產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制要點(diǎn)

1、產(chǎn)產(chǎn) 品品 制制 造造 過(guò)過(guò) 程程質(zhì)質(zhì) 量量 控控 制制 要點(diǎn)要點(diǎn) 編制:郭緒昌 （第二版）大長(zhǎng)江配套體系交流學(xué)習(xí)資料 為了理順對(duì)初物進(jìn)行管理的流程，加強(qiáng)對(duì)批量生產(chǎn)階段為了理順對(duì)初物進(jìn)行管理的流程，加強(qiáng)對(duì)批量生產(chǎn)階段的批次管理及變化點(diǎn)的管理，特編制了有關(guān)文件，為了幫助的批次管理及變化點(diǎn)的管理，特編制了有關(guān)文件，為了幫助公司有關(guān)人員及供應(yīng)商更好地對(duì)這些文件的學(xué)習(xí)與理解，特公司有關(guān)人員及供應(yīng)商更好地對(duì)這些文件的學(xué)習(xí)與理解，特編制了編制了“產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制要點(diǎn)產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制要點(diǎn)”的培訓(xùn)資料。的培訓(xùn)資料。 該資料包括了對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)前準(zhǔn)備、樣件生該資料包括了對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)前準(zhǔn)

2、備、樣件生產(chǎn)、初期流動(dòng)物品生產(chǎn)、批量產(chǎn)品生產(chǎn)（批次管理）、變化產(chǎn)、初期流動(dòng)物品生產(chǎn)、批量產(chǎn)品生產(chǎn)（批次管理）、變化點(diǎn)管理等各階段的一些質(zhì)量控制要點(diǎn)。點(diǎn)管理等各階段的一些質(zhì)量控制要點(diǎn)。 隨著相關(guān)文件的修訂，對(duì)該資料也會(huì)進(jìn)行修改。盡管在隨著相關(guān)文件的修訂，對(duì)該資料也會(huì)進(jìn)行修改。盡管在編寫(xiě)過(guò)程中做出了很大努力，但由于時(shí)間倉(cāng)促，加之知識(shí)、編寫(xiě)過(guò)程中做出了很大努力，但由于時(shí)間倉(cāng)促，加之知識(shí)、水平的局限，仍難免有不少欠妥甚至錯(cuò)誤之處，水平的局限，仍難免有不少欠妥甚至錯(cuò)誤之處，樣件生產(chǎn)初期流動(dòng)物品生產(chǎn)批量產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)出現(xiàn)變化點(diǎn)變化點(diǎn)第第3種種情情況況第第1種情況種情況需需送送樣樣事前事前申報(bào)申報(bào)生產(chǎn)前生產(chǎn)前

3、準(zhǔn)備準(zhǔn)備新產(chǎn)品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)第第2種種情情況況不不需需送送樣樣不能不能預(yù)先預(yù)先掌握掌握的變的變化點(diǎn)化點(diǎn)樣件和首批初期樣件和首批初期流動(dòng)物品屬初物流動(dòng)物品屬初物批次管理批次管理 初物是初物是指試制階段以及設(shè)計(jì)變更指試制階段以及設(shè)計(jì)變更和過(guò)程變更后制造的零部件和過(guò)程變更后制造的零部件( (包括樣包括樣件及首批件件及首批件) )。 設(shè)變初物是指按設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更設(shè)變初物是指按設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)所生產(chǎn)的初物。時(shí)所生產(chǎn)的初物。 品質(zhì)改善品質(zhì)改善初物是指初物是指根據(jù)大長(zhǎng)江或供方自主的品質(zhì)根據(jù)大長(zhǎng)江或供方自主的品質(zhì)改善要求，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品采取糾正措施改善要求，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求

4、的產(chǎn)品采取糾正措施后所生產(chǎn)的初物。后所生產(chǎn)的初物。 過(guò)程變更初物是指過(guò)程變更時(shí)所生產(chǎn)的初物過(guò)程變更初物是指過(guò)程變更時(shí)所生產(chǎn)的初物 。 是指通過(guò)對(duì)樣件及其相關(guān)資料的檢查和確認(rèn)，驗(yàn)是指通過(guò)對(duì)樣件及其相關(guān)資料的檢查和確認(rèn)，驗(yàn)證供方是否對(duì)相關(guān)的過(guò)程是否已建立相應(yīng)的質(zhì)量控證供方是否對(duì)相關(guān)的過(guò)程是否已建立相應(yīng)的質(zhì)量控制手段及產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)要求的一種符合性判定。制手段及產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)要求的一種符合性判定。 初期流動(dòng)管理是指初期流動(dòng)管理是指新產(chǎn)品以及設(shè)計(jì)變更和過(guò)程變新產(chǎn)品以及設(shè)計(jì)變更和過(guò)程變更后的產(chǎn)品在開(kāi)始批量生產(chǎn)后，為判定其制造過(guò)程能更后的產(chǎn)品在開(kāi)始批量生產(chǎn)后，為判定其制造過(guò)程能否繼續(xù)滿足批量生產(chǎn)要求而

5、采取的一種特殊的管理方否繼續(xù)滿足批量生產(chǎn)要求而采取的一種特殊的管理方式。式。 初期流動(dòng)物品是指初期流動(dòng)管理期間所生產(chǎn)的產(chǎn)品。初期流動(dòng)物品是指初期流動(dòng)管理期間所生產(chǎn)的產(chǎn)品。 初物初物新品初物新品初物變更初物變更初物設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更初物初物新供方新供方異地異地生產(chǎn)生產(chǎn)工裝工裝/ /模模具變更具變更重要工序人重要工序人員變更員變更加工條件加工條件/ /方法變更方法變更過(guò)程變更過(guò)程變更初物初物品質(zhì)改善初物品質(zhì)改善初物工藝流工藝流程變更程變更檢驗(yàn)檢驗(yàn)變更變更二次供方二次供方變更變更其它其它變更變更設(shè)備設(shè)備變更變更 第第1 1種情況：供應(yīng)商必須進(jìn)行種情況：供應(yīng)商必須進(jìn)行產(chǎn)品的過(guò)程變更或設(shè)計(jì)變產(chǎn)品的過(guò)程變更

6、或設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)更申請(qǐng)，提交產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)（設(shè)計(jì)變更為技術(shù)部，過(guò)程變，提交產(chǎn)品批準(zhǔn)部門(mén)（設(shè)計(jì)變更為技術(shù)部，過(guò)程變更為進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)）批準(zhǔn)更為進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)）批準(zhǔn) 第第2 2種情況：供應(yīng)商必須提交種情況：供應(yīng)商必須提交樣件給大長(zhǎng)江進(jìn)行鑒定樣件給大長(zhǎng)江進(jìn)行鑒定，且在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品文件且在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品文件( (如工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）中所如工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）中所有適用的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和更新，以適時(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程的情況有適用的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和更新，以適時(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程的情況 第第3 3種情況：種情況：不要求向大長(zhǎng)江進(jìn)行變更申請(qǐng)也不需由大不要求向大長(zhǎng)江進(jìn)行變更申請(qǐng)也不需由大長(zhǎng)江進(jìn)行樣件鑒定長(zhǎng)江進(jìn)行樣件鑒定，但供應(yīng)

7、商有責(zé)任跟蹤更改和，但供應(yīng)商有責(zé)任跟蹤更改和/ /或改進(jìn)，或改進(jìn)，更新任何受到影響的產(chǎn)品文件更新任何受到影響的產(chǎn)品文件 ，并需填寫(xiě)初物單及初物輔，并需填寫(xiě)初物單及初物輔助單助單 注注: :外協(xié)外購(gòu)件的分類情況見(jiàn)外協(xié)外購(gòu)件的分類情況見(jiàn)初物分類表初物分類表 ，分類管理流，分類管理流程見(jiàn)程見(jiàn) 初物管理流程初物管理流程( (外協(xié)外購(gòu)件外協(xié)外購(gòu)件) ) 研究圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題研究圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 零件的功能及特性（圖紙上規(guī)定的要求、零件的功能及特性（圖紙上規(guī)定的要求、 與其它零件的關(guān)聯(lián)等）與其它零件的關(guān)聯(lián)等） 制造上的問(wèn)題點(diǎn)（精度、制造方法等）制造上的問(wèn)題點(diǎn)（精度、制造方法等） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配置生產(chǎn)

8、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配置 工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)(控制項(xiàng)目、管理要點(diǎn)）控制項(xiàng)目、管理要點(diǎn)） 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)( (控制項(xiàng)目、管理要點(diǎn)）控制項(xiàng)目、管理要點(diǎn)） 原材料及外購(gòu)件清單原材料及外購(gòu)件清單 生產(chǎn)批次的標(biāo)識(shí)方式及位置生產(chǎn)批次的標(biāo)識(shí)方式及位置 樣件鑒定要求樣件鑒定要求 進(jìn)度的安排進(jìn)度的安排 工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn) 過(guò)程關(guān)鍵特性（安全特性及功能特性）及特殊特性清過(guò)程關(guān)鍵特性（安全特性及功能特性）及特殊特性清單的確定單的確定 關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的控制計(jì)劃（工程管理標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的控制計(jì)劃（工程管理標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)） 過(guò)程指導(dǎo)性文件

9、的編制過(guò)程指導(dǎo)性文件的編制 設(shè)施、設(shè)備、工裝、夾具、模具及試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)備設(shè)施、設(shè)備、工裝、夾具、模具及試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)備 操作人員及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)操作人員及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn) 樣件必須樣件必須是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與批量生產(chǎn)時(shí)同樣是在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用與批量生產(chǎn)時(shí)同樣的工裝、工藝過(guò)程、材料及過(guò)程參數(shù)等的情況下生的工裝、工藝過(guò)程、材料及過(guò)程參數(shù)等的情況下生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)的產(chǎn)品(是指為判定是否可進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段而是指為判定是否可進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段而需進(jìn)行判定的樣件，不包括為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)而試作的需進(jìn)行判定的樣件，不包括為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)而試作的樣件）樣件） 初物分類表初物分類表中的第二種情況中的第二種情況 初物分類表初物分類表的

10、第一種情況，大長(zhǎng)江指示需的第一種情況，大長(zhǎng)江指示需進(jìn)行樣件鑒定時(shí)進(jìn)行樣件鑒定時(shí)明確過(guò)程控制要求明確過(guò)程控制要求 明確所有過(guò)程的控制要求，關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的控制明確所有過(guò)程的控制要求，關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的控制要求作為重點(diǎn)，編制工程管理標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文要求作為重點(diǎn)，編制工程管理標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件件及作業(yè)指導(dǎo)文件 明確過(guò)程明確過(guò)程4M1E五大因素的控制要求，主導(dǎo)因素作為控五大因素的控制要求，主導(dǎo)因素作為控制重點(diǎn)制重點(diǎn) 例：沖壓工序，模具為主導(dǎo)因素，因此對(duì)模具的管理就應(yīng)例：沖壓工序，模具為主導(dǎo)因素，因此對(duì)模具的管理就應(yīng)作為控制重點(diǎn)；又如手工裝配工序，人員為主導(dǎo)因素，

11、所以作為控制重點(diǎn)；又如手工裝配工序，人員為主導(dǎo)因素，所以對(duì)人員的培訓(xùn)作為重點(diǎn)管理項(xiàng)目對(duì)人員的培訓(xùn)作為重點(diǎn)管理項(xiàng)目 對(duì)于特殊過(guò)程的質(zhì)量控制，必須通過(guò)對(duì)過(guò)程因素的控制對(duì)于特殊過(guò)程的質(zhì)量控制，必須通過(guò)對(duì)過(guò)程因素的控制來(lái)實(shí)現(xiàn)來(lái)實(shí)現(xiàn) 例：對(duì)焊接過(guò)程的質(zhì)量控制，應(yīng)對(duì)焊接人員的資格要求、例：對(duì)焊接過(guò)程的質(zhì)量控制，應(yīng)對(duì)焊接人員的資格要求、操作規(guī)范要求以及對(duì)焊接過(guò)程參數(shù)控制來(lái)進(jìn)行操作規(guī)范要求以及對(duì)焊接過(guò)程參數(shù)控制來(lái)進(jìn)行 對(duì)于首次送樣的零部件的送樣數(shù)量一般為對(duì)于首次送樣的零部件的送樣數(shù)量一般為6 6件（套），對(duì)件（套），對(duì)于變更樣件的送樣數(shù)量一般為于變更樣件的送樣數(shù)量一般為3 3件（套），且需提供必要的試件（套）

12、，且需提供必要的試驗(yàn)用試片（棒）、拉伸試樣、工藝散件等。樣件要做好編號(hào)標(biāo)驗(yàn)用試片（棒）、拉伸試樣、工藝散件等。樣件要做好編號(hào)標(biāo)識(shí)，且能與識(shí)，且能與“供方自檢報(bào)告供方自檢報(bào)告”中樣件的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。中樣件的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。 如果零部件是采用多腔的鑄模、工具、沖?；蚰Ｐ图庸と绻悴考遣捎枚嗲坏蔫T模、工具、沖?；蚰Ｐ图庸こ鰜?lái)的，送樣時(shí)要求提供每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件，數(shù)量要求出來(lái)的，送樣時(shí)要求提供每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件，數(shù)量要求同上。同上。 “供方自檢報(bào)告供方自檢報(bào)告”及及樣件鑒定申請(qǐng)單樣件鑒定申請(qǐng)單 ； 首次送樣的零部件需提交首次送樣的零部件需提交原材料及外購(gòu)件清單原材料及外購(gòu)件清單 并按并按要求提

13、供要求提供工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 資料確認(rèn)資料確認(rèn) a a）自檢報(bào)告確認(rèn)）自檢報(bào)告確認(rèn) b b）產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)（所有零部件）的確認(rèn)（所有零部件） c c）工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)（的確認(rèn)（ 圈圈A A件與功能件）件與功能件） 樣件鑒定項(xiàng)目檢查確認(rèn)樣件鑒定項(xiàng)目檢查確認(rèn) a)a)新產(chǎn)品及新產(chǎn)品及AAAA制開(kāi)發(fā)時(shí)的樣件鑒定制開(kāi)發(fā)時(shí)的樣件鑒定 零部件圖紙所規(guī)定的全部技術(shù)要求零部件圖紙所規(guī)定的全部技術(shù)要求 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架性能、發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架性能、200200小時(shí)耐久試驗(yàn)小時(shí)耐久試驗(yàn)

14、6000Km6000Km可靠性道路試驗(yàn)、加振耐久試驗(yàn)、底盤(pán)耐久試驗(yàn)可靠性道路試驗(yàn)、加振耐久試驗(yàn)、底盤(pán)耐久試驗(yàn) b)b)變更樣件的鑒定變更樣件的鑒定 對(duì)變更項(xiàng)目及關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目進(jìn)行鑒定對(duì)變更項(xiàng)目及關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目進(jìn)行鑒定. . 大長(zhǎng)江應(yīng)對(duì)樣件鑒定問(wèn)題點(diǎn)及資料確認(rèn)的問(wèn)題大長(zhǎng)江應(yīng)對(duì)樣件鑒定問(wèn)題點(diǎn)及資料確認(rèn)的問(wèn)題點(diǎn)與供方進(jìn)行溝通交流點(diǎn)與供方進(jìn)行溝通交流, ,供方應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行改供方應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)。進(jìn)。批量生產(chǎn)的審批批量生產(chǎn)的審批 批量生產(chǎn)必須獲得審批，獲批條件為：批量生產(chǎn)必須獲得審批，獲批條件為： a a）樣件已通過(guò)鑒定）樣件已通過(guò)鑒定 b b）所提供的資料已獲得大長(zhǎng)江的認(rèn)可）所提供的資料已獲得大長(zhǎng)

15、江的認(rèn)可 c c）所有針對(duì)樣件鑒定及確認(rèn)中存在的問(wèn)題點(diǎn)所）所有針對(duì)樣件鑒定及確認(rèn)中存在的問(wèn)題點(diǎn)所采取的措施均有效采取的措施均有效 注：這里的批量生產(chǎn)一般指限量小批生產(chǎn)。注：這里的批量生產(chǎn)一般指限量小批生產(chǎn)。初期流動(dòng)管理期限的設(shè)定初期流動(dòng)管理期限的設(shè)定 根據(jù)質(zhì)量狀況及生產(chǎn)準(zhǔn)備的情況確定初期流動(dòng)的期限根據(jù)質(zhì)量狀況及生產(chǎn)準(zhǔn)備的情況確定初期流動(dòng)的期限或最小生產(chǎn)批次所需的時(shí)間）?；蜃钚∩a(chǎn)批次所需的時(shí)間）。 對(duì)于設(shè)定困難的場(chǎng)合或新產(chǎn)品，建議設(shè)定為對(duì)于設(shè)定困難的場(chǎng)合或新產(chǎn)品，建議設(shè)定為2 2個(gè)月，個(gè)月，如如2 2個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)的批次較少時(shí)，建議按生產(chǎn)批次（至少個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)的批次較少時(shí)，建議按生產(chǎn)批次（至少6 6

16、個(gè)批個(gè)批次）所生產(chǎn)的時(shí)間作為初期流動(dòng)管理的期限；次）所生產(chǎn)的時(shí)間作為初期流動(dòng)管理的期限； 對(duì)于變更產(chǎn)品，建議根據(jù)變更的性質(zhì)，建議將對(duì)于變更產(chǎn)品，建議根據(jù)變更的性質(zhì)，建議將1 16 6個(gè)個(gè)以上的批次所生產(chǎn)的時(shí)間作為初期流動(dòng)管理的期限。如復(fù)雜以上的批次所生產(chǎn)的時(shí)間作為初期流動(dòng)管理的期限。如復(fù)雜的設(shè)計(jì)變更、異地生產(chǎn)、建立新的生產(chǎn)線等，管理的期限應(yīng)的設(shè)計(jì)變更、異地生產(chǎn)、建立新的生產(chǎn)線等，管理的期限應(yīng)長(zhǎng)；簡(jiǎn)單的過(guò)程變更，管理的期限可短。長(zhǎng)；簡(jiǎn)單的過(guò)程變更，管理的期限可短。 初期流動(dòng)管理期限、管理項(xiàng)目等的設(shè)定人根據(jù)初期流初期流動(dòng)管理期限、管理項(xiàng)目等的設(shè)定人根據(jù)初期流動(dòng)物品的性質(zhì)的不同而可能其級(jí)別或所屬部門(mén)

17、也有所不同。動(dòng)物品的性質(zhì)的不同而可能其級(jí)別或所屬部門(mén)也有所不同。過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià)過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià) 確定過(guò)程能力調(diào)查的檢查項(xiàng)目、方式及頻次確定過(guò)程能力調(diào)查的檢查項(xiàng)目、方式及頻次 檢查項(xiàng)目一般應(yīng)為圈檢查項(xiàng)目一般應(yīng)為圈A A項(xiàng)目及功能項(xiàng)目中，測(cè)量值為項(xiàng)目及功能項(xiàng)目中，測(cè)量值為計(jì)量值的項(xiàng)目。計(jì)量值的項(xiàng)目。 一般應(yīng)取自于生產(chǎn)數(shù)量至少為一般應(yīng)取自于生產(chǎn)數(shù)量至少為300300件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品中不少于中不少于100100件產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也可以使用來(lái)自相同的或類似件產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也可以使用來(lái)自相同的或類似過(guò)程的長(zhǎng)期結(jié)果代替初始數(shù)據(jù)要求。過(guò)程的長(zhǎng)期結(jié)果代替初始數(shù)據(jù)要求。 生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)

18、時(shí)，如涉及到過(guò)程能力研究生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，如涉及到過(guò)程能力研究項(xiàng)目的變化，需對(duì)改進(jìn)后的過(guò)程能力進(jìn)行重新計(jì)算。項(xiàng)目的變化，需對(duì)改進(jìn)后的過(guò)程能力進(jìn)行重新計(jì)算。 如過(guò)程能力計(jì)算項(xiàng)目為一個(gè)以上時(shí)，將最小的過(guò)程能如過(guò)程能力計(jì)算項(xiàng)目為一個(gè)以上時(shí)，將最小的過(guò)程能力指數(shù)（力指數(shù)（CpkCpk）作為產(chǎn)品的綜合過(guò)程能力指數(shù)。）作為產(chǎn)品的綜合過(guò)程能力指數(shù)。過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià)過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià) 確定過(guò)程能力調(diào)查的檢查項(xiàng)目、方式及頻次確定過(guò)程能力調(diào)查的檢查項(xiàng)目、方式及頻次 檢查項(xiàng)目一般應(yīng)為圈檢查項(xiàng)目一般應(yīng)為圈A A項(xiàng)目及功能項(xiàng)目中，測(cè)量值為項(xiàng)目及功能項(xiàng)目中，測(cè)量值為計(jì)量值的項(xiàng)目。計(jì)量值的項(xiàng)目。 一般應(yīng)取自于

19、生產(chǎn)數(shù)量至少為一般應(yīng)取自于生產(chǎn)數(shù)量至少為300300件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品件連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品中不少于中不少于100100件產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也可以使用來(lái)自相同的或類似件產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也可以使用來(lái)自相同的或類似過(guò)程的長(zhǎng)期結(jié)果代替初始數(shù)據(jù)要求。過(guò)程的長(zhǎng)期結(jié)果代替初始數(shù)據(jù)要求。 生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，如涉及到過(guò)程能力研究生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，如涉及到過(guò)程能力研究項(xiàng)目的變化，需對(duì)改進(jìn)后的過(guò)程能力進(jìn)行重新計(jì)算。項(xiàng)目的變化，需對(duì)改進(jìn)后的過(guò)程能力進(jìn)行重新計(jì)算。 如過(guò)程能力計(jì)算項(xiàng)目為一個(gè)以上時(shí)，將最小的過(guò)程能如過(guò)程能力計(jì)算項(xiàng)目為一個(gè)以上時(shí)，將最小的過(guò)程能力指數(shù)（力指數(shù)（CpkCpk）作為產(chǎn)品的綜合過(guò)程能力指數(shù)。）作為

20、產(chǎn)品的綜合過(guò)程能力指數(shù)。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，并計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，并計(jì)算過(guò)程能力指數(shù) CpkCpk過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià)（續(xù)）過(guò)程能力的調(diào)查和評(píng)價(jià)（續(xù)） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，并計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，并計(jì)算過(guò)程能力指數(shù) CpkCpk 過(guò)程能力調(diào)查結(jié)果接受準(zhǔn)則過(guò)程能力調(diào)查結(jié)果接受準(zhǔn)則 根據(jù)過(guò)程能力的調(diào)查結(jié)果，采取如下措施，保證提供的根據(jù)過(guò)程能力的調(diào)查結(jié)果，采取如下措施，保證提供的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求：產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求： a a） Cpk1.33 Cpk1.33 產(chǎn)品不合格率產(chǎn)品不合格率6/106/10萬(wàn)萬(wàn)該過(guò)程目前能滿足要求，批準(zhǔn)后可開(kāi)始生產(chǎn)，可按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)該過(guò)程目前能

21、滿足要求，批準(zhǔn)后可開(kāi)始生產(chǎn)，可按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)( (采采用抽樣檢驗(yàn)或減少檢驗(yàn)頻次用抽樣檢驗(yàn)或減少檢驗(yàn)頻次) )。 b b） 1.33Cpk1 1.33Cpk1 產(chǎn)品不合格率為產(chǎn)品不合格率為6/106/10萬(wàn)萬(wàn) 3/1000 3/1000 必須考慮用控制圖或其他方法對(duì)工序進(jìn)行控制和監(jiān)督，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異必須考慮用控制圖或其他方法對(duì)工序進(jìn)行控制和監(jiān)督，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常波動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)加大抽檢的比例。常波動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)加大抽檢的比例。 c c）1Cpk0.67 1Cpk0.67 產(chǎn)品不合格率為產(chǎn)品不合格率為3/1000 4.5/1003/1000 4.5/100加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)，并對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分

22、析，必須向質(zhì)管部提交加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)，并對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行分析，必須向質(zhì)管部提交一份糾正措施計(jì)劃和一份通常包含加強(qiáng)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)控制計(jì)劃。一份糾正措施計(jì)劃和一份通常包含加強(qiáng)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)控制計(jì)劃。 d d） CpkCpk 0.67 0.67 產(chǎn)品不合格率產(chǎn)品不合格率4.5/1004.5/100停止生產(chǎn)或?qū)嵭腥珨?shù)檢驗(yàn)，挑出不合格品，須向質(zhì)管部提交一份糾正措停止生產(chǎn)或?qū)嵭腥珨?shù)檢驗(yàn)，挑出不合格品，須向質(zhì)管部提交一份糾正措施計(jì)劃和一份通常包含施計(jì)劃和一份通常包含100%100%檢驗(yàn)的檢驗(yàn)控制計(jì)劃。檢驗(yàn)的檢驗(yàn)控制計(jì)劃。 初期流動(dòng)物品標(biāo)識(shí)要求初期流動(dòng)物品標(biāo)識(shí)要求 便于產(chǎn)品的跟蹤和追溯，首批初期流動(dòng)物品（初便于產(chǎn)

23、品的跟蹤和追溯，首批初期流動(dòng)物品（初物）需填寫(xiě)物）需填寫(xiě)初物單初物單 及及輔助初物單輔助初物單 初物單傳遞流程見(jiàn)初物單傳遞流程見(jiàn)初物單傳遞流程初物單傳遞流程( (外協(xié)外購(gòu)件外協(xié)外購(gòu)件) )檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)要求 采取比正?？刂聘嗟臋z驗(yàn)次數(shù)采取比正?？刂聘嗟臋z驗(yàn)次數(shù) 采取比正?？刂聘嗟纳a(chǎn)過(guò)程中的檢查點(diǎn)和最采取比正?？刂聘嗟纳a(chǎn)過(guò)程中的檢查點(diǎn)和最終檢查點(diǎn)終檢查點(diǎn) 特別是針對(duì)試產(chǎn)過(guò)程或樣件生產(chǎn)過(guò)程中問(wèn)題較多的項(xiàng)目、特別是針對(duì)試產(chǎn)過(guò)程或樣件生產(chǎn)過(guò)程中問(wèn)題較多的項(xiàng)目、變更的項(xiàng)目及相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目等變更的項(xiàng)目及相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目等初期流動(dòng)管理的解除初期流動(dòng)管理的解除 初期流動(dòng)管理到期后，滿足下列的所有要求時(shí)，經(jīng)

24、解除人初期流動(dòng)管理到期后，滿足下列的所有要求時(shí)，經(jīng)解除人批準(zhǔn)（可通過(guò)不同的批準(zhǔn)方式）后，可取消初期流動(dòng)管理：批準(zhǔn)（可通過(guò)不同的批準(zhǔn)方式）后，可取消初期流動(dòng)管理： a a）所有的過(guò)程能力都達(dá)到要求時(shí)）所有的過(guò)程能力都達(dá)到要求時(shí) b b）所有針對(duì)試產(chǎn)階段出現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施都被認(rèn)）所有針對(duì)試產(chǎn)階段出現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施都被認(rèn)為有效時(shí)為有效時(shí) c c ）所有針對(duì)初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施都）所有針對(duì)初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施都被認(rèn)為有效時(shí)被認(rèn)為有效時(shí)問(wèn)題點(diǎn)的整改問(wèn)題點(diǎn)的整改 應(yīng)針對(duì)應(yīng)針對(duì)試產(chǎn)階段出現(xiàn)的問(wèn)題試產(chǎn)階段出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)及點(diǎn)及初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問(wèn)初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問(wèn)題題點(diǎn)進(jìn)行改

25、進(jìn)點(diǎn)進(jìn)行改進(jìn)批量生產(chǎn)管理的質(zhì)量指標(biāo)是什么批量生產(chǎn)管理的質(zhì)量指標(biāo)是什么? ? 產(chǎn)品最終合格率、流通合格率（直通率）及質(zhì)量產(chǎn)品最終合格率、流通合格率（直通率）及質(zhì)量成本等。成本等。如何達(dá)到以上目標(biāo)如何達(dá)到以上目標(biāo)? ? 通過(guò)已明確的過(guò)程控制要求，搞好過(guò)程控制，通過(guò)已明確的過(guò)程控制要求，搞好過(guò)程控制，使過(guò)程處于受控狀態(tài)使過(guò)程處于受控狀態(tài), ,并對(duì)過(guò)程質(zhì)量不斷進(jìn)行改進(jìn)，并對(duì)過(guò)程質(zhì)量不斷進(jìn)行改進(jìn)，其中控制的重點(diǎn)其中控制的重點(diǎn)批次管理批次管理及及變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)管理： 批次管理批次管理 變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)管理 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)管理計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)管理 質(zhì)量教育質(zhì)量教

26、育 質(zhì)量監(jiān)督檢查質(zhì)量監(jiān)督檢查 質(zhì)量改進(jìn)管理質(zhì)量改進(jìn)管理批次的概念批次的概念 一個(gè)批次指從一個(gè)設(shè)定的作業(yè)條件到下一個(gè)設(shè)定的一個(gè)批次指從一個(gè)設(shè)定的作業(yè)條件到下一個(gè)設(shè)定的作業(yè)條件之間制造的零部件。若是連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，一個(gè)批次作業(yè)條件之間制造的零部件。若是連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，一個(gè)批次原則上指一天原則上指一天/ /一班次制造的一組零部件。特殊情況，如需一班次制造的一組零部件。特殊情況，如需要熱處理的零部件，應(yīng)把每爐作為一個(gè)批次。要熱處理的零部件，應(yīng)把每爐作為一個(gè)批次。批次管理的范圍批次管理的范圍 不論是初期流動(dòng)期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，還是正常不論是初期流動(dòng)期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，還是正常批量生產(chǎn)期間生產(chǎn)的產(chǎn)品批量生產(chǎn)期間生產(chǎn)的產(chǎn)品

27、, ,均要進(jìn)行批次管理。均要進(jìn)行批次管理。商品流動(dòng)階段的處置費(fèi)用商品流動(dòng)階段的處置費(fèi)用供應(yīng)商供應(yīng)商大長(zhǎng)江大長(zhǎng)江二次二次供方供方供應(yīng)商供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)大長(zhǎng)江大長(zhǎng)江銷售商銷售商顧客顧客 問(wèn)題點(diǎn)能越早發(fā)現(xiàn)，對(duì)策處置也能越早進(jìn)行問(wèn)題點(diǎn)能越早發(fā)現(xiàn)，對(duì)策處置也能越早進(jìn)行，故處置費(fèi)用也越低。故處置費(fèi)用也越低。相反的，相反的，( (若針對(duì)產(chǎn)品若針對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量無(wú)法集中，就需花費(fèi)全部產(chǎn)品的費(fèi)用）的數(shù)量無(wú)法集中，就需花費(fèi)全部產(chǎn)品的費(fèi)用），并且若造成顧客的困擾的話，將導(dǎo)致豪并且若造成顧客的困擾的話，將導(dǎo)致豪爵摩托車品牌信用降低爵摩托車品牌信用降低，而不單是處置費(fèi)用而不單是處置費(fèi)用，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是致命的對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是致命的。

28、批次管理批次管理的的意義意義:1):1)批次管理的目標(biāo)對(duì)象目的: 若市場(chǎng)發(fā)生問(wèn)題，希望可以將問(wèn)題點(diǎn)的數(shù)量限定在一定范圍以內(nèi)(愈少愈好、希望目標(biāo)是 剛好是發(fā)生問(wèn)題的數(shù)量剛好是發(fā)生問(wèn)題的數(shù)量)。 市場(chǎng)抱怨 發(fā)生! 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)/ 車架號(hào)/ 訂單號(hào) 輸入問(wèn)題產(chǎn)品!調(diào)出生產(chǎn)記錄!(裝配日期) 限定了 回收范圍針對(duì)產(chǎn)品針對(duì)產(chǎn)品: : 安全件、功能零部件實(shí)施安全件、功能零部件實(shí)施調(diào)出零部件制造日期記錄!范圍可以縮得更小!( (變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)管理) )批次管理批次管理的的意義意義: :2 2批次管理=批次追溯管理+工程保證管理批次追溯管理：從原材料加工作業(yè)出廠客戶 過(guò)程中的連接記錄:生產(chǎn)記錄及追溯的表單(產(chǎn)品

29、標(biāo)識(shí))例:什么產(chǎn)品是什么時(shí)候加工的?用什么時(shí)候接收的材料?什么時(shí)候交的貨? 交了多少?這些生產(chǎn)記錄之間如何連接? 批次管理方法批次管理方法1 1、生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)記錄 在每一批號(hào)下必須記錄下列項(xiàng)目：批次大?。ㄋa(chǎn)的零部件在每一批號(hào)下必須記錄下列項(xiàng)目：批次大?。ㄋa(chǎn)的零部件的數(shù)量）、作業(yè)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、向大長(zhǎng)江發(fā)運(yùn)的記錄。的數(shù)量）、作業(yè)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、向大長(zhǎng)江發(fā)運(yùn)的記錄。 對(duì)于那些無(wú)法進(jìn)行批次號(hào)標(biāo)識(shí)的零件，必須能明確向大長(zhǎng)江發(fā)運(yùn)對(duì)于那些無(wú)法進(jìn)行批次號(hào)標(biāo)識(shí)的零件，必須能明確向大長(zhǎng)江發(fā)運(yùn)的日期及其生產(chǎn)歷史（包括生產(chǎn)日期）。的日期及其生產(chǎn)歷史（包括生產(chǎn)日期）。執(zhí)行重點(diǎn)執(zhí)行重點(diǎn):2 2、各供應(yīng)商之間零

30、部件的連接性、各供應(yīng)商之間零部件的連接性 (重點(diǎn):4M 管理,識(shí)別,追溯方法,先進(jìn)先出)A供應(yīng)商大長(zhǎng)江入庫(kù) (出廠)送貨單倉(cāng)庫(kù)收貨ERP系統(tǒng)資料制造日期是否能與送貨單里的內(nèi)容相連接?批次的定義?批次的定義?（1 1）零部件上的批次標(biāo)識(shí)方法）零部件上的批次標(biāo)識(shí)方法 對(duì)于圈對(duì)于圈A A件及功能件，原則上必須在該件上標(biāo)明其制造日期（包件及功能件，原則上必須在該件上標(biāo)明其制造日期（包括批次號(hào)），并使其標(biāo)識(shí)在裝車后仍處于易辨認(rèn)的位置。關(guān)于批次標(biāo)括批次號(hào)），并使其標(biāo)識(shí)在裝車后仍處于易辨認(rèn)的位置。關(guān)于批次標(biāo)識(shí)的方式及位置，供方可事先向大長(zhǎng)江進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)申報(bào)。識(shí)的方式及位置，供方可事先向大長(zhǎng)江進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)申報(bào)

31、。（2 2）先進(jìn)先出）先進(jìn)先出 若進(jìn)行了批次標(biāo)識(shí)，但未實(shí)施若進(jìn)行了批次標(biāo)識(shí)，但未實(shí)施“先進(jìn)先出先進(jìn)先出”的發(fā)（搬）的發(fā)（搬）運(yùn)方式，則沒(méi)有任何意義。因此，在實(shí)施先進(jìn)先出時(shí)，須運(yùn)方式，則沒(méi)有任何意義。因此，在實(shí)施先進(jìn)先出時(shí)，須注意以下要點(diǎn)：注意以下要點(diǎn)： 在移動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中的零部件（含半成品）時(shí)，應(yīng)注意在移動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中的零部件（含半成品）時(shí)，應(yīng)注意不要出現(xiàn)漏加工（漏裝）等；不要出現(xiàn)漏加工（漏裝）等； 應(yīng)盡快將不良品修復(fù)，以便讓他們?cè)谥圃旒鞍徇\(yùn)過(guò)程應(yīng)盡快將不良品修復(fù)，以便讓他們?cè)谥圃旒鞍徇\(yùn)過(guò)程中能與其制造的原始批次實(shí)現(xiàn)連續(xù)流動(dòng)（切忌將那些修復(fù)中能與其制造的原始批次實(shí)現(xiàn)連續(xù)流動(dòng)（切忌將那些修復(fù)后的零部

32、件混入其他批次中）；后的零部件混入其他批次中）； 不能將不同制造批次的零部件混在同一箱（包）內(nèi)或不能將不同制造批次的零部件混在同一箱（包）內(nèi)或托盤(pán)上，每一包裝箱（或托盤(pán)）必須是同一生產(chǎn)批次的零托盤(pán)上，每一包裝箱（或托盤(pán)）必須是同一生產(chǎn)批次的零件；件； 為了確保原材料、半成品及成品的先進(jìn)先出，應(yīng)在周為了確保原材料、半成品及成品的先進(jìn)先出，應(yīng)在周轉(zhuǎn)器具、實(shí)物上張貼先進(jìn)先出標(biāo)簽，同時(shí)應(yīng)制定先進(jìn)先出轉(zhuǎn)器具、實(shí)物上張貼先進(jìn)先出標(biāo)簽，同時(shí)應(yīng)制定先進(jìn)先出的相關(guān)制度或規(guī)定。的相關(guān)制度或規(guī)定。(3)(3)零部件的標(biāo)識(shí)管理零部件的標(biāo)識(shí)管理 為了防止在整個(gè)制造過(guò)程中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清的零部件，為了防止在整個(gè)制造過(guò)程中出現(xiàn)

33、標(biāo)識(shí)不清的零部件，須對(duì)零部件進(jìn)行如下標(biāo)識(shí)：須對(duì)零部件進(jìn)行如下標(biāo)識(shí)：不合格品的標(biāo)識(shí)不合格品的標(biāo)識(shí) 用紅色油筆或不掉色墨水或紙標(biāo)簽來(lái)區(qū)分不合格品，不合用紅色油筆或不掉色墨水或紙標(biāo)簽來(lái)區(qū)分不合格品，不合格品（修理品）用區(qū)別于合格品的專用的工具進(jìn)行存放，格品（修理品）用區(qū)別于合格品的專用的工具進(jìn)行存放，并對(duì)不良的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并對(duì)不良的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)“已檢品已檢品”須與須與“待檢品待檢品”分開(kāi)，分開(kāi)，“合格品合格品”須與須與“不合不合格品格品”分開(kāi)，各生產(chǎn)批次之間須能一目了然地分辨出。分開(kāi)，各生產(chǎn)批次之間須能一目了然地分辨出。材料與零件的標(biāo)識(shí)材料與零件的標(biāo)識(shí)為了防止相似的材

34、料及零部件的混裝，每一個(gè)包裝箱（或?yàn)榱朔乐瓜嗨频牟牧霞傲悴考幕煅b，每一個(gè)包裝箱（或托盤(pán)）都必須標(biāo)明零部件圖號(hào)、零部件名稱、制造日期、托盤(pán)）都必須標(biāo)明零部件圖號(hào)、零部件名稱、制造日期、接收日期及數(shù)量等。接收日期及數(shù)量等。 工程管理執(zhí)行記錄、變化點(diǎn)記錄1. 1.工藝參數(shù)記錄工藝參數(shù)記錄 2.2.設(shè)備管理記錄設(shè)備管理記錄 3.3.檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄. .工程管理記錄工程管理記錄批次管理方法（續(xù)）批次管理方法（續(xù)）工程工程保證管保證管理理：從從原材料原材料加工作加工作業(yè)業(yè)出出廠廠客客戶戶 (過(guò)程中的工程管制記錄(包含檢驗(yàn)記錄)與變化點(diǎn)管理記錄)例:什么產(chǎn)品加工用哪一臺(tái)設(shè)備？進(jìn)刀是多快？轉(zhuǎn)速是多少？是誰(shuí)

35、做的？ 檢查有沒(méi)有？量具有沒(méi)有校驗(yàn)？是否有變化點(diǎn)？變化點(diǎn)為何？ 該產(chǎn)品是否進(jìn)行檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄如何?是誰(shuí)做的？量具有沒(méi)有校驗(yàn)？ 執(zhí)行重點(diǎn):1. 1.人人員員2.2.設(shè)備設(shè)備 3.3.材料材料 4.4.方法方法 變化點(diǎn)管理記錄變化點(diǎn)管理記錄追溯性調(diào)查方法制造日期的批次管理記錄重要管理項(xiàng)目變化點(diǎn)調(diào)查大長(zhǎng)江收貨日圈A件及功能件的供應(yīng)商內(nèi)的追溯確認(rèn)一、記錄有無(wú)二、批次標(biāo)記管理三、生產(chǎn)批次大小確認(rèn)四、批次追溯方法損失最小化活動(dòng)A供應(yīng)商大長(zhǎng)江B供應(yīng)商市場(chǎng)不良信息不良信息發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)/車架號(hào)查核生產(chǎn)日期1.檢驗(yàn)記錄2.變化點(diǎn)管理 變化點(diǎn)記錄3.追溯性連接 記錄追溯性調(diào)查方法（續(xù)）追溯性調(diào)查方法（續(xù)）1.DATA

36、OK2.DATA NG3.DATA OKCHECK 合格1.人員 2.設(shè)備 3.材料 4.方法 生產(chǎn)日期.3/21 3/22 3/23 3/24 3/25批量最小化批量最小化可限定生產(chǎn)的批可限定生產(chǎn)的批易于回收處理易于回收處理變化點(diǎn)管理記錄檢驗(yàn)記錄追溯路線產(chǎn)品流路線批次號(hào)批次號(hào)、生產(chǎn)生產(chǎn)日期、日期、數(shù)量數(shù)量1.檢驗(yàn)記錄2.變化點(diǎn)管理 變化點(diǎn)記錄3.追溯性連接 記錄CHECK 合格1.檢驗(yàn)記錄2.變化點(diǎn)管理 變化點(diǎn)記錄3.追溯性連接 記錄CHECK NG!批次號(hào)批次號(hào)、收貨收貨日期、日期、數(shù)量數(shù)量溶解鑄造去毛刺清理出庫(kù)澆口去除接收切削鋁材接收鉆孔組裝收貨鑄造(追溯調(diào)查表)機(jī)加工(追溯調(diào)查表)成品

37、組裝(追溯調(diào)查表)質(zhì)量記錄變化點(diǎn)管理記錄接收毛坯在生產(chǎn)報(bào)表中填入大長(zhǎng)江訂單號(hào)及生產(chǎn)日期發(fā)貨單要求:要填入生產(chǎn)日期發(fā)貨單要求:要填入生產(chǎn)日期質(zhì)量記錄變化點(diǎn)管理記錄生產(chǎn)流程卡生產(chǎn)報(bào)表產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)量記錄變化點(diǎn)管理記錄1.手工制作的生產(chǎn)報(bào)表應(yīng)記入訂單號(hào)碼以便追溯2.電腦里記錄的訂單號(hào)碼與相關(guān)記錄記錄要保存5年以上1.入庫(kù)的產(chǎn)品以顏色標(biāo)簽對(duì)批次進(jìn)行識(shí)別收貨、發(fā)放記錄里填入材料批次號(hào)質(zhì)量記錄確保追溯性1.工藝參數(shù)記錄 2.設(shè)備管理記錄 3.刀具、模具管 理記錄4.檢驗(yàn)記錄1.人員 2.設(shè)備 3.材料 4.方法 1.工藝參數(shù)記錄 2.設(shè)備管理記錄 3.刀具、模具管 理記錄4.檢驗(yàn)記錄1.工藝參數(shù)記錄 2.設(shè)備

38、管理記錄 3.刀具、模具管 理記錄4.檢驗(yàn)記錄本車間各工序之間的追溯連接各車間之間的追溯連接1.批次定義調(diào)查?每天?每班?每爐?是否依據(jù)”大長(zhǎng)江的訂單”生產(chǎn)? 重點(diǎn)項(xiàng)目 1.圈A項(xiàng)目2.重要項(xiàng)目 工序連接車間與車間之間連接生產(chǎn)線材料管理1.人員 2.設(shè)備 3.材料 4.方法 1.人員 2.設(shè)備 3.材料 4.方法 4 4M+M+追溯性方法追溯性方法批次管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)批次管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)1. 1.圈圈A A工序工序、功能項(xiàng)目工序功能項(xiàng)目工序2.2.每每工工序一張序一張追溯調(diào)查表追溯調(diào)查表3.3.先先進(jìn)進(jìn)先出先出4.4.資資料保存料保存5 5年以上年以上追溯記錄追溯記錄質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄供應(yīng)商批次管理

39、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的步驟供應(yīng)商批次管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的步驟一、一、承制安全件、承制安全件、 功能件功能件二、二、供應(yīng)商內(nèi)部供應(yīng)商內(nèi)部 批次保證組織的成立批次保證組織的成立 、( (工藝工藝流程流程圖圖制作制作) ) 追溯追溯系系統(tǒng)統(tǒng)流程流程圖圖制作制作三、三、決決定定零件零件保保證項(xiàng)目證項(xiàng)目 參考資料參考資料： 1. 1.大長(zhǎng)江發(fā)行的圖紙大長(zhǎng)江發(fā)行的圖紙 2. 2.工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)四、四、追溯調(diào)查表的制作追溯調(diào)查表的制作 (4 (4MM的管理、追溯管理的管理、追溯管理) ) 參考資料參考資料：批次管理監(jiān)查確認(rèn)表批次管理監(jiān)查確認(rèn)表五、五、 4 4MM管理管理與與追溯管理追溯管理資料資料 的整理、準(zhǔn)備的整

40、理、準(zhǔn)備六、六、批次管理追溯會(huì)議召開(kāi)批次管理追溯會(huì)議召開(kāi) 1. 1.各單位批次管理追溯報(bào)告各單位批次管理追溯報(bào)告 2.2.稽查稽查( (依依批次管理監(jiān)查確認(rèn)表的項(xiàng)目批次管理監(jiān)查確認(rèn)表的項(xiàng)目) ) 3. 3.問(wèn)題點(diǎn)的指出問(wèn)題點(diǎn)的指出 4. 4.改進(jìn)改進(jìn)案例供應(yīng)商名稱：_追溯車型/機(jī)型：_追溯零部件：_生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程:原材料鑄造機(jī)加工組裝入/出庫(kù)生產(chǎn)記錄生產(chǎn)記錄追溯表追溯表單單流程流程：與大長(zhǎng)江訂單連結(jié)工程管理記錄、工程管理記錄、4 4MM變變化管理化管理記錄記錄：追溯追溯調(diào)調(diào)查查表表所列所列項(xiàng)項(xiàng)目目確認(rèn)確認(rèn): :追溯表單1追溯表單1追溯表單2追溯表單3追溯表單3批次管理監(jiān)查確認(rèn)表批次管理監(jiān)查確

41、認(rèn)表批次管理監(jiān)查方法批次管理監(jiān)查方法按產(chǎn)品的制造過(guò)程確定各控制要求按產(chǎn)品的制造過(guò)程確定各控制要求一、人一、人員員：1 1 該該工工序序作作業(yè)人員業(yè)人員，有，有無(wú)無(wú)接受接受專業(yè)專業(yè)教育教育培訓(xùn)培訓(xùn)。 ( (教材教材. .師資師資. .考核考核. .記錄記錄) ) 2 2 有無(wú)有無(wú)定期或不定期定期或不定期進(jìn)行進(jìn)行教育教育培訓(xùn)培訓(xùn)。 3 3 有無(wú)有無(wú)工工序序作作業(yè)業(yè)人人員員出勤出勤及及替代人替代人員上崗的記錄員上崗的記錄。二、二、設(shè)備設(shè)備：1 1 設(shè)備設(shè)備有有無(wú)無(wú)日常日常點(diǎn)檢記錄點(diǎn)檢記錄. .定期保定期保養(yǎng)記錄及設(shè)備維養(yǎng)記錄及設(shè)備維修履修履歷歷。 2 2 模模. .治治. .工工. .檢檢. .刀具

42、刀具類類，有，有無(wú)無(wú)日常管理日常管理. .定期保定期保養(yǎng)養(yǎng). .檢檢查校正查校正. .維維 修修. .制制造造批次數(shù)批次數(shù)量量記錄記錄。三、三、條條件：件：1 1 有無(wú)工藝文件有無(wú)工藝文件. .作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)業(yè)指導(dǎo)書(shū). .工程管理標(biāo)準(zhǔn)工程管理標(biāo)準(zhǔn). .工藝參數(shù)記錄工藝參數(shù)記錄表表. .生生 產(chǎn)記錄表產(chǎn)記錄表. . 出貨檢出貨檢查表查表記錄記錄。是否相互對(duì)應(yīng)，記錄是否正確。是否相互對(duì)應(yīng)，記錄是否正確。 2 2 標(biāo)準(zhǔn)書(shū)類標(biāo)準(zhǔn)書(shū)類是否有定期是否有定期校訂校訂 。 四、材料：四、材料：1 1 原原材材料及輔助材料料及輔助材料有有無(wú)書(shū)面證無(wú)書(shū)面證明明材料材料。 2 2 材料材料的批次方式有無(wú)管制的批次方式

43、有無(wú)管制。五、零部件追溯識(shí)別方法：如何追溯識(shí)別何日制造、該批次數(shù)量、該工序五、零部件追溯識(shí)別方法：如何追溯識(shí)別何日制造、該批次數(shù)量、該工序 作業(yè)人員、設(shè)備、條件、材料狀況與入庫(kù)作業(yè)人員、設(shè)備、條件、材料狀況與入庫(kù)/ /出出 貨管理。貨管理。生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)設(shè)備管理人員人員材料材料生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)過(guò)程控制檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)工作機(jī)器機(jī)器通過(guò)批次追溯管理通過(guò)批次追溯管理, ,將各工程的質(zhì)量將各工程的質(zhì)量管理工作連接在一起。只有批次追管理工作連接在一起。只有批次追溯性方法清晰溯性方法清晰, ,各工程質(zhì)量管理工作各工程質(zhì)量管理工作及變化點(diǎn)管理工作做到位，才能做及變化點(diǎn)管理工作做到位，才能做好批次管理工作好批次

44、管理工作工程管理工程管理變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)管理批次追溯性方法批次追溯性方法方法方法采購(gòu)管理采購(gòu)管理檢測(cè)設(shè)備管理檢測(cè)設(shè)備管理人員的培訓(xùn)教育人員的培訓(xùn)教育什么叫變化點(diǎn)什么叫變化點(diǎn)? ? 變化點(diǎn)是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。變化點(diǎn)是指從通常狀態(tài)變化為另外的狀態(tài)。變化點(diǎn)管理目的變化點(diǎn)管理目的? ? 防止出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題防止出現(xiàn)批量質(zhì)量問(wèn)題; ;加強(qiáng)可追溯性加強(qiáng)可追溯性, ,有利于產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)有利于產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的分析對(duì)策題時(shí)的分析對(duì)策, ,有利于對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品流入市場(chǎng)后的有利于對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品流入市場(chǎng)后的處置。處置。 通過(guò)對(duì)變化點(diǎn)的管理，有利于加強(qiáng)對(duì)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制、通過(guò)對(duì)變化點(diǎn)的管理，有利于加強(qiáng)

45、對(duì)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)，不斷改進(jìn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量改進(jìn)，不斷改進(jìn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量。為何要進(jìn)行變化點(diǎn)管理為何要進(jìn)行變化點(diǎn)管理? ?-因?yàn)槿魏芜^(guò)程都可能存在許多引起變化的因素，在管理因?yàn)槿魏芜^(guò)程都可能存在許多引起變化的因素，在管理一些主要的變化點(diǎn)時(shí)，都必須追究造成變化的因素，并采取一些主要的變化點(diǎn)時(shí)，都必須追究造成變化的因素，并采取相應(yīng)措施，因?yàn)槿绻麑?duì)變化點(diǎn)管理不到位，就可能會(huì)造成批相應(yīng)措施，因?yàn)槿绻麑?duì)變化點(diǎn)管理不到位，就可能會(huì)造成批量性問(wèn)題，嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)安全性批量質(zhì)量問(wèn)題。量性問(wèn)題，嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)安全性批量質(zhì)量問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)變化點(diǎn)的三個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)變化點(diǎn)的三個(gè)環(huán)節(jié)符合要求符合要求的產(chǎn)品的產(chǎn)品制造過(guò)程

46、制造過(guò)程（4M4M）產(chǎn)品要求產(chǎn)品要求輸入輸入輸出輸出產(chǎn)品要求的變化產(chǎn)品要求的變化制造過(guò)程中的變化點(diǎn)（制造過(guò)程中的變化點(diǎn)（4M變化）變化）過(guò)程輸出（產(chǎn)品）發(fā)現(xiàn)的異常過(guò)程輸出（產(chǎn)品）發(fā)現(xiàn)的異常產(chǎn)生變化點(diǎn)產(chǎn)生變化點(diǎn)的兩個(gè)階段的兩個(gè)階段能預(yù)先掌握能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)的變化點(diǎn)產(chǎn)品要求的變化產(chǎn)品要求的變化 （可以預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）（可以預(yù)先掌握的變化點(diǎn)）新客戶開(kāi)始定貨時(shí)新客戶開(kāi)始定貨時(shí)老客戶要求訂購(gòu)新產(chǎn)品時(shí)老客戶要求訂購(gòu)新產(chǎn)品時(shí)已訂購(gòu)的產(chǎn)品要求更改時(shí)已訂購(gòu)的產(chǎn)品要求更改時(shí)（設(shè)計(jì)變更時(shí)）（設(shè)計(jì)變更時(shí)）!請(qǐng)注意，請(qǐng)注意，產(chǎn)品要求發(fā)產(chǎn)品要求發(fā)生了變化生了變化制造過(guò)程中的變化

47、點(diǎn)制造過(guò)程中的變化點(diǎn) 過(guò)程因素的變化過(guò)程因素的變化能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)(見(jiàn)見(jiàn)初物分類初物分類表表 )操作過(guò)程之中，設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)或停止了操作過(guò)程之中，設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)或停止了設(shè)備出現(xiàn)異響、震動(dòng)、異味等設(shè)備出現(xiàn)異響、震動(dòng)、異味等無(wú)法進(jìn)行通常的作業(yè)（難于裝夾、存在間隙）無(wú)法進(jìn)行通常的作業(yè)（難于裝夾、存在間隙）作業(yè)過(guò)程中，作業(yè)人員中斷作業(yè)，短時(shí)離開(kāi)作業(yè)過(guò)程中，作業(yè)人員中斷作業(yè)，短時(shí)離開(kāi)雖然不清楚原因，但是感覺(jué)到不對(duì)勁雖然不清楚原因，但是感覺(jué)到不對(duì)勁作業(yè)人員突然感到身體不適作業(yè)人員突然感到身體不適作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)零部件、材料或輔料異常作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)零部件、材料或輔料異常作業(yè)過(guò)程中，

48、發(fā)現(xiàn)其它過(guò)程因素異常作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其它過(guò)程因素異常不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)（突發(fā)性的變化點(diǎn)）（突發(fā)性的變化點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品異常（如生產(chǎn)過(guò)程及過(guò)程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品異常（如生產(chǎn)過(guò)程及過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常等等）中發(fā)現(xiàn)異常等等）異常品突然增多了異常品突然增多了尺寸散差變大了尺寸散差變大了產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)毛刺、飛邊了產(chǎn)品開(kāi)始出現(xiàn)毛刺、飛邊了顏色、鮮艷程度等外觀與平時(shí)不一樣顏色、鮮艷程度等外觀與平時(shí)不一樣放置或調(diào)試產(chǎn)品時(shí)，聲音與平時(shí)不一樣放置或調(diào)試產(chǎn)品時(shí)，聲音與平時(shí)不一樣產(chǎn)品的重量與平時(shí)不一樣產(chǎn)品的重量與平時(shí)不一樣 過(guò)程輸出（產(chǎn)品）異常過(guò)程輸出（產(chǎn)品）異常 不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)

49、能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)( (從上至下的管理方式從上至下的管理方式) )變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的處理流程變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的處理流程確定確定管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目制定制定管理要求管理要求對(duì)執(zhí)行人員對(duì)執(zhí)行人員進(jìn)行宣貫進(jìn)行宣貫按要求執(zhí)行按要求執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查進(jìn)行檢查不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)不能預(yù)先掌握的變化點(diǎn)( (從下至上的管理方式從下至上的管理方式) )管理者管理者管理者管理者管理者管理者執(zhí)行者執(zhí)行者執(zhí)行者執(zhí)行者確認(rèn)確認(rèn)變化點(diǎn)變化點(diǎn)報(bào)告上級(jí)報(bào)告上級(jí)檢查分析檢查分析采取措施采取措施確認(rèn)效果確認(rèn)效果操作者操作者操作者操作者管理者管理者管理者管理者管理者管理者監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查管理者管理者1 1、確定管理項(xiàng)目及其具體的管理要求、確定管理項(xiàng)目及其具體的管理要求（管理者）（管理者） 變化點(diǎn)的類別為何，屬變化點(diǎn)的類別為何，屬 “初物分類表初物分類表 ”中的哪一種情況中的哪一種情況 ？ 變化點(diǎn)怎樣變化？何時(shí)變化？有沒(méi)有該注變化點(diǎn)怎樣變化？何時(shí)變化？有沒(méi)有該注意的事項(xiàng)？應(yīng)該確認(rèn)的內(nèi)容為何？意的事項(xiàng)？應(yīng)該確認(rèn)的內(nèi)容為何？ -變化變化的內(nèi)容及要求。的內(nèi)容及要求。 誰(shuí)負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的實(shí)施？誰(shuí)負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的實(shí)施？ 是否需事前報(bào)告？是否需事前報(bào)告？變化點(diǎn)產(chǎn)生時(shí)的處理流程及管理