株洲運維成本專題匯報

1、株洲運維成本專題匯報2015年5月運維成本0增長目標01Add your texts here01總體成本分析02成本管控1.1 現(xiàn)狀 2014年運維成本6469萬，2015年成本計提是7533萬，超出1064萬，主要超出點是代維費，頻占費，修理費及能耗。2015年1-4月份主要增長是能耗，頻占費。項目(單位:萬元) 2014年運維成本完成 （萬元）2015年運維成本計提年度預算 年度同比增幅2014年1-4月份運維完成完成 （萬元）2015年1-4月份運維完成完成 （萬元）1-4月份運維完成同比增幅 維保及代維20492250201572560-12修理維護費 568491-77382280

2、-102網(wǎng)絡能耗 26612800139880998118客戶接入成本 43374331183517頻占費 2853991149211422其他 11193-18335219固網(wǎng)傭金轉(zhuǎn)維7521126374000合計64697533106419772039621.2 成本管控點項目(單位:萬元) 2015年5-12月份運維計劃(單位:萬元)預計成本減少管控點(單位:萬元)維保及代維169085修理維護費 2110網(wǎng)絡能耗 1802409客戶接入成本 3390頻占費 2850其他 410固網(wǎng)傭金轉(zhuǎn)維11260合計5494494 2014年運維成本6469萬，2015年成本計提是7533萬，超出1

3、064萬，主要超出點是代維費，頻占費，修理費及能耗。2015年1-4月份主要增長是能耗，頻占費。02成本管控目錄二租賃費管控一能耗管控2.1 能耗管控成本測算及目標省公司：測算2015年網(wǎng)絡能耗成本4.195億元，擬通過壓降管控，力爭將網(wǎng)絡能耗總支出控制在3.8億元，壓降10.5%。株洲公司：測算值為2852萬，力爭節(jié)省能耗成本12%，控制目標值為2509 萬，節(jié)省343萬。各區(qū)縣控制目標見下表。2015年網(wǎng)運線能耗測算值及目標值單位能耗測算及壓降目標 2014年能耗實際完成值（萬元）2015年運維測算能耗需求（萬元）2015能耗壓降目標（萬元）2015相比2014需壓降差額目標（萬元）株洲2

4、5882851 2509 79 石峰區(qū)10901201 1057 33 天元區(qū)荷塘區(qū)蘆淞區(qū)醴陵606668 588 18 攸縣425468 412 13 茶陵211232 205 6 炎陵7684 74 2 株洲縣180198 175 5 2.1 能耗管控現(xiàn)狀分析2015年1-4月電費增長分析統(tǒng)計 2014年1-4月份電費2015年1-4月份電費差額同比增長市區(qū) 3164856.694790277.94162542151.36%醴陵1818871.542010335.65191464.110.53%攸縣1283695.951319141.5435445.592.76%茶陵641990.0689

5、3636.73251646.739.20%炎陵220008.5271726.7551718.2523.51%株洲縣552614.95598888.8646273.918.37%合計7682037.699884007.47220197028.66%株洲四區(qū)五縣前四個月已經(jīng)達到988萬，占比全年目標能耗2509萬為39%，超過33%的目標百分之六個點，超出費用129萬從數(shù)據(jù)分析可以看出：市區(qū)及茶陵漲幅較快，后期能耗降低控制力度需加強。2.1 能耗管控存在問題1-4月份全省平均電價0.99元/度。株洲高于全省平均電價。蘆淞區(qū)，天元區(qū)均價較高。平均電價過高區(qū)縣平均電價（元/站.度）石峰區(qū)1.009天元

6、區(qū)1.109荷塘區(qū)1.052蘆淞區(qū)1.115醴陵1.036攸縣1.019茶陵1.028炎陵0.918株洲縣1.024全市平均1.038電費異常站過多2.1 能耗管控存在問題由于基站竊電導致用電異常，經(jīng)過物業(yè)系統(tǒng)篩選后進行分析與整改。集中支付過多2.1 能耗管控存在問題2015年1-4月基站電費月份繳費總站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）繳費月數(shù)及繳費數(shù)額數(shù)額3個月3個月6個月9個月12個月繳費站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）繳費站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）繳費站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）繳費站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）繳費站數(shù)（個）繳費數(shù)額（元）2015年1月9793016655.09 8691659017.28 1101

7、357637.81781199232.33601071399.4548970197.742015年2月9232214228.91 8721707220.02 51507008.8933413058.423359023.420339183.52015年3月9732127676.25 9161691232.9957436443.2634307633.8620271062.0614236626.72015年4月10062383594.20 9251842640.80 81540953.4443893653231366521276849.7 1月電費總體支出較高，系因當月支付了大量長期待繳費基站電費；

8、僅欠繳費月數(shù)在12個月以上的基站數(shù)就達48個，繳費數(shù)額高達97萬余元；繳費月數(shù)在6個月以上的基站數(shù)有78個，數(shù)額共計119萬余元；上述基站業(yè)主或單位，習慣于長周期電費收繳，且因臨近年關，出于資金周轉(zhuǎn)等原因，集中向我公司催繳電費房租，導致了我公司房租電費支出較高。 建議今后縮短繳費周期，增加繳費頻次，減少長期欠費，即可減少成本異常支出的情況。2.1 能耗管控管控措施能耗管控方面，從過程和結(jié)果兩方面做好能耗的管控。1、網(wǎng)建電價控制： 2015年共新租基站50站，電費均價1.035元/度，直供電占比80%，轉(zhuǎn)供電的平均電價1.2元/度。對于新租基站嚴格把控轉(zhuǎn)供電數(shù)量與電價，原則上不同意轉(zhuǎn)供電，需控制

9、直供電比率大于95%。對于有條件進行直供電改造的，區(qū)縣統(tǒng)計上報進行改造。2、載頻關閉：針對G網(wǎng)無線資源利用率逐步下降趨勢，研究GSM網(wǎng)技術(shù)節(jié)能手段，有效控制G網(wǎng)能耗。具體技術(shù)支持由網(wǎng)優(yōu)中心與省公司密切積極主動聯(lián)系，根據(jù)測試，單基站設備能耗下降20%左右。3、做好節(jié)能設備的維護管理，鞏固節(jié)能效果 在節(jié)能設備主要工作季節(jié)到來之前（9月份-次年5月份），做好節(jié)能設備的預檢預修，及時清洗過濾網(wǎng)，確保節(jié)能設備工作在最佳狀態(tài)。4 節(jié)能減排管控措施4、空調(diào)關開操作：根據(jù)溫度變化進行城郊非節(jié)點站空調(diào)關開工作，空調(diào)關開向機房報備。對于基站負荷小于40A的，關閉空調(diào)1臺(具體負荷還有待現(xiàn)場驗證)。一臺2P空調(diào)月耗

10、電約400度，估算500站次開關的話，可以月節(jié)省電量20萬度，約電費20萬*1.04元/度=20.8萬。剩余七個月可以下降145.6萬。5、針對局房未使用設備進行下電操作。全面清理各專業(yè)可下電設備，再由傳輸配套中心配合一起下電操作。6、提高轉(zhuǎn)供電電費發(fā)票獲票率 要求獲票率達到80%以上，對季度不達標和年度不達標的區(qū)縣分公司績效考核中進行考核（省電力公司已經(jīng)將文件下發(fā)到各地方供電所，各區(qū)縣水電管理人與電力局發(fā)票接口人可商討轉(zhuǎn)供電獲票事宜）。7、新建工程期基站產(chǎn)生電費列入工程費。（已和財務溝通將核心局房電費月15萬/月，進入工程費，合計180萬/年）8、與業(yè)主協(xié)調(diào)，將本月（季）電費暫時延期到下月（季）支付，降低當月能耗。9、對偷電嚴重且從網(wǎng)優(yōu)角度可以廢棄的基站進行處理。例如茶陵前進村基站，月電費在6000左右，房租為8000元/年，根據(jù)網(wǎng)優(yōu)提供數(shù)據(jù)，該基站可以進行拉遠替代。從而可以節(jié)約能耗成本80000元/年。各區(qū)縣建維中心可以尋找類似案例上報市公司運維部。10、打擊偷電：根據(jù)3月份測算數(shù)據(jù)，對偷電處理較低能耗3.4萬/月，合計40.8萬/年。繼續(xù)偷電打擊處理，能極大節(jié)約能耗。11、設置獎勵：設定全市能耗奮斗目標，對完成目標的區(qū)縣進行激勵。2.1 能耗管控管控措施2.1 能耗管控效果估算序號節(jié)能措施剩余7個月預計能耗節(jié)