湖南公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK http:/ 湖南江麓冶金機械有限公司JLYJ/QM2009質(zhì)量手冊QUALITY MANUAL受控標識：版本修訂：A發(fā)放號：2009-03-31公布2009-04-15實施質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼1/450.1目 錄版 號A/00.1目 錄章 節(jié) 號標 題 內(nèi) 容頁碼負責(zé)部門封面0.1目錄10.2實施令30.3企業(yè)簡介40.4質(zhì)量手冊發(fā)放與修改操縱51總則72組織機構(gòu)83質(zhì)量治理職責(zé)104質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求13最高治理層4.2文件要求4.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊14最高治理層4.2.3文件操縱14質(zhì)檢部、市場技術(shù)部4.

2、2.4質(zhì)量記錄的操縱15質(zhì)檢部5治理職責(zé)5.1治理承諾16最高治理層5.2以顧客為關(guān)注焦點16最高治理層5.3質(zhì)量方針16最高治理層5.4策劃17最高治理層5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通17最高治理層5.6治理評審19最高治理層6資源治理6.1資源的提供20最高治理層6.2人力資源20辦公室6.3基礎(chǔ)設(shè)施21生產(chǎn)預(yù)備部6.4工作環(huán)境21生產(chǎn)預(yù)備部JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第2頁 共 45頁7產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃22市場技術(shù)部7.2與顧客有關(guān)的過程22市場技術(shù)部7.3設(shè)計與開發(fā)24市場技術(shù)部7.4采購25生產(chǎn)預(yù)備部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱27生產(chǎn)預(yù)備部市場技術(shù)

3、部7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認28生產(chǎn)預(yù)備部7.5.3標識和可追溯性28生產(chǎn)預(yù)備部7.5.4顧客財產(chǎn)29生產(chǎn)預(yù)備部7.5.5產(chǎn)品防護30生產(chǎn)預(yù)備部7.6監(jiān)視和測量設(shè)備操縱31質(zhì)檢部8測量、分析和改進8.2監(jiān)視與測量8.2.1顧客中意32市場技術(shù)部8.2.2內(nèi)部審核33質(zhì)檢部8.2.3過程的監(jiān)視和測量33質(zhì)檢部8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量34質(zhì)檢部8.3不合格品操縱35質(zhì)檢部8.4數(shù)據(jù)分析36質(zhì)檢部8.5改進37質(zhì)檢部附錄A質(zhì)量職能分配表39附錄B程序文件目錄41附錄C作業(yè)文件目錄42附錄D質(zhì)量記錄總覽表43質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼3/450.2實施令版號A/00.2

4、實 施 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)。忽視質(zhì)量，必將給企業(yè)造成無法估量的嚴峻后果。湖南江麓冶金機械有限公司新版質(zhì)量手冊是公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程質(zhì)量操縱的指令性文件，現(xiàn)差不多公司最高治理層審查通過,從2009年04月15日起生效實施。各部門、全體職員必須遵照執(zhí)行，以確保質(zhì)量治理體系有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高?？偨?jīng)理：2009年03月31日質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼4/450.3企業(yè)簡介版號A/00.3企業(yè)簡介 湖南江麓冶金機械有限公司隸屬江麓機電科技有限公司控股的湖南江麓實業(yè)進展有限公司，是其全資子公司，注冊資金1000萬元，具有獨立法人資格?，F(xiàn)有職員118人，下設(shè)5

5、個職能部門，3個生產(chǎn)車間。該公司要緊從事冶金非標設(shè)備-燒結(jié)機、帶冷機、單輥破裂機和礦用電機車等的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，產(chǎn)品銷往全國各地及東南亞國家。公司按GB/T19001:2008標準的要求建立了質(zhì)量治理體系架構(gòu)，并將通過第三方認證注冊，公司的質(zhì)量治理水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國際接軌，為公司贏得了更大的商機與進展。公司地址：湖南省湘潭市雨湖區(qū)解放北路4號郵 編：411100電 話：07328283758 8283065電 傳：07328295548 8295180本手冊要緊編制：李光華本手冊要緊審核：周曙亮本 手 冊 批 準：何 鳴質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼5/ 450.4

6、質(zhì)量手冊發(fā)放與修改操縱版 號A/04質(zhì)量手冊發(fā)放與修改操縱0.4.1質(zhì)量手冊發(fā)放操縱頁操縱序號發(fā)放部門持有人（職務(wù)）正本00質(zhì)檢部（存檔）副本010203JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第6頁 共 45頁0.4.2質(zhì)量手冊修改頁章節(jié)頁號修改單號修改狀態(tài)修改人日期質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼7/451總 則版 號A/01總則1.1目的和適用范圍1.1.1本手冊按GB/T19001:2008標準要求,結(jié)合公司實際，規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的具體要求，以證實本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量治理體系的有效實施，過程的持續(xù)改進和預(yù)防不合格，增強顧客

7、中意。1.1.2本手冊適用于GB/T19001:2008標準質(zhì)量治理體系認證覆蓋產(chǎn)品的相關(guān)部門、人員以及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程的質(zhì)量治理，并適用于向顧客或第三方認證機構(gòu)證實本公司質(zhì)量治理體系符合GB/T19001:2008質(zhì)量治理體系的要求。1.2 應(yīng)用本手冊適用于礦用蓄電池式電機車、架線式電機車以及燒結(jié)機、帶冷機、單輥破裂機等的設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。1.3 引用文件1.3.1 GB/T19000:2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語1.3.2 GB/T19001:2008質(zhì)量治理體系要求1.3.3 下列法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準產(chǎn)品質(zhì)量法 安全生產(chǎn)法JB/T10772-2007 窄軌架線式工礦電機車

8、通用技術(shù)條件MT4911995 煤礦防爆蓄電池電機車通用技術(shù)條件YBJ121388 冶金機械設(shè)備安裝工程施工驗收規(guī)范 JB/T500098 重型機械通用技術(shù)條件1.4 定義本手冊采納GB/T19000:2008中的術(shù)語和定義。質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼8/452組 織 結(jié) 構(gòu)版 號A/02 組織機構(gòu)2.1公司行政組織機構(gòu)圖總經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總裝車間生產(chǎn)預(yù)備部質(zhì)量檢驗部機加車間辦公室財務(wù)部市場技術(shù)部鈑金車間JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 9 頁 共 45頁 2.2公司質(zhì)量組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理治理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場技術(shù)部質(zhì)量檢驗部辦公室生

9、產(chǎn)預(yù)備部總裝車間機加車間鈑金車間質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼10453質(zhì)量治理職責(zé)版號A/03質(zhì)量治理職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量負全面責(zé)任，并及時向職員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；b) 負責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、批準并組織實施；c)以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d)負責(zé)策劃和建立質(zhì)量治理體系，并確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性有關(guān)的資源；e)負責(zé)建立組織機構(gòu)，規(guī)定各職能部門的職責(zé)，并在治理層指定一名治理者代表；f)負責(zé)進行治理評審，評價質(zhì)量治理體系的適宜

10、性、充分性和有效性。3.2治理者代表a)確保質(zhì)量治理體系所需的過程的建立、實施、保持和改進，以保證公司的質(zhì)量治理體系運作符合GB/T19000:2008標準；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保使公司內(nèi)全體職員樹立滿足顧客要求的意識；d)負責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3.3技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理a)對公司總經(jīng)理負責(zé)，并具體負責(zé)分工的各項技術(shù)工作；b)負責(zé)市場技術(shù)部的治理，組織新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、新工藝、新技術(shù)、新材料的運用；c)負責(zé)治理質(zhì)檢部的工作，組織質(zhì)量治理體系的建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和測量計量工作；d)負責(zé)公司技術(shù)進展規(guī)劃，技術(shù)改進，組織技術(shù)攻關(guān)活動。3.4生產(chǎn)副總

11、經(jīng)理，a) 對公司總經(jīng)理負責(zé)，并具體負責(zé)分工的生產(chǎn)治理和物資供應(yīng)工作；b)負責(zé)生產(chǎn)預(yù)備部的治理工作，組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和操縱工作。c) 負責(zé)采購過程和采購產(chǎn)品的操縱，提供公司所需的物資、材料、零件和設(shè)備；c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施確定、提供和維護工作；d)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的安全、文明生產(chǎn)和環(huán)境愛護工作。3.5營銷副總經(jīng)理a) 對公司總經(jīng)理負責(zé)，并具體負責(zé)分工的營銷工作，抓好市場調(diào)研、營銷，合同評審和售后服務(wù)工作；b) 負責(zé)治理與顧客的溝通，增強顧客中意。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 45頁3.6質(zhì)檢部a)協(xié)助治理者代表建立、實施和保持質(zhì)量治理體系所需的過程，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和

12、目標；b)組織、協(xié)調(diào)、檢查公司的質(zhì)量治理工作，并行使質(zhì)量否決權(quán)；c)負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗工作及檢驗試驗狀態(tài)的操縱；d)負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織治理工作；e)負責(zé)不合格品的評審及歸口治理工作；f)負責(zé)測量、分析和改進，數(shù)據(jù)分析的歸口治理；g)負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理工作。3.7市場技術(shù)部a)負責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，貫徹公司的質(zhì)量方針和目標；b)協(xié)助識不和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求；c)負責(zé)和操縱產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)；d)負責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用中發(fā)覺的不合格與問題，改進產(chǎn)品的設(shè)計與生產(chǎn)工藝，增強顧客中意；e)統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，使相關(guān)方受益；f) 負責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；g

13、)負責(zé)組織產(chǎn)品售后技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)因制造質(zhì)量引起的返工、返修、更換及排故等工作，并負責(zé)為顧客講解產(chǎn)品使用、維護知識；h)進行顧客調(diào)查、走訪，及時了解和掌握產(chǎn)品使用情況；i)正確處理顧客反饋信息，負責(zé)對信息的收集、整理和歸檔工作。j)負責(zé)產(chǎn)品運輸交付工作。j)負責(zé)組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審，確認顧客的要求及公司有能力滿足這些要求。3.8生產(chǎn)預(yù)備部a)負責(zé)在生產(chǎn)治理中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)制定生產(chǎn)打算，組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)打算；c)負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)工作的歸口治理；d)檢查考核各車間的生產(chǎn)任務(wù)、安全和文明生產(chǎn)；e)負責(zé)搬運、貯存、防護和交付的歸口治理； f) 負責(zé)半成品、

14、成品的貯存保管。 g)負責(zé)儀器、儀表檢定、校準工作的歸口治理。h)負責(zé)專門工種人員的培訓(xùn)和資格考核，做到持證上崗；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 45頁i)負責(zé)采購物資，適時、適量、適價和采購質(zhì)量，以滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要；j)組織評價合格供方，并建立合格供方名單；k)負責(zé)采購物資的入庫、貯存、防護和交付投產(chǎn)使用； l)建立合格供方質(zhì)量記錄，對供方實施動態(tài)治理，發(fā)揮供方的參與作用，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量受控。3.9辦公室a) 負責(zé)公司的經(jīng)營進展打算，人力資源治理,工時定額和部門間的協(xié)調(diào)工作；b)依照公司的進展規(guī)劃，提出人力資源保障打算和措施；c)負責(zé)對全體職員進行培訓(xùn)，并保存記錄；d

15、)制訂公司各類人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確能力要求；e)協(xié)助對有專門工作要求的人員進行培訓(xùn)和資格考核，做好持證上崗；f)負責(zé)人力資源的調(diào)配以滿足工作需要；h)負責(zé)工房大中修及維護。3.10 財務(wù)部a)負責(zé)公司財務(wù)治理和審計工作，貫徹國家政策、公司的質(zhì)量方針和目標；b)代表公司總經(jīng)理合理調(diào)配資源；c)核查采購物資的檢驗資料，手續(xù)齊備后付款，有效操縱進貨質(zhì)量；d) 參與合同評審工作。3.11 生產(chǎn)車間a)負責(zé)在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，做到安全文明生產(chǎn)；b)按生產(chǎn)打算組織均衡生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)打算；c)負責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量操縱，對產(chǎn)品的實物質(zhì)量負責(zé)；d)服從各職能部門的治理及組織實施；e)認真

16、搞好車間各項治理工作。質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼13/454質(zhì)量治理體系版 號A/04質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001:2008標準的要求建立文件化的質(zhì)量治理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此，應(yīng)做到：a)各職能部門應(yīng)運用過程方法，確定過程的輸入、輸出所需的資源和活動，以及這些過程在公司中的應(yīng)用；b)質(zhì)檢部依照本公司特點，負責(zé)確定各過程的順序和相互作用，并合理安排過程順序；c)各職能部門應(yīng)確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法，使過程受控并達到預(yù)期的目標或結(jié)果；d)各部門確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運行和監(jiān)視；

17、e)各部門負責(zé)對過程進行測量（適應(yīng)時）、監(jiān)控分析和采取改正措施，實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對過程持續(xù)改進；4.1.2本公司在生產(chǎn)過程中需要部格外包過程，如：量具儀器儀表檢定、理化試驗，托付江麓機電公司進行。如：熱處理及加工難度大，技術(shù)要求高的加工過程等。本公司對外包過程的操縱按手冊7.4.1條款的要求進行，需要時，在與供方簽訂的協(xié)議中可包括過程的規(guī)范和過程確認、供方的質(zhì)量治理體系要求、現(xiàn)場檢驗和驗證要求以及審核。外包并不能減小公司需承擔(dān)的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量治理體系文件由形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量文件（作業(yè)文件、表格、報告等）和記錄組成。一個

18、單一的文件能夠包括一個或多個程序的要求，一個文件化程序的要求也能夠在多個文件中體現(xiàn)。a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標將在本手冊5.3和5.4條款中進行闡述；b)質(zhì)量手冊本公司的質(zhì)量手冊共分八章，其內(nèi)容要緊是本公司實現(xiàn)標準要求所采取的操縱方法的概述（操縱要點），即達到規(guī)定要求需要干什么、誰來干和原則上如何干，具體闡述見本手冊4.2.2條款；c)程序文件本公司質(zhì)量治理體系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目錄見附錄B），這些文件規(guī)定公司為滿足顧客需要，實施質(zhì)量治理體系要求所涉及的每項質(zhì)量活動的目的，適用范圍，職責(zé)，工作程序，支持文件和記錄，它是質(zhì)量手冊內(nèi)容的支持性擴展；d)其它質(zhì)

19、量文件作業(yè)文件確定了各項具體工作的要求和方法；表格、報告用于記錄活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果的文件；e)記錄對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 14 頁 共 45頁4.2.2質(zhì)量手冊治理者代表負責(zé)組織編制實施公司質(zhì)量手冊，并予以保持；質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量手冊的操縱，各部門協(xié)助配合。本公司質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容:）質(zhì)量治理體系范圍;）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé);）程序文件及其引用;）查詢相關(guān)文件的信息途徑;）過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量治理體系范圍）本公司質(zhì)量治理體系包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的

20、內(nèi)容。）支持過程由質(zhì)量治理體系、治理職責(zé)、資源治理、測量、分析和改進等部分組成，分不對應(yīng)GB/T19001：2008的第四、五、六、八章，并分不在本手冊的第四、五、六、八章進行表述。產(chǎn)品的實現(xiàn)過程對應(yīng)GB/T19001:2008的第七章，在本手冊的第七章進行表述，包括與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視與測量裝置的操縱。c) 本公司質(zhì)量治理體系在所申請質(zhì)量治理體系認證的范圍內(nèi)，不應(yīng)刪減GB/T19001:2008中規(guī)定的質(zhì)量治理體系要求，都應(yīng)遵照執(zhí)行。質(zhì)量手冊為公司企業(yè)標準，受控文件，其編寫、審核、批準、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按本手冊“4.2.3文件操縱”進行。4.2.3文件操縱總則本

21、公司制定并執(zhí)行文件操縱程序，對公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來文件進行操縱，確保各個使用場所均能得到適用文件的有效版本。質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量體系文件操縱，市場技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文件的操縱，各文件使用部門負責(zé)外來文件的操縱。文件操縱要求a)各職能部門按職責(zé)負責(zé)編制、審核、會簽和批準文件，確保文件的適宜性和充分性；b)必要時（如公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程或依據(jù)的法律法規(guī)等發(fā)生變化），文件編寫部門應(yīng)對原文件的有效性和適宜性進行評審，并確定是否進行更改，若更改則文件須經(jīng)再次批準；c)為識不文件的修改狀態(tài)，各部門要編制文件修改狀態(tài)清單，對當(dāng)前使用的文件修改狀態(tài)進行標識，并便于查詢；d)為確保在使用場

22、所均能得到文件的有效版本，公司規(guī)定了受控文件的標識及編號方JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第15 頁 共 45頁法，質(zhì)量體系文件除簽章手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標識及編碼，方視為有效；e)文件應(yīng)清晰易辨，對破損嚴峻而阻礙使用的文件應(yīng)及時更換；f)應(yīng)對所有與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件進行操縱，對其修訂狀態(tài)要及時跟蹤，確保在使用處均能得到適用文件的有效版本；應(yīng)對質(zhì)量體系策劃和運行所必要的外來文件進行操縱和識不。g)對作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因某種需要需臨時保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件作出“作廢留用”標識。支持性文件JLYJ/QP0012009文件操縱程

23、序4.2.4記錄操縱總則質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口治理，編制和治理JLYJ/QP0022009記錄操縱程序,確保為產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系符合規(guī)定要求及質(zhì)量治理體系有效運行提供證據(jù)。公司各部門負責(zé)標識、收集、編目、愛護和分析質(zhì)量記錄，并對其正確性和適用性負責(zé)；記錄的操縱要求a)公司制定記錄操縱程序，對質(zhì)量記錄進行標識、貯存、檢索、愛護、保存期限和處理作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行；b)所有的質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實狀態(tài)的記載，有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清晰、完整地填寫，不得遺失或偽造；c)為便于檢索，各存檔部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，明確各類記錄的產(chǎn)生日期、記錄人員及保存期限等；d)所有質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜環(huán)境中妥善保存

24、，明確標識，有可追溯性。支持性文件JLYJ/QP0022009記錄操縱程序質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼16/455管 理 職 責(zé)版 號A/05治理職責(zé)5.1治理承諾最高治理者應(yīng)負責(zé)建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，這是最要緊的承諾。為證實兌現(xiàn)其承諾，應(yīng)提供以下證據(jù)：a)向本公司全體職員及時傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。為此，本公司采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等方式來增強職員的質(zhì)量意識，并通過質(zhì)量手冊中“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“設(shè)計和開發(fā)輸入”、“顧客中意”等條款加以落實；b)制定適合本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，推行質(zhì)量方針目標治理，確保與質(zhì)量

25、方針有框架關(guān)系的質(zhì)量目標在公司的相關(guān)部門和層次上得到制定；c)定期進行治理評審，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保質(zhì)量治理體系所需的全部過程都能獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性有關(guān)的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和進展依存于顧客，滿足顧客的要求并不斷提高顧客的中意度，是本公司追求的目標，為此，應(yīng)做到：a)通過質(zhì)量手冊“7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“7.2.2a產(chǎn)品要求得到規(guī)定”、“7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入”等條款的實施，確定顧客的需要和期望；b)通過按照GB/T19000:2008標準建立、實施質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進其有效性，確保顧客要求得到滿足

26、，包括承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，最終達到增強顧客中意的目的。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針是：創(chuàng)新設(shè)計,精心制造，持續(xù)改進，顧客中意。5.3.2操縱要求a)本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負責(zé)制定、批準、頒布和實施。b)本公司的質(zhì)量方針闡述了公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的承諾，且與本公司總的宗旨相適應(yīng)，它為質(zhì)量目標的制訂和評審提供了框架；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 17頁 共 45頁c)最高治理者確保質(zhì)量方針在各個部門、各個層次進行溝通和傳達，使全體職員理解質(zhì)量方針，并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。d)最高治理者在治理評

27、審時對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審，必要時對質(zhì)量方針進行修訂，并由總經(jīng)理批準后重新頒布。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標為了貫徹和落實公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)要求，達到顧客中意，由公司最高治理者策劃和制定了公司的質(zhì)量目標:a) 每年開發(fā)或改進12項新產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品最終一次檢驗合格率達90%以上；c) 顧客投訴處理中意度達90%以上；d) 礦用產(chǎn)品安全性能達到同行業(yè)先進水平。 為確保上述目標的實現(xiàn)，公司公布年度質(zhì)量目標，并將其分解到各職能部門和層次上，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。在進行目標分解時，分解的目標應(yīng)與公司總質(zhì)量目標協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可度量。各部門負責(zé)人每半年對本部門執(zhí)行

28、質(zhì)量目標的情況進行檢查，并報質(zhì)檢部。質(zhì)檢部每半年統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標及公司總目標執(zhí)行情況，報總經(jīng)理批閱。每次治理評審或每年年底對質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)，向總經(jīng)理報告。質(zhì)檢部負責(zé)歸口治理質(zhì)量目標執(zhí)行情況的考核制度。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃最高治理者負責(zé)對質(zhì)量治理體系進行策劃，按照公司制定的質(zhì)量方針和目標及“4.1質(zhì)量治理體系總要求”，建立公司的質(zhì)量治理體系，形成質(zhì)量治理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件以及質(zhì)量治理體系運行所需要的文件，并在實踐中不斷完善，持續(xù)改進。最高治理者在適應(yīng)市場經(jīng)濟和公司經(jīng)營機制（體制、組織結(jié)構(gòu)）的變化，顧客對服務(wù)要求的提高，以及公司對質(zhì)量治理體系持續(xù)改進的需要，將適時地研

29、究改變質(zhì)量方針和目標，改進質(zhì)量治理體系。因此，質(zhì)量治理體系文件也必須作相應(yīng)的修訂，執(zhí)行文件操縱程序，以保持質(zhì)量治理體系的完整性與適應(yīng)性，及質(zhì)量治理體系文件的現(xiàn)行有效性。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第18頁 共 45頁5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a)公司依照實際需要設(shè)立組織機構(gòu)，明確了各部門和崗位的設(shè)置，規(guī)定了各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限（最高治理層和各部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊第3章，各部門質(zhì)量職能見本手冊附錄A質(zhì)量職能分配表）；b)為使公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通，各部門和崗位之間經(jīng)常通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。通過溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從

30、而促進公司質(zhì)量治理體系的有效性；c)公司組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的確定與變更，需經(jīng)總經(jīng)理批準，以文件的形式通知到各部門。5.5.2治理者代表總經(jīng)理在本組織治理層中指定一名人員為公司治理者代表，治理者代表應(yīng)是組織內(nèi)的下屬職員或合同制的全日制職員，不可兼職。該代表不管在其它方面的職責(zé)如何，其作為治理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。公司治理者代表的職責(zé)和權(quán)限包括：a)確保公司質(zhì)量治理體系所需的過程能得到建立、實施和保持；b)定期或不定期向經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)在公司范圍內(nèi)使全體職員意識到公司依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識是至關(guān)重要的；d)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外界溝通與聯(lián)絡(luò)

31、。5.5.3 內(nèi)部溝通質(zhì)檢部負責(zé)內(nèi)部溝通的治理；最高治理者負責(zé)建立內(nèi)部溝通渠道，確保公司任何職員有權(quán)直接向最高治理者反映質(zhì)量問題并提出改進建議。 內(nèi)部溝通方式a)公司每月初召開質(zhì)量信息例會，由質(zhì)檢部組織，治理者代表主持，公司最高治理層和各部門要緊領(lǐng)導(dǎo)人參加。會議內(nèi)容包括：上次會議決定和措施的落實情況，上月質(zhì)量情況通報，會議審議，會議的有關(guān)決定和措施。會議的決定和措施由質(zhì)檢部以“會議紀要”的形式下達各部門執(zhí)行，質(zhì)檢部負責(zé)跟蹤檢查并驗證。b)制定并執(zhí)行質(zhì)量信息治理方法，及時溝通和處理內(nèi)部質(zhì)量信息。c)內(nèi)部溝通還應(yīng)采取多種形式，如會議簡報、通報、黑板報、建議箱、基層的班前、班后會等方式，通告公司質(zhì)量

32、治理體系業(yè)績及其它情況，讓全體職員了解企業(yè)的形勢，關(guān)懷集體，積極參與質(zhì)量治理體系的建設(shè)。記錄內(nèi)部溝通的結(jié)果以會議紀要、質(zhì)量信息單、會議記錄、工作記錄、行政文件、公告等形式記錄。 支持性文件JLYJ/QI0022009 質(zhì)量信息治理方法JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 19頁 共 45頁5.6治理評審5.6.1總則由總經(jīng)理主持進行治理評審，通過系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和質(zhì)量治理體系變更的需要，進而確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。治理評審以會議的方式進行，每年至少進行一次，必要時可由總經(jīng)理提出增加評審次數(shù)。5.6.2評審輸入治理評審進行前，各相關(guān)部門和人員必須預(yù)備充分

33、的資料。評審時，應(yīng)按治理評審程序的要求輸入評審信息，評審輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績上考慮找出與預(yù)期目標的差距，并考慮各種可能的改進機會。5.6.3評審輸出按治理評審程序的要求進行評審輸出，輸出中已確定需解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對實施效果加以驗證。5.6.4支持性文件JLYJ/QP0032009治理評審程序質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁 碼20/ 456資 源 管 理版 號A/0資源治理6.1資源提供6.1.1 資源的保障是確保本公司質(zhì)量方針、目標的實施，產(chǎn)品的實施，質(zhì)量治理體系建立、實施和持續(xù)改進有效性，滿足顧客和法律法規(guī)要求的必要條件。最高領(lǐng)導(dǎo)者負責(zé)組織適時地識不和

34、提供資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源。辦公室、生產(chǎn)預(yù)備部、質(zhì)檢部、財務(wù)部等有關(guān)職能部門，按其規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限做好資源提供的治理工作。6.1.2 資源提供的目的：a)實施、保持質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進其有效性；b)實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室負責(zé)人力資源的識不、配置、培訓(xùn)、教育和治理，各崗位的職員應(yīng)在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a)辦公室制定崗位工作能力標準及考評方法 ；b)辦公室依照各部門培訓(xùn)需求，制定并執(zhí)行“年度培訓(xùn)打算”， 確保達到必要的能力，或采取其它方式使職員滿足崗位

35、能力要求，能夠勝任本職工作；c)辦公室按“年度培訓(xùn)打算” 組織培訓(xùn)，并通過面試、筆試、實際操作等方式對各類培訓(xùn)的有效性進行評價；d)應(yīng)加強質(zhì)量意識教育，使每一名職員都意識到自己的工作對質(zhì)量治理的體系的重要性，以及如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做貢獻；e)辦公室保存職員教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗等的“職員培訓(xùn)檔案”。支持性文件JLYJ/QP0042009人力資源治理程序JLYJ/QI0012009崗位工作能力標準及考評方法6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運輸或通訊或信息系統(tǒng)）。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 21

36、頁 共 45頁63.1生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護。各職能部門和生產(chǎn)車間負責(zé)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合要求。6.3.2生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳、設(shè)備治理制度、年度設(shè)備大中修打算、設(shè)備采購打算、設(shè)備能力（完好性）確認記錄、設(shè)備運行監(jiān)督檢查記錄等。并指導(dǎo)設(shè)備使用部門、操作者對設(shè)備的維護保養(yǎng)，保存檢查記錄；6.3.3各設(shè)備使用部門在日常維護保養(yǎng)或使用中出現(xiàn)故障時，提出維修要求，填寫“維修申請單”報生產(chǎn)預(yù)備部，由生產(chǎn)預(yù)備部組織維護，以滿足生產(chǎn)的需要；6.3.4專門過程、關(guān)鍵過程使用的設(shè)備需進行重點操縱，對過程能力進行確認或鑒定，并保存過程能

37、力確認記錄。6.3.5支持性服務(wù)：如運輸、通訊、信息系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)假如存在，由具體實施部門進行策劃，提供維護方面的評價。6.3.6支持性文件JLYJ/QP0052009基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序6.4工作環(huán)境6.4.1本公司應(yīng)建立和治理生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的工作環(huán)境，符合合同或有關(guān)法律法規(guī)要求，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。6.4.2生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)歸口治理工作環(huán)境，各職能部門和生產(chǎn)車間負責(zé)按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，建立、維護和治理各自的工作環(huán)境，通過操縱震動、噪音、照明、溫度、濕度、污染等因素，制造安全防護、人體工效等所需要的工作環(huán)境。 質(zhì) 量 手 冊文件編號JLYJ/QM2009頁碼22 /457產(chǎn) 品 實 現(xiàn)版號

38、A/07.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指對公司質(zhì)量治理體系覆蓋的特定產(chǎn)品、項目或合同進行的全過程策劃。策劃時，應(yīng)與公司質(zhì)量治理體系中其它要求（如治理職責(zé)、資源治理、測量、分析和改進）相協(xié)調(diào)一致。7.1.2 本公司質(zhì)量治理體系覆蓋兩類產(chǎn)品（冶金非標設(shè)備和礦用電機車）的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程，盡管它們的結(jié)構(gòu)、材料和實現(xiàn)過程有差異，有各自的圖樣、產(chǎn)品特性和規(guī)范，但產(chǎn)品實現(xiàn)過程的治理模式差不多相似，其流程如下圖所示： 產(chǎn)品實現(xiàn)過程示意圖采購與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審采購件市場調(diào)研、識不需求設(shè)計開發(fā)簽訂合同進貨檢驗合格拒收原材料零件加工零件分系統(tǒng)組裝系統(tǒng)總裝配總裝檢驗

39、顧客包裝發(fā)運部裝檢驗成品檢驗合格返工返工7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由質(zhì)檢部負責(zé)組織相關(guān)部門在下列情況下進行：改型或開發(fā)新產(chǎn)品；顧客對定型產(chǎn)品提出新的技術(shù)要求；現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件未能涵蓋的專門要求。7.1.4 策劃后，由質(zhì)檢部負責(zé)編制適合于公司運作的質(zhì)量打算，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。其內(nèi)容（通用部分可直接引用質(zhì)量手冊、程序文件和技術(shù)規(guī)范標準）一般應(yīng)包括：a)確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b)確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程、需建立的過程文件及實現(xiàn)過程所需的人力資源和JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 23頁 共 45頁設(shè)備設(shè)施等；c)確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動

40、，以及產(chǎn)品的接收準則；d)確定能證明過程運行和過程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求所需的記錄。7.1.5 為降低策劃風(fēng)險，對復(fù)雜產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司市場技術(shù)部負責(zé)歸口治理確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，各職能部門按其職責(zé)分工收集并參與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。 本公司從以下方面確定與公司產(chǎn)品有關(guān)的要求：a)通過招標書、合同、訂單或協(xié)議確定顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品、交付及交付后的要求；交付后的活動應(yīng)明確保修要求及履行合同的責(zé)任與義務(wù)。b)通過市場調(diào)研、顧客中意度測評、競爭對手分析、水平對比等過程確定顧客盡管沒

41、有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c)通過隨時獲悉法律法規(guī)的規(guī)定，確定適應(yīng)于產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)通過公布公司內(nèi)控標準等，確定本公司的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.市場技術(shù)部負責(zé)歸口治理對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，有關(guān)職能部門參與。評審需包括已識不的顧客要求，隱含的要求，法律法規(guī)的要求，以及公司附加的要求（見），以確定公司有能力滿足這些要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，包括提交標書、同意合同或訂單及同意合同或訂單的更改。 評審的內(nèi)容可包括：a)規(guī)定的要求明確，并形成文件（如合同、訂單、標書、設(shè)計任務(wù)書等）；b)當(dāng)合同要求與往常產(chǎn)品要緊要求或投標書的要

42、求不一樣時，公司應(yīng)確認有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新的要求；c)顧客的要求沒有形成文件時，則在同意顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，對變化后的產(chǎn)品要求必要時應(yīng)重新進行評審，若屬系列產(chǎn)品的型號或價格等變更，不需進行重新評審。同時，市場技術(shù)部應(yīng)負責(zé)及時將變更的信息傳達到各有關(guān)部門，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。市場技術(shù)部負責(zé)對評審的結(jié)果及評審引起的措施予以記錄并保存。 支持性文件 JLYJ/QP0062009與顧客有關(guān)的過程評審程序7.2.3顧客溝通市場技術(shù)部負責(zé)歸口與顧客溝通，實施與顧客交流、協(xié)商，及時了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求和中意

43、程度，落實顧客的要求，實現(xiàn)持續(xù)改進。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 24頁 共 45頁市場技術(shù)部負責(zé)建立、收集和分析顧客在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程各時期的信息，建立聯(lián)絡(luò)渠道 ：a)通過產(chǎn)品講明書、廣告、展示等方法使顧客了解產(chǎn)品信息。b)通過電話、傳真或面談、信函等方式溝通合同或訂單的情況；c)通過面談、走訪、電話、信函等方式了解顧客反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見）。 按質(zhì)量信息治理方法的要求及時、正確地處理顧客反饋信息，對顧客提出的問題認真采取措施予以解決，并及時回復(fù)，適當(dāng)時應(yīng)監(jiān)視和系統(tǒng)分析顧客的意見。 支持性文件 JLYJ/QI0022009質(zhì)量信息治理方法7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和

44、開發(fā)的策劃市場技術(shù)部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)的策劃，并將策劃的結(jié)果形成設(shè)計和開發(fā)打算，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。設(shè)計和開發(fā)的策劃按設(shè)計和開發(fā)操縱程序的有關(guān)要求進行；對設(shè)計和開發(fā)打算進行評審，實行動態(tài)治理，可依照需要進行調(diào)整，完善和更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入市場技術(shù)部負責(zé)依據(jù)市場需求、合同、技術(shù)協(xié)議書、法規(guī)、標準等文件中的要求，確定設(shè)計和開發(fā)的輸入。所有的設(shè)計輸入要求必須通過評審，評審結(jié)果由市場技術(shù)部形成設(shè)計任務(wù)書，報主管副總批準后實施。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出市場技術(shù)部按設(shè)計任務(wù)書開展設(shè)計和開發(fā)活動，并將設(shè)計輸出形成文件，如設(shè)計圖樣、規(guī)范、產(chǎn)品防護、零部件清單等，設(shè)計和開發(fā)的輸出必須符合設(shè)計和開發(fā)操

45、縱程序的規(guī)定要求。 設(shè)計輸出文件發(fā)放前，均應(yīng)按規(guī)定由有關(guān)責(zé)任人審查批準。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審a)市場技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計和開發(fā)打算的安排負責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)評審；b)設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)對本時期的設(shè)計成果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價；評審應(yīng)有結(jié)論，對評審中提出任何問題和不足，應(yīng)采取有效的糾正措施，并對實施效果加以驗證；c)評審人員應(yīng)具備評審設(shè)計及事實上質(zhì)內(nèi)容、發(fā)覺問題的能力，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)時期有關(guān)的職能的代表、專家等。必要時，公司與顧客合作召開評審會；d)評審應(yīng)形成評審報告，并予以保存。7.3.5設(shè)計驗證a)市場技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計和開發(fā)打算的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，確認設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足

46、輸入的要求。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 25頁 共 45頁b)設(shè)計驗證應(yīng)依據(jù)設(shè)計的重要性、復(fù)雜性、成熟程度，以及可能帶來的風(fēng)險成本而采取適宜的方法；c)當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計）以滿足要求；d)驗證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保存。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認a)在設(shè)計驗證都已成功完成后，批產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前，由市場技術(shù)部依照設(shè)計和開發(fā)打算安排，負責(zé)組織對最終產(chǎn)品進行設(shè)計確認，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求；b)本公司依照需要采納“公司技術(shù)鑒定”、“顧客試用”或“國家、行業(yè)授權(quán)機構(gòu)進行認定”等方式對設(shè)計和開發(fā)進行確認

47、；c)適當(dāng)時，確認活動應(yīng)有顧客或能代表使用要求的人參加，確認結(jié)果應(yīng)有顧客的評價；d)當(dāng)確認結(jié)果表明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改或重新設(shè)計）以滿足要求；e)應(yīng)保留設(shè)計和開發(fā)更改和采取措施的記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的操縱a) 市場技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計和開發(fā)更改進行歸口治理。b)設(shè)計和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后，可能由于種種緣故需要對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)中產(chǎn)品特性或規(guī)范提出更改時，都應(yīng)按文件操縱程序履行審批手續(xù)。關(guān)于重要的更改需進行評審、驗證和確認，應(yīng)評價更改對產(chǎn)品的組織部分和已交付產(chǎn)品的阻礙，并在實施前得到批準。c)更改的評審、驗證、結(jié)果確認和由于更改

48、而應(yīng)采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.8支持性文件JLYJ/QP0072009設(shè)計和開發(fā)操縱程序JLYJ/QP0012009文件操縱程序7.4采購7.4.1采購過程生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)制定并執(zhí)行采購操縱程序，歸口治理采購過程和采購產(chǎn)品，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。采購操縱要求：a)市場技術(shù)部應(yīng)識不采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙，確定對采購產(chǎn)品操縱的類型和程度，將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類，建立采購產(chǎn)品分類清單。 b)依照供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評價與選擇供方，制定并執(zhí)行評價、選擇和重新評價的程序和準則。c)提出采購申請需求，形成采購打算。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 2

49、6頁 共 45頁d)進貨檢驗或驗證。e)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)覺質(zhì)量問題及時向供方反饋質(zhì)量信息，研究、分析采取糾正和預(yù)防措施。7.4.2采購信息生產(chǎn)預(yù)備部匯總采購信息，編制采購打算和采購合同，申請采購產(chǎn)品的部門及采購相關(guān)的職能部門提供所需的信息，并對提供的采購信息的適宜性、充分性負責(zé)。采購信息應(yīng)清晰準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，即采購要求。包括：a)產(chǎn)品、程序、過程、和設(shè)備的批準要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量治理體系的要求 。采購信息歸納入采購打算或采購合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購操縱的依據(jù)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)檢部依照生產(chǎn)預(yù)備部的進貨檢驗托付，負責(zé)按檢驗和試驗操縱程序?qū)Σ少?/p>

50、產(chǎn)品進行驗證或檢驗，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。a)驗證：供方提供的合格證、品種、規(guī)格、產(chǎn)品標識和單據(jù)是否相符，在交付運輸驗收過程中是否有質(zhì)量問題，是否處于完好狀態(tài)，是否符合規(guī)定的采購要求。b)檢驗：依照采購合同，按照標準、規(guī)范或進貨檢驗規(guī)程進行檢驗，經(jīng)檢驗合格后，出具檢驗合格證明，方可入庫或交付使用；c)進貨檢驗不合格，由生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)按不合格品操縱程序執(zhí)行。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，本公司生產(chǎn)預(yù)備部應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.4.4支持性文件JLYJ/QP0082009采購操縱程序JLYJ/QP0122009檢驗和試驗操縱程序JLYJ/QP

51、0132009不合格品操縱程序7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供過程包括產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)。本公司的生產(chǎn)或服務(wù)提供要緊指本公司兩個類不的產(chǎn)品，這兩類產(chǎn)品有其共性，都屬于機械設(shè)備制造類型。生產(chǎn)過程要緊包括以下過程：（采購）鋼材下料工序加工工序檢零件完工檢組裝裝配檢驗和試驗去銹、油漆終檢入庫包裝出廠售后服務(wù)。生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的治理，制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序，各車間具體組織實施。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第 27頁 共 45頁生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)依照產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸出（產(chǎn)品規(guī)范、過程規(guī)范、材料規(guī)范），生產(chǎn)條件和布局，生產(chǎn)量和生產(chǎn)設(shè)備

52、及資源配置進行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受操縱條件下有效和高效地進行。a)市場技術(shù)部負責(zé)提供產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如產(chǎn)品規(guī)范包括產(chǎn)品講明書、圖樣、技術(shù)條件、服務(wù)規(guī)范等；產(chǎn)品過程規(guī)范包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)流程卡、服務(wù)程序等；檢驗和試驗規(guī)范包括檢驗規(guī)程、驗收標準、材料規(guī)范等。b)生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的組織治理，按照基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序歸口治理設(shè)備的配置和維修、過程能力的確認，以確保規(guī)定的運行能力。各生產(chǎn)車間負責(zé)按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，對設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)，具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場的治理和環(huán)境操縱。c)質(zhì)檢部與生產(chǎn)車間配合，配置和使用合適的測量和監(jiān)視設(shè)備，以滿足對產(chǎn)品和過程操縱特性參數(shù)的測量

53、要求。d)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以滿足工藝文件規(guī)定的要求。e)對關(guān)鍵過程和專門過程實施重點操縱，確保其過程能力滿足要求。 f) 質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗和試驗，只有經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方能放行進入下道工序；只有最終檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能交付和發(fā)運給顧客。車間在加工、交付和發(fā)運過程中對產(chǎn)品進行防護，確保產(chǎn)品質(zhì)量不下降或損壞。市場技術(shù)部負責(zé)做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作，及時掌握顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量信息。 支持性文件JLYJ/QP0092009生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗

54、證時，市場技術(shù)部應(yīng)對如此的過程實施確認。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程，這些過程通常稱之為“專門過程”。專門過程的確認應(yīng)能證實所策劃的結(jié)果的過程能力。實際上只有關(guān)鍵和重要的專門過程才需要通過如此的確認和嚴格的過程操縱,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如本公司的焊接。對專門過程的操縱除需執(zhí)行()的要求外，還可考慮：a)規(guī)定專門過程評審和批準的準則； b)對操作人員（如焊工、起重工、內(nèi)審員）考核鑒定，持證上崗；c)對設(shè)備的過程能力進行認可；d)編制并執(zhí)行專門的作業(yè)指導(dǎo)書；e)保存經(jīng)確認合格的過程、設(shè)備和人員的記錄；f)當(dāng)發(fā)生材料變更、產(chǎn)品參數(shù)改變或設(shè)備大修時，應(yīng)進行再次確認。JLYJ/QM2009

55、質(zhì)量手冊 第 28頁 共 45頁7.5.3標識和可追溯性總則在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)進行標識，以防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)混淆和誤用，并達到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)進行追溯的目的。 職責(zé)a)生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)對標識和可追溯性進行歸口治理；負責(zé)對產(chǎn)品、加工狀態(tài)、區(qū)域狀態(tài)等進行標識，并對標識予以愛護；b)倉庫負責(zé)對采購產(chǎn)品的狀態(tài)和對入庫產(chǎn)品進行標識，并對標識進行愛護；c)市場技術(shù)部負責(zé)對交付顧客的產(chǎn)品或備配件標識進行愛護；d)質(zhì)檢部負責(zé)對過程檢驗和試驗狀態(tài)、最終檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，對采購產(chǎn)品的驗收檢驗結(jié)果進行標識，并對標識進行愛護;e)市場技術(shù)部負責(zé)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品的范圍。產(chǎn)品

56、標識a)產(chǎn)品標識能夠用標簽、標牌、打鋼印、標記、隨行文件、分區(qū)等方式來標識。在產(chǎn)品上進行標識時，應(yīng)在產(chǎn)品圖樣上作出規(guī)定，明確標識方法和位置；b)標識的內(nèi)容要緊反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等；c)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，材料、半成品、成品均應(yīng)按標識合理擺放、搬運、貯存和保管?？勺匪菪詀)在規(guī)定有可追溯要求的場合，對每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標識，如序號、日期、投料批號、成品批號等?？勺匪菪詷俗R應(yīng)記載在適用的檢驗和產(chǎn)品記錄上；b)可追溯性標識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致；c)當(dāng)原產(chǎn)品標識在加工過程中消逝，操作者必須在下一步操作中對原標識進行移植，并經(jīng)上一步操作者確認，恢復(fù)原標識，以確保產(chǎn)品的可追

57、溯性。產(chǎn)品狀態(tài)標識.1狀態(tài)標識a)產(chǎn)品狀態(tài)標識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，如檢驗和試驗狀態(tài)（待檢驗、合格、不合格、待處理）、加工狀態(tài)（正加工、待加工）、區(qū)域狀態(tài)（毛坯區(qū)、廢品區(qū)、成品區(qū)）、可用檢驗卡、標牌等來表示；b)進貨檢驗和試驗，由倉管員依照驗證結(jié)果進行標識；c)過程檢驗和試驗，由檢驗員依照驗證結(jié)果進行標識，其狀態(tài)可用標牌、標記或在工序流淌合格證、檢驗卡片上簽字蓋章來表示；d)最終檢驗和試驗，由檢驗員依照驗證結(jié)果填寫裝配檢驗卡或履歷卡，出具整機合格證并編號；e)生產(chǎn)班負責(zé)對區(qū)域產(chǎn)品的狀態(tài)用標牌進行標識；f)操作者負責(zé)對產(chǎn)品的加工狀態(tài)用標牌進行標識。JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第

58、 29頁 共 45頁.2 狀態(tài)標識愛護在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應(yīng)注意愛護好產(chǎn)品狀態(tài)標識，要防止涂改、消逝；b)在產(chǎn)品發(fā)放時，應(yīng)傳遞或移植檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保合格（或讓步接收的）產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。7.5.4顧客財產(chǎn)總則生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)通過對顧客財產(chǎn)進行識不、驗證、愛護和維護，使顧客財產(chǎn)符合合同、圖紙及有關(guān)規(guī)定的要求。顧客財產(chǎn)要緊有以下幾類：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件或原材料；b)顧客直接提供的包裝材料；c)顧客提供的各種服務(wù)，如產(chǎn)品交付時的運輸服務(wù)等；d)顧客知識產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣；e)顧客提供的設(shè)備、工具和私人信息。本公司對顧客財產(chǎn)的操縱要緊有以下方面：a)驗證。檢驗員按

59、要求對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證，對發(fā)覺的質(zhì)量問題予以標識、記錄并及時報告顧客。這種驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任；b)貯存和維護。對顧客提供產(chǎn)品的貯存、維護分不由庫房、生產(chǎn)班組負責(zé)；貯存、維護的要求按產(chǎn)品防護操縱程序進行。公司對顧客提供的產(chǎn)品在搬運、貯存和使用過程發(fā)生的遺失、損壞、變質(zhì)或其它不適用的情況予以記錄、標識并向顧客報告，不對其自行處置；對私人信息應(yīng)負責(zé)保密。c)標識。對顧客提供的產(chǎn)品作出明確標識。7.5.5產(chǎn)品防護總則本公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護操縱程序?qū)Ξa(chǎn)品防護進行操縱，以保證采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品及包裝在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間保持其固有的質(zhì)量。 生產(chǎn)預(yù)備部負責(zé)歸口治理

60、產(chǎn)品的防護。搬運a)依照產(chǎn)品特點，選用與產(chǎn)品相適宜的搬運工具和設(shè)備，并制定和實施其維修保養(yǎng)打算；b)對產(chǎn)品采取相應(yīng)的愛護措施；c)在搬運過程中，應(yīng)注意愛護好產(chǎn)品的標識。包裝a)市場技術(shù)部應(yīng)依照需要，合理設(shè)計產(chǎn)品的內(nèi)外包裝；編制必要的包裝工藝規(guī)程，規(guī)定包裝檢查項目及內(nèi)容、產(chǎn)品裝箱、包裝和標志過程順序和要求，以及包裝的環(huán)境條件；b)在產(chǎn)品包裝時應(yīng)操縱產(chǎn)品批次，防止混批包裝；JLYJ/QM2009 質(zhì)量手冊 第30頁 共 45頁c)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)的要求，滿足顧客的要求。貯存a)依照產(chǎn)品需要（如通風(fēng)、防潮、控溫、清潔、采光等），使用適宜的貯存場地或庫房；b)倉儲員按規(guī)定進行入庫驗收、保管和發(fā)放產(chǎn)品；c