EHS 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編 號(hào)： EHS- 01 xxxxx有限公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序編號(hào)：EHS-01版本：B/1編制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-3051.目的為了識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，確定、更新重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，并對(duì)其進(jìn)行管理，特制定本程序。2.范圍本程序適用于活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和管理。3.職責(zé)3.1安全部3.1.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的歸口管理部門。3.1.2 負(fù)責(zé)組織各部門所有過程中環(huán)境因素、

2、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。3.2各部門 負(fù)責(zé)本部門的的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素。4.工作程序41 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)及控制過程4.1.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制圖如下：法律及其他要求初始評(píng)審識(shí)別各類因素新設(shè)計(jì)、新項(xiàng)目或重大變更評(píng)價(jià)重要因素列入重要清單并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)EHS 方針的策劃設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)制定 EHS 管理方案和文件為本程序的要求4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本過程如下圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定過程 本程序的條款對(duì)照確定危害及其影響建立判別準(zhǔn)則評(píng)價(jià)危害和影響記錄重要危害和影響建立詳細(xì)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則確定和評(píng)價(jià)風(fēng)

3、險(xiǎn)控制措施4.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)、其他要求、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等4.3 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素4.4 確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并予以記錄在公司各層次上建立目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則制定有效的程序、作業(yè)文件和應(yīng)急預(yù)案實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施4.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)4.2.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別4.2.1.1 環(huán)境因素的識(shí)別范圍：a)各部門工作區(qū)域中的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境污染、能源消耗、資源消耗等，參見表 1。b)環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)包括與所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可控制和可對(duì)相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素。c)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)（正常、異常、緊

4、急）和三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）：三種狀態(tài)正常指正?；顒?dòng)情況異常指關(guān)閉與啟動(dòng)、檢修等條件下或可合理預(yù)見的其它情況緊急不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的情況三種時(shí)態(tài)過去以往遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題將來將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題4.2.1.2 危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)范圍：各部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可能的職業(yè)病、健康因素、危險(xiǎn)源、存在的風(fēng)險(xiǎn)因素等，參見表 1。危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)過程應(yīng)包括1)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過程；2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；3)事件及潛在的緊急情況，包括來自：a材料的缺陷；b 結(jié)構(gòu)失效；c 氣候、地理及其

5、它外部自然災(zāi)害；d 違反法規(guī)、安全規(guī)程及健康衛(wèi)生要求；4)以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響；5)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；6)工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本公司還是外界所提供）。4.2.1.3 將識(shí)別出的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素登記在環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表和危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表中，按照 4.2.2 條款的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。表 1 識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮下列類型（但不限于）環(huán)境因素的識(shí)別危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)向大氣排放的污染物車輛傷害（交通）向水體排放的污染物觸電固體廢物污染物火災(zāi)（燃燒介質(zhì)、應(yīng)急準(zhǔn)備）噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響高處墜落、高空墜物有毒有害廢棄物物體打擊（

6、設(shè)施、設(shè)備、材料的接觸）土壤污染機(jī)械傷害（設(shè)施、設(shè)備、工具的使用）植被破壞燙傷輻射污染物理爆炸（壓力容器）對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響化學(xué)爆炸（危險(xiǎn)化學(xué)品）燃?xì)狻⒚禾?、電等的能源消耗自然?zāi)害（水災(zāi)、地震、突發(fā)事件）水、材料、辦公及生活用品等資源消耗塌方管理過程中的環(huán)境影響中毒和窒息（有毒有害化學(xué)品）特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響地方病、中暑、凍傷等其他4.2.2 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)4.2.2.1 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法見表 2表 2 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法項(xiàng)目代碼分值54321環(huán) 境 污 染影響范圍A全球范圍周圍社區(qū)周邊小范圍周邊 5 人以 上周邊 14 人影響程度B嚴(yán)重較嚴(yán)重一般較輕輕微

7、污染量C非常大較大中等較小極小發(fā)生頻次D持續(xù)發(fā)生間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生法規(guī)符合性E超標(biāo)超標(biāo)不多接近標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值以下不多標(biāo)準(zhǔn)值 50%以下社區(qū)關(guān)注程度F強(qiáng)較強(qiáng)一般較弱弱能 源 消耗年耗量G大較大中較小小可節(jié)約程度H加強(qiáng)管理后明顯見效稍加投資后可明顯見效增加投資后可明顯見效加大投資后才能見效較難節(jié)約4.2.2.2 確認(rèn)重要環(huán)境因素將上述前六項(xiàng)之和大于 17 的環(huán)境因素或后兩項(xiàng)之和大于 7 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。如下情況可直接判為重要環(huán)境因素：a)凡不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的環(huán)境行為；b)潛在的環(huán)境事故和緊急事件；c)國家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置；d)污染物排放指標(biāo)

8、接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；e)火災(zāi)和爆炸；f)凡不符合公司 EHS 方針的；g)凡不符合與相關(guān)方（特別是顧客）達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的。4.2.2.3 危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)采用 LEC 法，參見表 3。如下情況可直接判為重大風(fēng)險(xiǎn)因素：a)凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；b)潛在的事故和緊急事件；c)國家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品的使用；d)易發(fā)生火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所和作業(yè)；e)易發(fā)生物體打擊、機(jī)械傷害、觸電和高處墜落危險(xiǎn)作業(yè)；f)國家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未采取任何防護(hù)措施的；g)凡不符合公司 EHS 方針的；h)凡不符合與相關(guān)方（特別是顧客）達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的；i)凡不符合相應(yīng)的

9、健康安全標(biāo)準(zhǔn)的；4.2.2.4 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)，重點(diǎn)應(yīng)對(duì)照適用的法律法規(guī)和其他要求，參見法律、法規(guī)和其他要求控制程序。公司采用 LEC 評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表3。D80 為重大危險(xiǎn)源。4.3 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素4.3.1各部門應(yīng)將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素，登記在重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單中，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后上報(bào)至安全部進(jìn)行匯總。4.3.2 安全部對(duì)各部門的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單進(jìn)行分類匯總，形成公司的記錄。4.3.3 安全部建立公

10、司的重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單，用以作為對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各類隱患的關(guān)鍵控制點(diǎn)。在 EHS 管理和檢查過程中，通過對(duì)各類隱患的檢查和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制（執(zhí) 行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的規(guī)定）。4.4 重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和確定4.4.1 安全部組織各部門建立重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表，安全部負(fù)責(zé)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)評(píng)估確認(rèn)表。4.4.2重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表中的具體量化要求：a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“人員”分為無傷害、輕微傷害、一般傷害、重大傷害、一人死亡、多人死亡等 6 個(gè)等級(jí)。b)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“財(cái)產(chǎn)”分為無損失、輕微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等 6 個(gè)

11、等級(jí)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“環(huán)境”分為無影響、輕微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等 6 個(gè)等級(jí)。d)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中“名譽(yù)”分為無影響、輕微影響、有限影響、很大影響、全國影響、國際影響等 6 個(gè)等級(jí)。e)6 個(gè)等級(jí)的影響值（嚴(yán)重級(jí)別）分別為 0、1、2、3、4、5。f)“風(fēng)險(xiǎn)幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生 A、業(yè)界發(fā)生過 B、本單位發(fā)生過 C、本單位每年多次發(fā)生 D、本單位某崗位多次發(fā)生 E 等 5 個(gè)等級(jí)。g)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以“1B”、“3 C”、“5 A”、“2E”等表示。6表 3LEC 評(píng)價(jià)法LEC 評(píng)價(jià)法事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險(xiǎn)等級(jí)劃分D=L*E*C可

12、能性程度L頻繁程度E嚴(yán)重程度C危險(xiǎn)程度D完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露10數(shù)人死亡或財(cái)產(chǎn)損失 50 萬元以上100極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)>320相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露61 人死亡或造成永久性能力喪失，財(cái)務(wù)損失10-50 萬40高度危險(xiǎn).需立即整改160320可能但不經(jīng)常3每天幾次或偶然暴 露3某些工作能力永久性喪失或 10 天以上不能工作，財(cái)務(wù)損失 1-10 萬元15顯著危險(xiǎn).需要整改80160可能性小 . 完全 意外1每月幾次暴露2休息 2-10 天，財(cái)務(wù)損失 1000-1 萬元7一般危險(xiǎn).需要注意4580很不可能 . 可以 設(shè)想0.5每年幾次暴露1休息 1 天，財(cái)務(wù)損失 400-100

13、0 元3稍有危險(xiǎn).可以接受45極不可能0.2非常罕見地暴露0.5輕微傷害，損失財(cái)產(chǎn) 400 元以下1實(shí)際不可能0.14.4.3 重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制要求參見表 4表 4 重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制要求矩陣表嚴(yán)重級(jí)別ABCD圖形描述輕微風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)重要風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)不可容許 的風(fēng)險(xiǎn)E012345注可通過常規(guī)制度和措施，加強(qiáng)管理實(shí)現(xiàn)控制應(yīng)建立相應(yīng)的指導(dǎo)書、制度、應(yīng)急措施，必要時(shí)包括程序應(yīng)有程序、應(yīng)急預(yù)案、計(jì)劃書/指導(dǎo)書等應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)削減措施，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則等必須停工整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的范圍。4.5 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的更新4.5.1 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別

14、、評(píng)價(jià)原則上每年進(jìn)行一次。4.5.2 遇有下列情況，及時(shí)更新環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)信息：a)有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；b)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)性質(zhì)發(fā)生變化；c)采用了新工藝、新技術(shù)和新材料；d)相關(guān)方有合理的抱怨；e)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)性質(zhì)發(fā)生了較大的變化；f)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別有遺漏。4.6環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制4.6.1各類風(fēng)險(xiǎn)的控制方式參見表 4。1）除管理程序外，其它控制措施應(yīng)由基層單位制定，按文件控制程序完成審批后，報(bào)安全部備案；2）公司普遍存在的重大（包括）以上風(fēng)險(xiǎn)的控制措施由安全部統(tǒng)一組織指導(dǎo)制定，由安全部經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。3）所有措施由基

15、層組織實(shí)施，各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實(shí)施效果。安全部定期組織進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6.2重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)通過制定 EHS 體系管理方案、執(zhí)行相應(yīng)的運(yùn)行控制程序及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序加以控制。4.6.4與環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素有直接關(guān)系的操作人員必須通過培訓(xùn)，對(duì)各種因素進(jìn)行理解并掌握控制措施的實(shí)8施。5記錄5.1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表5.3重要環(huán)境因素清單5.4重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單5.5重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表（部門名稱）部門：編制:審批：日期：環(huán)境污染因素序 號(hào)產(chǎn) 品 /活 動(dòng) /服務(wù)環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)是否 合規(guī)影響 范圍影響 程度社會(huì)關(guān)注 程度發(fā)生 頻次污染 量合值重要因素 判定責(zé)任 主體現(xiàn)行措施 /制度文件要求15能源消耗因素序號(hào)產(chǎn)品/ 活動(dòng)/服務(wù)環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值重要因 素判定責(zé)任 主體現(xiàn)行措施/制度文件要求重要環(huán)境因素清單（部門名稱）部門:：編制：審批：日期：區(qū)域序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)重要環(huán)境因素職能部門目標(biāo)指標(biāo)管理方案運(yùn)行措施應(yīng)急措施危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表（部門名稱）部門：編制:審批：日期：序