斷點管理標(biāo)準(zhǔn)1

1、精心整理寧波舜宇模具有限公司NINGBO SUNNY MOULD CO.，LTD作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放范圍：總經(jīng)理/管理者代表、注塑制造部、物流計劃科編制審核會簽1批準(zhǔn)制造部制造部部長采購部市場部研發(fā)中心事業(yè)部總經(jīng)理 _- - :|:| 1 1注塑品質(zhì)科管理部物流計劃科1 1修訂 次數(shù)版本修訂 日期 生效 日期更改內(nèi)容修訂123114561 i -111.0目的本標(biāo)準(zhǔn)致力于識別和控制產(chǎn)品斷點過程中的各種風(fēng)險，提前做好預(yù)警和準(zhǔn)備，避免斷點產(chǎn)品在公司內(nèi)部及客戶處預(yù)期使用和不必要的浪費，減少客戶（內(nèi)部客戶、外部客戶）抱怨。2.0范圍適用于公司內(nèi)外所有需要斷點的成品、半成品、在制品、原材料、輔料的管理和控制。

2、3.0內(nèi)容3.1術(shù)語：3.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：精心整理變更管理程序呆滯物料管理程序不合格品管理程序4.職責(zé)4.1物流部是斷點管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)客戶車型停產(chǎn)引起斷點的預(yù)警、庫存統(tǒng)計匯總、組織評審分析控制斷點，并對斷點中變化點的應(yīng)對措施進(jìn)行驗證，對整個斷點的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)新項目工程變更引起的斷點預(yù)警、發(fā)起、匯報、組織評審分析、控制斷點，并對 斷點中變化點的應(yīng)對措施進(jìn)行驗證，對整個斷點的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)斷點產(chǎn)品的標(biāo)識及質(zhì)量問題引起的斷點預(yù)警、發(fā)起、匯報、組織評審分析、控制斷點，并對斷點中變化點的的應(yīng)對措施進(jìn)行驗證，對整個斷點的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。4.4制造部負(fù)責(zé)斷點時的在制品

3、庫存排查、隔離。4.5物流部采購組及采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品斷點時對供應(yīng)商的斷點信息的通知、庫存排查、處置跟蹤4.6制造工程師負(fù)責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品改善引起的斷點的預(yù)警、發(fā)起、匯報、組織評審分析、控制斷點、并對斷點中變化點的應(yīng)對措施進(jìn)行驗證，對整個斷點的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)4.7市場部負(fù)責(zé)客戶斷點信息的傳達(dá)及客戶垂直斷點引起的公司產(chǎn)品損失的溝通。5.規(guī)定描述：5.1客戶車型停產(chǎn)引起產(chǎn)品斷點的管理規(guī)定見車型斷點管理過程價值流程圖；5.2客戶要求的工程變更引起的產(chǎn)品斷點管理規(guī)定見工程變更斷點管理過程價值流程圖；I5.3內(nèi)部改善引起的產(chǎn)品斷點的管理柜定見改善引起斷點管理過程價值流程圖；5.4質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品斷點的管理規(guī)定見質(zhì)量

4、問題斷點管理過程流程圖。6.附件、記錄：6.1附件6.2記錄記錄編號記錄名稱保存地點保存期限SUNNY-I-N 110E斷點產(chǎn)品預(yù)警信息通知單物流部3年SUNNY-I-N 111E斷點產(chǎn)品評審表物流部3年SUNNY-I-N 112E外協(xié)件斷點產(chǎn)品通知單物流部3年SUNNY-I-N 113E模具、工裝、檢具、物流器具斷點評審表物流部3年SUNNY-I-N 114E呆滯物料評審表物流部3年編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：A新版精心整理更改日期版次更改人審核批準(zhǔn)更改內(nèi)容應(yīng)用日期精心整理斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確

5、定相關(guān)文件輸出表單備注1發(fā)布 斷點信息21.1.物流部倉管科接客戶斷點通知時，8 8 小時內(nèi)發(fā)布書面斷點信息通知計劃、制造、商務(wù)、采購、質(zhì)量等相關(guān)部門；. .商務(wù)中心負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點時間及斷點方式；倉管科 計劃員1 1 J J倉管科經(jīng)理物流部部長產(chǎn)品斷點信 息預(yù)警通知1.1.計劃科在接到斷點預(yù)警信息后，立即對物料需求計劃及生產(chǎn)計劃做排查；L L 根據(jù)排查結(jié)果做相應(yīng)的計劃調(diào)整；生產(chǎn)/ /物料計劃 員計劃科經(jīng)理物流部部長不合格控制管理離標(biāo)準(zhǔn)1.1.采購部在接到斷點信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點準(zhǔn)備；采購工程師采購科主管采購中 心部長2庫存 :排查f*1.1.倉管科發(fā)布斷點零件評審表，通知相關(guān)部門

6、組織盤點；儲運計劃員儲運經(jīng)理物流部部長外協(xié)零件斷 點通知單2.2.倉管科提供斷點后的發(fā)貨預(yù)測及客戶- -在途- -中轉(zhuǎn)庫- -公司倉庫等環(huán)節(jié)中所有的 原狀態(tài)的成品數(shù)量，報告給倉管科計劃員；儲運計 劃員倉管科經(jīng)理物流部部長外協(xié)零件評審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對成品、半成品、外協(xié)外購件、原料、輔助材料的盤點，并將盤 點結(jié)果報告給倉管科計劃員；倉庫管理員倉庫主管物控科經(jīng)理斷點零件評 審單4.4.采購部根據(jù)斷點產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購周期、及公司外協(xié)倉 庫- -在途- -已訂購且無法取消的訂單的材料數(shù)量分類匯總后報告給倉管科計劃員采購工程師米購科主管采購中 心部長斷點零件評 審單5.5

7、.制造部生產(chǎn)車間提供斷點發(fā)生時在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料量報告 給倉管科計劃員；車間主 管 車間主任制造部部長斷點零件評 審單3斷點 :評審6.6.倉管科計劃員對庫存信息進(jìn)行收集匯總，并敦促相關(guān)負(fù)責(zé)人提交充分有效的 信息；7.7.倉管科計劃員根據(jù)收集到信息組織評審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫存信息及客戶消 耗情況，判定不能按客戶計劃斷點的：儲運計 劃員倉管科經(jīng)理物流部部長斷點零件評 審單流程名稱：斷點管理 T:二二、.主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程i方法|A.1 1_I 1主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4溝通、反饋、匯報1.倉管科計劃員根據(jù)評審出的差異和原因組織與客戶

8、及供方及公司管理層進(jìn)行溝通，協(xié)商出一個有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報；儲運計劃員倉管科經(jīng)理物流部部長斷點零件評 審單2.在斷點過程中區(qū)域工廠或采購中心出現(xiàn)斷點異常，造成不能按計劃斷點的，要及時向倉管科計劃人員反映，由倉管科計劃員與客戶溝通，確定新的斷點方式和新的斷點時間；3.斷點過程中斷點信息出現(xiàn)重大變更時，倉管科計劃員及時發(fā)布信息并重新組織評審；4.斷點過程中出現(xiàn)異常狀況、斷點發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造成異常的責(zé)任部 門及處理結(jié)果及時通報相關(guān)部門；B 012精心整理5發(fā)布物料斷點通知1.倉管科計劃員對評審決議進(jìn)行分解，將斷點的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布物料斷點通知單、

9、任務(wù)和通知必須清楚明確時間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；儲運計 劃員倉管科經(jīng)理物流部部長2.相關(guān)部門在接到零件斷點通知單后，嚴(yán)格按照通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài)零件切換；相關(guān)部 門相天部 門主管相應(yīng)部 門部長6零件1F 斷點1.儲運計劃員要跟蹤整個斷點過程，確保斷點執(zhí)行效果；相關(guān)部 門相天部 門主管相應(yīng)部 門部長4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點通知單2.對新狀態(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點新狀態(tài)零件的標(biāo)識；質(zhì)量工程師質(zhì)量科長質(zhì)量部部長3.新老狀態(tài)零件切換后，儲運計劃員要將最新零件切換信息傳遞到物流部；儲運計 劃員相應(yīng)主管相應(yīng)部 門部長4.物流部將切換信息傳遞到相關(guān)部門；儲運計 劃員倉管科經(jīng)理物流部部長7是否有斷點零件

10、積1.新老狀態(tài)零件切換后，儲運計劃員要求相關(guān)部門對新老狀態(tài)零件進(jìn)行庫存確認(rèn)；儲運計 劃員倉管科經(jīng)理物流部部長2.相關(guān)部門按要求及時的進(jìn)行對老狀態(tài)零件進(jìn)行申報；呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料評審表8斷點積壓產(chǎn)品處理1.儲運計劃員組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點過程時零件原因，并判定責(zé)任；儲運計劃員:、11倉管科經(jīng)理物流部部長2.儲運計劃員組織相關(guān)部門討論確定過時零件處理方式；3.根據(jù)評審結(jié)果編制呆滯物料評審表；流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程方法J j一主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注9斷點總結(jié)1.斷點結(jié)束后，儲運計劃員在 15 個工作日內(nèi)發(fā)布斷點總結(jié)；儲運計劃員倉

11、管科經(jīng)理物流部部長斷點零件評 審單2.必要時，儲運計劃員召集相關(guān)部門召開斷點總結(jié)會議；斷點總結(jié)10斷點結(jié)束1.儲運計劃員斷點發(fā)起人對整個斷點的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，需要對各個任務(wù)執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行最終驗證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點。并對整個斷點執(zhí)行效果進(jìn)行總結(jié)后匯報結(jié)果。儲運計劃員倉管科經(jīng)理物流部部長過程績效衡量指標(biāo)編制/ /時間A原版I 1審核/ /時間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容批準(zhǔn)/ /時間斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注1斷斷召開點提出中止點比準(zhǔn)JLY斷點會義時間內(nèi)發(fā)布斷點信息，通知物流、制造、質(zhì)量

12、、米購、商務(wù)等相關(guān)部門；2.2.量產(chǎn)前的產(chǎn)品由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點時間及斷點方式；3.3.量產(chǎn)后的產(chǎn)品由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點時間及斷點方式；項目工程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長產(chǎn)品斷點信息預(yù)警通知 單1.1.量產(chǎn)前產(chǎn)品由技術(shù)中心部長，對斷點描述進(jìn)行初步審核，確保斷點描述清楚 全面，并根據(jù)斷點的性質(zhì)和范圍比準(zhǔn)斷點是否啟動；2 2量產(chǎn)產(chǎn)品由制造工程部長，對斷點描述進(jìn)行初步審核，確保斷點描述清楚全 面，并根據(jù)斷點的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點是否啟動；項目工程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)斷點流程被批準(zhǔn)啟動時

13、，由發(fā)起人組織相關(guān)人員進(jìn)行斷點會議，根據(jù)斷點所 及的范圍，分多次組織斷點會議，力求所有風(fēng)險均得到有效識別，并在會議上 論斷點的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要，如果有則重新組織，并交由發(fā)起部門 經(jīng)理再次批準(zhǔn)，短點的范圍是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工 裝輔料變更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備變更、包裝變更；項目工程師質(zhì)量工程師? 1 項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心部長質(zhì)量部部長21.1.采購部在接到斷點信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點準(zhǔn)備；采購工程師1 1采購經(jīng)理采購中心部長外協(xié)零件斷點通知單3庫存竽排查1.1.相應(yīng)斷點主導(dǎo)部門發(fā)布斷點零件評審表通知相關(guān)部門組織盤點；1 項目工程師質(zhì)量工程師項

14、目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長斷點零件評審單2.2.倉管科提供斷點后的發(fā)貨預(yù)測及客戶處- -在途- -中轉(zhuǎn)庫- -公司倉庫等環(huán)節(jié)中所有 的原狀態(tài)的成品數(shù)量，報告給斷點主導(dǎo)人；儲運計劃員倉管科經(jīng)理物流部部長斷點零件評審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對成品、半成品、外協(xié)外購件、原料、輔助材料的盤點，并將盤 點結(jié)果報告給斷點主導(dǎo)人。倉管管理員倉庫主管物控科經(jīng)理斷點零件評審單4.4.采購部根據(jù)斷點產(chǎn)品 BOMBOM 中涉及變更材料的采購周期、及公司外協(xié)倉庫- -在途- -已訂購且無法取消訂單的材料數(shù)量分類匯總后報告給斷點主導(dǎo)人；采購工程師采購科主管采購中心部長斷點零件評審單5.5.制造部生產(chǎn)車

15、間提供斷點發(fā)生時間在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及 工裝檢具/ /模具報告給斷點主導(dǎo)人；車間主管車間主任制造部部 長斷點零件評審單流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程*方法11主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4斷點Y Y點評審N N1.1.斷點主導(dǎo)人對庫存信息進(jìn)行收集匯總，并敦促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信 息；項目工程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 術(shù) 中心部長 質(zhì)量部 部長斷點零件評審單2.2.斷點主導(dǎo)人根據(jù)收集到信息組織評審，根據(jù)老狀態(tài)庫零件庫存零件信息及客 戶消耗情況，判定不能按客戶計劃進(jìn)行斷點的。精心整理精心整理溝通、反饋、匯報發(fā)布物料

16、斷點通知單1.斷點主導(dǎo)人根據(jù)評審出的差異和原因組織與客戶及供方及公司管理層進(jìn)行溝 通， 協(xié)商出一個有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報。項目丄 程師 質(zhì)量工程師項目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 木 中心 部 長質(zhì) 量 部部長1 /2.2.在斷點過程中區(qū)域工廠或采購中心出現(xiàn)斷點異常，造成不能按計劃斷點的，要及時向斷點王導(dǎo)人反饋，由斷點主導(dǎo)人與客戶溝通，確定新的斷點方式和斷 點時間；r3.3.斷點過程中斷點信息出現(xiàn)重大變更時，斷點主導(dǎo)人及時發(fā)布信息并重新組織 評審；4.4.斷點過程中出現(xiàn)異常情況，斷點發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造 成異常的責(zé)任部門及處理結(jié)果通報相關(guān)部門；1.1.斷點主導(dǎo)人對評

17、審決議進(jìn)行分解，將斷點的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布物料斷點通知單，任務(wù)和通知必須時間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；項目丄程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理質(zhì)量保證科經(jīng)理技 木 中心 部 長質(zhì) 量 部部長物料斷點通知單2.2.相關(guān)部門在接到零件斷點通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài) 零件切換； 相關(guān)部門相應(yīng)部 門主管相應(yīng)部 門部長4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點通知單5零:件斷點1.1.斷點主導(dǎo)人要跟蹤整個斷點過程，確保斷點執(zhí)行效果；相關(guān)部 門 相關(guān)部 門主管相應(yīng)部 門部長2.2.對新狀態(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點新狀態(tài)零件的標(biāo)識；1質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長助理質(zhì)量部部長3.3.新老零件狀態(tài)切換后，斷點主導(dǎo)人要將最新零件

18、切換信息傳遞到物流部；斷點主 導(dǎo)人相應(yīng)主管相應(yīng)部 門部長NO流程1方法S/ r|主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4.物流部將切換信息傳遞到相關(guān)部門；儲運計劃員倉管科經(jīng)理物流部部長61旦不若昨片実/圧壬口IX1.新老狀態(tài)零件切換后，斷點主導(dǎo)人要求相關(guān)部門對老狀態(tài)零件進(jìn)行庫存確認(rèn)；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長 呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料評審表Y斷點積丿 理1N壓產(chǎn)品處2.相關(guān)部門按要求及時的進(jìn)行對老狀態(tài)零件進(jìn)行申報；1.斷點主導(dǎo)人組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點過程時零件原因，并判定責(zé)任；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長呆滯

19、物料評審表2.斷點主導(dǎo)人組織相關(guān)部門討論確定過時零件處理方式；3.根據(jù)評審結(jié)果編制呆滯物料評審單；斷點總結(jié)1.斷點結(jié)束后，斷點主導(dǎo)人在 15 個工作日內(nèi)發(fā)布斷點總結(jié)；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長斷點總結(jié)2.必要時，斷點主導(dǎo)人召集相關(guān)部門召開斷點總結(jié)會議精心整理斷點結(jié)束1.斷點主導(dǎo)人斷點發(fā)起人對整個斷點的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)，需要各個執(zhí)行任務(wù)執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行最終驗證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點。并對整個斷點的執(zhí)行效果總結(jié)后匯報結(jié)果。項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長過程績效衡量指標(biāo)相關(guān)部門數(shù)量編制/ /時間A原版;1 ,

20、審核/ /時間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容1 1批準(zhǔn)/ /時間斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部1 . -版本: :A A頁次：1/11/1NO流程方法氓。( (1 1主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注斷斷召開斷1點提出 點批準(zhǔn) 斤點會議F1.1.工程部做 QCDQCD 改善，引起產(chǎn)品斷點，8 8 小時發(fā)布斷點信息，通知物流、制造、質(zhì)量、米購、商務(wù)等部門；2.2.由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點時間及斷點方式；項目工程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長產(chǎn)品斷點信息預(yù)警通知 單1 1量產(chǎn)前產(chǎn)品由技術(shù)中心部長，對斷點描述進(jìn)行初步審核，確保斷點描述清楚 全面，并

21、根據(jù)斷點的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點是否啟動，2 2量產(chǎn)前產(chǎn)品由工程部部長，對斷點描述進(jìn)行初步審核，確保斷點描述清楚全 面，并根據(jù)斷點的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點是否啟動，項目工程師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)斷點流程被批準(zhǔn)啟動時，由發(fā)起人組織相關(guān)人員進(jìn)行斷點會議，根據(jù)斷點所 及的范圍，分多次組織斷點會議，力求所有風(fēng)險均得到有效識別，并在會議上 討論斷點的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要，如果有則重新組織，并交由發(fā)起部 門經(jīng)理進(jìn)行再次批準(zhǔn)，斷點范圍是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工裝輔料便更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備便更、包裝變更等；項目工程師質(zhì)量工程師項

22、目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長1.1.采購部在接到斷點信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點準(zhǔn)備；采購工程師采購科主 管采購中心 部長外協(xié)零件斷點通知單3庫存1子排查r1.1.相應(yīng)斷點主導(dǎo)部門發(fā)布斷點零件評審單，通知相關(guān)部門組織盤點；1 1 1 1 | |項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長斷點零件評審單2.2.倉管科提供斷點后的發(fā)貨預(yù)測及客戶處- -在途- -中轉(zhuǎn)庫- -公司倉庫等環(huán)節(jié)中所有 的原狀態(tài)的成品量，報告給斷點主導(dǎo)人；儲運計劃 員倉管科經(jīng)理物流部部長斷點零件評審單3.3.物控科負(fù)責(zé)對成品、半成品、外協(xié)外購件、原料、輔助材料的盤點，并將盤

23、 點結(jié)果報告給斷點主導(dǎo)人；倉管管理 員倉庫主管物控科經(jīng)理斷點零件評審單精心整理4.4.采購部根據(jù)斷點產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購周期、及公司外協(xié)倉庫 - -在途- -已訂購且無法取消訂單的材料數(shù)量匯總后報告給斷點主導(dǎo)人；采購工程師米購科主 管采購中心 部長斷點零件評審單裝制檢造部模具報告給斷點主狀時在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及工車間主管車間主任制造部部 長斷點零件評審單流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程1方法主擔(dān)1 *審核確定相關(guān)文件輸出表單備注4斷點評審溝通、反饋、匯報發(fā)布物料斷點通1.1.斷點主導(dǎo)人對庫存信息進(jìn)行收集匯總，并

24、敦促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信 息；項目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長斷點零件評審單2.2.斷折點主導(dǎo)人根據(jù)收集到的信息組織評審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫存信息及客戶消 情況，判定不能按客戶計劃進(jìn)行斷點的；1.1.斷點主導(dǎo)人根據(jù)評審岀的差異和原因組織與客戶及供方及公司管理層進(jìn)行溝 通，協(xié)商出一個有效的解決方法，并將溝通結(jié)果向管理層匯報；項目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師1 1項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長知單11 12.2.在斷點過程中區(qū)域工廠或采購中心岀現(xiàn)斷點異常、造成不能按計劃斷點的， 要及時向斷點主導(dǎo)人反饋。由斷點主導(dǎo)人與客戶進(jìn)行溝通，確定新的斷點方

25、式 和新的斷點時間；3.3.斷點過程中斷點信息岀現(xiàn)重大變更時，斷點主導(dǎo)人及時發(fā)布信息并重新組織 評審；4.4.斷點過程中出現(xiàn)異常情況，斷點發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造 成異常的的責(zé)任部門及處理結(jié)果及時通報相關(guān)部門；1.1.斷點主導(dǎo)人對評審決議進(jìn)行分解，將斷點的具體工作進(jìn)行分配和通知發(fā)布物料斷點通知單，任務(wù)和通知必須明確時間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；項目經(jīng)理 質(zhì)量工程 師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長2.2.相關(guān)部門在接到零部件斷點通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀 態(tài)零件切換，相關(guān)部門相關(guān)部門 主管相應(yīng)部門部長4M4M 管理 標(biāo)準(zhǔn)物料斷點通知單5零件斷點1.1.斷點

26、主導(dǎo)人要跟蹤整個斷點管理過程，確保斷點執(zhí)行效果；相關(guān)部門相關(guān)部門 主管相應(yīng)部門部長2.2.對新狀態(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點新狀態(tài)零件；質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長助理質(zhì)量部部長3.3.新老狀態(tài)零件切換后，斷點主導(dǎo)人要將最新零件切換信息傳遞到物流部；斷點主導(dǎo) 人相應(yīng)主管相應(yīng)部門部長4.4.物流部將信息將信息傳遞到相關(guān)部門；儲運計劃 員倉管科經(jīng)理物流部部長流程名稱：斷點管理主管部門：物流部版本: :A A頁次：1/11/1NO流程方法主擔(dān)審核確定相關(guān)文件輸出表單備注精心整理6是否有斷點零1.1.新老狀態(tài)零件切換后，斷點主導(dǎo)人要求相關(guān)部門對新老狀態(tài)零件進(jìn)行確認(rèn)；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理

27、技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)件斷點積攵積壓壓產(chǎn)品卜理2.2.相關(guān)部門按要求及時的進(jìn)行對老狀態(tài)零件進(jìn)行申報；1.1.斷點主導(dǎo)人組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點過時零件原因，并判定責(zé)任；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長呆滯物料管理標(biāo)準(zhǔn)2.2.斷點主導(dǎo)人組織相關(guān)部門討論確定過時零件處理方式；3.3.根據(jù)評審結(jié)果編制呆滯物料評審表；斷點總結(jié)1.1.斷點結(jié)束后，斷點主導(dǎo)人在 1515 個工作日內(nèi)發(fā)布斷點總結(jié)；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長斷點總結(jié)2.2.必要時，斷點主導(dǎo)人召集相關(guān)部門召開斷點總結(jié)會議；7

28、斷點結(jié)束1.1.斷點主導(dǎo)人斷點發(fā)起人對整個斷點的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)， 需要對各個任務(wù)執(zhí)行的 結(jié)果進(jìn)行最終驗證，在完全滿足要求的情況下關(guān)閉斷點，并對整個斷點的執(zhí)行 效果進(jìn)行總結(jié)后匯報結(jié)果；項目工程 師質(zhì)量工程師項目經(jīng)理 質(zhì)量保證 科經(jīng)理技術(shù)中心 部長質(zhì)量部部長過程績效衡量指標(biāo) 1相關(guān)部門數(shù)旦 里編制/ /時間A原版審核/ /時間更改日期標(biāo)記更改內(nèi)容批準(zhǔn)/ /時間斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部NONO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸岀表單備注1斷點提出終止斷點批準(zhǔn)召開斷點會議1.1.質(zhì)量部因產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶抱怨，導(dǎo)致產(chǎn)品斷點，2 2 小時內(nèi)發(fā)布斷點信息，通知物流、制造、質(zhì)量、采購

29、、商務(wù)等相關(guān)部門2.2.由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)和客戶溝通斷點時間及斷點方式；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長產(chǎn)品斷點信息預(yù)警通知單21.1.質(zhì)量部部長對斷點描述進(jìn)行初步審核，確保斷點描述清楚全面，并根據(jù)斷電的性質(zhì)和范圍批準(zhǔn)斷點是否啟動；2.2.對客戶要求直接斷點的產(chǎn)品，質(zhì)量工程師立即對多有問題產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離，按不合格品控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長不合 格控制 管理標(biāo)準(zhǔn)1.1.當(dāng)斷點流程被批準(zhǔn)啟動時，由質(zhì)量工程師租住相關(guān)人員進(jìn)行斷點會 議，根據(jù)斷點所及的范圍，分多次組織斷點會議，力求所有風(fēng)險均得 至用效識別，并在會議上討論斷點的性質(zhì)和范圍是否有變更的必要， 如果有則重新組織

30、，并交由質(zhì)量部部長進(jìn)行再次批準(zhǔn)；2.2.斷點范圍為是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、零部件變更、工裝輔料 變更、供應(yīng)商變更、生產(chǎn)設(shè)備變更、包裝變更等；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長精心整理1.1.采購部在接到斷點信息后，立即通知供應(yīng)商做好斷點準(zhǔn)備；采購工程師采購科主管采購中心 部長外協(xié)零件 斷點通知單3庫存排查1.1.質(zhì)量部門發(fā)布斷點零件評審單，通知相關(guān)部門組織盤點；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長斷點零件 評審單2.2.倉管科提供斷電后的發(fā)貨預(yù)測及客戶處-在途-中轉(zhuǎn)庫-公司倉庫等環(huán)節(jié)中所有的原狀態(tài)的成品數(shù)量，報告給主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師；儲運計劃員倉管科經(jīng)理物流部部長斷點零件 評審單3.3.物

31、控科負(fù)責(zé)對成品，半成品、外購件協(xié)件、原料、輔助材料的盤點，并 將盤點結(jié)果報告給主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師；倉管管理員1倉庫主管物控科經(jīng)理斷點零件 評審單4.4.采購部根據(jù)斷點產(chǎn)品的 BOMBOM 中涉及變更的材料的采購周期及公司外協(xié) 倉庫一在途一已訂購且無法取消訂單的材料數(shù)量分類匯總后報給主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師；采購科主管1采購科主管廠*1 ,1 1采購中心 部長斷點零件 評審單斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部NO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸出表單備注5.制造部生產(chǎn)車間提供斷點發(fā)生時在制品及車間暫存區(qū)內(nèi)的零件和材料以及工裝檢具/模具報告給主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師；車間主 管車間主任制造

32、部部 長 斷點零件評審 單4斷點評審溝通、反饋、匯報發(fā)布物料斷點通知單1.斷點主導(dǎo)人對庫存信息進(jìn)行收集匯總，并督促相關(guān)責(zé)任人提交充分有效的信息；質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長 斷點零件評審 單2.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師根據(jù)收集到的信息組織評審，根據(jù)老狀態(tài)零件庫存信息及客戶消 耗情況，判定不能按客戶計劃進(jìn)行斷點的；1.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師根據(jù)收集到的信息組織評審出的差異和原因組織與客戶及供方及 公司管理層進(jìn)行溝通，寫桑出一個有效的解決辦法，并將溝通結(jié)果箱管理層匯報；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長2.在斷點過程中區(qū)域工廠或采購中心出現(xiàn)的斷點異常，造成不能按照計劃斷點的，要及 時向主導(dǎo)斷點質(zhì)量工

33、程師反饋，由工程師與客戶進(jìn)行溝通，確定新的斷點方式核心的斷 點時間；3.斷點過程中斷點信息出現(xiàn)重大變更時，主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師及時發(fā)布信息并重新組織 評審4.斷點過程中出現(xiàn)異常情況，斷點發(fā)起人，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決異常，并明確造成異常的 責(zé)任部門及處理結(jié)果及時通報相關(guān)部門；1.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師對評審決議進(jìn)行分解，將斷點的具體工作進(jìn)行分配和通知并發(fā)布 物料斷點通知單，任務(wù)和通知不惜清楚明確時間、內(nèi)容、目標(biāo)和要求；質(zhì)量工程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長物料斷點通知單2 相關(guān)部門在接到零件斷點通知單后，嚴(yán)格按通知單的要求執(zhí)行新老狀態(tài)零件切換， 并按4M 管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制；相關(guān)部門相關(guān)部門主管相關(guān)部門部長4M

34、 管理標(biāo)準(zhǔn)物料斷點通知單精心整理5零件斷點1.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師要跟蹤整個斷點過程，確保斷點執(zhí)行效果相關(guān)部門相關(guān)部門主管相關(guān)部門部長2.對新狀態(tài)的零件質(zhì)量部負(fù)責(zé)做斷點新狀態(tài)零件的標(biāo)識，按不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行控制；質(zhì)量工程師質(zhì)量部部長助理質(zhì)量部部長3.新老狀態(tài)零件切換后，主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師要將最新零件切換信息傳遞到物流部質(zhì)量工程師相應(yīng)主管相應(yīng)部門部長斷點管理過程價值流程圖流程名稱：斷點管理主管部門：物流部NO流程方法主擔(dān)審核確認(rèn)相關(guān)文件輸出表單備注6是否有斷點積壓斷點積壓產(chǎn)品處理斷點總結(jié)1.新老狀態(tài)零件切換后，主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師要求相關(guān)部門對老狀態(tài)零件進(jìn)行庫存確認(rèn)；質(zhì)量工程師1質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長呆滯物 流管理標(biāo) 準(zhǔn) 呆滯物流評審 單2.相關(guān)部門按要求及時地進(jìn)行對老狀態(tài)零件進(jìn)行申報；1.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師組織相關(guān)部門分析產(chǎn)生斷點過時零件原因，并制定責(zé)任質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部 長 呆滯物流評審單2.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師租住相關(guān)部門討論確認(rèn)果實零件處理方式3.根據(jù)評審結(jié)果編制呆滯物流評審表1.斷點結(jié)束后，主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師在15 個工作日內(nèi)發(fā)布斷點總結(jié)1 - _JJ-質(zhì)量工 程師質(zhì)量保證科經(jīng)理質(zhì)量部部長斷點總結(jié)2.必要時，主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師著急相關(guān)部門召開斷點總結(jié)會議7斷點結(jié)束1.主導(dǎo)斷點質(zhì)量工程師斷點發(fā)起人對整個斷