EHS 環(huán)境因素、危險源識別與風險評價控制程序

1、環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價控制程序編 制： 審 核： 批 準： 編 號： EHS- 01 xxxxx有限公司環(huán)境因素、危險源識別和風險評價控制程序編號：EHS-01版本：B/1編制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-3051.目的為了識別、評價公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，確定、更新重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，并對其進行管理，特制定本程序。2.范圍本程序適用于活動、產品或服務過程中環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和管理。3.職責3.1安全部3.1.1 環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價的歸口管理部門。3.1.2 負責組織各部門所有過程中環(huán)境因素、

2、危險源和風險因素進行評價工作。3.2各部門 負責本部門的的環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價工作。3.3總經理負責審批重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素。4.工作程序41 環(huán)境因素、危險源辨識和風險因素評價及控制過程4.1.1 環(huán)境因素、危險辨識、風險評估控制圖如下：法律及其他要求初始評審識別各類因素新設計、新項目或重大變更評價重要因素列入重要清單并確定風險等級EHS 方針的策劃設定目標、指標制定 EHS 管理方案和文件為本程序的要求4.1.2 風險評價的基本過程如下圖風險評價和確定過程 本程序的條款對照確定危害及其影響建立判別準則評價危害和影響記錄重要危害和影響建立詳細目標和表現準則確定和評價風

3、險控制措施4.2 環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價適用的法律法規(guī)、其他要求、評價準則等4.3 重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素4.4 確認風險等級并予以記錄在公司各層次上建立目標和表現準則制定有效的程序、作業(yè)文件和應急預案實施選定的風險控制措施4.2 環(huán)境因素、危險源和風險因素識別評價4.2.1 環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別4.2.1.1 環(huán)境因素的識別范圍：a)各部門工作區(qū)域中的活動、產品和服務中產生的環(huán)境污染、能源消耗、資源消耗等，參見表 1。b)環(huán)境因素的識別應包括與所有活動、產品和服務過程中可控制和可對相關方施加影響的環(huán)境因素。c)識別環(huán)境因素應考慮以下三種狀態(tài)（正常、異常、緊

4、急）和三種時態(tài)（過去、現在、將來）：三種狀態(tài)正常指正?；顒忧闆r異常指關閉與啟動、檢修等條件下或可合理預見的其它情況緊急不可預見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的情況三種時態(tài)過去以往遺留的環(huán)境問題現在現場的、現有的污染及環(huán)境問題將來將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題4.2.1.2 危險源和風險因素的辨識范圍：各部門活動、產品和服務中可能的職業(yè)病、健康因素、危險源、存在的風險因素等，參見表 1。危險源和風險因素的辨識過程應包括1)活動、產品或服務全過程；2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；3)事件及潛在的緊急情況，包括來自：a材料的缺陷；b 結構失效；c 氣候、地理及其

5、它外部自然災害；d 違反法規(guī)、安全規(guī)程及健康衛(wèi)生要求；4)以往活動遺留下來的潛在危害和影響；5)所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；6)工作場所的設施（無論由本公司還是外界所提供）。4.2.1.3 將識別出的環(huán)境因素、危險源和風險因素登記在環(huán)境因素識別和評價表和危險源辨識和評價表中，按照 4.2.2 條款的要求進行評價。表 1 識別環(huán)境因素、危險源和風險因素應考慮下列類型（但不限于）環(huán)境因素的識別危險源和風險因素的辨識向大氣排放的污染物車輛傷害（交通）向水體排放的污染物觸電固體廢物污染物火災（燃燒介質、應急準備）噪聲對周圍環(huán)境的影響高處墜落、高空墜物有毒有害廢棄物物體打擊（

6、設施、設備、材料的接觸）土壤污染機械傷害（設施、設備、工具的使用）植被破壞燙傷輻射污染物理爆炸（壓力容器）對周圍社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響化學爆炸（危險化學品）燃氣、煤炭、電等的能源消耗自然災害（水災、地震、突發(fā)事件）水、材料、辦公及生活用品等資源消耗塌方管理過程中的環(huán)境影響中毒和窒息（有毒有害化學品）特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響地方病、中暑、凍傷等其他4.2.2 環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價4.2.2.1 環(huán)境因素的評價方法見表 2表 2 重要環(huán)境因素的評價方法項目代碼分值54321環(huán) 境 污 染影響范圍A全球范圍周圍社區(qū)周邊小范圍周邊 5 人以 上周邊 14 人影響程度B嚴重較嚴重一般較輕輕微

7、污染量C非常大較大中等較小極小發(fā)生頻次D持續(xù)發(fā)生間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生法規(guī)符合性E超標超標不多接近標準標準值以下不多標準值 50%以下社區(qū)關注程度F強較強一般較弱弱能 源 消耗年耗量G大較大中較小小可節(jié)約程度H加強管理后明顯見效稍加投資后可明顯見效增加投資后可明顯見效加大投資后才能見效較難節(jié)約4.2.2.2 確認重要環(huán)境因素將上述前六項之和大于 17 的環(huán)境因素或后兩項之和大于 7 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。如下情況可直接判為重要環(huán)境因素：a)凡不符合法律、法規(guī)、標準和要求的環(huán)境行為；b)潛在的環(huán)境事故和緊急事件；c)國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置；d)污染物排放指標

8、接近國家規(guī)定的排放標準；e)火災和爆炸；f)凡不符合公司 EHS 方針的；g)凡不符合與相關方（特別是顧客）達成合同的有關規(guī)定的。4.2.2.3 危險源和風險因素的評價危險源和風險因素的評價采用 LEC 法，參見表 3。如下情況可直接判為重大風險因素：a)凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；b)潛在的事故和緊急事件；c)國家重點控制的危險化學品的使用；d)易發(fā)生火災和爆炸危險的場所和作業(yè)；e)易發(fā)生物體打擊、機械傷害、觸電和高處墜落危險作業(yè)；f)國家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未采取任何防護措施的；g)凡不符合公司 EHS 方針的；h)凡不符合與相關方（特別是顧客）達成合同的有關規(guī)定的；i)凡不符合相應的

9、健康安全標準的；4.2.2.4 環(huán)境因素、危險源和風險因素的評價，重點應對照適用的法律法規(guī)和其他要求，參見法律、法規(guī)和其他要求控制程序。公司采用 LEC 評價法對危險源和風險因素進行評價，具體評價標準見表3。D80 為重大危險源。4.3 重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素4.3.1各部門應將評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源和風險因素，登記在重要環(huán)境因素清單和重大危險源和風險因素清單中，經所在部門經理審核批準后上報至安全部進行匯總。4.3.2 安全部對各部門的環(huán)境因素識別和評價表、重要環(huán)境因素清單、危險源辨識和評價表和重大危險源和風險因素清單進行分類匯總，形成公司的記錄。4.3.3 安全部建立公

10、司的重要環(huán)境因素清單和重大危險源和風險因素清單，用以作為對現場各類隱患的關鍵控制點。在 EHS 管理和檢查過程中，通過對各類隱患的檢查和監(jiān)督，實現優(yōu)化控制（執(zhí) 行績效測量和監(jiān)視控制程序、合規(guī)性評價控制程序的規(guī)定）。4.4 重大風險因素的風險等級評估和確定4.4.1 安全部組織各部門建立重大風險等級評估確認表，安全部負責公司的重大風險等 級評估確認表。4.4.2重大風險等級評估確認表中的具體量化要求：a)風險評估結果中“人員”分為無傷害、輕微傷害、一般傷害、重大傷害、一人死亡、多人死亡等 6 個等級。b)風險評估結果中“財產”分為無損失、輕微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等 6 個

11、等級。c)風險評估結果中“環(huán)境”分為無影響、輕微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等 6 個等級。d)風險評估結果中“名譽”分為無影響、輕微影響、有限影響、很大影響、全國影響、國際影響等 6 個等級。e)6 個等級的影響值（嚴重級別）分別為 0、1、2、3、4、5。f)“風險幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生 A、業(yè)界發(fā)生過 B、本單位發(fā)生過 C、本單位每年多次發(fā)生 D、本單位某崗位多次發(fā)生 E 等 5 個等級。g)風險等級以“1B”、“3 C”、“5 A”、“2E”等表示。6表 3LEC 評價法LEC 評價法事故發(fā)生的可能性暴露于危險環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產生的后果危險等級劃分D=L*E*C可

12、能性程度L頻繁程度E嚴重程度C危險程度D完全可以預料10連續(xù)暴露10數人死亡或財產損失 50 萬元以上100極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)>320相當可能6每天工作時間暴露61 人死亡或造成永久性能力喪失，財務損失10-50 萬40高度危險.需立即整改160320可能但不經常3每天幾次或偶然暴 露3某些工作能力永久性喪失或 10 天以上不能工作，財務損失 1-10 萬元15顯著危險.需要整改80160可能性小 . 完全 意外1每月幾次暴露2休息 2-10 天，財務損失 1000-1 萬元7一般危險.需要注意4580很不可能 . 可以 設想0.5每年幾次暴露1休息 1 天，財務損失 400-100

13、0 元3稍有危險.可以接受45極不可能0.2非常罕見地暴露0.5輕微傷害，損失財產 400 元以下1實際不可能0.14.4.3 重大風險因素的風險等級的控制要求參見表 4表 4 重大風險因素的風險等級的控制要求矩陣表嚴重級別ABCD圖形描述輕微風險一般風險重要風險嚴重風險不可容許 的風險E012345注可通過常規(guī)制度和措施，加強管理實現控制應建立相應的指導書、制度、應急措施，必要時包括程序應有程序、應急預案、計劃書/指導書等應建立風險削減措施，必要時應設置目標、表現準則等必須停工整改，直至風險降至可容許的范圍。4.5 環(huán)境因素、危險源和風險因素的更新4.5.1 環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別

14、、評價原則上每年進行一次。4.5.2 遇有下列情況，及時更新環(huán)境因素和風險信息：a)有關的法律、法規(guī)與標準提出新的要求；b)活動、產品和服務現場性質發(fā)生變化；c)采用了新工藝、新技術和新材料；d)相關方有合理的抱怨；e)公司的生產經營活動性質發(fā)生了較大的變化；f)環(huán)境因素、危險源和風險因素的識別有遺漏。4.6環(huán)境因素、危險源和風險因素的控制4.6.1各類風險的控制方式參見表 4。1）除管理程序外，其它控制措施應由基層單位制定，按文件控制程序完成審批后，報安全部備案；2）公司普遍存在的重大（包括）以上風險的控制措施由安全部統(tǒng)一組織指導制定，由安全部經理審批，總經理批準后下發(fā)實施。3）所有措施由基

15、層組織實施，各項職責落實到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實施效果。安全部定期組織進行監(jiān)督檢查。4.6.2重要環(huán)境因素和重大風險通過制定 EHS 體系管理方案、執(zhí)行相應的運行控制程序及應急準備與響應控制程序加以控制。4.6.4與環(huán)境、風險因素有直接關系的操作人員必須通過培訓，對各種因素進行理解并掌握控制措施的實8施。5記錄5.1環(huán)境因素識別和評價表5.2危險源辨識和評價表5.3重要環(huán)境因素清單5.4重大危險源和風險因素清單5.5重大風險等級評估確認表環(huán)境因素識別和評價表（部門名稱）部門：編制:審批：日期：環(huán)境污染因素序 號產 品 /活 動 /服務環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)是否 合規(guī)影響 范圍影響 程度社會關注 程度發(fā)生 頻次污染 量合值重要因素 判定責任 主體現行措施 /制度文件要求15能源消耗因素序號產品/ 活動/服務環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值重要因 素判定責任 主體現行措施/制度文件要求重要環(huán)境因素清單（部門名稱）部門:：編制：審批：日期：區(qū)域序號產品/活動/服務重要環(huán)境因素職能部門目標指標管理方案運行措施應急措施危險源辨識和評價表（部門名稱）部門：編制:審批：日期：序