加油站自評(píng)報(bào)告

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：中國石油天然氣股份有限公司黑龍江齊齊哈爾銷售分公司章）上升加油站原有等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí) 無評(píng)審等級(jí)： 一級(jí)二級(jí) 三級(jí)評(píng)審日期：2014 年 月 日至 2014 年 月 日黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制自評(píng)組姓名自評(píng)員證書編號(hào)簽字組長自評(píng)員成員外聘專家姓名評(píng)審人員合格證書編號(hào)簽字企業(yè)名稱：上升加油站企業(yè)地址 : 拜泉縣上升鄉(xiāng)鄉(xiāng)中心電話：0452 7600206、傳真：郵編 : 164700自評(píng)日期：2014 年 月 日 至 2014 年 月 日自評(píng)目的 :貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（ 國發(fā) 2

2、010 23 號(hào) ） 、 國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委2011 4號(hào)）、 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知（安監(jiān)總管三2011 24 號(hào)）和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見（黑安監(jiān)管三字201143 號(hào)）精神，按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（ AQ/T9006-2010） 、 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ3013 2008） 和 黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（ 黑安監(jiān)管三字2012 33 號(hào) ）的要

3、求 ; 落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，改善安全生產(chǎn)條件，強(qiáng)化安全基礎(chǔ)管理工作；完善各級(jí)崗位職責(zé)，消除安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作過程中的不安全因素，使不安全狀態(tài)和不安全行為得到有效控制，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，推進(jìn)全員、全方位、全過程安全管理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)裝備，提高安全保障能力。查找安全生產(chǎn)上的薄弱環(huán)節(jié)，提出滿足安全目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)安全的補(bǔ)償及補(bǔ)救措施，以持續(xù)改進(jìn)的工作方式，不斷提高本質(zhì)安全程度，滿足安全生產(chǎn)要求。自評(píng)范圍：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)構(gòu)和職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)管理；管理制度；教育培訓(xùn)；生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全；作業(yè)安全；職業(yè)健康；危險(xiǎn)化學(xué)品管理；事故與應(yīng)急；檢查與自評(píng)；黑

4、龍江省補(bǔ)充規(guī)定等。自評(píng)準(zhǔn)則：以黑龍江省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)則為準(zhǔn)則，以相關(guān)的國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）政府其他有關(guān)要求為依據(jù)。文件自評(píng)綜述：齊齊哈爾分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組，通過對(duì)上升加油站文件資料的審核，認(rèn)為：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料齊全，各種支撐材料準(zhǔn)備充足，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和黑龍江省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)的要求。下面就評(píng)審過程中的文件資料評(píng)審情況進(jìn)行簡單的敘述。1、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、操作規(guī)程方面成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，站長任安全

5、生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組組長。加油站安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)加油站的安全生產(chǎn)工作，為專門的安全管理機(jī)構(gòu)，并配備了1 名專職安全管理人員。建立了適用于本站的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度，規(guī)定每年進(jìn)行一次符合性評(píng)價(jià)。建立了法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的文本數(shù)據(jù)庫。建立健全了安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)的管理制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程。編制了安全管理規(guī)章制度31 個(gè)、 安全操作規(guī)程7 個(gè)， 本加油站從制度上，規(guī)范了員工的安全意識(shí)，切實(shí)做到了文化管人、制度管站，形成了一種持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的長效管理機(jī)制。修訂完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制。從主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、安全管理人員職責(zé)、從業(yè)人員職責(zé)等三個(gè)方面著手完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了崗

6、位安全生產(chǎn)責(zé)任制3 個(gè)，與所有在崗人員全部簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書。為從業(yè)人員繳納了工傷保險(xiǎn)。2、安全教育培訓(xùn)按照國家法律、法規(guī)，建立完善了安全教育培訓(xùn)管理制度。加油站的培訓(xùn)工作按齊齊哈爾分公司拜泉片區(qū)統(tǒng)一計(jì)劃集中按排；站內(nèi)定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、技能培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行了記錄，并建立了檔案。安全教育培訓(xùn)考核，涵蓋了加油站管理人員和操作人員，培訓(xùn)方式多樣化，培訓(xùn)程序明確。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加了安全資格培訓(xùn)，并取得了合格證，卸油員、加油員經(jīng)培訓(xùn)取得了危險(xiǎn)作業(yè)資格證書，均做到了持證上崗，各種證件均在有效內(nèi)；對(duì)其他從業(yè)人員也進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)、考試。3、職業(yè)健康根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和崗位存在的職業(yè)危

7、害，建立了職業(yè)危害監(jiān)測制度、職業(yè)危害告知制度等。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了職業(yè)危害監(jiān)測，由具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測單位進(jìn)行了檢測評(píng)價(jià)。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了危害告知，公司于每年5-6月份組織在崗員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。4、事故與應(yīng)急管理依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則規(guī)定，修訂完善了上升加油站應(yīng)急預(yù)案， 并在黑龍江省安監(jiān)局進(jìn)行了備案，預(yù)案包含有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案、消防應(yīng)急預(yù)案、破壞性地震應(yīng)急預(yù)案、防洪防汛應(yīng)急預(yù)案等，預(yù)案明確加油站的應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)，明確應(yīng)急救援人員的職責(zé)。完善了應(yīng)急救援器材的配備、應(yīng)急綜合保障的能力等。并對(duì)現(xiàn)場處置方案進(jìn)行了演練。依據(jù)國家生產(chǎn)安全事故報(bào)

8、告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，建立了生產(chǎn)安全事故報(bào)告調(diào)查與責(zé)任追究辦法，建立了事故檔案，三年內(nèi)加油站未發(fā)生過死亡、重傷、輕傷事故。針對(duì)相關(guān)的事故、事件，加油站制定了適用于本單位的控制措施，有效控制了事故、事件的發(fā)生。5、檔案、臺(tái)賬、安全記錄方面主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員定期或不定期進(jìn)行各種安全檢查。針對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行排查治理，建立了隱患治理臺(tái)帳、檢查記錄、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳等；建立設(shè)備檔案，并對(duì)在用加油機(jī)進(jìn)行了定期檢驗(yàn)存檔。建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案，一人一檔；根據(jù)企業(yè)職工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為各從業(yè)人員配備了勞動(dòng)防護(hù)用品，建立了個(gè)體防護(hù)用品設(shè)施臺(tái)賬。建立事故臺(tái)賬和事故檔案。建立了動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等危險(xiǎn)性

9、作業(yè)許可制度。建立缷裝車記錄。制定了設(shè)備、設(shè)施管理制度，完善了設(shè)備的管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢查、維修等管理制度，建立了設(shè)備臺(tái)帳，規(guī)范了員工安全操作行為，確保安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，切實(shí)做到了安全操作、精細(xì)管理。法律法規(guī)符合性綜述:建立了適用于本站的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，形成了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并規(guī)定定期更新。規(guī)定每年至少1 次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場自評(píng)綜述（與評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、

10、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：中國石油天然氣股份有限公司黑龍江齊齊哈爾銷售分公司加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組，通過對(duì)加油站作業(yè)現(xiàn)場的現(xiàn)場評(píng)審，認(rèn)為上升加油站符合 山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)要求。下面就評(píng)審情況進(jìn)行簡單的敘述：1、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全情況加油站折后油品總?cè)莘e為100m3， 為三級(jí)加油站符合GB50156表 3.0.3的規(guī)定；加油站的工藝設(shè)施與站外建構(gòu)筑物的防火距離符合GB50156表 4.0.4的要求，距離表見附件；加油站站內(nèi)設(shè)施之間的防火距離符合GB50156表 5.0.8 的規(guī)定，距離表見附件；

11、車輛出入口分開設(shè)置；罩棚頂部采用螺旋球網(wǎng)架和彩鋼板制作，其有效高度大于6.5m；加油島寬度為1.2m，島高出停車場地坪0.2m，罩棚支柱距島端部大于0.6m；油罐設(shè)有人孔操作井，各接合管設(shè)在油罐頂部的人孔蓋上，法蘭連接螺栓少于5 根的采用了金屬線跨接；油罐通氣管分開設(shè)置、管口高出地面4 米，通氣管管口裝有阻火器；埋地油罐、工藝管道的始、末端和分支處設(shè)有防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置；防雷防靜電裝置經(jīng)檢驗(yàn)合格， 并處于檢測合格有效期內(nèi)。站內(nèi)配備了滅火器材，滅火器材在有效期內(nèi)；站內(nèi)的供電由電管所引入站內(nèi)變壓器，經(jīng)變壓后引入站內(nèi)配電室，進(jìn)線電壓為380 220V，站內(nèi)配置了一臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)，能夠滿足停

12、電時(shí)的臨時(shí)供電；配備熱水鍋爐一臺(tái)，能夠滿足站區(qū)冬季采暖需要。加油機(jī)、油罐、鍋爐、發(fā)電機(jī)等裝置設(shè)施運(yùn)行狀況良好，各裝置的安全設(shè)施狀態(tài)良好。在作業(yè)現(xiàn)場配備了相應(yīng)的安全防護(hù)用品。2、檢維修和各類作業(yè)的執(zhí)行情況檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；辦理檢維修手續(xù)、作業(yè)許可證；對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查并記錄。3、作業(yè)安全情況加油站作業(yè)場所按CB16179、 GB15630規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志加油站出入口及周邊、作業(yè)防火區(qū)內(nèi)，選用“禁止煙火”、“禁止使用手機(jī)”標(biāo)志?？赡墚a(chǎn)生靜電會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所，選用“禁止穿化纖服”、 “禁止穿帶釘鞋”標(biāo)志。儲(chǔ)存場所有告知卡。各場所設(shè)置相關(guān)安全標(biāo)

13、志（嚴(yán)禁煙火、禁止吸煙等）和職業(yè)危害告知牌。工器具、消防器材、應(yīng)急器材定置擺放；清潔衛(wèi)生，無雜物；消防通道暢通，照明良好。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論：1、 建立的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評(píng)價(jià)內(nèi)容不完善。整改落實(shí)情況：完善法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取的管理制度、補(bǔ)充法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評(píng)價(jià)內(nèi)容。2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程不完善、未以文件形式發(fā)布。整改落實(shí)情況：完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，并以文件形式下發(fā)。3：管理制度、操作規(guī)程內(nèi)容不全。整改落實(shí)情況：增加管

14、理制度、操作規(guī)程的內(nèi)容。4、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全。整改落實(shí)情況: 完善監(jiān)護(hù)檔案材料。5、未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。整改落實(shí)情況：制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。6、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄沒有領(lǐng)取人簽字整改落實(shí)情況：發(fā)放表全部由領(lǐng)取人簽字7：人孔操作井部分法蘭未跨接。整改落實(shí)情況：跨接法蘭。8：未設(shè)油品標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)。整改落實(shí)情況：設(shè)油品標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)。A 級(jí)要素B 級(jí)要素業(yè) 自 評(píng) 得 分 表B 級(jí)要素A 級(jí)要素1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（ 100 分）1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0 分）45901.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50 分）452機(jī)構(gòu)和職責(zé)（ 100 分）2.1 方針目標(biāo)（20 分）16792.

15、2 負(fù)責(zé)人（25分）202.3 機(jī)構(gòu)與職責(zé)（40 分）302.4 安全生產(chǎn)投入（15 分）133 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 （ 100 分）3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（40 分）37973.2 隱患排查與治理（40分）403.3 供應(yīng)商（20 分）204 管 理 制 度 （ 100 分）4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40 分）22704.2 操作規(guī)程（40 分）304.3 修訂（20 分）165 培 訓(xùn) 教 育 （ 100 分）5.1 培訓(xùn)教育管理（20 分）15805.2 管理人員培訓(xùn)（50 分）455.3 從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30 分）206生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）6.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（40 分）40766.

16、2 安全設(shè)施（30 分）206.3 工藝安全（20 分）126.4 檢維修（10 分）47 作 業(yè) 安 全 （ 100 分）7.1 作業(yè)許可（20 分）16767.2 警示標(biāo)志（30 分）207.3 作業(yè)環(huán)節(jié)（50 分）408 職 業(yè) 健 康 （ 100 分）8.1 職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)（50 分）50718.2 作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50 分）219危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100 分）9.1 危險(xiǎn)告知（30 分）26869.2 儲(chǔ)存和運(yùn)輸（70 分）6010 事故與應(yīng)急（ 100 分）10.1 應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（10 分）107710.2 應(yīng)急救援設(shè)施（20 分 ）1610.3 應(yīng)急救援預(yù)案與演練（3

17、0 分）1710.4 搶險(xiǎn)與救護(hù)（25 分）1910.5 事故報(bào)告（15 分）1511 檢查與自評(píng)（ 100 分）11.1 安全檢查（60分）507711.4 自評(píng)（40分）2712 山西省標(biāo)準(zhǔn) 化補(bǔ)充要求 （ 100 分）12.1 貫徹本省安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求（10分）107512.2 生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國家（30 分）2012.3 符合清潔文明和泄漏控制率要求（ 30 分）2012.4 經(jīng)營銷售運(yùn)輸管理（10 分）1012.5 崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)（20分）14考評(píng)結(jié)果總分1200按相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)折算后得分90 0.05 79 0.06 97 0.12 70 0.05 80 0.1 76 0.2 76 0.15 71 0.05 86 0.05 77 0.06 77 0.06 75 0.05 80.06結(jié)論加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分75.20954實(shí)際得分?jǐn)?shù)加油站依法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，從 2014