《土地開發(fā)項目驗收規(guī)程》

1、土地開發(fā)整理項目驗收規(guī)程(TD/T1013-2000)(修訂)國土資源部土地整理中心山東省水利工程建設(shè)監(jiān)理公司二00七年九月目 次刖 H 1總 則2 術(shù) 語3驗收條件4工程中間驗收5項目組織管理和制度執(zhí)行驗收 )6資金使用管理驗收7權(quán)屬和效益驗收8項目竣工驗收9項目技術(shù)檔案附錄A:分部工程驗收簽證格式附錄B:單位工程驗收鑒定書格式 18附錄C:單項工程驗收鑒定書格式 附錄D:初步驗收報告格式 附錄E:竣工驗收報告格式23附錄F:竣工驗收主要報告編制大綱 附錄G:驗收應(yīng)提供的資料目錄 附錄H:驗收備查資料目錄 附錄I:工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表 附錄J: 土地開發(fā)整理項目歸檔資料分類表 條文

2、說明 45前言為了進一步增加土地開發(fā)整理項目驗收工作的可操作性，明確各級國土資源管理部門及相關(guān)參建單位的驗收責(zé)任， 完善項目驗收的組織管理，推進項目 實施管理工作的水平，適應(yīng)新形勢下土地開發(fā)整理項目驗收工作的要求，國土資源部組織有關(guān)單位成立了課題組對 TD/T1013-2000進行修訂。課題組經(jīng)過深 入調(diào)查研究，認真總結(jié)實踐經(jīng)驗，參考、借鑒相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗，在廣泛征求意見 和試點應(yīng)用的基礎(chǔ)上修訂形成了本規(guī)程。對TD/T1013-2000進行修訂的主要內(nèi)容是：對適用范圍進行了修改；增加 了工程中間驗收環(huán)節(jié)、驗收資料清單目錄；修訂了驗收內(nèi)容、驗收組織、驗收 條件、驗收人員的相關(guān)規(guī)定；增加、修訂了驗收成

3、果名稱、編寫要求及格式； 取消了效益分析報告。本規(guī)程附錄AF為規(guī)范性附錄；本規(guī)程由國土資源部負責(zé)管理和解釋；本規(guī)程主編單位：國土資源部土地整理中心；本規(guī)程參編單位：本規(guī)程主要起草人:1 總貝u1.0.1為了加強土地開發(fā)整理項目實施過程管理、完善驗收組織和程序、強化竣工驗收，使驗收工作制度化、規(guī)范化，特制定本規(guī)程。1.0.2本規(guī)程適用于新增建設(shè)用地有償使用費安排的土地開發(fā)整理項目，其他土地開發(fā)整理項目可參照執(zhí)行。1.0.3 土地開發(fā)整理項目驗收工作分為： 工程中間驗收和竣工驗收。工程中間 驗收包括分部工程驗收、單位工程驗收、單項工程驗收；竣工驗收包括初步驗 收和竣工驗收。1.0.4 土地開發(fā)整理

4、項目工程質(zhì)量等級分為合格和不合格。1.0.5驗收工作應(yīng)及時組織進行，未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不得進行后續(xù) 工程施工。1.0.6驗收工作由驗收組負責(zé)，驗收結(jié)論須經(jīng)驗收組 2/3以上成員簽字同意。初步驗收組和竣工驗收組應(yīng)由 5人以上單數(shù)組成。驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由驗收組提出處理意見。組長對爭議問題有裁決權(quán)。若有1/2以上驗收組成員不同意裁決意見時，應(yīng)報請驗收主持單位或上級國土資源管理部門決定。1.0.7驗收組應(yīng)對驗收內(nèi)容提出明確的認定意見，驗收組成員對驗收結(jié)論有保留意見時，應(yīng)在驗收成果資料中明確記載，并由保留意見人簽字。1.0.8對存在的遺留問題，驗收組應(yīng)在驗收成果資料中提出處理意見，并明確責(zé)

5、任單位、完成時間、檢查驗收單位。2 術(shù) 語單項工程一般指具有獨立設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效 益的一組配套齊全的工程項目。單位工程 指具有獨立的設(shè)計文件，可獨立組織施工，但建成后不能獨立發(fā)揮 生產(chǎn)能力或工程效益的工程，是單項工程的組成部分。分部工程 指按單位工程施工作業(yè)區(qū)（片）、組成類別進一步分解的工程，是 單位工程的組成部分。單元工程指由幾種施工工序完成的工程最小綜合體，是構(gòu)成分部工程質(zhì)量考 核和合同支付審核的基本單位，是分部工程的組成部分。隱蔽工程 指在施工過程中將被后續(xù)工序所掩蓋的或施工后不便檢查的工程項目。重要單項工程占項目施工費用比重較大或?qū)椖堪l(fā)揮效益起重要作用的單

6、項工程。主要分部工程對重要單項工程發(fā)揮效益起主要作用的分部工程。外觀 通過觀察和必要的量、測所反映的工程外在質(zhì)量。項目承擔(dān)單位 批準(zhǔn)下達的項目投資計劃文件中確定的單位。初步驗收 在項目竣工驗收之前，對項目實施情況全面檢查驗收、 為項目竣工 驗收進行技術(shù)性準(zhǔn)備的一系列活動?？⒐を炇?指項目初步驗收合格后，省級國土資源管理部門按照規(guī)定的程序和 方法，對土地開發(fā)整理項目進行的全面檢驗和綜合評價的活動。3驗收條件3.0.1分部工程驗收應(yīng)具備的條件所有單元工程已經(jīng)完成且質(zhì)量全部合格，單元工程質(zhì)量評定資料完備。3.0.2單位工程驗收應(yīng)具備的條件所有分部工程已經(jīng)完成并驗收合格， 全部履行了分部工程驗收手續(xù)，

7、分部驗收提出的遺留問題已處理。3.0.3單項工程驗收應(yīng)具備的條件1所有單位工程已經(jīng)完成并驗收合格；2工程投入使用、運行管理的條件已經(jīng)具備；3需要移交管護單位投入使用時，與使用單位已達成管護意向或已簽訂 管護協(xié)議。3.1 .4初步驗收應(yīng)具備的條件1工程建設(shè)內(nèi)容已按批準(zhǔn)的設(shè)計全部完成；2項目資金已全部到位，并具備財務(wù)決算條件；3有關(guān)驗收報告已準(zhǔn)備就緒；4工程管護責(zé)任主體已確定，各單項工程具備投入使用條件。3.2 .5竣工驗收應(yīng)具備的條件1已經(jīng)初步驗收合格；2各單項工程能正常運行；3歷次驗收遺留問題已處理完畢；4歸檔資料符合本規(guī)程要求及有關(guān)規(guī)定；5 土地權(quán)屬調(diào)整方案已落實；6竣工決算已經(jīng)完成并通過審

8、計；7工程管護責(zé)任主體和資金籌集渠道已落實并已簽訂管護協(xié)議；8由于特殊原因致使少量尾工不能完成，在不影響工程正常安全使用情 況下，可以進行竣工驗收，驗收時應(yīng)對尾工進行審核，責(zé)成有關(guān)單位限期完成。4 工程中間驗收4.1 驗收依據(jù)4.1.1 經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計、設(shè)計變更申請及批準(zhǔn)文件;4.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)的工程質(zhì)量評定項目分解方案；4.1.4 施工合同，經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)的施工圖紙等；4.1.5 監(jiān)理細則，經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計或施工技術(shù)措施，設(shè)備廠家提供的技術(shù)文件；4.1.6 國土資源部關(guān)于土地開發(fā)整理項目的相關(guān)辦法、規(guī)定；4.1.7 其他相關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2 驗收組織4.2.1 分

9、部工程驗收由項目監(jiān)理機構(gòu)主持，監(jiān)理機構(gòu)及承包單位有關(guān)技術(shù)人員 組成驗收組。項目承擔(dān)單位應(yīng)派代表參加主要分部工程的驗收；4.2.2 單位工程驗收由項目承擔(dān)單位主持，項目承擔(dān)單位、監(jiān)理機構(gòu)、承包單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成驗收組；4.2.3 單項工程驗收由項目所在地的縣級國土資源管理部門主持，由項目承擔(dān)單位及監(jiān)理機構(gòu)、承包單位、工程管護等單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成驗收組。設(shè)計單位應(yīng)委派代表參加重要單項工程的驗收。4.3 驗收工作內(nèi)容4.3.1 分部工程驗收工作內(nèi)容1檢查單元工程質(zhì)量評定資料完備性；2認定分部工程質(zhì)量等級；3對遺留問題提出處理意見，并督促承包單位及時完成。4.3.2 單位工程驗收工作內(nèi)容1

10、檢查施工合同建設(shè)任務(wù)完成情況；2檢查各項技術(shù)指標(biāo)是否達到設(shè)計要求；3認定單位工程質(zhì)量等級；4 檢查遺留問題處理情況，提出處理意見。4.3.3單項工程驗收工作內(nèi)容1檢查工程是否按批準(zhǔn)的設(shè)計完成建設(shè)任務(wù)；2檢查工程質(zhì)量情況，對質(zhì)量缺陷提出處理要求；3認定單項工程質(zhì)量等級；4 檢查遺留問題處理情況，提出處理意見。4.4 驗收工作程序4.4.1 分部工程驗收工作程序1承包單位向監(jiān)理機構(gòu)提出分部工程驗收申請；2監(jiān)理機構(gòu)提前3天下達驗收通知；3分部工程驗收主持人宣布參加驗收人員；4檢查單元工程質(zhì)量評定資料；5驗收組成員發(fā)表意見；6起草、討論驗收結(jié)論；7通過驗收結(jié)論并簽字。主要分部工程還應(yīng)在驗收開始時先查看

11、工程現(xiàn)場。4.4.2 單位工程驗收工作程序1監(jiān)理機構(gòu)向單位工程驗收主持單位提出驗收建議；2單位工程驗收主持單位提前3天下達驗收通知；3召開單位工程驗收會1）單位工程驗收主持人宣布參加驗收單位及驗收組成員；2）查看工地現(xiàn)場；3）承包單位、監(jiān)理機構(gòu)分別匯報工程施工和監(jiān)理工作情況;4）查看工程資料；5）驗收組成員發(fā)表意見；6）起草、討論驗收結(jié)論；7）通過驗收結(jié)論并簽字。4.4.3 單項工程驗收工作程序1項目承擔(dān)單位向單項工程驗收主持單位提出驗收申請；2單項工程驗收主持單位提前5天下達驗收通知；3召開單項工程驗收會。單項工程驗收會程序按照單位工程驗收會程序進行，驗收組還應(yīng)聽取項目 承擔(dān)單位的匯報。設(shè)計

12、單位應(yīng)派代表參加重要單項工程驗收并匯報工作。4.5 驗收成果4.5.1 分部工程驗收的成果是分部工程驗收簽證（見附錄 A）。4.5.2 單位工程驗收的成果是單位工程驗收鑒定書（見附錄 B）。4.5.3 單項工程驗收的成果是單項工程驗收鑒定書（見附錄C）。4.5.4 歷次單位工程和單項工程驗收時有關(guān)單位匯報材料應(yīng)保留，作為驗收成 果的附件。以上驗收成果原件不少于5份，均暫交項目承擔(dān)單位保存，待項目竣工驗 收后，分送設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位。5項目組織管理和制度執(zhí)行驗收4.5.5 項目竣工驗收時驗收組應(yīng)對項目組織管理和制度執(zhí)行情況進行驗收。5.0.2組織管理驗收工作內(nèi)容主要檢查財務(wù)管理、監(jiān)督檢查

13、等組織管理工作情況。1查閱文件、影像資料、會議記錄等，檢查項目領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組建及發(fā)揮作用情況;2聽取項目參建各單位主要工作人員關(guān)于項目組織管理方面的意見。5.0.3制度執(zhí)行驗收工作內(nèi)容主要檢查項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、公告制、合同制和審計制等“六項制度”執(zhí)行情況。1查看會議記錄、監(jiān)督檢查資料等，檢查項目承擔(dān)單位作為項目法人，是否對項目實施履行了全過程監(jiān)督管理責(zé)任；2查看招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（包括中標(biāo)和未中標(biāo)）、評標(biāo)報告、 中標(biāo)通知書、施工合同等，檢查招投標(biāo)制度執(zhí)行情況；3 查看監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理日記，監(jiān) 理質(zhì)量、投資、進度控制等資料，檢查監(jiān)理制度執(zhí)行情

14、況；4查驗項目基本情況公告、招標(biāo)公告、權(quán)屬調(diào)整方案公告、補償公告和項目區(qū)標(biāo)志牌等，走訪當(dāng)?shù)厝罕?，檢查公告效果；5查看各類合同的簽訂和履行情況，檢查合同制度執(zhí)行效果；6查看竣工決算報告、審計報告等資料，檢查審計制度執(zhí)行情況。6資金使用管理驗收6.0.1項目竣工驗收時驗收組應(yīng)對項目資金使用管理情況進行驗收。6.0.2 驗收工作內(nèi)容1檢查項目資金到達項目承擔(dān)單位賬戶情況。2檢查資金管理情況主要包括財務(wù)機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況， ?？顚Ｓ谩为毢怂闱闆r，有無 截留、挪用、擠占項目資金情況，資金撥付文件、財務(wù)賬目、財務(wù)報表、竣工 決算表等財務(wù)資料齊全、完整性。3檢查資金使用情況主要包括現(xiàn)金管理，費用開支符

15、合支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定程序支出審批 資金，施工費用支付經(jīng)過總監(jiān)理工程師簽字，是否有超出投資范圍等情況。4檢查竣工決算情況竣工決算報告及審計報告編制情況，項目資金支出、核銷情況。7權(quán)屬和效益驗收7.0.1項目竣工驗收時驗收組應(yīng)對項目區(qū)土地權(quán)屬管理工作及項目實施完成 后預(yù)期效益情況進行驗收。7.0.2驗收工作內(nèi)容主要包括：權(quán)屬調(diào)整方案批準(zhǔn)、落實情況，土地利用變更調(diào)查及登記情 況，項目具備取得預(yù)期效益條件等情況。1室內(nèi)驗收1）聽取土地權(quán)屬調(diào)整情況的匯報，查看權(quán)屬調(diào)整公告及異議處理記錄， 評價權(quán)屬調(diào)整方案批準(zhǔn)、落實情況；2）審閱土地權(quán)屬、土地利用現(xiàn)狀調(diào)查與確認資料，包括查驗土地權(quán)屬界 線協(xié)議書、土地

16、權(quán)屬界線圖或地籍圖、土地登記等有關(guān)材料。2室外驗收實地抽查土地權(quán)屬界線、界址點標(biāo)志，查驗土地權(quán)屬界線與土地權(quán)屬界線 圖或地籍圖上標(biāo)注的一致性。3開展現(xiàn)場勘查、走訪農(nóng)戶與查看設(shè)計資料等工作，鑒定完成后的工程 能否投入正常運行并發(fā)揮設(shè)計功能， 能否滿足項目區(qū)農(nóng)戶實際生產(chǎn)需要， 能否 發(fā)揮預(yù)期投資效益。8 項目竣工驗收8.1 竣工驗收依據(jù)土地開發(fā)整理項目竣工驗收應(yīng)以經(jīng)批準(zhǔn)的項目設(shè)計文件，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范，土地開發(fā)整理項目有關(guān)管理辦法、規(guī)定以及工程中間驗收成果等為依據(jù)。8.2 初步驗收8.2.1 項目竣工驗收前須進行初步驗收。 初步驗收由地（市）級國土資源管理 部門主持，由地（市）級國土資源管理部

17、門、相關(guān)單位代表及土地、工程、財 務(wù)等有關(guān)專家組成初步驗收組。8.2.2 項目承擔(dān)單位應(yīng)在初步驗收14天前將附錄G所列資料1套送達項目初 步驗收主持單位。8.2.3 初步驗收工作內(nèi)容1審查土地開發(fā)整理項目竣工報告（初稿）、設(shè)計工作總結(jié)報告、監(jiān)理工 作總結(jié)報告、施工管理工作總結(jié)報告及工程檔案資料的準(zhǔn)備情況；2查驗工程建設(shè)任務(wù)完成情況，工程質(zhì)量符合設(shè)計和合同要求情況；3確定尾工內(nèi)容清單、完成期限和責(zé)任單位等；4檢查權(quán)屬管理情況、管護責(zé)任主體擬定情況；5檢查資金使用管理情況，項目工程具備投入正常運行、發(fā)揮設(shè)計功能的條件等情況；6歷次驗收中的遺留問題和已投入使用單項工程在運行中發(fā)現(xiàn)的問題處理情況，存在

18、問題及處理意見；7提出竣工驗收的建議日期。8.2.4 初步驗收一般程序1項目承擔(dān)單位逐級向初步驗收主持單位提出初步驗收申請；2初步驗收主持單位提前5天下達初步驗收通知；3召開初步驗收會。1）成立工程、財務(wù)、綜合等各專業(yè)小組；2）聽取設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工作總結(jié)報告；3）查看工程影像、文字資料；4）分專業(yè)組開展檢查工作，討論并形成各專業(yè)組檢查意見；5）召開初步驗收組會議，聽取各專業(yè)組檢查意見；討論并形成“初步驗收工作報告”；6）宣讀“初步驗收工作報告”。8.2.5初步驗收的成果是“初步驗收工作報告”（格式見附錄D）,原件的份數(shù) 應(yīng)滿足項目承擔(dān)單位、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位及上報主管部門備案等需要，

19、暫 由項目承擔(dān)單位保存，待竣工驗收后分送有關(guān)單位。8.3竣工驗收8.3.1 項目竣工驗收由省級國土資源管理部門主持，省級國土資源管理部門、 相關(guān)單位代表及土地、工程、財務(wù)等有關(guān)專家組成竣工驗收組。8.3.2 項目承擔(dān)單位、設(shè)計、施工、監(jiān)理、審計、工程管護單位作為被驗單位 不參加驗收組，但應(yīng)列席驗收組會議，負責(zé)解答驗收組的質(zhì)詢。8.3.3 項目承擔(dān)單位應(yīng)在竣工驗收14天前將附錄G所列資料1套送達竣工驗 收主持單位。8.3.4 省級國土資源管理部門在接到竣工驗收建議后，應(yīng)同有關(guān)單位進行協(xié) 商，擬定驗收時間、地點及驗收組組成單位和人員等有關(guān)事宜。8.3.5 竣工驗收工作內(nèi)容1審查項目承擔(dān)單位“土地開

20、發(fā)整理項目竣工報告”、初步驗收組”初步驗收工作報告”、竣工決算報告及審計報告；2檢查項目是否全面按照批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計完成了建設(shè)任務(wù)；3核定項目已建工程的數(shù)量及質(zhì)量；4核查土地開發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增耕地面積是否達到計劃指標(biāo)，包括 開發(fā)整理前后各類土地面積及變化情況；5檢查組織管理和制度執(zhí)行情況；6審查預(yù)算執(zhí)行及資金使用管理情況；7檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實情況，土地利用變更調(diào)查、登記工作開展 情況；8檢查管護措施及資金籌集渠道落實情況；9鑒定工程能否正常發(fā)揮設(shè)計功能、產(chǎn)生預(yù)期效益；10復(fù)核初步驗收所提問題的處理情況，對仍未處理的問題提出處理意見 并確定落實和檢查、驗收的責(zé)任單位；11總結(jié)項目實施管理

21、中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，提出改進意見；12討論并通過“竣工驗收報告”。8.3.6竣工驗收一般程序1初步驗收主持單位向竣工驗收主持單位提出竣工驗收建議；2竣工驗收主持單位提前5天下達竣工驗收通知；3召開竣工驗收會。1）成立工程、財務(wù)、綜合等各專業(yè)小組；2）聽取土地開發(fā)整理項目竣工報告；3）聽取初步驗收組“初步驗收工作報告”；4）查看項目影像、文字資料；5）實地檢查工程、走訪農(nóng)戶；6）召開驗收組會議，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，討論并通過“竣工驗收報告”:7）宣讀“竣工驗收報告”。8.3.7如果在驗收中發(fā)現(xiàn)重大問題，驗收組可終止驗收，并及時報告省級國土 資源管理部門。8.3.8竣工驗收的成果是“竣工驗收報告”（格式

22、見附錄E）,原件的份數(shù)應(yīng)滿 足驗收主持單位以及項目承擔(dān)單位和設(shè)計、監(jiān)理、施工、管護、審計單位及上 報主管部門備案等需要。8.3.9對于竣工驗收遺留問題，省級國土資源管理部門應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位妥善處 理。項目承擔(dān)單位應(yīng)負責(zé)檢查和落實遺留問題的處理，及時將處理結(jié)果逐級報省級國土資源管理部門。9項目技術(shù)檔案9.0.1工程驗收資料由項目承擔(dān)單位統(tǒng)一組織制備， 有關(guān)單位按項目承擔(dān)單位 的要求及時完成。9.0.2技術(shù)檔案制備的要求1有關(guān)的報告、資料紙張統(tǒng)一采用 A4紙；2正本不得采用復(fù)印件；3歸檔部分裝訂采用線裝，不得采用塑料、硬質(zhì)封面；4竣工圖紙折疊成A4幅面，按序裝入檔案盒內(nèi)；5項目竣工圖及單體工程竣工圖

23、均應(yīng)按與規(guī)劃設(shè)計圖紙同比例尺繪制；6與規(guī)劃設(shè)計圖紙完全一致的單體工程項目，可直接在原規(guī)劃設(shè)計圖紙 加蓋竣工圖章，不需另行繪制。9.0.3 技術(shù)檔案管理的要求1歸檔資料須齊全、完整；2應(yīng)對檔案資料進行分類、整理；3應(yīng)安排專人、專用場所對技術(shù)檔案進行存放、管理。附錄A :分部工程驗收簽證格式編號：XX 土地開發(fā)整理項目分部工程驗收簽證（封面格式）單項工程名稱：單位工程名稱：分部工程名稱：XX分部工程驗收組年 月 日分部工程驗收簽證分部工程位置承包單位施工內(nèi)容主要設(shè)計指標(biāo)開、完工日期施工過程（使用的設(shè)備，施工程序和方法） 1完成的工程量單元工程 質(zhì)量評定資料質(zhì)量認定意見存在問題及 處理意見驗收結(jié)論保

24、留意見參加驗收 人員簽字承包單位監(jiān)理單位項目承擔(dān)單位附錄B:單位工程驗收鑒定書格式編號：XX 土地開發(fā)整理項目單位工程驗收鑒定書（封面格式）單項工程名稱：單位工程名稱：XX項目單位工程驗收組年 月 日一、工程概況設(shè)計建設(shè)任務(wù)（內(nèi)容、規(guī)模、主要工程量），承包單位及合同金額。二、單位工程驗收工作概況參加驗收有關(guān)單位及人員，驗收時間、依據(jù)、方法。三、施工過程開、完工日期，采用的主要措施及效果。四、項目建設(shè)任務(wù)完成情況列出實際完成工程量及其經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計對比分析。五、工程質(zhì)量對照歷次分部工程驗收質(zhì)量認定意見，認定單位工程質(zhì)量等級。六、技術(shù)檔案分部工程質(zhì)量評定資料及分部工程驗收手續(xù)的完備性。七、存

25、在問題和處理意見歷次分部工程驗收遺留問題處理情況，仍存在的問題及處理意見。八、驗收結(jié)論對工程質(zhì)量、工期、技術(shù)資料作出評價。九、單位工程驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見:保留意見人簽字 附錄C :單項工程驗收鑒定書格式XX土地開發(fā)整理項目XX單項工程驗收鑒定書（封面格式）XX項目單項工程驗收組年 月 日一、工程概況設(shè)計建設(shè)任務(wù)（內(nèi)容、規(guī)模、主要工程量），承包單位及合同金額。二、單項工程驗收工作概況參加驗收有關(guān)單位及驗收組成員，驗收時間、依據(jù)、方法。三、施工過程開、完工日期，采用的主要措施及效果。四、項目建設(shè)任務(wù)完成情況列出實際完成工程量及其經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計對比分析。五、

26、工程質(zhì)量對照歷次單位工程驗收質(zhì)量認定意見和單項工程外觀質(zhì)量評定結(jié)果，認定單項工程質(zhì)量等級。六、技術(shù)檔案單位工程質(zhì)量評定資料及單位工程驗收手續(xù)的完備性。七、存在問題和處理意見歷次單位工程驗收遺留問題處理情況，仍存在的問題及處理意見。八、驗收結(jié)論對工程質(zhì)量、工期、技術(shù)資料作出評價。九、單項工程驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見：保留意見人簽字附錄D:初步驗收報告格式XX土地開發(fā)整理項目初步驗收報告（封面格式）XX項目初步驗收組年 月 日一、初步驗收工作概況參加驗收有關(guān)單位及驗收組成員，驗收依據(jù)、時間、方法。二、制度執(zhí)行情況對公告制、項目法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制及其它項目

27、管理制度 制定和執(zhí)行情況逐項進行評價。三、項目建設(shè)任務(wù)完成情況對照經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計和變更材料，列表說明實際完成工程量及其經(jīng)濟技 術(shù)指標(biāo)。四、工程質(zhì)量對照歷次工程中間驗收工程質(zhì)量的認定情況，認定項目工程質(zhì)量。五、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實情況。六、工程管護工程管護責(zé)任主體擬定情況。七、項目預(yù)期效益項目是否具備發(fā)揮設(shè)計功能的條件、農(nóng)戶對項目的評價。八、技術(shù)檔案是否滿足竣工驗收要求，列明已具備的技術(shù)檔案資料目錄。九、存在問題和處理意見歷次工程中間驗收遺留問題處理情況，仍存在的具體問題，提出處理意見， 并明確整改責(zé)任單位及完成時間。十、初步驗收結(jié)論明確說明項目具備或不具備竣工驗收條件

28、， 若具備竣工驗收條件應(yīng)提出竣 工驗收日期建議；若不具備竣工驗收條件應(yīng)明確再次初步驗收時間，若發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀問題，初步驗收主持單位應(yīng)報上級國土資源管理部門處理。卜一、初步驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見保留意見人簽字附錄E:竣工驗收報告格式XX 土地開發(fā)整理項目竣工驗收報告（封面格式）XX項目竣工驗收組年 月 日一、竣工驗收工作概況參加驗收有關(guān)單位及驗收組成員，驗收依據(jù)、時間、方法。二、項目基本情況1、項目范圍項目區(qū)四至及涉及的村、鎮(zhèn)。2、項目建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模3、項目計劃工期4、規(guī)劃設(shè)計建設(shè)任務(wù)主要工程數(shù)量，土地開發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增土地面積及新增耕地率三、項目組織

29、管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，各類必要專業(yè)人員配備，相關(guān)的項目管理制度。四、制度執(zhí)行情況五、項目建設(shè)任務(wù)完成情況六、工程質(zhì)量歷次單項工程驗收時間及對單項工程質(zhì)量的認定情況，抽驗的工程數(shù)量及 占實際完成數(shù)量的百分比，抽驗工程質(zhì)量認定情況。七、資金使用與管理項目預(yù)算執(zhí)行情況，資金到位及撥付審批、支出情況，竣工決算及審計等 情況。八、項目實施進度項目開、完工日期及各單項工程開、完工日期。與計劃進度對比及原因分 析。九、土地權(quán)屬管理及 土地利用變更調(diào)查、登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實情況，土地利用變更調(diào)查、登記情況C十、工程管護工程和設(shè)備移交情況，管護組織、制度和人員落實情況，是否落實了管護 資金渠道。提出工程

30、使用管理的建議。十一、項目預(yù)期效益項目是否具備發(fā)揮設(shè)計功能的條件、農(nóng)戶對項目的評價。十二、檔案管理歸檔資料是否齊全，是否專人、專庫、分類管理，是否制定了管理制度。十三、存在問題和處理意見項目存在的具體問題，提出處理意見，并明確責(zé)任單位、完成時限及監(jiān)督 處理單位。十四、竣工驗收結(jié)論1、對項目建設(shè)任務(wù)、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬調(diào)整、預(yù)期效益分析、工程管護以及工程技術(shù)檔案的結(jié)論。2、對項目承擔(dān)單位和設(shè)計、監(jiān)理、施工、管護、審計等單位做出評價。3、對項目是否通過竣工驗收并交付使用提出建議。十五、保留意見載明驗收組成員對驗收結(jié)論的保留意見及本人簽名。十六、竣工驗收組成員簽字表十七、被驗單

31、位代表簽字表竣工驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員保留意見：保留意見人簽字被驗單位代表簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字項目承擔(dān)單位（全稱）：監(jiān)理單位（全稱）：設(shè)計單位（全稱）：承包單位（全稱）：竣工決算審計單位（全稱）：工程管護單位（全稱）：附錄F:竣工驗收主要報告編制大綱F.1 土地開發(fā)整理項目竣工報告（項目承擔(dān)單位）一、項目概況項目區(qū)位置、主要建設(shè)任務(wù)及經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，項目批復(fù)過程。二、項目實施準(zhǔn)備情況。公告宣傳、監(jiān)理單位委托、工程招投標(biāo)過程、合同簽訂等。三、項目實施情況單項工程項目開、完工日期，建設(shè)任務(wù)完成情況，對項目實施有較大影響 的問題及處理情況等。四、項目管理及制度執(zhí)行機構(gòu)設(shè)

32、置及工作情況，項目建設(shè)管理采取的措施和制度建設(shè)執(zhí)行情況， 主 要設(shè)計變更原因、內(nèi)容和批準(zhǔn)情況，價款結(jié)算及不同類型的合同執(zhí)行情況，建 設(shè)補償及拆遷情況。五、工程建設(shè)質(zhì)量列表說明歷次驗收時間及工程質(zhì)量認定情況。六、資金使用與管理預(yù)算執(zhí)行，竣工決算，設(shè)計與實際完成的工程量對比及增減原因說明， 竣 工決算審計結(jié)論等。七、土地權(quán)屬管理及土地利用變更調(diào)查、登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實情況，地籍變更登記工作計劃安排情 況。八、項目預(yù)期效益1、經(jīng)濟效益：項目發(fā)揮設(shè)計功能情況。2、社會效益：項目區(qū)農(nóng)戶對項目的評價情況。3、生態(tài)效益：生態(tài)工程質(zhì)量情況，能否發(fā)揮預(yù)期生態(tài)防護功能。項目存在的影響預(yù)期效益發(fā)揮的

33、主要問題，解決措施。九、工程管護及基本農(nóng)田劃定管護單位及資金籌集渠道落實情況，基本農(nóng)田劃定和標(biāo)志牌設(shè)立情況十、項目檔案管理十一、經(jīng)驗、建議及存在問題的改進措施十二、附件1、項目承擔(dān)單位機構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表2、項目實施大事記3、項目建設(shè)情況表（見表1）4、預(yù)算執(zhí)行和資金使用情況（見表 2）5、土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表（見表 3）6、項目規(guī)劃設(shè)計圖7、項目竣工圖8、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖9、土地權(quán)屬界線圖預(yù)算總額及下達時間建設(shè)期實施狀態(tài)承擔(dān)單位設(shè)計單位資質(zhì)等級簽訂合同時間監(jiān)理單位資質(zhì)等級簽訂合同時間承包單位資質(zhì)等級簽訂合同時間審計單位機構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時間招標(biāo)代理機構(gòu)資質(zhì)等級

34、簽訂合同時間工程招標(biāo)方式開工時間竣工時間公告種類受益農(nóng)戶戶，人。項目建設(shè)規(guī)模（公頃）批準(zhǔn)下達數(shù)新增耕地面積（公頃）批準(zhǔn)下達數(shù)完成數(shù)完成數(shù)建設(shè)內(nèi)容單位計劃數(shù)變更數(shù)完成數(shù)土地 平整 工程農(nóng)地平整公頃未利用地平整公頃廢棄地平整公頃合計公頃土 （石）方 量開挖萬m3回填萬m3其他萬m3合計萬m3農(nóng) 田 水 利 工 程排灌工程km噴（微）灌工程km農(nóng)用井工程眼水 工 建 筑 物抽水站座水閘座橋涵座渡槽座蓄水池座倒虹吸座溢流向（堰）座涵洞座輔助建筑物m2輸電線路km變壓器臺田間道路田間道km生產(chǎn)路km苴 他 工 程農(nóng)田防護種樹株種草m2水土保持固沙工程表1:X X X項目建設(shè)情況表表2：xxx項目預(yù)算執(zhí)行

35、和資金使用情況單位：萬元項目名稱資金來源預(yù)算下達時間建設(shè)期財政批準(zhǔn) 預(yù)算總額累計下達預(yù)算累計撥入數(shù)已卜達預(yù)算 未撥入數(shù)累計支出數(shù)結(jié)余內(nèi)容批復(fù)預(yù)算實際支出合計工程施工費土地平整工程農(nóng)田水利工程田間道路工程其他工程設(shè)備費苴 他 費 用前期工作費土地清查費項目可行性研究費土地勘測費項目規(guī)劃設(shè)計與預(yù)算編制費項目招標(biāo)費重大工程規(guī)劃編制費工程監(jiān)理費拆遷補償費竣工驗收費項目工程驗收費項目決算編制與審計費整理后土地重估與登記費基本農(nóng)田補劃與標(biāo)記設(shè)定費業(yè)主管理費不可預(yù)見費備注說明：根據(jù)資金來源情況，每種來源單獨填寫本表。表3 ：x x x項目土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表地類土地 開發(fā) 整理 前四 積

36、（公頃）土地開發(fā)整理后面積（公頃）前后 增減 面積 （公 頃）增減 百分 比 （%）耕 地園 地林 地草 地商 月艮 用 地工 礦 倉 儲 用 地住 宅 用 地公共 管理 與公 共服 務(wù)用 地特 殊 用 地交 通 運 輸 用 地水域 及水 利設(shè) 施用 地苴他土 地耕地園地林地草地商服用 地工礦倉 儲用 地住宅用 地公共管 理與公 共服務(wù) 用地特殊用 地交通運 輸用 地水域及 水利設(shè) 施用地其他土 地F.2監(jiān)理工作總結(jié)報告一、工程概況主要描述工程位置，監(jiān)理的工程范圍及涉及的主要工程數(shù)量、規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)。二、監(jiān)理組織監(jiān)理合同委托、監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置、監(jiān)理工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、監(jiān)理合同履行情況根據(jù)

37、監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務(wù)，敘述質(zhì)量、進度、投資控制工作內(nèi)容、方法、措施，合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)工作情況。四、監(jiān)理工作成效綜合評價質(zhì)量、進度、投資控制工作取得的成效。五、經(jīng)驗與建議施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議。六、附件1、主要監(jiān)理人員情況表序號姓名職務(wù)職稱備注1總監(jiān)2監(jiān)理工程師.2、監(jiān)理大事記F.3施工管理工作總結(jié)報告一、合同工程概況簡述合同工程位置、內(nèi)容、數(shù)量，主要技術(shù)指標(biāo)。二、工程投標(biāo)過程投標(biāo)過程，投標(biāo)書編制原則等。三、施工總布置、總進度和完成的工程量施工總體布置、施工總進度以及分階段施工進度安排（附施工場地總布置 圖和施工總進度表），分析工程提前或推遲完成的原因；完成的工程量（列

38、表 說明）等。四、主要施工方法施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法等。五、施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量保證體系及實施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況 等。六、文明施工與安全生產(chǎn)安全保證體系、安全制度和措施及實施情況，文明施工情況。七、合同價款結(jié)算與財務(wù)管理合同價與實際結(jié)算價的對比分析，財務(wù)管理制度的制定和執(zhí)行情況，盈虧 的主要原因等。八、經(jīng)驗與建議九、附件1、施工管理機構(gòu)設(shè)置及主要管理人員情況用文字或框架圖說明施工管理機構(gòu)設(shè)置情況， 列表說明主要管理人員的姓 名、職務(wù)、職稱（見下表）。主要管理人員情況表序號姓名職務(wù)職稱備注1項目經(jīng)理2技術(shù)負責(zé)人3質(zhì)檢負責(zé)人4安全負責(zé)

39、人5財務(wù)負責(zé)人.2、投標(biāo)時計劃投入的資源與施工實際投入資源情況表序號名稱/型號數(shù)量計劃投入數(shù)量實際投入數(shù)量備注12.3、施工管理大事記F.4設(shè)計工作總結(jié)報告（規(guī)劃設(shè)計編制單位）一、項目概況二、設(shè)計任務(wù)委托過程三、項目規(guī)劃設(shè)計主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)四、主要設(shè)計變更變更原因、依據(jù)、內(nèi)容，主要設(shè)計變更與原設(shè)計對比，變更后的建設(shè)規(guī)模、 新增耕地、預(yù)算等技術(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)的變化情況。五、規(guī)劃設(shè)計文件質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系，工序、專業(yè)之間資料交接與審簽制度，設(shè) 計圖紙及報告質(zhì)量保證等。六、設(shè)計為項目實施服務(wù)設(shè)計交底、設(shè)計代表現(xiàn)場工作、參加驗收情況等；項目實施與設(shè)計的符合 性，項目的設(shè)計功能能否得到發(fā)揮，

40、變更對原設(shè)計功能的影響，項目完工后能 否產(chǎn)生原設(shè)計預(yù)期效益。七、經(jīng)驗與建議八、附件1、設(shè)計機構(gòu)設(shè)置和主要設(shè)計人員情況表主要設(shè)計人員包括設(shè)計負責(zé)人、 工程設(shè)計人員、預(yù)算編制人員、設(shè)計變更 人員、規(guī)劃設(shè)計成果及設(shè)計變更的審核和批準(zhǔn)人員，列明其職務(wù)、職稱。2、項目設(shè)計大事記F.5竣工決算報告一、竣工財務(wù)決算編制依據(jù)二、項目實施情況1、項目實施組織2、項目實施管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況，實際效果3、財務(wù)組織管理包括機構(gòu)設(shè)置及人員配置，采用的會計制度和會計政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全稱、合同額。3、項目建設(shè)任務(wù)完成情況設(shè)計建設(shè)任務(wù)實際完成情況；設(shè)計變更事項及審批情況，對項目建設(shè)規(guī)模及預(yù)算影響情況；

41、初步驗收結(jié)果 三、項目預(yù)算執(zhí)行和資金到位情況四、工程投資完成情況五、資金使用管理1、是否執(zhí)行了 “專款專用”原則，是否存在違規(guī)違紀現(xiàn)象；2、資金使用管理采取的措施及其效果；3、主要資金使用構(gòu)成情況。六、資產(chǎn)移交及債權(quán)、債務(wù)1、工程及設(shè)備向管護責(zé)任主體移交情況；2、涉及竣工項目的債權(quán)債務(wù)清償情況說明。七、經(jīng)驗與建議資金使用管理工作中取得的主要經(jīng)驗和教訓(xùn)， 對下一步加強和完善項目資 金管理的意見和建議。八、其它需要說明的事項1、尚未處理的事項對竣工決算的影響情況；2、現(xiàn)行規(guī)章制度尚無明確規(guī)定的費用支出，在竣工決算時是如何處理的 等情況。九、財務(wù)決算報表F.6竣工決算審計工作報告一、審計任務(wù)審計任務(wù)

42、的委托情況，根據(jù)合同確定的審計內(nèi)容。二、審計工作組織機構(gòu)設(shè)置、人員投入、工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、審計遵循的原則四、審計采用的方法五、審計程序六、審計過程有關(guān)問題的處理七、審計決定決定出具的審計報告類型。八、附件：審計報告F.7權(quán)屬管理工作報告（縣級國土資源管理部門）一、項目區(qū)概況項目區(qū)位置，涉及的村鎮(zhèn)、農(nóng)戶、人口，土地面積、等級等情況。二、組織管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備情況，工作制度。三、土地權(quán)屬、利用現(xiàn)狀調(diào)查及確認情況四、權(quán)屬調(diào)整方案權(quán)屬調(diào)整原則、依據(jù)、程序及落實情況，群眾參與程度。五、權(quán)屬調(diào)整異議處理情況六、權(quán)屬調(diào)整資料管理七、經(jīng)驗與建議八、附件1、土地權(quán)屬調(diào)整前后界線圖2、土地權(quán)屬調(diào)整協(xié)議書附錄G:驗收應(yīng)提供的資料目錄序 號資料名稱分部工程驗收單位工程驗收單項工程驗收初步驗收竣工驗收提供單位1項目竣工報告V項目承擔(dān)單位2設(shè)計工作總結(jié)報告VV設(shè)計單位3監(jiān)理工作總結(jié)報告VVV監(jiān)理單位4施工管理工作總結(jié)報告VVV承包單位5質(zhì)量檢測報告V質(zhì)量檢測單位6竣工決算報告項目承擔(dān)單位7審計工