制程檢驗控制程序2-013(非常詳細-附有流程圖)(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 合格品不合格品制程品質(zhì)異常報告檢查記錄品管部生產(chǎn)部自檢制程檢驗控制程序制程檢驗控制程序待檢產(chǎn)品檢驗員檢驗工具檢驗標準標簽印章流入下工序不良小于流入客戶之漏不良低于5000ppm1.0目的對整個制程中產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，確保生產(chǎn)順利進行和確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶的要求。2.0范圍 適用于本公司制程品質(zhì)檢驗作業(yè). 3.0職責3.1 IPQC:首件確認、制程巡檢、品質(zhì)判定、作業(yè)指導、異常分析及反饋與跟蹤、檢驗結(jié)果記錄. 3.2 FQC: 對產(chǎn)線完成品進行全檢作業(yè). 3.3 Q E：制定或修訂產(chǎn)品檢驗標準、制程品質(zhì)異常分析、異常跟蹤及作業(yè)指導。 3.4生產(chǎn)部:按訂單安排生產(chǎn)、

2、首件品制作、自主及互相檢驗、處理品質(zhì)異常、重工作業(yè)、不合格品處理、特采申請（指制程中產(chǎn)生不良）. 4.0定義 首件確認：指在生產(chǎn)前對其生產(chǎn)工藝及材料進行品質(zhì)確認，避免在量產(chǎn)時造成批量性的不良。 自檢作業(yè)：指作業(yè)員按照作業(yè)指導書要求對該工序產(chǎn)品品質(zhì)進行檢查。 互檢作業(yè)：指后工序作業(yè)員對前工序產(chǎn)品的品質(zhì)進行檢查。5.0作業(yè)內(nèi)容 5.1首件確認時機 新產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品間斷性生產(chǎn)、換材料、換人、機器故障、更換機臺. 5.2首件品生產(chǎn) 5.2.1生產(chǎn)部門在生產(chǎn)首件品時,至少提前半小時完成首件品的生產(chǎn)并認真對首件品進行自檢,確認OK后,再填寫IPQC首件檢查項目表.最后將IPQC首件檢查項目表和首件確認品交

3、IPQC進行品質(zhì)確認,5.2.2首件品提供數(shù)量:注塑首件品至少提供2啤,噴印/組裝首件品至少提供2件.5.2.3首件通知方式:新產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品間斷性生產(chǎn)兩種情形生產(chǎn)部必須提供IPQC首件檢查項目表, 換材料、換人、機器故障、更換機臺情形可口頭形式通知首件確認. 5.3首件確認 5.3.1 IPQC在確認時應依據(jù):制程品質(zhì)檢驗規(guī)范及工程圖紙/工程樣辦 /客戶郵件等相關(guān)資料進行確認,IPQC需在半小時內(nèi)完成首件確認,并將確認結(jié)果記錄于IPQC首件檢查項目表上,再交品質(zhì)組長確認/品質(zhì)部主管核準. 5.3.2因部分產(chǎn)品需做特性測試,試驗時間較長而影響生產(chǎn), IPQC需及時向部門領導反映,征得同意后方可

4、通知生產(chǎn)部門量產(chǎn),若試驗結(jié)果NG,IPQC應及時要求生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品標識隔離.5.3.3 確認項目:材料/加工工藝/ 尺寸/外觀/特性/包裝等方面進行品質(zhì)確認,及時發(fā)現(xiàn)問題,避免在量產(chǎn)時造成批量性的不良. 5.3.4首件品經(jīng)IPQC確認不合格,需退回生產(chǎn)部,要求重新制作首件品, 經(jīng)確認合格后方可批量生產(chǎn).首件確認不合格品依不合格品控制程序執(zhí)行.5.3.5 首件確認合格后,IPQC應把首件品用膠袋裝好,懸掛于生產(chǎn)現(xiàn)場,生產(chǎn)結(jié)束后品質(zhì)部需保存好首件品,保存期限至少兩個月.5.4 自主檢查及互檢作業(yè) 5.4.1自檢:作業(yè)員在作業(yè)時依產(chǎn)品工序作業(yè)指導書、不良樣辦等對該工序產(chǎn)品品質(zhì)進行自

5、主檢查，發(fā)現(xiàn)不良應及時標識隔離, 以防止不合格品流入下一工序, 同時通知現(xiàn)場領班進行改善.若無法確定應及時通知現(xiàn)場IPQC確認.5.4.2互檢:則是后工序作業(yè)員在檢查本工序產(chǎn)品質(zhì)量同時,還要對上工序半制品或成品進行品質(zhì)確認,若發(fā)現(xiàn)不良應及時標識隔離,同時要把問題點通知上工序作業(yè)員,問題較嚴重或不良較多還應及時通知現(xiàn)場管理人員和IPQC. 5.5制程檢驗作業(yè)5.5.1檢驗依據(jù) IPQC依據(jù)檢驗作業(yè)指導書、制程檢驗規(guī)范、工序作業(yè)指導書、工程樣板等對各工序進行巡回抽檢及品質(zhì)判定，巡檢時還包括對作業(yè)員的作業(yè)方法/品質(zhì)狀況/狀態(tài)標識/設備運行狀況/機器設備點檢記錄/作業(yè)指導書等項目進行確認.巡檢結(jié)果記錄

6、于生產(chǎn)狀況IPQC巡查報告表上.以便追溯和統(tǒng)計分析.5.5.2制程巡檢頻率 IPQC在巡檢時,質(zhì)量記錄頻率為2小時記錄一次,(注釋:2小時并不表示該工序巡檢后非要等2小時再巡檢此工序,只表示在這兩小時中巡檢發(fā)現(xiàn)的問題點記錄于這時間段),巡檢時還應考慮該產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定狀況及此產(chǎn)品不良履歷和客戶投訴的問題點,再合理安排巡檢力度,重要工序/新人上崗/換物料/工序品質(zhì)不穩(wěn)定等情形應重點跟蹤.5.5.3信賴性測試每批次至少測1次,每次至少測試3PCS.5.6巡檢異常反饋IPQC在巡檢時在每個時間段(2小時)對每個工序至少抽檢30PCS,根據(jù)實際情況可以增加抽檢數(shù)量,該時間段抽檢數(shù)量需真實記錄,若該工序外觀

7、抽檢不良率達到5%時、特性抽檢不良率達到1%時，IPQC應發(fā)出制程品質(zhì)異常報告經(jīng)品質(zhì)部組長確認/主管審核/品質(zhì)經(jīng)理核準,各相關(guān)部門會簽評審,最后將異常單給責任單位進行原因分析和制定改善對策,然后再把檢驗結(jié)果記錄于生產(chǎn)狀況IPQC巡查報告表.已生產(chǎn)出的不良品IPQC應即時標識隔離,放入指定的紅色不良品框或指定地方以便識別.同時需把問題點反饋給現(xiàn)場FQC,以便FQC在全檢時重點跟進.5.7制程異常的追蹤確認 針對在巡檢中所發(fā)現(xiàn)的不良品或不良批次,IPQC除標識隔離外,還需對不良品的流向及處理方式進行追蹤確認,對責任單位回復的制程品質(zhì)異常報告進行確認,（如原因分析是否正確,改善對策制定是否合理等）,

8、若回復不符要求則退回責任單位重新分析,責任單位在改善過程中IPQC應進行全程跟蹤驗證.5.8 品質(zhì)異常報告回復時限 發(fā)現(xiàn)單位開出之制程品質(zhì)異常報告，責任單位正常情況需在1小時內(nèi)口頭回復臨時對策,并在4小時內(nèi)書面回復長期對策，以便發(fā)現(xiàn)單位進行追蹤驗證，若因特殊情況分析需要較長時間,責任單位應及時告知品質(zhì)部具體回復時限。5.9巡檢發(fā)現(xiàn)之不合格品或不合格批處理對已判不合格產(chǎn)品或批次,IPQC應及時標識隔離,并對不合格品或不合格批次進行跟蹤,生產(chǎn)單位對已返工之不良品或不良批次必須重新報驗給IPQC進行品質(zhì)確認,經(jīng)確認合格后方可流入下工序,如確實無法維修的不合格品,參照不合格品的控制程序執(zhí)行。5.10制

9、程中發(fā)現(xiàn)原材料不良之處理方式上線前若生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)材料不良情形，生產(chǎn)部應及時反饋給制程IPQC確認,在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)單位及時發(fā)現(xiàn)原材料不良問題，應及時通知現(xiàn)場IPQC確認，此時IPQC需對已做好的半制品或成品進行標識隔離，同時品保部需發(fā)出制程品質(zhì)異常報告給生產(chǎn)單位，同時品質(zhì)部需及時通知IQC對此款材料的庫存進行品質(zhì)再確認，經(jīng)確認在庫材料不良,需標識隔離，同時品質(zhì)部需及時開出制程品質(zhì)異常報告知會相關(guān)單位和通知供應商改善。5.11 FQC檢驗作業(yè)(最終檢驗,俗稱:全檢員) 5.11.1檢驗依據(jù)同5.4.1,全檢中發(fā)現(xiàn)不良品應及時標識隔離,并將檢驗結(jié)果記錄于FQC全檢日報表. 5.11.2 全檢作業(yè)中

10、發(fā)現(xiàn)外觀不良率超出2%、特性不良率超出1%時,FQC應及時通知IPQC現(xiàn)場確認,同時IPQC需發(fā)出制程品質(zhì)異常報告給生產(chǎn)單位.必要時IPQC需將此不良信息反饋給OQC,以便OQC在出貨檢驗時重點跟進.5.12控制計劃的傳遞與執(zhí)行 5.12.1在新產(chǎn)品投產(chǎn)之前，由品質(zhì)經(jīng)理針對此項產(chǎn)品的特殊特性內(nèi)容，對品檢員進行培訓，要求品檢員嚴格按特殊特性的內(nèi)容執(zhí)行檢查。 5.12.2產(chǎn)品特性和特殊特性的檢查結(jié)果分別記錄于首件檢查項目表、IPQC巡查報表、重點尺寸管制表中。 5.12.3產(chǎn)品特性和特殊特性的任一要求檢查項目與控制計劃不符均視為嚴重問題。5.13記錄保存 制程中各種質(zhì)量記錄應如實填寫，填寫要求及保存期限依質(zhì)量記錄控制程序中規(guī)定執(zhí)行.6.0 相關(guān)文件 6.1 不合格品控制程序6.2 產(chǎn)品標識與追溯控制程序6.3 成品檢驗規(guī)范6.4 SPC作業(yè)指導書7.0 相關(guān)表單7.1 注塑IPQC首件檢查項目表7.2 噴印IPQC首件檢查項目表7.3 組裝IPQC首件檢查項目表7.4 注塑生產(chǎn)狀況IPQC巡查報表7.5 噴油生產(chǎn)狀況IPQC巡查報表7.6 絲印生產(chǎn)狀況IPQC巡查報表7.7 鐳射生產(chǎn)狀況IPQC巡查報表7.8 組裝生產(chǎn)狀況IPQC巡查報表7.9 FQC全檢日報表7.10 制程品質(zhì)異常報告 7.11 特采申請單7.12重