產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和過程控制程序

1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和過程控制程序1目的針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求對(duì)所需的過程進(jìn)行策劃，確保公司實(shí)現(xiàn)過程的策劃與管理體系的其它要求相一致，對(duì) 制造、安裝、改造和維保服務(wù)有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對(duì)制造、安裝、改造過程和維保過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)、交付和交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn) 的控制。適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)4.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)電梯制造、安裝、調(diào)試、大修、改造、客戶意見處理及技術(shù)支持服務(wù)過程的監(jiān)督控 制，產(chǎn)品質(zhì)量特性的 監(jiān)視和控制，組織編制質(zhì)量計(jì)劃、管理方案，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、管理方案涉及的相關(guān)部門的

2、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)電梯制造全過程的控制：編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書與相應(yīng)的工藝規(guī)程，組織實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的批次管理， 生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理、物流管理和生產(chǎn)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排、進(jìn)度監(jiān)控，生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具管理、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。配 合質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、管理方案的編制及對(duì)相關(guān)部門的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3售后服務(wù)部負(fù)責(zé)電梯的安裝、改造、大修、維修保養(yǎng)服務(wù)過程的控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的操作規(guī)程，負(fù)責(zé) 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，負(fù)責(zé)客戶意見處理及技術(shù)支持服務(wù)過程的控制，4.4銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品介紹、報(bào)價(jià)、合同的簽訂、客戶意見處理。4.5各部門：負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案內(nèi)

3、容。4工作程序5.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃5.1.1常規(guī)產(chǎn)品已通過管理體系策劃，建立了管理體系文件，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直接過程及支持過程均有相關(guān)文件進(jìn)行控制（如作業(yè)指導(dǎo)、工藝文件等），不再制訂質(zhì)量計(jì)劃。5.1.2 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同必須編制質(zhì)量計(jì)劃。表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件 稱為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。5.1.3 編制質(zhì)量計(jì)劃的時(shí)機(jī)：5.1.3.1產(chǎn)品、工藝技術(shù)或材料改進(jìn)，技術(shù)革新或設(shè)備改造；5.132銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求；5.133現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.1.4質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容5.141針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定管

4、理目標(biāo)等；5.1.4.2 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，確定關(guān)鍵過程和活動(dòng)，并對(duì)過程或涉及 的活動(dòng)規(guī)定途徑， 形成文件；5.1.4.3 確定并提供上述過程所需的資源、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5.1.4.4 確定過程涉及的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要性或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；5.1.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則：5.1.5.1 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；5.1.5.2 符合管理方針與管理目標(biāo)，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；5.1.5.3 可引用已有的管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；5.1.5.4 質(zhì)量計(jì)劃可作

5、為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。5.1.6 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量管理部組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織 編寫，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量計(jì)劃以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門，顧客有要求時(shí)可發(fā)放給顧客。5.1.7 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施各部門在執(zhí)行中應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)量管理咅仏5.1.7.1 供應(yīng)部按采購控制程序的要求，采購滿足質(zhì)量計(jì)劃的原輔材料、工裝設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置。5.1.7.2 生產(chǎn)部按作業(yè)（工藝）控制程序的要求進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，提出原材

6、料和設(shè)備采購計(jì)劃（包括 采購要求），必要 時(shí)，組織質(zhì)量管理部進(jìn)行工藝驗(yàn)證。5.1.7.3 質(zhì)量管理部根據(jù)針對(duì)特定產(chǎn)品、合同和項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃要求，編制驗(yàn)收準(zhǔn)則，必要時(shí)，可 提出監(jiān)視和測量裝 置改進(jìn)和購置計(jì)劃。5.1.7.4 人力資源部負(fù)責(zé)提供為執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃所必需的人力資源，必要時(shí)，可對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和重新確認(rèn)。 5.1.8質(zhì)量計(jì)劃的監(jiān)督質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并進(jìn) 行總體控制，并及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。5.1.9質(zhì)量計(jì)劃修改質(zhì)量計(jì)劃的修改：由修改部門填寫文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制 程序執(zhí)行。5.1.10

7、質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由質(zhì)量管理部存檔保存。5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制 5.2.1生產(chǎn)準(zhǔn)備階段521.1生產(chǎn)計(jì)劃1) 行政管理部按照銷售部合同，下達(dá)制造、安裝、維修、改造主計(jì)劃。2) 合同執(zhí)行按照主生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)制造的生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)備好相關(guān)的工藝技術(shù)文件并組織生產(chǎn)。3) 售后服務(wù)部編制安裝、改造、大修項(xiàng)目施工方案、月度(或季度)安裝改造計(jì)劃，準(zhǔn)備好有關(guān)的工 藝技術(shù)文件。4) 售后服務(wù)部編制每月維保計(jì)劃及有關(guān)操作技術(shù)文件下達(dá)班組。5) 物料準(zhǔn)備：根據(jù)公司實(shí)際情況，供應(yīng)部按訂單預(yù)備足原材料和其它輔料材料，以確保材料供應(yīng)商能滿足生產(chǎn)需求。6) 人力資源準(zhǔn)備：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況定編、并依據(jù)產(chǎn)能評(píng)估合理調(diào)配

8、人員，當(dāng)現(xiàn)有人員不能滿足生產(chǎn)需求時(shí)，生產(chǎn)部 主管向總經(jīng)理提出補(bǔ)充人員申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由人力資源部安排招工。5.2.2正式生產(chǎn)階段5.2.2.1 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員拿到生產(chǎn)主管下發(fā)的生產(chǎn)通知單，到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需的原輔材料。5.2.2.2 為確保生產(chǎn)流程順暢，在新產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，生產(chǎn)部有關(guān)人員應(yīng)對(duì)各工序負(fù)責(zé)人講解有關(guān)生產(chǎn)流程和技術(shù)問題 以及其他注意事項(xiàng)。主管人員在生產(chǎn)前應(yīng)向員工講解各項(xiàng)注意事項(xiàng)，生產(chǎn)部主管應(yīng)不定期巡查各工序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)不符 合要求的地方應(yīng)及時(shí)糾正，必要時(shí)組織員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，使操作人員確切掌握操作規(guī)范。5.2.2.3 在生產(chǎn)過程中，作業(yè)工人必須按照設(shè)備操作規(guī)程、工藝過程卡、工序

9、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的步驟和方法進(jìn)行作業(yè)。對(duì) 本過程中的過程參數(shù)進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，并負(fù)責(zé)由本人造成的不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工。5.2.2.4 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)主管人員應(yīng)教育員工對(duì)所做的產(chǎn)品進(jìn)行自檢自控。生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理所有管理人員應(yīng)經(jīng)常檢 查和監(jiān)督作業(yè)工人的操作步驟、方法以及生產(chǎn)出的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，及時(shí)糾正不符合規(guī)定要求的作業(yè)，按不合格品控制程 序執(zhí)行。5.2.2.5 過程問題處理：生產(chǎn)過程中，作業(yè)工人及其他人員一旦發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品不合格、使用物料錯(cuò)誤、操作方法不規(guī)范、 設(shè)備異常、工藝參數(shù)異常等，應(yīng)立即處理，不能解決的問題逐級(jí)上報(bào)，直至解決。5.2.2.6 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)意外原因不能按預(yù)期的時(shí)間

10、完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)通知銷售部，由銷售部與客戶協(xié)商后將協(xié) 商結(jié)果通知生產(chǎn)部，以便其根據(jù)協(xié)商結(jié)果調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5.227為了不斷提高工作效率和產(chǎn)品品質(zhì)，各生產(chǎn)工序應(yīng)積極配合，做好相關(guān)改善工作，以保證生產(chǎn)水平及產(chǎn)品質(zhì)量的日益 提高。5.2.3安裝、改造、大修過程控制：按安裝、改造、維修過程控制程序規(guī)定要求執(zhí)行。5.2.4關(guān)鍵和特殊過程控制5.2.4.1關(guān)鍵過程包括1)對(duì)電梯的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序：樣板架放線、導(dǎo)軌的安裝、/繩頭錐套的安裝、機(jī)房承重梁的安裝、曳引機(jī)組安裝、電氣線路的安裝、曳引繩的安裝、鋼絲繩廳門的安裝、膨脹螺栓的安裝、電氣線路的連接、調(diào)試活動(dòng)。2

11、）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)安裝技術(shù)要求高或問題可能發(fā)生較多的工序：導(dǎo)軌的校正作業(yè)、廳/轎門機(jī)構(gòu)及觸點(diǎn)的校正、開門裝置的校正作業(yè)。5.2.4.2 特殊過程包括焊接處理和隱蔽工程（安裝活動(dòng)）5.2.4.3 對(duì)這些過程應(yīng)予確認(rèn)，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。對(duì)特殊過程的特性參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并記錄，必要時(shí)對(duì)設(shè)備及過程能力重新作鑒定認(rèn)可。5.2.4.4 操作人員必須經(jīng)過特殊崗位培訓(xùn)和崗位資格審核后，才能上崗。5.2.5設(shè)備、設(shè)施控制：對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施及工作壞境控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.2.6原材料的控制：按采購控制程序規(guī)定要求進(jìn)行控制。5.2.71藝控制：按作業(yè)（工藝）控制程序規(guī)定要求進(jìn)行控制。5.2.81裝控制：按工夾模具設(shè)計(jì)管理制度規(guī)定要求進(jìn)行控制。5.2.9人員控制：按人力資源控制程序規(guī)定要求進(jìn)行控制。5.2.10不合格品的控制：按不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制。5.2.11文件更改控制：按文件控制程序、技術(shù)文件管理制度規(guī)定要求進(jìn)行控制。5相關(guān)/支持性文件基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序、采購控制程序、作業(yè)（工藝）控制程序、過程、產(chǎn)品和績效的監(jiān)視和測量控制程