安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分細(xì)則職責(zé)分配

1、上海 有限公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)分細(xì)則職責(zé)分配表一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式要點(diǎn)提示（這是其它企業(yè)所照的，僅參考）責(zé)任部門一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；4. 未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。原制度要重新檢視修改。按評(píng)分方式逐條對(duì)應(yīng)落實(shí)。人事部 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定

2、文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。61. 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；2. 未以文件印發(fā)的，不得分；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；4. 目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。結(jié)合公司現(xiàn)有的目標(biāo)指標(biāo)。按評(píng)分方式逐條對(duì)應(yīng)落實(shí)。人事部按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 41. 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；2. 無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；3. 缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分

3、。結(jié)合總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。重新按評(píng)分方式逐條檢視。人事部 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 31. 無安全目標(biāo)實(shí)施情況檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；2. 檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；3. 檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。對(duì)安全目標(biāo)實(shí)施情況可用目標(biāo)責(zé)任考核、內(nèi)審、管理評(píng)審等按半年度匯總列表出來顯示。人事部 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。31. 未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無評(píng)估報(bào)告），不得分；2. 未根據(jù)評(píng)估

4、結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；3. 調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；4. 記錄資料保存不齊全的，扣1分。對(duì)安全目標(biāo)實(shí)施情況可用目標(biāo)責(zé)任考核、內(nèi)審、管理評(píng)審等按半年度匯總列表出來顯示。人事部小計(jì)20得分小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 21. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。 重新擬文稿發(fā)人事部按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。31. 未設(shè)置或配備的，不得分；2. 未以文件

5、形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；3. 配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。1、用安全組織結(jié)構(gòu)圖來反映；2、所有設(shè)置、配備名單要與文件統(tǒng)一；3、安全上崗證書齊全。人事部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。21. 未設(shè)立的，不得分；2. 未以文件形式任命的，扣1分；3. 成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。已完成人事部安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。31. 未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；2. 未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要

6、求的，不得分；3. 無會(huì)議記錄的，扣2分；4. 有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。應(yīng)該問題不大，但我們安委會(huì)安全專題會(huì)，還是再按評(píng)分方式逐條檢視一遍。人事部2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)

7、、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。101. 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；2. 沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；3. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。1、這是綜合反映的考評(píng)題，公司安全生產(chǎn)管理運(yùn)行至今，應(yīng)該不失分。2、對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度這方面的內(nèi)容再按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)一下，特別是文字描述上應(yīng)該一一點(diǎn)到。人事部企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。21. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。要的是安全生產(chǎn)責(zé)任的管理制度，要重

8、新編制人事部 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。31. 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；2. 責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；3. 沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。1、此條評(píng)分應(yīng)該沒有問題，應(yīng)該不失分。2、再按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)一下，特別是組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后的變動(dòng)情況。3、在公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度修編完成后，統(tǒng)一以文件形式發(fā)布人事部 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。21. 無該培訓(xùn)的，不得分；2. 無培訓(xùn)記錄的，不得分；3. 每缺少一人培訓(xùn)的

9、，扣1分；4. 被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。1、不需要再全面培訓(xùn)一遍，可以在相關(guān)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)中包含責(zé)任制的內(nèi)容；2、各級(jí)安全責(zé)任人都要熟悉自己責(zé)任；最擔(dān)心是抽現(xiàn)場(chǎng)員工，一共才2分，恐要失掉不至2分的。人事部 定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。31. 未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無評(píng)審記錄的，不得分；2. 評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；3. 更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。1、分別按半年作一適宜性評(píng)審的記錄（可以按半年安全生產(chǎn)督查匯報(bào)的會(huì)議記錄來反映，2、但要有結(jié)論意見。并以文件形式發(fā)布。人事部小計(jì)30得分小計(jì)三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保

10、障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。1、這是4.2中沒有的要求，只能重新編寫；2、在公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度修編完成后，統(tǒng)一以文件形式發(fā)布財(cái)務(wù)部 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。 121. 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；2. 安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；3. 無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；4. 無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分

11、；臺(tái)賬不完整齊全的，扣分。1、此條沒問題，沒有剛性的要求。2、財(cái)務(wù)有預(yù)算，只要在財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目、報(bào)表中有安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)反映；3、主要是將安全費(fèi)用使用臺(tái)賬建立完整。財(cái)務(wù)部制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。121. 無該使用計(jì)劃的，不得分；2.

12、 計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；3. 未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。1、需要重新從預(yù)算中祥細(xì)分出來，用表格式描述。2、注意不要超計(jì)劃規(guī)定范圍。財(cái)務(wù)部 建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。這又是4.2中沒有的要求，只能重新編寫了；人事部 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。41. 未繳納的，不得分；2. 無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。1、應(yīng)該沒有問題，提供繳費(fèi)相關(guān)資料2、將這二、三年的繳費(fèi)相關(guān)資料列表反映。財(cái)務(wù)部 保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。41. 有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、

13、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；2. 未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；3. 傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；4. 賠償不到位的，不得分。1、應(yīng)該沒有問題，將相關(guān)資料整理齊；2、將這二、三年的理賠相關(guān)資料列表反映。3、與進(jìn)行工傷認(rèn)定的一致，一般苗子不納入。人事部小計(jì)40得分小計(jì)四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、

14、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；3. 未明確主管部門的，扣2分；4. 未以文件發(fā)布生效的，扣2分。1、已建立；2、按評(píng)分要求在檢視一遍。人事部企業(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 41. 每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣2分；2. 未及時(shí)匯總的，扣2分；3. 未分類匯總的，扣2分。1、EHS體系本來就有的，已建立。但不是每個(gè)職能部門的。2、將這二年

15、來EHS體系進(jìn)行定期識(shí)別和獲取的記錄整理出來對(duì)照。人事部企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。 定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。41. 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；2. 工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；3. 無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；4. 每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。1、法律法規(guī)與其他要求清單，已在EHS體系有了；2、注意是要文本和電子版都有，不缺一個(gè)，這有難度，要仔細(xì)核對(duì)。人事部 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 61. 未培訓(xùn)考核的

16、，不得分；2. 無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；3. 每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。1、法律法規(guī)與其他要求分發(fā)記錄；2、整理建立出培訓(xùn)考核記錄。人事部企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。81. 未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；2. 制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；3. 未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；4. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。擔(dān)心是第3點(diǎn)，未落實(shí)到實(shí)際工作中，如（變更、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、報(bào)廢、安全設(shè)施“三同

17、時(shí)”管理等）人事部4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。31. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文

18、件形式發(fā)布的，不得分；3. 缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。1、又是與4.2以外的管理制度；2、按評(píng)分要求再重新編寫。人事部按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱

19、患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。81. 制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；2. 制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；3. 無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。1、這里要求的25個(gè)制度已經(jīng)有了；2、等將全部規(guī)章制度編寫齊，定稿后，統(tǒng)一印發(fā)；3、建立分發(fā)記錄、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄。人事部將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。31、未發(fā)放的，扣2分；2、無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分； 3、每缺一項(xiàng)培訓(xùn)考核的扣1分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)

20、，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 121. 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣2分；2. 內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣2分。1、結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、辯識(shí)，再對(duì)照崗位安全操作規(guī)程，補(bǔ)缺。2、崗位安全操作規(guī)程請(qǐng)?jiān)O(shè)備工藝部門再檢視一下。 人事部 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。81. 未發(fā)放的，不得分；2. 每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣2分；3. 無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；4. 每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。1、含在全部規(guī)章制度分發(fā)記錄、學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄內(nèi)（看來培訓(xùn)記錄十分主要）；2、印一批各崗位安全操作規(guī)程（不干膠），貼到崗位。人

21、事部4.4評(píng)估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。 每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。121. 未進(jìn)行的，不得分；2. 無評(píng)估報(bào)告的，不得分；3. 評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；4. 評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣6分；5. 評(píng)估周期超過每年一次的，扣6分。1、這在EHS體系程序上有，但是要對(duì)其編寫個(gè)評(píng)估報(bào)告。2、通常至少查看23年的評(píng)估報(bào)告，才能發(fā)現(xiàn)評(píng)估周期是否在一年之內(nèi)。人事部4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理

22、規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。 根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。121. 未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；2. 應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；3. 無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。這關(guān)鍵是編寫要查看23年的評(píng)估報(bào)告，如何寫，主要是能夠反映出標(biāo)準(zhǔn)要求。 人事部4.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保

23、存要求等。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布的，不得分；3. 未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；4. 未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。1、已經(jīng)建立這制度；隨全部規(guī)章制度編寫齊，定稿后，統(tǒng)一印發(fā)；2、注意核對(duì)評(píng)分第3點(diǎn)要求。人事部 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。21. 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；2. 缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。這很難把握，缺少效力考量。我理解只能在績(jī)效上體現(xiàn)。人事部企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效

24、管理。 對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。101. 未實(shí)行檔案管理的，不得分；2. 檔案管理不規(guī)范的，扣6分；3. 每缺少一類檔案，扣2分。1、標(biāo)準(zhǔn)共列舉了20種主

25、要安全生產(chǎn)管理資料檔案（其實(shí)就是我們平時(shí)的安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳）；2、需再全面整理一下，而后一一列出；3、具體的管理要求應(yīng)該與制度要求一致。人事部小計(jì)100得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。31. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；3. 有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。1、該制度與標(biāo)準(zhǔn)4.2重復(fù)要求，2、已經(jīng)建立。人事部 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類

26、人員的培訓(xùn)計(jì)劃。51. 未明確主管部門的，不得分；2. 未定期識(shí)別需求的，扣2分；3. 識(shí)別不充分的，扣1分；4. 無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；5. 培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。1、明確主管部門應(yīng)該在公司組織架構(gòu)職能、和安全生產(chǎn)責(zé)任制上反映出；2、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)該年年都有。人事部應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。101. 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；2. 未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；3. 未

27、進(jìn)行檔案管理的，不得分；4. 檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。1、逐條逐項(xiàng)對(duì)照，這方面我們有基礎(chǔ)；2、把所有記錄整理一下，保持完整齊全；3、關(guān)鍵要有效果評(píng)估（教育培訓(xùn)作評(píng)語）。 人事部5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。81. 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；2. 安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核

28、合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；3. 培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣2分。 1、這條應(yīng)該沒有問題；2、把所有的這方面人員全部列表反映出來，3、缺誰補(bǔ)誰。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。12未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每

29、人次扣2分。1、這條沒有問題，我們一直堅(jiān)持在做；2、整理好培訓(xùn)記錄，用記錄說話。人事部新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。 對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。1. 三級(jí)安全教育培訓(xùn)無針對(duì)性或流于形式的，不得分；2. 新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。同 上在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1

30、分。1、應(yīng)該有這方面的培訓(xùn)記錄（雖然不多）；2、注意人員變化上的出入。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。1、這條需要再核對(duì)一下；2、有的話列表出來。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特

31、種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。1、“配備不合理”如何考量？2、又出現(xiàn)了“檔案”與4.6重復(fù)；3、我們這條應(yīng)該沒有問題，只要整理一下，列出表格來、保存好資料。人事部5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。 對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有

32、針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。41. 未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。2. 相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；3. 教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對(duì)性的，每處扣1分。1、對(duì)照檢查缺什么補(bǔ)什么；2、主要是外來施工、供應(yīng)商；3、但是我們門口有進(jìn)入公司的安全告知；4、讓總經(jīng)辦重新做二塊豎在二個(gè)門口。 人事部企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。 對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。21. 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；2. 內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；

33、3. 未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；4. 無專人帶領(lǐng)的，不得分。1、評(píng)分方式1應(yīng)該同上；2、評(píng)分方式3與4需要公司作嚴(yán)格規(guī)定執(zhí)行；提供相應(yīng)勞保用品應(yīng)有相關(guān)接待部門負(fù)責(zé)。人事部5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。 采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。61. 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，2. 安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9

34、004）不符的，每項(xiàng)扣2分。這條沒有具體的考量，應(yīng)該用我們安全生產(chǎn)活動(dòng)月、安康杯競(jìng)賽、應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書、勞動(dòng)衛(wèi)生專項(xiàng)集體合同、安全管理手冊(cè)等記錄來印證。人事部小計(jì)50得分小計(jì)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。41. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；3. 制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。1、已經(jīng)建立制度；2、隨全部規(guī)章制度編寫齊，定稿后，統(tǒng)一印發(fā)；人事部 新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、

35、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。121. 未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；2. 項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無或不全的，不得分；3. 設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；4. 安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣6分；5. 項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣6分；6. 初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；7. 變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣4分；8. 隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣4分；9. 安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每處扣4分；10. 安全預(yù)評(píng)

36、價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；11. 本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除24分。1、此條在公司建廠項(xiàng)目時(shí)都具有的（具體資料應(yīng)該在總經(jīng)辦和技術(shù)中心檔案中）；2、公司除消防設(shè)施驗(yàn)收外，沒有安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的；3、初步設(shè)計(jì)公司談不上安全專篇；總經(jīng)辦技術(shù)中心 廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。41. 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；2. 有一處不符合規(guī)定的，扣2分。這無問題的有公司新建廠房項(xiàng)目設(shè)計(jì)書的?？偨?jīng)辦平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣1分。同 上總經(jīng)辦 廠房的照明

37、，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。 照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。5 1. 未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；2. 天然采光和人工照明不符合要求的，每處

38、扣2分。1、對(duì)照企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)衡量一下；2、是否進(jìn)行過照度測(cè)量？沒有就安排做一下，留有記錄；3、公司用36伏以下的情況很鮮見，此情況應(yīng)仔細(xì)對(duì)照、并改進(jìn)。4、注意室內(nèi)外燈具與地面距離！特別是與易燃物品距離！制造部 主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）。51. 有一處不符合規(guī)定的，扣1分；2. 構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除15分。1、是否符合應(yīng)由設(shè)計(jì)消防專篇審批；2、關(guān)鍵是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施、作業(yè)材料堆放達(dá)等符合要求。制造部 廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷

39、設(shè)施完好。41. 未按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；2. 未定期檢查的，不得分；3. 防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。1、是否符合有設(shè)計(jì)來依舊；2、每年都有防雷設(shè)施定期檢測(cè)報(bào)告總經(jīng)辦廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。41. 休息室、浴室、更衣室有一個(gè)未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；2. 各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分；3. 可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。1、這條應(yīng)該沒有問題的；2

40、、公司是否存在可能泄漏有毒有害氣體危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室？除了維修貨架處，應(yīng)該沒有?？偨?jīng)辦 安全出入口（疏散門）不應(yīng)采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對(duì)車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。4 有一處不符合要求的，扣2分。1、這條應(yīng)該沒有問題的，2、成品倉庫、鋼材倉庫門口公司已經(jīng)設(shè)有注意叉車警告標(biāo)志。物流部 直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 （GB4053.1-3）的規(guī)定。4 有一處不符合要求的，扣2分。1、制造部對(duì)照沖壓、涂裝直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)；2、總經(jīng)辦對(duì)照廠房屋頂直梯，并且按公司屋頂

41、環(huán)境安全管理辦法落實(shí)。制造部總經(jīng)辦 移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。4 有一處不符合要求的，扣2分。同 上制造部電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。 41. 未設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；2. 電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。1、監(jiān)視裝置高壓間可將外面的移入，其它3間配電間和計(jì)算機(jī)房需增加；2

42、、機(jī)房自動(dòng)滅火裝置就不考慮（費(fèi)用太大）準(zhǔn)備失分。3、電纜穿線孔用防火材料封堵或損壞制造部檢查。人事部制造部 設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過75（E級(jí)）、轉(zhuǎn)子不得超過80（B級(jí)）。31. 未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的，不得分；2. 未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分；3. 接地、溫度不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。1、此分不應(yīng)失；公司消防備用發(fā)電機(jī)應(yīng)包含在消防設(shè)施驗(yàn)收中；2、備用發(fā)電機(jī)房要按5S要求全面清理、定置管理、完善管理。制造部膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓

43、料自動(dòng)停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4 不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。就是輸送鏈，制造部對(duì)照檢查、落實(shí)，留檢查評(píng)估記錄。制造部 產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。41. 產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；2. 有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；3. 防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。逐條對(duì)照衡量制造部 使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等

44、安全裝置，并應(yīng)定期檢定。61. 應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；2. 未定期進(jìn)行檢定的，每處扣2分；3. 未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。1、制造部在書本設(shè)施上逐條對(duì)照衡量；2、質(zhì)保部對(duì)所有壓力表匯總造冊(cè)，提供記錄。制造部質(zhì)保部 不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。31. 未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí)的，不得分；2. 有一條管線不符合要求的，扣2分，3. 未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。逐條對(duì)照檢查整改制造部起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置： （1）限位器； （2）緩沖器； （3）防碰撞裝置； （4）

45、超載限制器； （5）連鎖保護(hù)裝置； （6）軌道端部止擋； （7）定位裝置； （8）其他：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等； （9）走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩（露天）等防護(hù)裝置；（10）大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報(bào)警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8 1. 未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分；2. 每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，扣2分。1、按企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查整改，2、按一臺(tái)一表方式做好評(píng)估記錄。制造部 車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一

46、個(gè)），門應(yīng)向外開。41. 出口少于兩個(gè)的，每處扣2分；2. 門向內(nèi)開的，每處扣2分。1、此條應(yīng)該沒有問題。2、可以在安全檢查中再注意一下。制造部 設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)。61. 無集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)的，不得分；2. 未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分；3. 不能正常工作的，不得分。1、公司監(jiān)視和顯示火警信號(hào)應(yīng)在消防設(shè)施驗(yàn)收范圍中，2、關(guān)鍵是有效正常工作，要保持常維護(hù)。人事部 所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。101. 有一處不符合規(guī)定的，扣5分；2. 存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項(xiàng)不得分外，每處加扣30分。1、設(shè)備管理對(duì)照檢查是否符

47、合？2、重點(diǎn)要重視的是設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)是否到位。制造部企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。 按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。61. 有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；2. 有兩處不符合時(shí)，除本小項(xiàng)不得分外，加扣18分。除現(xiàn)有的涂裝線新增外，只有公司廠房設(shè)計(jì)立項(xiàng)資料說明。技術(shù)中心總經(jīng)辦生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患控制。 建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患控制。41. 未建立變

48、更管理制度的，扣2分；2. 發(fā)生變更時(shí)，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；3. 未實(shí)行隱患控制的，不得分。1、公司已經(jīng)建立變更管理制度；但是履行變更手續(xù)的不嚴(yán)；2、全面對(duì)照檢查，補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。各部門6.2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺(tái)賬，定期檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃。 建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。21. 無該項(xiàng)制度的，不得分；2. 缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。已經(jīng)建立制造部 建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢（維）修計(jì)劃。41. 無臺(tái)賬或檢（維）修計(jì)劃的，不得分；2. 資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣

49、2分。設(shè)備管理對(duì)照檢查是否符合？資料 是否齊全？制造部 按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。81. 未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定的，不得分；2. 有超期現(xiàn)象的，每臺(tái)(套、個(gè))扣2分；3. 無檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的，不得分；檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2分。對(duì)所有需定期檢測(cè)檢驗(yàn)檢定設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具分別清理造冊(cè)、對(duì)照檢查整改（特別是特種設(shè)備、安全閥、壓力表、壓力容器、電工高壓防護(hù)用品等）制造部質(zhì)保部 吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施。2滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣

50、1分。1、沒有吊車司機(jī)室；2、結(jié)合起重行車一同檢查。制造部 吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機(jī)械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。31. 未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；2. 未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；3. 相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。4. 有一個(gè)吊具不符合要求的，扣2分。只能逐條對(duì)照1、要定專人管理；2、鋼絲繩和鏈條要定點(diǎn)、定位目視管理；3、應(yīng)熟悉吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)張貼。制造部物流部 吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。31. 安全路線不符合要求的，每處扣2分；2. 隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。關(guān)鍵在現(xiàn)場(chǎng)控制制造部物流部 設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)。41. 未進(jìn)行定期檢測(cè)的，不得分；2. 有一臺(tái)未檢驗(yàn)或未張貼標(biāo)簽的，扣2分。公司無此項(xiàng)內(nèi)容 壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。