某公司質(zhì)量手冊(質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件)

1、*公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件發(fā)文編號 文件編號：ZS- 01-2011受控狀態(tài) 版 本 號： 3/1管 理 手 冊2011-04-1發(fā)布 2011-04-1實施 *公司 50目 錄0 目錄（1）01 頒布令（3）02 管理者代表任命書（4）03 本企業(yè)概況（5）1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍（6）2 引用標(biāo)準(zhǔn)（6）3 術(shù)語定義和縮寫（7）4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系（8）4.1 總要求（4.1/4.1）（8）4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4，4.4.5，5.5.4）（8）5 管理職責(zé)5.1 管理承諾（5.1/4.2，4.4.1，4.6）（13）5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦

2、點（5.2/4.3.1，4.3.2）（13）5.3 質(zhì)量環(huán)境方針（5.3/4.2）（14）5.4 策劃（5.4.1，5.4.2/4.3，4.3.14.3.3）（15）5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通（5.5.15.5.3，4.4.1，4.4.3）（16）5.6 管理評審（5.6.15.6.3/4.6）（26）6 資源管理6.1 資源的提供（6.1/4.4.1）（28）6.2 人力資源（6.2.1，6.2.2/4.4.2）（28）6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（6.3/4.4.1）（29）6.4 工作環(huán)境（6.4/4.4.1）（30）7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境的運行控制策劃（7.1/4.4.6,4.3

3、.3）（31）7.2 與顧客有關(guān)的過程（7.2.17.2.3/4.4.6）（32）7.3 設(shè)計和開發(fā)（7.3.17.3.7/4.4.6）（32）7.4 采購（7.4.17.4.3/4.4.6）（35）7.5 生產(chǎn)服務(wù)提供和環(huán)境的運行控制（7.5.17.5.5/4.4.6，4.4.7）（36）7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制（7.6/4.5.1）（41）7.7 合規(guī)性評價（4.5.2） （41）8 測量、分析和改進（42）8.1 總則（8.1/4.5.1）（42）8.2 監(jiān)視和測量（8.2.18.2.4/4.5.1，4.5.2，4.5.4）（43）8.3 不合格品和不符合項的控制（8.3/4.4.7

4、4.5.3）（45）8.4 數(shù)據(jù)分析（8.4/4.5.1，4.5.3）（46）8.5 改進（8.5.18.5.3/4.2，4.3.3，4.6）（46）9 附錄附錄1 程序文件清單（49）附錄2 支持性文件（作業(yè)文件）清單（49） 01 頒 布 令2006年01月01日，本公司依據(jù)GB/T190012000 IDT ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求，完成了管理手冊第一版的編制，于2006年01月08日發(fā)布實施。2007年04月16日，由于公司對各個職能部門進行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對管理手冊第一版進行

5、換版修改。2010年因GB/T190012008 IDT ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求已經(jīng)頒布實施，加之公司組織架構(gòu)進行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對管理手冊進行換版。經(jīng)過一年多的使用驗證，對一些要素的管理和目標(biāo)指標(biāo)要求需進行完善，公司決定對該手冊進行修訂，現(xiàn)予發(fā)布實施。新版管理手冊公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，對質(zhì)量環(huán)境管理體系作了具體的描述，是公司質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量環(huán)境管理的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本管理手冊自實施之日起生效?？偨?jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書 茲任命*為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責(zé)如下

6、：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實施和保持；l 向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況、取得的業(yè)績和任何改進的需求；l 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識和環(huán)境保護意識；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡(luò)。望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職能，確保管理體系的有效實施。總經(jīng)理：2010年04月20日03 本企業(yè)概況*公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、推廣葉面肥的專業(yè)高新科技企業(yè)，從1985年首先在全國大面積推廣葉面肥以來，經(jīng)過20多年的發(fā)展壯大，已經(jīng)成為現(xiàn)在集葉面肥、飼料預(yù)混料、水產(chǎn)凈化產(chǎn)品、野生性有機米四大類五十多個產(chǎn)品的現(xiàn)代高新科技型農(nóng)業(yè)公司。*公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘

7、高級專家顧問38人，中、高級管理人員20多人。*公司從1985年創(chuàng)立，經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為擁有注冊資本7000萬元的有限責(zé)任公司。品牌等無形資產(chǎn)價值超過10億元。逐漸發(fā)展成為中國最大的葉面肥生產(chǎn)推廣企業(yè)。*公司主要產(chǎn)品“*”葉面肥是一種高新科技專利產(chǎn)品，已經(jīng)在全國30多個省、市、自治區(qū)累計推廣約25億公頃次，創(chuàng)造社會經(jīng)濟效益超過3000億元，為我國“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)?！鞭r(nóng)業(yè)的發(fā)展作出了突出貢獻?！?”產(chǎn)品被廣大用戶譽為“*”，在美國、日本、印度、馬來西亞、泰國等國家被喻為“*”。到目前為止*品牌和產(chǎn)品已獲得國際獎項10多項，國家級獎項100多項。 “*”被國家工商總局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)

8、，在全世界60多個國家注冊保護。公司明確以質(zhì)量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔(dān)社會責(zé)任，關(guān)注保護環(huán)境。提出“高科技企業(yè)，質(zhì)量先行；高質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)農(nóng)業(yè)”和“秉承綠色環(huán)保理念，實行全過程節(jié)能低碳生產(chǎn)，承擔(dān)社會責(zé)任，爭創(chuàng)行業(yè)先鋒”的質(zhì)量環(huán)境方針。歷年來，曾獲五項國家級項目支持以及“消費者信得過企業(yè)、AAA級企業(yè)”等多項榮譽，由于質(zhì)量上乘，服務(wù)周到，產(chǎn)品一直受到顧客青睞。為持續(xù)穩(wěn)定和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護公司良好的社會形象，公司1998年在同行業(yè)率先引進了國際先進質(zhì)量管理，并先后通過質(zhì)量和環(huán)境體系國際認(rèn)證。全體員工正在積極努力力爭把公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作提高到嶄新的水平。公司法人代表：*地址：* 郵編：*

9、 電話：*傳真：* 網(wǎng)址：*1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍1.1 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系的目的是：· 證實企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過管理體系的有效運行和過程持續(xù)改進，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意；· 加強企業(yè)環(huán)境管理和污染控制，不斷提高企業(yè)環(huán)境運行績效。1.2 適用范圍本手冊描述的管理體系，適用于本企業(yè)按Q/ * 01-2011 *肥料、Q/* 15-2011*肥料、Q/* 14-2009 *、 Q/* 12-2009*營養(yǎng)液、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的肥料。手冊覆蓋

10、與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)活動，涉及企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)（P17）所涉及的全部場所和部門。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T 19000-2008idtISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 19001-2008idtISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T 24050-2000idtISO 14050：2000環(huán)境管理 術(shù)語2.4 GB/T 24001-2004idtISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.5 Q/* 12-2009 *營養(yǎng)液2.6 Q/* 14-2009 *液2.7 Q/* 15-2011 *

11、肥料2.8 Q/* 01-2011 *肥料2.9 GB 12348-90 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.10 GB8928-96 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.11 GB 3096-93 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語定義和縮寫3.1 本手冊采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2 管理體系簡縮寫為 MS質(zhì)量、環(huán)境 QE質(zhì)量管理體系 QMS環(huán)境管理體系 EMS質(zhì)量環(huán)境管理體系 QEMS4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系4.1 總要求（4.1/4.1）4.1.1 總要求的目的本企業(yè)QMES的總要求是為了滿足顧客要求并超越顧客期望，防止污染，改善環(huán)境績效，以及明確企業(yè)必

12、須依據(jù)GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求，建立管理體系，形成文件，加以實施和改進。4.1.2 按總要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系建立管理體系時做到：a) 識別管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用，對過程合理安排，確定關(guān)鍵過程、明確重要環(huán)境因素及其有關(guān)的活動和控制方法；c) 確定為確保這些過程有效運行控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對它們進行監(jiān)視；e) 監(jiān)控、測量（適用時）、分析這些過程，以便掌握其現(xiàn)狀和提出改進的措施；f) 采取必要措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃結(jié)果，使這些過

13、程獲得持續(xù)改進；g) 明確對外包過程的識別、控制及外包可能受到的潛在影響。明確分包的分擔(dān)程度。分包在本企業(yè)外包過程有：委托試驗、包裝材料的委托生產(chǎn)、宣傳資料的委托印刷、檢測設(shè)備校準(zhǔn)、交付產(chǎn)品時的運輸。外包過程的控制方法在采購7.4過程中描述。h) 確定QEMS所覆蓋的范圍，形成文件；i) 進行環(huán)境管理因素識別、評價并有效控制，以減小環(huán)境污染。4.1.3 總要求的實施a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，進行管理體系策劃，保證資源配置，以支持各過程有效運行；b) 管理者代表率領(lǐng)各部門帶動全體員工深入實施管理體系的各項工作，通過方針目標(biāo)、指標(biāo)、運行控制、審核結(jié)果、管理評審、糾正預(yù)防措施

14、等活動，實現(xiàn)過程持續(xù)改進，使管理體系具有符合性和有效性。4.2 文件要求（4.2.14.2.4/4.4.4,4.4.5,4.5.4）4.2.1 本企業(yè)文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。a) 文件的范圍方面本企業(yè)QEMS文件范圍包括：企業(yè)方針和目標(biāo)，管理手冊，程序文件，支持性文件（包括記錄）四層。管理體系文件起到描述管理體系的作用，它是管理運作和內(nèi)、外部審核的依據(jù)，是QMES及其建立的表征。QEMS四層文件之間的關(guān)系如下：b)QE管理手冊的內(nèi)容方面·本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細(xì)節(jié)，過程要

15、素間的相互作用描述、對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃，以及引用的程序文件。· 本企業(yè)管理體系覆蓋的范圍是與本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營及服務(wù)的全部活動。管理體系所覆蓋的產(chǎn)品是*肥料、*營養(yǎng)液、*營養(yǎng)液；管理體系適用區(qū)域為以上產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)有關(guān)的活動以及涉及的所有場所和部門；其余內(nèi)容與GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求范圍完全一致。· 程序文件的引用見附錄1，過程相互關(guān)系表達(dá)在有關(guān)章節(jié)中描述。c) QE管理手冊的管理方面· 手冊的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布 手冊由行政人力資源部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。·

16、; 手冊的發(fā)放 手冊由行政人力資源部登記發(fā)放，其他部門不能翻印。手冊的發(fā)放對象是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理。發(fā)放給內(nèi)部使用的手冊為受控文件，封面有文件編號和“受控”標(biāo)識，并標(biāo)有發(fā)文編號。發(fā)放給認(rèn)證機構(gòu)的手冊亦為受控版本，發(fā)給咨詢機構(gòu)、顧客和有關(guān)上級管理部門的手冊為非受控版本，所發(fā)出的手冊均由行政人力資源部進行登記。· 手冊的存檔 手冊原始版本由行政人力資源部存檔。· 手冊的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊采用活頁裝訂。當(dāng)組織機構(gòu)/管理職能有較大變動，工藝過程發(fā)生重大變化，管理評審/體系審核對管理體系提出重大修改建議，發(fā)現(xiàn)手冊與實際工作不相適應(yīng)或者有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)有修改

17、時，應(yīng)考慮手冊的修改和換版。手冊修改由行政人力資源部組織實施，并填寫質(zhì)量環(huán)境手冊修改登記表。手冊換版由管理者代表批準(zhǔn)進行，當(dāng)新版手冊生效時，原舊版手冊即行廢除，由行政人力資源部收回。· 手冊的使用 企業(yè)內(nèi)部使用受控版本而不允許使用非受控版本的手冊，非經(jīng)批準(zhǔn)手冊不許復(fù)制或外借給本企業(yè)以外的人員。手冊持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行、妥善保管手冊，不得損壞、丟失和隨意涂改，調(diào)離企業(yè)或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時須將手冊進行移交。4.2.2 文件控制a) 文件控制的內(nèi)容控制文件的編制、標(biāo)識、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審。b) 文件控制方法與要求· 文件編制、修改要求文字準(zhǔn)確、格式規(guī)范，印刷文本

18、清晰、版面清潔、裝訂整齊牢固；· 文件發(fā)放前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，更改后的文件經(jīng)再次批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適應(yīng)性；· 受控文件按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，文件管理部門確保相關(guān)各場合獲得適用文件的有效版本；· 各部門建立收文、發(fā)文登記，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識別；· 文件按規(guī)定的形式進行分類、標(biāo)識、儲存，達(dá)到方便識別和檢索；· 外來文件在使用前得到識別、確認(rèn)、評審審批，進行登記，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放；· 及時從使用場所收回作廢文件，進行標(biāo)識、處理，防止作廢文件的誤用。作廢文件需要銷毀時，由行政人力資源部提出申請，管理者代表批準(zhǔn)后進行銷毀，銷毀的

19、文件必須進行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應(yīng)標(biāo)記“銷毀文件留檔”，存入資料室。· 每年組織一次文件評審。c) 文件控制的實施本企業(yè)制定文件控制程序，由行政人力資源部組織實施。4.2.3 記錄控制a) 記錄的范圍記錄的范圍包括質(zhì)量管理體系的記錄（QMS規(guī)定要求的記錄，組織內(nèi)部管理要求的記錄和法律法規(guī)、規(guī)范要求的記錄）和環(huán)境管理體系的記錄（EMS所涉及的各種記錄）兩部份；b) 記錄控制的內(nèi)容包括記錄的收集、填寫、標(biāo)識、貯存、保護和記錄的可追溯性。c) 記錄控制的方法與要求· 記錄媒介 企業(yè)設(shè)置足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明QEMS運行有效和產(chǎn)品符合要求，本企業(yè)的記錄媒介

20、是紙張（文字）、磁盤、硬盤、光盤、MP3、MP4等移動存儲器；· 分級管理 各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需要的QEMS記錄表格，行政人力資源部負(fù)責(zé)審定全企業(yè)的記錄格式并編號，將有關(guān)記錄表式下發(fā)各有關(guān)部門，各職能部門管理保存與本部門有關(guān)的運行中形成的各種QEMS記錄；· 收集、填寫 各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門有關(guān)記錄，由活動的具體執(zhí)行人按要求填寫質(zhì)量、環(huán)境記錄，做到填寫及時，情況真實，內(nèi)容完整，字跡清晰工整，日期準(zhǔn)確，簽名齊全；· 標(biāo)識、檢索 采用企業(yè)規(guī)定的標(biāo)識方法對記錄進行標(biāo)識；各部門對本部門形成的記錄進行分類、匯總、立卷，以便方便檢索。· 提供查閱 根據(jù)合同規(guī)

21、定的要求或顧客要求及時提供相關(guān)記錄。合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供顧客、相關(guān)方或其代表查閱，企業(yè)按規(guī)定的要求向有關(guān)人員傳遞記錄；· 保存與處理 記錄保存期根據(jù)實際情況確定，所有記錄在適宜的儲存條件下（防潮、防蟲、防鼠、防火、防盜），設(shè)專人或兼職人員進行保管，保存期滿的記錄，需銷毀時應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)管理者代表審批后實施。d) 記錄控制的組織實施本企業(yè)制定記錄控制程序由行政人力資源部組織實施。管理手冊修改登記表章節(jié)號修改條款修改形式修改日期修改人審核批準(zhǔn)劃改換頁換版5 管理職責(zé)5.1 管理承諾（5.1/4.2,4.4.1,4.6）5.1.1 本企業(yè)最高管理者的承諾最高管

22、理者承諾：建立、實施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進，保持其有效性。5.1.2 承諾履行的證據(jù)最高管理者通過職責(zé)的履行和相關(guān)活動開展，可為所做承諾的履行提供以下證據(jù)：a) 制定、發(fā)布、實施質(zhì)量環(huán)境方針，并向員工傳達(dá)；根據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針和企業(yè)實際，制定質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)；b) 確保質(zhì)量環(huán)境方針滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求，并通過培訓(xùn)、文件、會議、標(biāo)語、板報等溝通形式將其內(nèi)容傳達(dá)到員工和為組織工作的所有人員和相關(guān)方，使其明瞭對企業(yè)的重要性并增強全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；c) 確定組織機構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限；任命管理者代表； d) 確保資源獲得，包括人力資源、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、資金和信息；e) 按計劃主持管理評審，

23、確認(rèn)并改進管理體系的有效性和適應(yīng)性；f) 創(chuàng)造良好企業(yè)環(huán)境，促進全員參與，營造企業(yè)濃厚的質(zhì)量環(huán)境意識氛圍。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點（5.2/4.3.1，4.3.2）5.2.1 樹立以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的理念本企業(yè)所有質(zhì)量環(huán)境活動，均遵循以顧客/相關(guān)方為關(guān)注焦點原則，通過教育培訓(xùn)和管理體系實際運作培養(yǎng)、建立滿足顧客、相關(guān)方需求就是企業(yè)的追求的理念。5.2.2 采取相應(yīng)措施，使顧客、相關(guān)方的要求得到滿足a) 了解顧客和相關(guān)方的需求和期望企業(yè)做到通過加強市場調(diào)研、預(yù)測，與顧客、相關(guān)方直接溝通，了解顧客、相關(guān)方的需求，具體執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序；b) 將顧客、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對

24、企業(yè)的要求這些要求包括質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求、過程要求和產(chǎn)品要求。企業(yè)通過管理手冊7.2等條款的運作使這些要求得到實現(xiàn)，并按照8.2條款要求衡量產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境業(yè)績；c）滿足適用法律、法規(guī)以及國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強制性規(guī)定在滿足運用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等強制性規(guī)定的同時并考慮到隨著市場的變化、顧客/相關(guān)方要求的提高和標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的更改，企業(yè)要在已確定顧客要求的基礎(chǔ)上實施不斷改進，以爭取滿足并超越顧客期望。本企業(yè)建立并執(zhí)行法律法規(guī)收集管理和合規(guī)性評價管理程序。d) 識別環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素。本企業(yè)制定了環(huán)境因素識別評價程序并實施。e) 對顧客滿意度進行測量和對相關(guān)方滿意度作評估本企業(yè)建立執(zhí)行

25、信息交流和溝通管理程序，保持與顧客、相關(guān)方的日常溝通，了解顧客、相關(guān)方的滿意度，認(rèn)真分析、處理所有信息反饋和抱怨，根據(jù)這些反饋按顧客滿意度測量程序評價顧客滿意度。f) 進行內(nèi)審和管理評審?fù)ㄟ^內(nèi)審、管理評審分析管理體系運行的有效性，取得的業(yè)績和存在的問題，并針對問題進行改進，具體按內(nèi)部審核程序和管理評審程序?qū)嵤?.3 質(zhì)量環(huán)境方針（5.3/4.2）5.3.1 方針的制定QE方針由總經(jīng)理制定并修訂。5.3.2 方針制定滿足的要求本企業(yè)QE方針滿足以下要求：a) QE方針與企業(yè)宗旨、經(jīng)營總方針一致，適合于企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、活動和環(huán)境影響；b) 方針包括遵守與質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、

26、法規(guī)和其它要求的承諾以及質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾；c) 方針提供建立和評價質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架；d) 方針形成文件，傳達(dá)到全體員工和所有為組織或代表企業(yè)工作的人員，付諸實施并保持；e) 環(huán)境方針為相關(guān)方/公眾所獲取。5.3.3 方針的傳達(dá)和貫徹 通過手冊、標(biāo)語、板報、講解等形式宣傳QE方針，使為企業(yè)或代表企業(yè)工作的員工接受、理解、認(rèn)同，同時通過宣傳材料(廣告)、網(wǎng)站、Email、QQ、傳真等方式為公眾所獲取，在表達(dá)公司管理承諾的同時接受公眾監(jiān)督。5.3.4 方針的評審和修訂在每年一次的管理評審中評審QE方針對市場變化的適宜性，需要時進行修訂并重新頒布實施。5.3.5 本企業(yè)QE方

27、針 本企業(yè)QE方針由行政人力資源部組織實施和傳達(dá)。本企業(yè)QE方針見*公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。5.3.6 本企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)本企業(yè)QE方針見*公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。部門按目標(biāo)分解及考核評定細(xì)則進行目標(biāo)展開。5.4 策劃（5.4.1，5.4.2/4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3）5.4.1 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的策劃a) 企業(yè)QE目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理制定，部門目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表組織各有關(guān)部門制定，目標(biāo)指標(biāo)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b) QE目標(biāo)和QE方針保持一致；c) QE目標(biāo)的內(nèi)容涉及產(chǎn)品的特性、過程的活動、產(chǎn)品要求所需的資源以及持續(xù)改進的承諾等；制定時充分考慮企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針

28、、企業(yè)實際工藝、技術(shù)、方案可行性、顧客、相關(guān)方期望、市場狀況及其它要求，做到企業(yè)目標(biāo)和在相關(guān)職能、層次上進行分解的目標(biāo)具有可檢查、可測量和可判定性；d) 由管理者代表組織有關(guān)部門對企業(yè)QE目標(biāo)及分解完成情況進行至少每半年一次的定期檢查，并通過內(nèi)審、管理評審對目標(biāo)指標(biāo)實施情況進行評審監(jiān)督，當(dāng)生產(chǎn)活動發(fā)生變化或適用法律、法規(guī)有改變，應(yīng)通過評審作出決定是否對目標(biāo)、指標(biāo)進行修改；e) 本企業(yè)制定并執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和管理程序；5.4.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為保證QE目標(biāo)的實現(xiàn)，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)要求對QE管理體系進行策劃。a) 策劃的內(nèi)容· 識別、確定管理體系所需的過程，每一過程的輸入

29、、輸出和過程之間的關(guān)系；· 管理體系所涉及的適用的法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素；· 選擇管理體系采用的標(biāo)準(zhǔn)，決定刪減的內(nèi)容并進行刪減理由說明；· 手冊的框架結(jié)構(gòu)，程序文件和支持性文件的目錄；· 環(huán)境因素識別評價；確定重要環(huán)境因素；· 規(guī)定各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)，建立并實施環(huán)境管理方案，在方案中列出實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和期限。· 管理體系運作所需資源；· 確定組織機構(gòu)、部門職能分配和人員崗位職責(zé)、權(quán)限；· 持續(xù)改進方案及其他。b) 策劃的實施&

30、#183; 由總經(jīng)理根據(jù)顧客、相關(guān)方要求建立QEMS進行QE管理體系的策劃，管理者代表協(xié)助，相關(guān)部門對策劃涉及的具體工作進行安排；· 按本手冊4.1款的框架進行策劃，并達(dá)到4.1提出的要求；· 遇下列情況時進行QEMS變更的策劃；原QEMS有重大修改；資源配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化，市場情況發(fā)生重大變化，相關(guān)法律法規(guī)有重大變化；經(jīng)審核、評審，證明QEMS達(dá)不到預(yù)期效果或規(guī)定要求，需對QEMS進行修改；QEMS經(jīng)長期動作，需要對其重組，以重新煥發(fā)生機。變更時，做到保持QEMS的完整性。c) 策劃的輸出管理體系策劃的輸出是一系列的管理體系文件，這些文件是本企業(yè)管理體制策劃的成果和

31、證實，這些文件包括：· 管理手冊；· 程序文件（如法律法規(guī)及其他要求管理程序、環(huán)境因素識別和評價程序等）；· 各種作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)程；· 崗位職責(zé)；· 初始環(huán)境評審有關(guān)記錄和環(huán)境管理方案等。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通（5.5.1,5.5.2,5.5.3/4.4.1，4.4.3）5.5.1 本企業(yè)組織機構(gòu)a) 組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理 總經(jīng)辦行 政人力資源部宣 傳策 劃部財務(wù)部科 研生 產(chǎn)中 心營銷中 心項目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購倉庫質(zhì)檢化驗動力運輸車間 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表總經(jīng)辦 行 政人力資源部宣 傳策 劃部財務(wù)部科 研生

32、產(chǎn)中 心營銷中 心項目部研發(fā)生產(chǎn)質(zhì)控 采購倉庫質(zhì)檢化驗動力運輸車間 5.5.2 主要管理人員職責(zé)與權(quán)限a) 總經(jīng)理（總經(jīng)辦） 職責(zé)根據(jù)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定公司戰(zhàn)略，提出公司業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理的全面領(lǐng)導(dǎo)工作，對QE管理體系進行整體策劃，向員工傳達(dá)、貫輸滿足顧客、相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染、安全生產(chǎn)的意識，審批、發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；決定組織機構(gòu)設(shè)置，確定管理人員職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；主持管理評審活動；確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行所必須的資源配備；進行人員選拔、使用，調(diào)動員工積極性，增強企業(yè)凝

33、聚力；促進方針、目標(biāo)達(dá)成。 權(quán)限批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、管理手冊和程序文件；審批財務(wù)開支，配置基礎(chǔ)設(shè)施和建立工作環(huán)境；授權(quán)各部門的工作；任免副總經(jīng)理和部門經(jīng)理和其他相關(guān)管理人員，審批各種獎懲文件，決定獎懲事宜；任命管理者代表。對企業(yè)重大事項作決策。b) 管理者代表 職責(zé)確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立QE一體化管理體系，實施保持和改進；確保企業(yè)適用的法律、法規(guī)的獲取，并組織企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；組織內(nèi)部審核和管理評審，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，系統(tǒng)的評價管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性，努力提高企業(yè)的工作效率；促進員工滿足顧客要求意識和環(huán)保意識的形成；進行與管理體系有

34、關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 權(quán)限審核管理手冊、QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和各種管理體系文件；批準(zhǔn)發(fā)布相關(guān)管理體系文件； 行使和履行總經(jīng)理授予的職責(zé)和權(quán)限；有權(quán)對QE管理體系的各項工作過程進行監(jiān)督檢查，測評考核，責(zé)令按時改正；有權(quán)制止不合格品的接收、交付和超標(biāo)排放。c) 營銷中心 職責(zé)做好市場調(diào)研、預(yù)測，識別確定、挖掘顧客需求與期望，進行客戶分析，掌握市場動態(tài)，做好市場定位；開發(fā)多種銷售手段，制定并完成銷售計劃；進行訂貨洽談，搞好合同評審和合同簽定；有效管理各地銷售商（經(jīng)銷商）；制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場推廣計劃和方案；制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品市場促銷和會議推廣計劃和方案；實施公司產(chǎn)品廣告投放、宣傳促銷品發(fā)放方案；負(fù)責(zé)

35、公司產(chǎn)品市場推廣及技術(shù)服務(wù)相關(guān)培訓(xùn)；制定市場產(chǎn)品的試驗示范計劃和方案并跟蹤指導(dǎo)和落實；負(fù)責(zé)試驗示范品的發(fā)放和控制以及試驗結(jié)果資料的收集匯總；負(fù)責(zé)組織開展市場調(diào)查工作并完成相應(yīng)的市場調(diào)查報告。制定產(chǎn)品市場開發(fā)計劃；開展產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作，深入進行客戶滿意度調(diào)查，通過各種渠道了解客戶信息，建立顧客關(guān)系，及時提供市場反饋并妥善處理，對重大投訴進行跟蹤并設(shè)法解決，最后達(dá)到顧客滿意；加強顧客溝通，向顧客/相關(guān)方宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品和QE方針、績效；組織顧客滿意度測量；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作，建立發(fā)展?fàn)I銷隊伍；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工

36、作；對不符合項采取糾正及預(yù)防措施； 權(quán)限執(zhí)行總經(jīng)理的授權(quán)，進行銷售合同簽訂；有權(quán)拒絕簽訂和執(zhí)行無效合同；產(chǎn)品廣告投放的計劃和實施權(quán)；產(chǎn)品宣傳、促銷、會議推廣的計劃和實施權(quán)；產(chǎn)品試驗示范的計劃和實施權(quán)。d) 行政人力資源部 職責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)勞動人事方針、政策，組織制定人力資源計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；組織編制QE管理體系文件，并對文件、記錄管理；監(jiān)督、檢查企業(yè)體系管理文件和記錄的使用、保管情況； 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的收集、匯總和登記；負(fù)責(zé)QE方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的日常管理檢查；負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，布置各部門準(zhǔn)備管理評審有關(guān)資料，對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤

37、和驗證；負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審計劃并組織實施，協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開，組織編寫內(nèi)審報告；進行不符合報告糾正措施的追蹤和驗證；負(fù)責(zé)企業(yè)持續(xù)改進的有效實施；負(fù)責(zé)組織QE管理體系的信息交流與溝通；組織制定人力資源管理的各項規(guī)章制度并實施；根據(jù)用工計劃，辦理人員招聘、調(diào)入、招收、辭退、辭職，調(diào)出和員工內(nèi)部調(diào)配；擬訂在職人員培訓(xùn)計劃，組織員工各項培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性的考核；建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷等記錄）；建立公司工資、獎金、勞保福利標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、勞保、福利、加班、夜班費及各種津貼報表的審核；組織制定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、施工、管理計劃，監(jiān)督實施；制定獎懲方案，核準(zhǔn)各部門的獎、懲實施；負(fù)責(zé)安排

38、、協(xié)調(diào)、落實公司日常事務(wù)，督促檢查各項決定的執(zhí)行情況并匯報；組織企業(yè)內(nèi)部文件的草擬，打印、復(fù)印、傳送和督辦；組織企業(yè)外部文件的收領(lǐng)、傳送、催辦、編號和歸檔；搞好公司的對外接待及公關(guān)，做好車輛年檢、駕駛員年審和車輛維修，確保行車安全；進行公司會議通知及有關(guān)記錄；辦好企業(yè)宣傳櫥窗，經(jīng)常組織有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量的撰稿活動，提高全員質(zhì)量環(huán)境意識和相互溝通；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工作；對不符合項采取糾正及預(yù)防措施；及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機、復(fù)印機的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限對部門的

39、獎懲有實施權(quán)；對工資、獎金、勞保、福利加班費和各種津貼報表有審核權(quán)；對人事考核、調(diào)動，使用有建議權(quán)。e) 科研生產(chǎn)中心 職責(zé)調(diào)查、分析、評估市場，以確定采購時機；組織對采購的供方進行評價，選擇合格供方，呈交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；制定采購計劃，按計劃向合格供方進行采購；正確向供方提供采購信息、確保進貨產(chǎn)品得到驗證，做到保質(zhì)、保量完成采購任務(wù)；建立供方檔案，定期對供方進行業(yè)績跟蹤考核，發(fā)展與供應(yīng)商互利關(guān)系；改進采購工作流程，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間。掌握企業(yè)物流狀態(tài)，及時協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷平衡，做好配套、齊全物質(zhì)供應(yīng)工作；編制貨物入庫相關(guān)單據(jù)，指導(dǎo)庫房完善采購產(chǎn)品入庫，督促庫房進行貨物盤

40、點，對庫房管理進行定期/不定期檢查，確保倉庫產(chǎn)品的帳、卡、物相符。規(guī)劃并完成企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)；主持編制有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)文件； 制定生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)調(diào)度，組織生產(chǎn)作業(yè)，進行生產(chǎn)作業(yè)中的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)監(jiān)督，處理各種技術(shù)問題，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量計劃并實施；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素識別；確定企業(yè)重大環(huán)境因素，制定管理方案并組織實施；加強生產(chǎn)過程運行控制，識別控制生產(chǎn)中的關(guān)鍵、特殊工序/過程，組織過程確認(rèn)，按文件要求進行質(zhì)量環(huán)境管理控制，確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)；組織環(huán)境污染的監(jiān)測；負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行保養(yǎng)/保護，保證生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求；提出本部門的質(zhì)量、

41、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工作；對不符合項采取糾正及預(yù)防措施；組織數(shù)據(jù)分析、處理，選用統(tǒng)計技術(shù)，對統(tǒng)計技術(shù)和實施效果進行檢查評價；預(yù)防控制生產(chǎn)過程中的各種不合格隱患，組織進行日常工藝紀(jì)律檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并組織整改。負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的送檢、校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織過程和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)，制定研發(fā)計劃并組織實施；組織制定企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)專利申報；負(fù)責(zé)對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)項目申報；負(fù)責(zé)公司商標(biāo)申報和維護工作。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，進行采購合同簽定；有權(quán)停用不良好狀態(tài)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備；有權(quán)制止一切不符合工藝

42、技術(shù)要求的操作和超標(biāo)排放。有權(quán)對不合格品做出判定；有權(quán)進行不合格品的處理； 有權(quán)選擇、批準(zhǔn)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；在授權(quán)下有權(quán)獨立自主開展研發(fā)工作；有權(quán)對生產(chǎn)、管理過程明顯違背常識的操作提出修改。f) 項目部 職責(zé)負(fù)責(zé)項目策劃，組織做好項目的申請、立項、預(yù)算、申報等工作；負(fù)責(zé)編制項目計劃以及實施計劃；參與項目產(chǎn)品的評審；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工作；對不符合項采取糾正及預(yù)防措施；及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機、復(fù)印機的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，對項目有審批權(quán)。g) 財務(wù)部

43、 職責(zé)負(fù)責(zé)建立公司會計核算體系及財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)公司財務(wù)資源的提供；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工作；對不符合項采取糾正及預(yù)防措施；及時收集、處理企業(yè)內(nèi)打印機、復(fù)印機的廢舊墨盒、硒鼓、廢紙和廢舊電池，搞好辦公室節(jié)能降耗。 權(quán)限根據(jù)授權(quán)，做好員工工資的審核、發(fā)放工作；根據(jù)授權(quán)，公司各種財務(wù)資源的提供。h) 宣傳策劃部 職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)對內(nèi)對外的宣傳工作；提出本部門的質(zhì)量、環(huán)境培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；完成本部門范圍的環(huán)境因素、識別評價，作好本部門有關(guān)環(huán)境運行的預(yù)防控制工作；對不符合項采

44、取糾正及預(yù)防措施； 5.5.3 其余人員職責(zé)與權(quán)限。 其余人員職責(zé)權(quán)限在崗位職責(zé)中規(guī)定。5.5.4 質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)分配為使企業(yè)各部門明確在QE管理體系中擔(dān)負(fù)的主要職責(zé)一目了然，編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項目部宣傳策劃部財務(wù)部4.1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

45、7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)測和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進 注：領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，部門主要職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，部門相關(guān)職責(zé)環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 涉及管理層/部門職能分配體系要求總經(jīng)理管理者代表營銷中心科研生產(chǎn)中心行政人力資源部項目部宣傳策劃部財務(wù)部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4 實施與運行4.4.1

46、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5 檢查4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審注：領(lǐng)導(dǎo)主要職責(zé)，部門主要職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助職責(zé)，部門相關(guān)職責(zé)5.5.5 溝通溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通a) 內(nèi)部溝通· 目的適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通，有控制員工行為、充分表達(dá)員工情緒、激勵員工并起到團結(jié)、凝聚的作用，企業(yè)不同職能部門和層次間的全方位信息交流，有助于提高過程的效率。· 溝通方

47、式文件、報告、布告、會議、培訓(xùn)、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、溝通欄等方式向企業(yè)員工公布質(zhì)量環(huán)境管理方面的信息，使員工了解QEMS運轉(zhuǎn)情況和業(yè)績。· 溝通的內(nèi)容向各職能部門、層次通報回復(fù)以下內(nèi)容：QE管理體系的運作情況；法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況；方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的完成情況；內(nèi)審、管理評審以及整改情況；不合格、投訴以及異常/突發(fā)事件的產(chǎn)生/發(fā)生及處理；回復(fù)來自內(nèi)部員工對質(zhì)量環(huán)境的關(guān)注、詢問、意見和建議。· 有效溝通的實施有關(guān)文件應(yīng)符合規(guī)定要求，及時發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，具體按文件控制程序?qū)嵤挥嘘P(guān)報告（檢驗報告，內(nèi)審報告、管理評審報告，環(huán)境監(jiān)測報告等）及時撰寫并下發(fā)；有關(guān)記錄齊全、完整、正確并及時傳遞，具體按記錄控制程序?qū)嵤桓鞣N會議經(jīng)充分準(zhǔn)備，會議內(nèi)容簡明扼要，主題明確。所提供的各種數(shù)據(jù)經(jīng)過分析、處理，確保信息準(zhǔn)確，與會者的發(fā)言做到言簡意賅。提倡溝通者皆暢所欲言。b) 外部溝通· 目的加強與外部信息交流。及時把顧客、相關(guān)方要求及意見（包括抱怨和投訴）、法律、法規(guī)變更的信息