湖南公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK http:/ 湖南江麓冶金機(jī)械有限公司JLYJ/QM2009質(zhì)量手冊(cè)QUALITY MANUAL受控標(biāo)識(shí)：版本修訂：A發(fā)放號(hào)：2009-03-31公布2009-04-15實(shí)施質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼1/450.1目 錄版 號(hào)A/00.1目 錄章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 題 內(nèi) 容頁(yè)碼負(fù)責(zé)部門封面0.1目錄10.2實(shí)施令30.3企業(yè)簡(jiǎn)介40.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改操縱51總則72組織機(jī)構(gòu)83質(zhì)量治理職責(zé)104質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求13最高治理層4.2文件要求4.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊(cè)14最高治理層4.2.3文件操縱14質(zhì)檢部、市場(chǎng)技術(shù)部4.

2、2.4質(zhì)量記錄的操縱15質(zhì)檢部5治理職責(zé)5.1治理承諾16最高治理層5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)16最高治理層5.3質(zhì)量方針16最高治理層5.4策劃17最高治理層5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通17最高治理層5.6治理評(píng)審19最高治理層6資源治理6.1資源的提供20最高治理層6.2人力資源20辦公室6.3基礎(chǔ)設(shè)施21生產(chǎn)預(yù)備部6.4工作環(huán)境21生產(chǎn)預(yù)備部JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第2頁(yè) 共 45頁(yè)7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃22市場(chǎng)技術(shù)部7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程22市場(chǎng)技術(shù)部7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)24市場(chǎng)技術(shù)部7.4采購(gòu)25生產(chǎn)預(yù)備部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱27生產(chǎn)預(yù)備部市場(chǎng)技術(shù)

3、部7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)28生產(chǎn)預(yù)備部7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性28生產(chǎn)預(yù)備部7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)29生產(chǎn)預(yù)備部7.5.5產(chǎn)品防護(hù)30生產(chǎn)預(yù)備部7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱31質(zhì)檢部8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2.1顧客中意32市場(chǎng)技術(shù)部8.2.2內(nèi)部審核33質(zhì)檢部8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量33質(zhì)檢部8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量34質(zhì)檢部8.3不合格品操縱35質(zhì)檢部8.4數(shù)據(jù)分析36質(zhì)檢部8.5改進(jìn)37質(zhì)檢部附錄A質(zhì)量職能分配表39附錄B程序文件目錄41附錄C作業(yè)文件目錄42附錄D質(zhì)量記錄總覽表43質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼3/450.2實(shí)施令版號(hào)A/00.2

4、實(shí) 施 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。忽視質(zhì)量，必將給企業(yè)造成無(wú)法估量的嚴(yán)峻后果。湖南江麓冶金機(jī)械有限公司新版質(zhì)量手冊(cè)是公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程質(zhì)量操縱的指令性文件，現(xiàn)差不多公司最高治理層審查通過(guò),從2009年04月15日起生效實(shí)施。各部門、全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高?？偨?jīng)理：2009年03月31日質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼4/450.3企業(yè)簡(jiǎn)介版號(hào)A/00.3企業(yè)簡(jiǎn)介 湖南江麓冶金機(jī)械有限公司隸屬江麓機(jī)電科技有限公司控股的湖南江麓實(shí)業(yè)進(jìn)展有限公司，是其全資子公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，具有獨(dú)立法人資格。現(xiàn)有職員118人，下設(shè)5

5、個(gè)職能部門，3個(gè)生產(chǎn)車間。該公司要緊從事冶金非標(biāo)設(shè)備-燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破裂機(jī)和礦用電機(jī)車等的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地及東南亞國(guó)家。公司按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量治理體系架構(gòu)，并將通過(guò)第三方認(rèn)證注冊(cè)，公司的質(zhì)量治理水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際接軌，為公司贏得了更大的商機(jī)與進(jìn)展。公司地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)解放北路4號(hào)郵 編：411100電 話：07328283758 8283065電 傳：07328295548 8295180本手冊(cè)要緊編制：李光華本手冊(cè)要緊審核：周曙亮本 手 冊(cè) 批 準(zhǔn)：何 鳴質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼5/ 450.4

6、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改操縱版 號(hào)A/04質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放與修改操縱0.4.1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放操縱頁(yè)操縱序號(hào)發(fā)放部門持有人（職務(wù)）正本00質(zhì)檢部（存檔）副本010203JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第6頁(yè) 共 45頁(yè)0.4.2質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)頁(yè)號(hào)修改單號(hào)修改狀態(tài)修改人日期質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼7/451總 則版 號(hào)A/01總則1.1目的和適用范圍1.1.1本手冊(cè)按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的具體要求，以證實(shí)本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施，過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強(qiáng)顧客

7、中意。1.1.2本手冊(cè)適用于GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的相關(guān)部門、人員以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程的質(zhì)量治理，并適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量治理體系符合GB/T19001:2008質(zhì)量治理體系的要求。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)適用于礦用蓄電池式電機(jī)車、架線式電機(jī)車以及燒結(jié)機(jī)、帶冷機(jī)、單輥破裂機(jī)等的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.3 引用文件1.3.1 GB/T19000:2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1.3.2 GB/T19001:2008質(zhì)量治理體系要求1.3.3 下列法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量法 安全生產(chǎn)法JB/T10772-2007 窄軌架線式工礦電機(jī)車

8、通用技術(shù)條件MT4911995 煤礦防爆蓄電池電機(jī)車通用技術(shù)條件YBJ121388 冶金機(jī)械設(shè)備安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范 JB/T500098 重型機(jī)械通用技術(shù)條件1.4 定義本手冊(cè)采納GB/T19000:2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼8/452組 織 結(jié) 構(gòu)版 號(hào)A/02 組織機(jī)構(gòu)2.1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總裝車間生產(chǎn)預(yù)備部質(zhì)量檢驗(yàn)部機(jī)加車間辦公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)技術(shù)部鈑金車間JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 45頁(yè) 2.2公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理治理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場(chǎng)技術(shù)部質(zhì)量檢驗(yàn)部辦公室生

9、產(chǎn)預(yù)備部總裝車間機(jī)加車間鈑金車間質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼10453質(zhì)量治理職責(zé)版號(hào)A/03質(zhì)量治理職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并及時(shí)向職員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)并組織實(shí)施；c)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量治理體系，并確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性有關(guān)的資源；e)負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在治理層指定一名治理者代表；f)負(fù)責(zé)進(jìn)行治理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的適宜

10、性、充分性和有效性。3.2治理者代表a)確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，以保證公司的質(zhì)量治理體系運(yùn)作符合GB/T19000:2008標(biāo)準(zhǔn)；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)確保使公司內(nèi)全體職員樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3.3技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理a)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的各項(xiàng)技術(shù)工作；b)負(fù)責(zé)市場(chǎng)技術(shù)部的治理，組織新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、新工藝、新技術(shù)、新材料的運(yùn)用；c)負(fù)責(zé)治理質(zhì)檢部的工作，組織質(zhì)量治理體系的建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)量計(jì)量工作；d)負(fù)責(zé)公司技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃，技術(shù)改進(jìn)，組織技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。3.4生產(chǎn)副總

11、經(jīng)理，a) 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的生產(chǎn)治理和物資供應(yīng)工作；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)預(yù)備部的治理工作，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和操縱工作。c) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的操縱，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備；c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護(hù)工作；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境愛(ài)護(hù)工作。3.5營(yíng)銷副總經(jīng)理a) 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)分工的營(yíng)銷工作，抓好市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷，合同評(píng)審和售后服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)治理與顧客的溝通，增強(qiáng)顧客中意。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 45頁(yè)3.6質(zhì)檢部a)協(xié)助治理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和

12、目標(biāo)；b)組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量治理工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的操縱；d)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織治理工作；e)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及歸口治理工作；f)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)，數(shù)據(jù)分析的歸口治理；g)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理工作。3.7市場(chǎng)技術(shù)部a)負(fù)責(zé)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b)協(xié)助識(shí)不和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；c)負(fù)責(zé)和操縱產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；d)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用中發(fā)覺(jué)的不合格與問(wèn)題，改進(jìn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝，增強(qiáng)顧客中意；e)統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過(guò)程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；g

13、)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負(fù)責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護(hù)知識(shí)；h)進(jìn)行顧客調(diào)查、走訪，及時(shí)了解和掌握產(chǎn)品使用情況；i)正確處理顧客反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集、整理和歸檔工作。j)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸交付工作。j)負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審，確認(rèn)顧客的要求及公司有能力滿足這些要求。3.8生產(chǎn)預(yù)備部a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)治理中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)制定生產(chǎn)打算，組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)打算；c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)工作的歸口治理；d)檢查考核各車間的生產(chǎn)任務(wù)、安全和文明生產(chǎn)；e)負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的歸口治理； f) 負(fù)責(zé)半成品、

14、成品的貯存保管。 g)負(fù)責(zé)儀器、儀表檢定、校準(zhǔn)工作的歸口治理。h)負(fù)責(zé)專門工種人員的培訓(xùn)和資格考核，做到持證上崗；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 45頁(yè)i)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資，適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要；j)組織評(píng)價(jià)合格供方，并建立合格供方名單；k)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)、貯存、防護(hù)和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)治理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量受控。3.9辦公室a) 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)展打算，人力資源治理,工時(shí)定額和部門間的協(xié)調(diào)工作；b)依照公司的進(jìn)展規(guī)劃，提出人力資源保障打算和措施；c)負(fù)責(zé)對(duì)全體職員進(jìn)行培訓(xùn)，并保存記錄；d

15、)制訂公司各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確能力要求；e)協(xié)助對(duì)有專門工作要求的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，做好持證上崗；f)負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配以滿足工作需要；h)負(fù)責(zé)工房大中修及維護(hù)。3.10 財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理和審計(jì)工作，貫徹國(guó)家政策、公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b)代表公司總經(jīng)理合理調(diào)配資源；c)核查采購(gòu)物資的檢驗(yàn)資料，手續(xù)齊備后付款，有效操縱進(jìn)貨質(zhì)量；d) 參與合同評(píng)審工作。3.11 生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，做到安全文明生產(chǎn)；b)按生產(chǎn)打算組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)打算；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量操縱，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量負(fù)責(zé)；d)服從各職能部門的治理及組織實(shí)施；e)認(rèn)真

16、搞好車間各項(xiàng)治理工作。質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼13/454質(zhì)量治理體系版 號(hào)A/04質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量治理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，應(yīng)做到：a)各職能部門應(yīng)運(yùn)用過(guò)程方法，確定過(guò)程的輸入、輸出所需的資源和活動(dòng)，以及這些過(guò)程在公司中的應(yīng)用；b)質(zhì)檢部依照本公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)確定各過(guò)程的順序和相互作用，并合理安排過(guò)程順序；c)各職能部門應(yīng)確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法，使過(guò)程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果；d)各部門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和監(jiān)視；

17、e)各部門負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量（適應(yīng)時(shí)）、監(jiān)控分析和采取改正措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；4.1.2本公司在生產(chǎn)過(guò)程中需要部格外包過(guò)程，如：量具儀器儀表檢定、理化試驗(yàn)，托付江麓機(jī)電公司進(jìn)行。如：熱處理及加工難度大，技術(shù)要求高的加工過(guò)程等。本公司對(duì)外包過(guò)程的操縱按手冊(cè)7.4.1條款的要求進(jìn)行，需要時(shí)，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過(guò)程的規(guī)范和過(guò)程確認(rèn)、供方的質(zhì)量治理體系要求、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證要求以及審核。外包并不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量治理體系文件由形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件（作業(yè)文件、表格、報(bào)告等）和記錄組成。一個(gè)

18、單一的文件能夠包括一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)文件化程序的要求也能夠在多個(gè)文件中體現(xiàn)。a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)將在本手冊(cè)5.3和5.4條款中進(jìn)行闡述；b)質(zhì)量手冊(cè)本公司的質(zhì)量手冊(cè)共分八章，其內(nèi)容要緊是本公司實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的操縱方法的概述（操縱要點(diǎn)），即達(dá)到規(guī)定要求需要干什么、誰(shuí)來(lái)干和原則上如何干，具體闡述見(jiàn)本手冊(cè)4.2.2條款；c)程序文件本公司質(zhì)量治理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見(jiàn)附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實(shí)施質(zhì)量治理體系要求所涉及的每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的，適用范圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的支持性擴(kuò)展；d)其它質(zhì)

19、量文件作業(yè)文件確定了各項(xiàng)具體工作的要求和方法；表格、報(bào)告用于記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果的文件；e)記錄對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 45頁(yè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)治理者代表負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施公司質(zhì)量手冊(cè)，并予以保持；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的操縱，各部門協(xié)助配合。本公司質(zhì)量手冊(cè)包括以下內(nèi)容:）質(zhì)量治理體系范圍;）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé);）程序文件及其引用;）查詢相關(guān)文件的信息途徑;）過(guò)程順序和相互作用的表述。質(zhì)量治理體系范圍）本公司質(zhì)量治理體系包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的

20、內(nèi)容。）支持過(guò)程由質(zhì)量治理體系、治理職責(zé)、資源治理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，分不對(duì)應(yīng)GB/T19001：2008的第四、五、六、八章，并分不在本手冊(cè)的第四、五、六、八章進(jìn)行表述。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)GB/T19001:2008的第七章，在本手冊(cè)的第七章進(jìn)行表述，包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱。c) 本公司質(zhì)量治理體系在所申請(qǐng)質(zhì)量治理體系認(rèn)證的范圍內(nèi)，不應(yīng)刪減GB/T19001:2008中規(guī)定的質(zhì)量治理體系要求，都應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)為公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控文件，其編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊(cè)“4.2.3文件操縱”進(jìn)行。4.2.3文件操縱總則本

21、公司制定并執(zhí)行文件操縱程序，對(duì)公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件進(jìn)行操縱，確保各個(gè)使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件操縱，市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，各文件使用部門負(fù)責(zé)外來(lái)文件的操縱。文件操縱要求a)各職能部門按職責(zé)負(fù)責(zé)編制、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)文件，確保文件的適宜性和充分性；b)必要時(shí)（如公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程或依據(jù)的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫(xiě)部門應(yīng)對(duì)原文件的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否進(jìn)行更改，若更改則文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)；c)為識(shí)不文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對(duì)當(dāng)前使用的文件修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并便于查詢；d)為確保在使用場(chǎng)

22、所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標(biāo)識(shí)及編號(hào)方JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第15 頁(yè) 共 45頁(yè)法，質(zhì)量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編碼，方視為有效；e)文件應(yīng)清晰易辨，對(duì)破損嚴(yán)峻而阻礙使用的文件應(yīng)及時(shí)更換；f)應(yīng)對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件進(jìn)行操縱，對(duì)其修訂狀態(tài)要及時(shí)跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本；應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行所必要的外來(lái)文件進(jìn)行操縱和識(shí)不。g)對(duì)作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需臨時(shí)保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件作出“作廢留用”標(biāo)識(shí)。支持性文件JLYJ/QP0012009文件操縱程

23、序4.2.4記錄操縱總則質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理，編制和治理JLYJ/QP0022009記錄操縱程序,確保為產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量治理體系符合規(guī)定要求及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、收集、編目、愛(ài)護(hù)和分析質(zhì)量記錄，并對(duì)其正確性和適用性負(fù)責(zé)；記錄的操縱要求a)公司制定記錄操縱程序，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)、保存期限和處理作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行；b)所有的質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀態(tài)的記載，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清晰、完整地填寫(xiě)，不得遺失或偽造；c)為便于檢索，各存檔部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，明確各類記錄的產(chǎn)生日期、記錄人員及保存期限等；d)所有質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜環(huán)境中妥善保存

24、，明確標(biāo)識(shí)，有可追溯性。支持性文件JLYJ/QP0022009記錄操縱程序質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼16/455管 理 職 責(zé)版 號(hào)A/05治理職責(zé)5.1治理承諾最高治理者應(yīng)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性，這是最要緊的承諾。為證實(shí)兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)：a)向本公司全體職員及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。為此，本公司采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式來(lái)增強(qiáng)職員的質(zhì)量意識(shí)，并通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入”、“顧客中意”等條款加以落實(shí)；b)制定適合本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推行質(zhì)量方針目標(biāo)治理，確保與質(zhì)量

25、方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得到制定；c)定期進(jìn)行治理評(píng)審，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保質(zhì)量治理體系所需的全部過(guò)程都能獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性有關(guān)的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的生存和進(jìn)展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客的中意度，是本公司追求的目標(biāo)，為此，應(yīng)做到：a)通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)“7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“7.2.2a產(chǎn)品要求得到規(guī)定”、“7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入”等條款的實(shí)施，確定顧客的需要和期望；b)通過(guò)按照GB/T19000:2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客要求得到滿足

26、，包括承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客中意的目的。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針是：創(chuàng)新設(shè)計(jì),精心制造，持續(xù)改進(jìn)，顧客中意。5.3.2操縱要求a)本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 17頁(yè) 共 45頁(yè)c)最高治理者確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門、各個(gè)層次進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體職員理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照?qǐng)?zhí)行。d)最高治理者在治理評(píng)

27、審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為了貫徹和落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客中意，由公司最高治理者策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo):a) 每年開(kāi)發(fā)或改進(jìn)12項(xiàng)新產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品最終一次檢驗(yàn)合格率達(dá)90%以上；c) 顧客投訴處理中意度達(dá)90%以上；d) 礦用產(chǎn)品安全性能達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平。 為確保上述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司公布年度質(zhì)量目標(biāo)，并將其分解到各職能部門和層次上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解的目標(biāo)應(yīng)與公司總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可度量。各部門負(fù)責(zé)人每半年對(duì)本部門執(zhí)行

28、質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行檢查，并報(bào)質(zhì)檢部。質(zhì)檢部每半年統(tǒng)計(jì)各部門質(zhì)量目標(biāo)及公司總目標(biāo)執(zhí)行情況，報(bào)總經(jīng)理批閱。每次治理評(píng)審或每年年底對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口治理質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況的考核制度。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃最高治理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及“4.1質(zhì)量治理體系總要求”，建立公司的質(zhì)量治理體系，形成質(zhì)量治理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需要的文件，并在實(shí)踐中不斷完善，持續(xù)改進(jìn)。最高治理者在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制（體制、組織結(jié)構(gòu)）的變化，顧客對(duì)服務(wù)要求的提高，以及公司對(duì)質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的需要，將適時(shí)地研

29、究改變質(zhì)量方針和目標(biāo)，改進(jìn)質(zhì)量治理體系。因此，質(zhì)量治理體系文件也必須作相應(yīng)的修訂，執(zhí)行文件操縱程序，以保持質(zhì)量治理體系的完整性與適應(yīng)性，及質(zhì)量治理體系文件的現(xiàn)行有效性。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第18頁(yè) 共 45頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司依照實(shí)際需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門和崗位的設(shè)置，規(guī)定了各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限（最高治理層和各部門的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第3章，各部門質(zhì)量職能見(jiàn)本手冊(cè)附錄A質(zhì)量職能分配表）；b)為使公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通，各部門和崗位之間經(jīng)常通過(guò)各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。通過(guò)溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從

30、而促進(jìn)公司質(zhì)量治理體系的有效性；c)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的確定與變更，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件的形式通知到各部門。5.5.2治理者代表總經(jīng)理在本組織治理層中指定一名人員為公司治理者代表，治理者代表應(yīng)是組織內(nèi)的下屬職員或合同制的全日制職員，不可兼職。該代表不管在其它方面的職責(zé)如何，其作為治理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。公司治理者代表的職責(zé)和權(quán)限包括：a)確保公司質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施和保持；b)定期或不定期向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)在公司范圍內(nèi)使全體職員意識(shí)到公司依存于顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)是至關(guān)重要的；d)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外界溝通與聯(lián)絡(luò)

31、。5.5.3 內(nèi)部溝通質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的治理；最高治理者負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通渠道，確保公司任何職員有權(quán)直接向最高治理者反映質(zhì)量問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。 內(nèi)部溝通方式a)公司每月初召開(kāi)質(zhì)量信息例會(huì)，由質(zhì)檢部組織，治理者代表主持，公司最高治理層和各部門要緊領(lǐng)導(dǎo)人參加。會(huì)議內(nèi)容包括：上次會(huì)議決定和措施的落實(shí)情況，上月質(zhì)量情況通報(bào)，會(huì)議審議，會(huì)議的有關(guān)決定和措施。會(huì)議的決定和措施由質(zhì)檢部以“會(huì)議紀(jì)要”的形式下達(dá)各部門執(zhí)行，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤檢查并驗(yàn)證。b)制定并執(zhí)行質(zhì)量信息治理方法，及時(shí)溝通和處理內(nèi)部質(zhì)量信息。c)內(nèi)部溝通還應(yīng)采取多種形式，如會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、建議箱、基層的班前、班后會(huì)等方式，通告公司質(zhì)量

32、治理體系業(yè)績(jī)及其它情況，讓全體職員了解企業(yè)的形勢(shì)，關(guān)懷集體，積極參與質(zhì)量治理體系的建設(shè)。記錄內(nèi)部溝通的結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量信息單、會(huì)議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記錄。 支持性文件JLYJ/QI0022009 質(zhì)量信息治理方法JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 19頁(yè) 共 45頁(yè)5.6治理評(píng)審5.6.1總則由總經(jīng)理主持進(jìn)行治理評(píng)審，通過(guò)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量治理體系變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。治理評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可由總經(jīng)理提出增加評(píng)審次數(shù)。5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審進(jìn)行前，各相關(guān)部門和人員必須預(yù)備充分

33、的資料。評(píng)審時(shí)，應(yīng)按治理評(píng)審程序的要求輸入評(píng)審信息，評(píng)審輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，并考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.6.3評(píng)審輸出按治理評(píng)審程序的要求進(jìn)行評(píng)審輸出，輸出中已確定需解決的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證。5.6.4支持性文件JLYJ/QP0032009治理評(píng)審程序質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè) 碼20/ 456資 源 管 理版 號(hào)A/0資源治理6.1資源提供6.1.1 資源的保障是確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施，產(chǎn)品的實(shí)施，質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)組織適時(shí)地識(shí)不和

34、提供資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。辦公室、生產(chǎn)預(yù)備部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)職能部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的治理工作。6.1.2 資源提供的目的：a)實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負(fù)責(zé)人力資源的識(shí)不、配置、培訓(xùn)、教育和治理，各崗位的職員應(yīng)在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能勝任本職工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)辦公室制定崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)方法 ；b)辦公室依照各部門培訓(xùn)需求，制定并執(zhí)行“年度培訓(xùn)打算”， 確保達(dá)到必要的能力，或采取其它方式使職員滿足崗位

35、能力要求，能夠勝任本職工作；c)辦公室按“年度培訓(xùn)打算” 組織培訓(xùn)，并通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式對(duì)各類培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d)應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，使每一名職員都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量治理的體系的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；e)辦公室保存職員教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)等的“職員培訓(xùn)檔案”。支持性文件JLYJ/QP0042009人力資源治理程序JLYJ/QI0012009崗位工作能力標(biāo)準(zhǔn)及考評(píng)方法6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊或信息系統(tǒng)）。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 21

36、頁(yè) 共 45頁(yè)63.1生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求。6.3.2生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳、設(shè)備治理制度、年度設(shè)備大中修打算、設(shè)備采購(gòu)打算、設(shè)備能力（完好性）確認(rèn)記錄、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄等。并指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保存檢查記錄；6.3.3各設(shè)備使用部門在日常維護(hù)保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時(shí)，提出維修要求，填寫(xiě)“維修申請(qǐng)單”報(bào)生產(chǎn)預(yù)備部，由生產(chǎn)預(yù)備部組織維護(hù)，以滿足生產(chǎn)的需要；6.3.4專門過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)備需進(jìn)行重點(diǎn)操縱，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)或鑒定，并保存過(guò)程能

37、力確認(rèn)記錄。6.3.5支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)假如存在，由具體實(shí)施部門進(jìn)行策劃，提供維護(hù)方面的評(píng)價(jià)。6.3.6支持性文件JLYJ/QP0052009基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序6.4工作環(huán)境6.4.1本公司應(yīng)建立和治理生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的工作環(huán)境，符合合同或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。6.4.2生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)歸口治理工作環(huán)境，各職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，建立、維護(hù)和治理各自的工作環(huán)境，通過(guò)操縱震動(dòng)、噪音、照明、溫度、濕度、污染等因素，制造安全防護(hù)、人體工效等所需要的工作環(huán)境。 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)JLYJ/QM2009頁(yè)碼22 /457產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版號(hào)

38、A/07.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是指對(duì)公司質(zhì)量治理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行的全過(guò)程策劃。策劃時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量治理體系中其它要求（如治理職責(zé)、資源治理、測(cè)量、分析和改進(jìn)）相協(xié)調(diào)一致。7.1.2 本公司質(zhì)量治理體系覆蓋兩類產(chǎn)品（冶金非標(biāo)設(shè)備和礦用電機(jī)車）的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，盡管它們的結(jié)構(gòu)、材料和實(shí)現(xiàn)過(guò)程有差異，有各自的圖樣、產(chǎn)品特性和規(guī)范，但產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的治理模式差不多相似，其流程如下圖所示： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程示意圖采購(gòu)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審采購(gòu)件市場(chǎng)調(diào)研、識(shí)不需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)簽訂合同進(jìn)貨檢驗(yàn)合格拒收原材料零件加工零件分系統(tǒng)組裝系統(tǒng)總裝配總裝檢驗(yàn)

39、顧客包裝發(fā)運(yùn)部裝檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)合格返工返工7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在下列情況下進(jìn)行：改型或開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；顧客對(duì)定型產(chǎn)品提出新的技術(shù)要求；現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件未能涵蓋的專門要求。7.1.4 策劃后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制適合于公司運(yùn)作的質(zhì)量打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。其內(nèi)容（通用部分可直接引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）一般應(yīng)包括：a)確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程、需建立的過(guò)程文件及實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的人力資源和JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 23頁(yè) 共 45頁(yè)設(shè)備設(shè)施等；c)確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)

40、，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d)確定能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求所需的記錄。7.1.5 為降低策劃風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口治理確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，各職能部門按其職責(zé)分工收集并參與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。 本公司從以下方面確定與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求：a)通過(guò)招標(biāo)書(shū)、合同、訂單或協(xié)議確定顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品、交付及交付后的要求；交付后的活動(dòng)應(yīng)明確保修要求及履行合同的責(zé)任與義務(wù)。b)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客中意度測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)程確定顧客盡管沒(méi)

41、有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c)通過(guò)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)通過(guò)公布公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，確定本公司的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口治理對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，有關(guān)職能部門參與。評(píng)審需包括已識(shí)不的顧客要求，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及公司附加的要求（見(jiàn)），以確定公司有能力滿足這些要求。評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括提交標(biāo)書(shū)、同意合同或訂單及同意合同或訂單的更改。 評(píng)審的內(nèi)容可包括：a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標(biāo)書(shū)、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等）；b)當(dāng)合同要求與往常產(chǎn)品要緊要求或投標(biāo)書(shū)的要

42、求不一樣時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)有能力滿足那些不一致而帶來(lái)的對(duì)公司的新的要求；c)顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，則在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì)變化后的產(chǎn)品要求必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，若屬系列產(chǎn)品的型號(hào)或價(jià)格等變更，不需進(jìn)行重新評(píng)審。同時(shí)，市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)將變更的信息傳達(dá)到各有關(guān)部門，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施予以記錄并保存。 支持性文件 JLYJ/QP0062009與顧客有關(guān)的過(guò)程評(píng)審程序7.2.3顧客溝通市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口與顧客溝通，實(shí)施與顧客交流、協(xié)商，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和中意

43、程度，落實(shí)顧客的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 24頁(yè) 共 45頁(yè)市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、收集和分析顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程各時(shí)期的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道 ：a)通過(guò)產(chǎn)品講明書(shū)、廣告、展示等方法使顧客了解產(chǎn)品信息。b)通過(guò)電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；c)通過(guò)面談、走訪、電話、信函等方式了解顧客反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見(jiàn)）。 按質(zhì)量信息治理方法的要求及時(shí)、正確地處理顧客反饋信息，對(duì)顧客提出的問(wèn)題認(rèn)真采取措施予以解決，并及時(shí)回復(fù)，適當(dāng)時(shí)應(yīng)監(jiān)視和系統(tǒng)分析顧客的意見(jiàn)。 支持性文件 JLYJ/QI0022009質(zhì)量信息治理方法7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和

44、開(kāi)發(fā)的策劃市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，并將策劃的結(jié)果形成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱程序的有關(guān)要求進(jìn)行；對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算進(jìn)行評(píng)審，實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，可依照需要進(jìn)行調(diào)整，完善和更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)市場(chǎng)需求、合同、技術(shù)協(xié)議書(shū)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等文件中的要求，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。所有的設(shè)計(jì)輸入要求必須通過(guò)評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由市場(chǎng)技術(shù)部形成設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出市場(chǎng)技術(shù)部按設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，并將設(shè)計(jì)輸出形成文件，如設(shè)計(jì)圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)、零部件清單等，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出必須符合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操

45、縱程序的規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人審查批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算的安排負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)對(duì)本時(shí)期的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；評(píng)審應(yīng)有結(jié)論，對(duì)評(píng)審中提出任何問(wèn)題和不足，應(yīng)采取有效的糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果加以驗(yàn)證；c)評(píng)審人員應(yīng)具備評(píng)審設(shè)計(jì)及事實(shí)上質(zhì)內(nèi)容、發(fā)覺(jué)問(wèn)題的能力，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期有關(guān)的職能的代表、專家等。必要時(shí)，公司與顧客合作召開(kāi)評(píng)審會(huì)；d)評(píng)審應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告，并予以保存。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足

46、輸入的要求。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 25頁(yè) 共 45頁(yè)b)設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)的重要性、復(fù)雜性、成熟程度，以及可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)成本而采取適宜的方法；c)當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計(jì)）以滿足要求；d)驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保存。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)a)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證都已成功完成后，批產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前，由市場(chǎng)技術(shù)部依照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)打算安排，負(fù)責(zé)組織對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求；b)本公司依照需要采納“公司技術(shù)鑒定”、“顧客試用”或“國(guó)家、行業(yè)授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定”等方式對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)

47、；c)適當(dāng)時(shí)，確認(rèn)活動(dòng)應(yīng)有顧客或能代表使用要求的人參加，確認(rèn)結(jié)果應(yīng)有顧客的評(píng)價(jià)；d)當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改或重新設(shè)計(jì)）以滿足要求；e)應(yīng)保留設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改和采取措施的記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的操縱a) 市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行歸口治理。b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種緣故需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時(shí)，都應(yīng)按文件操縱程序履行審批手續(xù)。關(guān)于重要的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組織部分和已交付產(chǎn)品的阻礙，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。c)更改的評(píng)審、驗(yàn)證、結(jié)果確認(rèn)和由于更改

48、而應(yīng)采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.8支持性文件JLYJ/QP0072009設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)操縱程序JLYJ/QP0012009文件操縱程序7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行采購(gòu)操縱程序，歸口治理采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)操縱要求：a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)識(shí)不采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙，確定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品操縱的類型和程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B、C三類，建立采購(gòu)產(chǎn)品分類清單。 b)依照供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)與選擇供方，制定并執(zhí)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的程序和準(zhǔn)則。c)提出采購(gòu)申請(qǐng)需求，形成采購(gòu)打算。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 2

49、6頁(yè) 共 45頁(yè)d)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。7.4.2采購(gòu)信息生產(chǎn)預(yù)備部匯總采購(gòu)信息，編制采購(gòu)打算和采購(gòu)合同，申請(qǐng)采購(gòu)產(chǎn)品的部門及采購(gòu)相關(guān)的職能部門提供所需的信息，并對(duì)提供的采購(gòu)信息的適宜性、充分性負(fù)責(zé)。采購(gòu)信息應(yīng)清晰準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，即采購(gòu)要求。包括：a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量治理體系的要求 。采購(gòu)信息歸納入采購(gòu)打算或采購(gòu)合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購(gòu)操縱的依據(jù)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢部依照生產(chǎn)預(yù)備部的進(jìn)貨檢驗(yàn)托付，負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序?qū)Σ少?gòu)

50、產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。a)驗(yàn)證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和單據(jù)是否相符，在交付運(yùn)輸驗(yàn)收過(guò)程中是否有質(zhì)量問(wèn)題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的采購(gòu)要求。b)檢驗(yàn)：依照采購(gòu)合同，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，出具檢驗(yàn)合格證明，方可入庫(kù)或交付使用；c)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，由生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)按不合格品操縱程序執(zhí)行。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本公司生產(chǎn)預(yù)備部應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.4支持性文件JLYJ/QP0082009采購(gòu)操縱程序JLYJ/QP0122009檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序JLYJ/QP

51、0132009不合格品操縱程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程包括產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。本公司的生產(chǎn)或服務(wù)提供要緊指本公司兩個(gè)類不的產(chǎn)品，這兩類產(chǎn)品有其共性，都屬于機(jī)械設(shè)備制造類型。生產(chǎn)過(guò)程要緊包括以下過(guò)程：（采購(gòu)）鋼材下料工序加工工序檢零件完工檢組裝裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)去銹、油漆終檢入庫(kù)包裝出廠售后服務(wù)。生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的治理，制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序，各車間具體組織實(shí)施。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第 27頁(yè) 共 45頁(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)依照產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出（產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范、材料規(guī)范），生產(chǎn)條件和布局，生產(chǎn)量和生產(chǎn)設(shè)備

52、及資源配置進(jìn)行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受操縱條件下有效和高效地進(jìn)行。a)市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如產(chǎn)品規(guī)范包括產(chǎn)品講明書(shū)、圖樣、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等；產(chǎn)品過(guò)程規(guī)范包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)流程卡、服務(wù)程序等；檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范包括檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范等。b)生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的組織治理，按照基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序歸口治理設(shè)備的配置和維修、過(guò)程能力的確認(rèn)，以確保規(guī)定的運(yùn)行能力。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的治理和環(huán)境操縱。c)質(zhì)檢部與生產(chǎn)車間配合，配置和使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以滿足對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程操縱特性參數(shù)的測(cè)量

53、要求。d)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿足工藝文件規(guī)定的要求。e)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和專門過(guò)程實(shí)施重點(diǎn)操縱，確保其過(guò)程能力滿足要求。 f) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方能放行進(jìn)入下道工序；只有最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運(yùn)給顧客。車間在加工、交付和發(fā)運(yùn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不下降或損壞。市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作，及時(shí)掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。 支持性文件JLYJ/QP0092009生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)

54、證時(shí)，市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)對(duì)如此的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，這些過(guò)程通常稱之為“專門過(guò)程”。專門過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)能證實(shí)所策劃的結(jié)果的過(guò)程能力。實(shí)際上只有關(guān)鍵和重要的專門過(guò)程才需要通過(guò)如此的確認(rèn)和嚴(yán)格的過(guò)程操縱,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如本公司的焊接。對(duì)專門過(guò)程的操縱除需執(zhí)行()的要求外，還可考慮：a)規(guī)定專門過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b)對(duì)操作人員（如焊工、起重工、內(nèi)審員）考核鑒定，持證上崗；c)對(duì)設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行認(rèn)可；d)編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e)保存經(jīng)確認(rèn)合格的過(guò)程、設(shè)備和人員的記錄；f)當(dāng)發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)改變或設(shè)備大修時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。JLYJ/QM2009

55、質(zhì)量手冊(cè) 第 28頁(yè) 共 45頁(yè)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性總則在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用，并達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行追溯的目的。 職責(zé)a)生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行歸口治理；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、加工狀態(tài)、區(qū)域狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)予以愛(ài)護(hù)；b)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的狀態(tài)和對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行愛(ài)護(hù)；c)市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)交付顧客的產(chǎn)品或備配件標(biāo)識(shí)進(jìn)行愛(ài)護(hù)；d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行愛(ài)護(hù);e)市場(chǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品的范圍。產(chǎn)品

56、標(biāo)識(shí)a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能夠用標(biāo)簽、標(biāo)牌、打鋼印、標(biāo)記、隨行文件、分區(qū)等方式來(lái)標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品圖樣上作出規(guī)定，明確標(biāo)識(shí)方法和位置；b)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容要緊反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等；c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，材料、半成品、成品均應(yīng)按標(biāo)識(shí)合理擺放、搬運(yùn)、貯存和保管?？勺匪菪詀)在規(guī)定有可追溯要求的場(chǎng)合，對(duì)每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，如序號(hào)、日期、投料批號(hào)、成品批號(hào)等?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)應(yīng)記載在適用的檢驗(yàn)和產(chǎn)品記錄上；b)可追溯性標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致；c)當(dāng)原產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在加工過(guò)程中消逝，操作者必須在下一步操作中對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植，并經(jīng)上一步操作者確認(rèn)，恢復(fù)原標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品的可追

57、溯性。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí).1狀態(tài)標(biāo)識(shí)a)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（待檢驗(yàn)、合格、不合格、待處理）、加工狀態(tài)（正加工、待加工）、區(qū)域狀態(tài)（毛坯區(qū)、廢品區(qū)、成品區(qū)）、可用檢驗(yàn)卡、標(biāo)牌等來(lái)表示；b)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由倉(cāng)管員依照驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員依照驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其狀態(tài)可用標(biāo)牌、標(biāo)記或在工序流淌合格證、檢驗(yàn)卡片上簽字蓋章來(lái)表示；d)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由檢驗(yàn)員依照驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)裝配檢驗(yàn)卡或履歷卡，出具整機(jī)合格證并編號(hào)；e)生產(chǎn)班負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域產(chǎn)品的狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；f)操作者負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的加工狀態(tài)用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第

58、 29頁(yè) 共 45頁(yè).2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)愛(ài)護(hù)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，應(yīng)注意愛(ài)護(hù)好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，要防止涂改、消逝；b)在產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，應(yīng)傳遞或移植檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保合格（或讓步接收的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)總則生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)不、驗(yàn)證、愛(ài)護(hù)和維護(hù)，使顧客財(cái)產(chǎn)符合合同、圖紙及有關(guān)規(guī)定的要求。顧客財(cái)產(chǎn)要緊有以下幾類：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件或原材料；b)顧客直接提供的包裝材料；c)顧客提供的各種服務(wù)，如產(chǎn)品交付時(shí)的運(yùn)輸服務(wù)等；d)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣；e)顧客提供的設(shè)備、工具和私人信息。本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的操縱要緊有以下方面：a)驗(yàn)證。檢驗(yàn)員按

59、要求對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題予以標(biāo)識(shí)、記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。這種驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任；b)貯存和維護(hù)。對(duì)顧客提供產(chǎn)品的貯存、維護(hù)分不由庫(kù)房、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)；貯存、維護(hù)的要求按產(chǎn)品防護(hù)操縱程序進(jìn)行。公司對(duì)顧客提供的產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程發(fā)生的遺失、損壞、變質(zhì)或其它不適用的情況予以記錄、標(biāo)識(shí)并向顧客報(bào)告，不對(duì)其自行處置；對(duì)私人信息應(yīng)負(fù)責(zé)保密。c)標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)總則本公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行操縱，以保證采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品及包裝在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間保持其固有的質(zhì)量。 生產(chǎn)預(yù)備部負(fù)責(zé)歸口治理

60、產(chǎn)品的防護(hù)。搬運(yùn)a)依照產(chǎn)品特點(diǎn)，選用與產(chǎn)品相適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，并制定和實(shí)施其維修保養(yǎng)打算；b)對(duì)產(chǎn)品采取相應(yīng)的愛(ài)護(hù)措施；c)在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)注意愛(ài)護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。包裝a)市場(chǎng)技術(shù)部應(yīng)依照需要，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)品的內(nèi)外包裝；編制必要的包裝工藝規(guī)程，規(guī)定包裝檢查項(xiàng)目及內(nèi)容、產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)志過(guò)程順序和要求，以及包裝的環(huán)境條件；b)在產(chǎn)品包裝時(shí)應(yīng)操縱產(chǎn)品批次，防止混批包裝；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊(cè) 第30頁(yè) 共 45頁(yè)c)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)的要求，滿足顧客的要求。貯存a)依照產(chǎn)品需要（如通風(fēng)、防潮、控溫、清潔、采光等），使用適宜的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房；b)倉(cāng)儲(chǔ)員按規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放產(chǎn)品；c