律責(zé)任；4. 3.3當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，屮 心主任應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn) 識(shí)，統(tǒng)一行動(dòng)。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016保護(hù)客戶的機(jī)密 信息和所有權(quán)程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口的檢測(cè)室在檢測(cè)

30、過程小，有責(zé)任為用戶保密，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和技術(shù)所有 權(quán)，真正維護(hù)客戶的權(quán)益，保證本試驗(yàn)室的第三方公正地位。2、適用范圍適用于檢測(cè)活動(dòng)小所知悉的國(guó)家秘密、委托方相關(guān)商業(yè)秘密和技術(shù)秘密及本 試驗(yàn)室業(yè)務(wù)、質(zhì)量技術(shù)、行政文件資料保密工作。3、職責(zé)3.1檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)教育全體員工，提高法制意識(shí)和職業(yè)道德觀念，保證客 戶的合法權(quán)益，為客戶保守機(jī)密，保護(hù)客戶所有權(quán)。3. 2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與檢測(cè)工作有關(guān)的保密和保護(hù)所有權(quán)的日常管理工作。3. 3檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)本室的保密和保護(hù)所有權(quán)的具體工作，對(duì)本室發(fā)現(xiàn)的問 題承擔(dān)管理責(zé)任。4、保密的分類4. 1顧客樣品的保密。4. 2檢驗(yàn)報(bào)告及技術(shù)數(shù)據(jù)的保密。43技術(shù)資料的保

31、密。5、保密的規(guī)定要求5.1客戶委托檢測(cè)的樣品應(yīng)妥善保管，試驗(yàn)室要有安全儲(chǔ)存的條件和保證安 全的措施。5. 2檢測(cè)人員除非檢測(cè)工作需要并經(jīng)客戶書而同意，不得隨意復(fù)制客戶的機(jī) 密資料等。不得利用客戶提供的資料、樣品從事其它商業(yè)活動(dòng)。5. 3檢測(cè)人員不得將用戶送檢樣品或抽樣樣品挪作他用，更不能占冇送檢樣 詁或?qū)釉b提供給與檢測(cè)無關(guān)人員或第三方使用。5. 4當(dāng)客戶要求用電話、傳真、郵件或其他手段傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)室受理。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016保護(hù)客戶的機(jī)密 信息和所有權(quán)程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁5. 5業(yè)務(wù)室要與客戶約定傳遞的方式、傳遞的時(shí)間、接收

32、人、是否加密等內(nèi) 容，并經(jīng)業(yè)務(wù)室主任確認(rèn)批準(zhǔn)后實(shí)施，其它人員不得向無關(guān)人員泄露檢測(cè)結(jié)果。5. 6傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，要嚴(yán)格按照與用戶約定的方式執(zhí)行，以防泄密。57所冇的記錄、報(bào)告都應(yīng)安全儲(chǔ)存，妥善保管，并要嚴(yán)格為客戶保密。有 關(guān)檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)都應(yīng)有備份，但必須經(jīng)過檢測(cè)室主任批準(zhǔn)，并能妥善保 存。5. 8木試驗(yàn)室以外的任何人員，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入檢測(cè)工作現(xiàn)場(chǎng)。5.9由于本試驗(yàn)室工作人員失密、泄露造成用戶合法權(quán)益受到侵害時(shí)，視情 節(jié)輕重，給與責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直到追究刑事責(zé)任。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016管理體系文件管理程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共3頁1、

33、目的及適用范圍適用于程序文件、質(zhì)量手冊(cè)、技術(shù)性文件和有關(guān)資料及其它文件的受控版木,以確保小心使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。2、職責(zé)2. 1中心主任審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核技術(shù) 性文件；2. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制；2. 3各部門負(fù)責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作；2. 4辦公室負(fù)責(zé)文件的日常管理工作。3、程序內(nèi)容3.1文件的分類3. 1. 1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件1）質(zhì)量手冊(cè)2）程序文件3. 1.2技術(shù)性文件1）儀器設(shè)備操作規(guī)程2）儀器設(shè)備周期檢定表3）量值溯源圖xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分屮心編號(hào)zmsy/cx-2016管理體系文件管理程序版本/修訂1/

34、0頁碼第2頁共3頁3. 2文件編號(hào)格式 口口/ 口口3. 2. 1文件類別zl質(zhì)量手冊(cè)cx程序文件jl質(zhì)量記錄bz標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定、檢驗(yàn)方法gc儀器設(shè)備操作規(guī)程、管理制度3. 3文件的編制、批準(zhǔn)3. 3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，屮心主任批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè) 和程序文件應(yīng)根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則的耍求編寫。3. 3.2技術(shù)性文件由各檢測(cè)室編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)。3. 3. 3其它文件由中心主任指定人員編寫，中心主任批準(zhǔn)。3. 3. 4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由辦公室文件管理員按3. 2條的規(guī)定編號(hào)。3. 4文件的發(fā)放3. 4.1文件的發(fā)放由文件管理員填寫文件發(fā)放（領(lǐng)用）表經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā) 放文件。3. 4.

35、2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放（領(lǐng)用）表上簽名領(lǐng)取具有分發(fā)號(hào)和加 蓋“受控”卬章的文件，每一個(gè)文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。3.4.3中心的受控文件不得隨意復(fù)印，中心不得使用未加蓋“受控”章的文件。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016管理體系文件管理程序版本/修訂1/0頁碼第3頁共3頁3. 4. 4文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室更換，交回破損 文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)，仍沿用原文件號(hào)，文件管理員將破損文件 按3. 6條處理。3. 5文件的更改3. 5. 1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人 填寫文件更改申請(qǐng)表，說明更改原因，對(duì)重大

36、更改（如技術(shù)參數(shù)）述應(yīng)附冇 充分的證據(jù)。3. 5.2文件更改的審核、批準(zhǔn)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在崗位吋，可 由接替其崗位的人員審批。3. 5.3文件更改批準(zhǔn)后，由相應(yīng)責(zé)任部門實(shí)施更改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改 人標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放（領(lǐng)用）表的名單發(fā)放修改后的文件, 同時(shí)收回作廢的舊文件。36文件的換版與作廢3. 6. 1文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢, 換發(fā)新版木。3.6.2作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放（領(lǐng)用）表收回并記錄。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口

37、的為達(dá)到客戶的要求，試驗(yàn)室與客戶要進(jìn)行充分而有效的溝通，真正理解和獲 知客戶的需求，以便為其提供的檢測(cè)服務(wù)能夠得到客戶的認(rèn)可，同時(shí)滿足客戶及 相關(guān)法律法規(guī)的要求。2、適用范圍適用于我試驗(yàn)室對(duì)所有客戶所做檢測(cè)工作的標(biāo)書或合同(協(xié)議)的評(píng)審及與 客戶的溝通。3、職責(zé)3.1常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，由業(yè)務(wù)接待人員確認(rèn)。3.2因工作量大或儀器送檢等原因影響到工期的，由業(yè)務(wù)室組織相關(guān)室進(jìn)行 評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。33對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)法律、法規(guī)而引起的后果需要論證的，由技術(shù)負(fù)責(zé) 人組織評(píng)審。3. 4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)保存所有評(píng)審資料。4、工作程序4.1對(duì)客戶的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審應(yīng)包括檢測(cè)方法、

38、能力、資源及客戶 的特殊要求(客戶的一般性要求除外)，并形成文件。4. 2合同主要內(nèi)容包括：(1) 檢測(cè)方法；(2) 工作范圍；(3) 服務(wù)形式；(4) 技術(shù)規(guī)范;(5) 時(shí)間和頻次；(6) 價(jià)格。4. 3評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 客戶的要求是否明確；xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁(2) 技術(shù)能力和資源是否滿足需要；(3) 檢測(cè)方法是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范；(4) 是否需要分包，分包方是否為客戶所接受；(5) 商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等事宜。4. 4對(duì)于常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，并且該需求又在檢測(cè)能 力

39、表范圍內(nèi)吋，由大廳業(yè)務(wù)接待人員評(píng)審，并簽字確認(rèn)。4. 5對(duì)重復(fù)性例行的檢測(cè)，如客戶不變，只進(jìn)行初次評(píng)審。4. 6對(duì)于因工作量大或儀器送檢等原因彩響到工期的，業(yè)務(wù)科組織相關(guān)室進(jìn) 行評(píng)審，并與客戶溝通。4. 7對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)法律、法規(guī)而引起的后果需要論證的，由技術(shù)負(fù)責(zé) 人組織評(píng)審。評(píng)審符合允許偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程序。4. 8對(duì)于新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行新項(xiàng)目管理程序。49在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評(píng)審，并將 修改內(nèi)容通知所有受到影響的人。4.10合同書可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的格式合同或其他書面形式。4. 11所有評(píng)審資料交辦公室妥善保存。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分

40、中心編號(hào)zmsy/cx-2016選擇和購買服務(wù)和供應(yīng)品程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、口的為規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。2、適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量?jī)佑绊懙姆?wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使 用的控制。3、職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)所需儀器設(shè)備、重要消耗性材料(比如化學(xué)試劑)等外部服 務(wù)的采購屮請(qǐng)及對(duì)其服務(wù)的評(píng)價(jià)和反饋。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核采購申請(qǐng)，并組織對(duì)分供方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)。3. 3業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)所采購的大型儀器設(shè)備、設(shè)施的采購和驗(yàn)收，并保存所有 為檢驗(yàn)提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商的記錄。3. 4辦公室負(fù)責(zé)一般低值易耗品

41、等外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購，相應(yīng)檢測(cè) 室對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4工作程序內(nèi)容4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品， 也包括與檢測(cè)冇關(guān)的試劑和消耗材料。具體為：(1) 檢測(cè)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)；(2) 檢測(cè)過程中所需的化學(xué)藥品、試劑及其他消耗材料。4. 2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作的需要，填報(bào)采購中請(qǐng)表，經(jīng)科長(zhǎng)簽名后送業(yè)務(wù)室, 申請(qǐng)表屮應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、捉供時(shí)間等資料。4. 3服務(wù)和供應(yīng)品的采購的實(shí)施業(yè)務(wù)室根據(jù)檢測(cè)室的申請(qǐng)，進(jìn)行綜合分析后由業(yè)務(wù)室主任審批簽字，對(duì)于人宗采購則由試驗(yàn)室主任審批簽字后，業(yè)務(wù)室

42、選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016選擇和購買服務(wù)和供應(yīng)品程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁4. 4供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇4. 4.1業(yè)務(wù)室根據(jù)采購計(jì)劃的要求，對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)組織評(píng)價(jià)。根據(jù)以下原則提岀供應(yīng)商名單：a遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；b.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)。4. 4. 2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：a. 被提名供應(yīng)商的資信能力；b. 供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)，以往所供物品使用的質(zhì)量情況；c供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；d.價(jià)格、交貨情況；e服務(wù)情況等。4. 4.3業(yè)務(wù)室根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫合格 供應(yīng)商登記表。4

43、.4. 4業(yè)務(wù)室建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、服務(wù)質(zhì) 量、交貨期、檢測(cè)報(bào)告、完成fi期、運(yùn)輸方式等。4. 5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4. 5. 1驗(yàn)證依據(jù)a采購計(jì)劃、合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b.國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4. 5. 2服務(wù)的驗(yàn)證a. 由業(yè)務(wù)室組織有關(guān)技術(shù)人員收集服務(wù)資質(zhì)材料或在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；b. 根據(jù)有關(guān)要求驗(yàn)證合格后由驗(yàn)收人員與業(yè)務(wù)室主任確定；c對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，提出處理意見與服務(wù)方協(xié)調(diào)一致后 報(bào)試驗(yàn)室主任審批執(zhí)行。4. 5. 3供應(yīng)品的驗(yàn)證a. 采購員在采購現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格后決定采購；b. 采購品到試驗(yàn)室后，由檢測(cè)室根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢測(cè)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)

44、收并簽 上姓名后，辦理入庫；c若發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)簽上姓名連同物品送業(yè)務(wù)室，進(jìn)行退貨處理。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016服務(wù)客戶程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共1頁1、口的規(guī)定本中心向客戶提供檢測(cè)要求以外的服務(wù)的管理要求并進(jìn)行控制，貫徹 “以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”理念，確保屮心向客戶捉供服務(wù)前、服務(wù)屮和服務(wù)后充 分理解并確定客戶的要求，不斷提高和改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。2、范圍適用于木檢測(cè)屮心向客戶提供服務(wù)前、服務(wù)屮和服務(wù)后，對(duì)客戶的服務(wù)要求 的處理。3、職責(zé)3. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定和監(jiān)督服務(wù)客戶程序。3.2中心主任負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理服務(wù)客戶程序。4、工作程序4. 1客戶服務(wù)要求的確定

45、和實(shí)施4.1.1屮心捉供檢測(cè)服務(wù)前、服務(wù)中和服務(wù)后，除檢測(cè)要求外，滿足客戶捉 出的服務(wù)要求，可能包括（但不限于）：1）客戶或其代表要求進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域目擊或監(jiān)視與其有關(guān)的檢測(cè)工作；2）檢測(cè)物品的加工制備、包裝、運(yùn)輸；3）檢測(cè)方案（包描抽樣）的咨詢；4）對(duì)檢測(cè)結(jié)果的解釋和說明。4.1.2中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接待、識(shí)別并確定客戶提出的服務(wù)耍求，填寫委托 檢驗(yàn)協(xié)議書。4.1. 3當(dāng)客戶或其代表要求進(jìn)入相關(guān)檢測(cè)區(qū)域，直接觀察或監(jiān)視為其檢測(cè)工 作時(shí)，在確保其他客戶機(jī)密情況下，中心領(lǐng)導(dǎo)可合理批準(zhǔn)客戶的妾求，在中心人 員陪同下進(jìn)人相關(guān)區(qū)域。4. 2中心承諾將檢測(cè)過程中的任何延謀和主要偏離及時(shí)通知客戶。xxx試驗(yàn)室 試

46、驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016處理投訴和申述程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共2頁1、目的正確處理來自客戶或其他方而對(duì)本試驗(yàn)室工作質(zhì)量不滿意的申訴、投訴，維護(hù)顧客的合法權(quán)益和本試驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。凡客戶或有關(guān)部門對(duì)本檢驗(yàn)屮心的工作 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量提出申訴的，均要認(rèn)真處理，以使本屮心的工作質(zhì)量進(jìn)一步完善, 不斷改進(jìn)。2、適用范圍適用于申訴、投訴的受理、處理過程。3、職責(zé)3.1業(yè)務(wù)科為來自客戶的申訴和投訴以及內(nèi)部和其他方而的抱怨受理部門。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人為處理申訴和投訴以及抱怨的負(fù)責(zé)人，有關(guān)部門協(xié)助。3.3業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)保存有關(guān)處理申訴和投訴以及抱怨的記錄、報(bào)告。3.4相關(guān)責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正

47、、預(yù)防措施。4、工作程序內(nèi)容：4. 1申訴受理4. 1.1凡是對(duì)本小心提出申訴的，均由辦公室受理，申訴的形式可以是來人、 來函、來電等。4.1.2辦公室接待申訴來人時(shí)，應(yīng)認(rèn)真聽取說明，并由來人填寫“申訴處理 登記表”。4.1.3對(duì)于來函形式的申訴，要仔細(xì)閱讀，并填寫“申訴處理登記表”。 4.1.4對(duì)于來電申訴，應(yīng)詳細(xì)做好電話記錄，并填寫“申訴處理登記表”。 4.2申訴調(diào)查4. 2.1辦公室根據(jù)申訴內(nèi)容，調(diào)閱有關(guān)資料及儀器/樣品。4. 2.2組織相關(guān)檢驗(yàn)室主任、檢驗(yàn)人員和其它人員進(jìn)行分析研究，對(duì)其有關(guān) 工作的全過程認(rèn)真進(jìn)行核查。4. 2.3做好調(diào)查記錄，并提出處理意見。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中

48、心編號(hào)zmsy/cx-2016處理投訴和中述的管理程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共2頁4.3申訴復(fù)查4. 3. 1調(diào)查過程中對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑問或顧客提岀復(fù)查時(shí)，辦公室應(yīng)及吋與相關(guān)檢驗(yàn)室共同研究。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，下達(dá)檢驗(yàn)室。4.3.3檢驗(yàn)室接到通知后，安排專人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查結(jié)果報(bào)辦公室。4.3.4復(fù)查結(jié)果的上報(bào)時(shí)間一般不超過三天，特殊情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4. 3. 5復(fù)查,需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。4.4申訴復(fù)查結(jié)果的處理4.4.1辦公室會(huì)同有關(guān)科室、根據(jù)復(fù)查結(jié)果，提出處理意見。如造成質(zhì)量事 故的，對(duì)責(zé)任人按規(guī)定處理。給顧客造成損失的，應(yīng)與顧客協(xié)商進(jìn)行賠償。4.4.2復(fù)查結(jié)果證明原報(bào)告無誤

49、時(shí)，由辦公室書面通知申訴方，不再另發(fā)報(bào) 告，復(fù)查記錄存入原檢驗(yàn)檔案中。4.4.3復(fù)查結(jié)果證明原報(bào)告有誤時(shí)，應(yīng)發(fā)更正報(bào)告，復(fù)印件一份存原檢驗(yàn)檔 案，另一份存辦公室。4.5申訴受理工作中，形成的各類記錄，由辦公室負(fù)責(zé)整理并保存。xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016不符合工作的處理程序版本/修訂1/0頁碼第1頁共3頁1、口的為保證建立的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格報(bào)告發(fā)放和使用。為及時(shí)識(shí)別潛在的不合格 因素，必耍時(shí)制定、啟動(dòng)預(yù)防措施，并對(duì)其有效性加以評(píng)價(jià)，從而有效預(yù)防不合 格或其他不期望情況的發(fā)生，制定本程序。2、適用范圍

50、適用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測(cè)活動(dòng)，以及不合格 報(bào)告的控制。3、職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析、識(shí)別技術(shù)活動(dòng)中潛在的不合格因索。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析、識(shí)別質(zhì)量體系運(yùn)行屮潛在的不合格因素。3. 3各檢測(cè)室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量信息的收集、分析，識(shí)別工作過 程中潛在的不合格因素。3. 4技術(shù)方面預(yù)防措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂，質(zhì)量管理方面預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 制訂，技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證并評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。4、工作程序內(nèi)容4. 1不符合識(shí)別(1) 科室質(zhì)量監(jiān)督員在平時(shí)的監(jiān)督屮所發(fā)現(xiàn)的不符合工作；(2) 通過客戶的中訴和投訴以及上級(jí)管理部門、行政執(zhí)法部門的反饋所發(fā)現(xiàn) 的不符合工

51、作；(3) 通過對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合工作；(4) 報(bào)告批準(zhǔn)簽發(fā)人在簽發(fā)報(bào)告時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不符合工作；(5) 在結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控屮所發(fā)現(xiàn)的不符合工作；(6) 通過其他方式所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。4.2不符合出現(xiàn)的環(huán)節(jié)(1) 樣品的抽取、傳遞和保存；xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016不符合工作的處理程序版本/修訂1/0頁碼第2頁共3頁(2) 金業(yè)和樣品等信息的錄入；(3) 檢測(cè)控制(人員、儀器、樣品制作、方法、環(huán)境等)；(4) 報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。4. 3不符合工作處置4. 3. 1樣品出現(xiàn)不符合時(shí)(1) 無論是在抽樣述是在檢驗(yàn)過程屮若發(fā)生樣詁損壞、丟失、混樣、

52、調(diào)換、 腐爛、變質(zhì)、失效等情況時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)保存好樣品的異常狀態(tài)，詳細(xì)做好記錄, 然后上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到異常情況報(bào)告后，應(yīng)立即赴赴現(xiàn)場(chǎng)，組織有關(guān)部門和 人員查明原因，分清責(zé)任并提出相應(yīng)的處置方案。必要時(shí)應(yīng)重新抽樣或備用樣品 重新進(jìn)行檢驗(yàn)。(3) 針對(duì)該異常情況，提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，確保此 類現(xiàn)象不再發(fā)生。4. 3. 2檢測(cè)過程中發(fā)生人員傷亡事故或檢驗(yàn)人員突發(fā)疾病不能繼續(xù)進(jìn)行檢 驗(yàn)時(shí)，首先應(yīng)立即停機(jī)，切斷屯源，組織搶救人員，確認(rèn)該檢驗(yàn)人員所檢數(shù)據(jù)無 效。然后等檢驗(yàn)條件具備后，再重新安排檢驗(yàn)。4. 3. 3儀器設(shè)備發(fā)生不符合時(shí)(1) 檢驗(yàn)過程中發(fā)生儀器設(shè)備

53、岀現(xiàn)故障或損壞時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)立即停機(jī)，采 取措施保護(hù)好樣品，并做好記錄后報(bào)告室主任。(2) 室主任可指定有關(guān)人員，按儀器設(shè)備說明書中的指導(dǎo)方法排除故障。若 木室排除不了的由技術(shù)負(fù)責(zé)人安排解決。木試驗(yàn)室排除不了的，由有關(guān)人員與生 產(chǎn)廠家或供應(yīng)商或修理商聯(lián)系解決。(3) 故障排除后，若不影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性時(shí)，原檢驗(yàn)數(shù)據(jù)冇效，檢驗(yàn)工作 可繼續(xù)進(jìn)行。否則原檢驗(yàn)數(shù)據(jù)無效，待檢驗(yàn)儀器經(jīng)過重新檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證后， 方口j投入使用。4. 3. 4被檢試件發(fā)生不符合吋xxx試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢驗(yàn)分中心編號(hào)zmsy/cx-2016不符合工作的處理程序版本/修訂1/0頁碼第3頁共3頁檢驗(yàn)人員應(yīng)重新制樣或用備用樣重新進(jìn)行檢

54、驗(yàn)；若被測(cè)試件工作異常時(shí)，應(yīng) 立即停止檢驗(yàn)，分析出現(xiàn)異常原因，待造成異?，F(xiàn)象的因索排除后，方可繼續(xù)進(jìn) 行或重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 3. 5檢驗(yàn)環(huán)境條件發(fā)生不符合時(shí)（1）檢驗(yàn)過程屮所需的環(huán)境條件突然發(fā)生變化，無法滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)， 應(yīng)立即停止檢驗(yàn)工作。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行修復(fù)，使環(huán)境條件恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的要求。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)已檢數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，若不能使用應(yīng)作廢，重新用備樣進(jìn)行 檢驗(yàn)。4. 3. 6檢驗(yàn)設(shè)施岀現(xiàn)不符合時(shí)（1）檢測(cè)過程中突然發(fā)生停電、停水、停氣或抽風(fēng)、冷藏等設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí), 檢驗(yàn)人員應(yīng)切斷電源、水源、氣源，終止檢驗(yàn)工作，并在記錄中載明情況。（2）業(yè)務(wù)科應(yīng)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行修復(fù)工作，使水、電、氣恢復(fù)正?；?損壞設(shè)施得以修復(fù)。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)檢驗(yàn)