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1、株洲運(yùn)維成本專題匯報(bào)2015年5月運(yùn)維成本0增長目標(biāo)01Add your texts here01總體成本分析02成本管控1.1 現(xiàn)狀 2014年運(yùn)維成本6469萬,2015年成本計(jì)提是7533萬,超出1064萬,主要超出點(diǎn)是代維費(fèi),頻占費(fèi),修理費(fèi)及能耗。2015年1-4月份主要增長是能耗,頻占費(fèi)。項(xiàng)目(單位:萬元) 2014年運(yùn)維成本完成 (萬元)2015年運(yùn)維成本計(jì)提年度預(yù)算 年度同比增幅2014年1-4月份運(yùn)維完成完成 (萬元)2015年1-4月份運(yùn)維完成完成 (萬元)1-4月份運(yùn)維完成同比增幅 維保及代維20492250201572560-12修理維護(hù)費(fèi) 568491-77382280
2、-102網(wǎng)絡(luò)能耗 26612800139880998118客戶接入成本 43374331183517頻占費(fèi) 2853991149211422其他 11193-18335219固網(wǎng)傭金轉(zhuǎn)維7521126374000合計(jì)64697533106419772039621.2 成本管控點(diǎn)項(xiàng)目(單位:萬元) 2015年5-12月份運(yùn)維計(jì)劃(單位:萬元)預(yù)計(jì)成本減少管控點(diǎn)(單位:萬元)維保及代維169085修理維護(hù)費(fèi) 2110網(wǎng)絡(luò)能耗 1802409客戶接入成本 3390頻占費(fèi) 2850其他 410固網(wǎng)傭金轉(zhuǎn)維11260合計(jì)5494494 2014年運(yùn)維成本6469萬,2015年成本計(jì)提是7533萬,超出1
3、064萬,主要超出點(diǎn)是代維費(fèi),頻占費(fèi),修理費(fèi)及能耗。2015年1-4月份主要增長是能耗,頻占費(fèi)。02成本管控目錄二租賃費(fèi)管控一能耗管控2.1 能耗管控成本測算及目標(biāo)省公司:測算2015年網(wǎng)絡(luò)能耗成本4.195億元,擬通過壓降管控,力爭將網(wǎng)絡(luò)能耗總支出控制在3.8億元,壓降10.5%。株洲公司:測算值為2852萬,力爭節(jié)省能耗成本12%,控制目標(biāo)值為2509 萬,節(jié)省343萬。各區(qū)縣控制目標(biāo)見下表。2015年網(wǎng)運(yùn)線能耗測算值及目標(biāo)值單位能耗測算及壓降目標(biāo) 2014年能耗實(shí)際完成值(萬元)2015年運(yùn)維測算能耗需求(萬元)2015能耗壓降目標(biāo)(萬元)2015相比2014需壓降差額目標(biāo)(萬元)株洲2
4、5882851 2509 79 石峰區(qū)10901201 1057 33 天元區(qū)荷塘區(qū)蘆淞區(qū)醴陵606668 588 18 攸縣425468 412 13 茶陵211232 205 6 炎陵7684 74 2 株洲縣180198 175 5 2.1 能耗管控現(xiàn)狀分析2015年1-4月電費(fèi)增長分析統(tǒng)計(jì) 2014年1-4月份電費(fèi)2015年1-4月份電費(fèi)差額同比增長市區(qū) 3164856.694790277.94162542151.36%醴陵1818871.542010335.65191464.110.53%攸縣1283695.951319141.5435445.592.76%茶陵641990.0689
5、3636.73251646.739.20%炎陵220008.5271726.7551718.2523.51%株洲縣552614.95598888.8646273.918.37%合計(jì)7682037.699884007.47220197028.66%株洲四區(qū)五縣前四個(gè)月已經(jīng)達(dá)到988萬,占比全年目標(biāo)能耗2509萬為39%,超過33%的目標(biāo)百分之六個(gè)點(diǎn),超出費(fèi)用129萬從數(shù)據(jù)分析可以看出:市區(qū)及茶陵漲幅較快,后期能耗降低控制力度需加強(qiáng)。2.1 能耗管控存在問題1-4月份全省平均電價(jià)0.99元/度。株洲高于全省平均電價(jià)。蘆淞區(qū),天元區(qū)均價(jià)較高。平均電價(jià)過高區(qū)縣平均電價(jià)(元/站.度)石峰區(qū)1.009天元
6、區(qū)1.109荷塘區(qū)1.052蘆淞區(qū)1.115醴陵1.036攸縣1.019茶陵1.028炎陵0.918株洲縣1.024全市平均1.038電費(fèi)異常站過多2.1 能耗管控存在問題由于基站竊電導(dǎo)致用電異常,經(jīng)過物業(yè)系統(tǒng)篩選后進(jìn)行分析與整改。集中支付過多2.1 能耗管控存在問題2015年1-4月基站電費(fèi)月份繳費(fèi)總站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)繳費(fèi)月數(shù)及繳費(fèi)數(shù)額數(shù)額3個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月9個(gè)月12個(gè)月繳費(fèi)站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)繳費(fèi)站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)繳費(fèi)站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)繳費(fèi)站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)繳費(fèi)站數(shù)(個(gè))繳費(fèi)數(shù)額(元)2015年1月9793016655.09 8691659017.28 1101
7、357637.81781199232.33601071399.4548970197.742015年2月9232214228.91 8721707220.02 51507008.8933413058.423359023.420339183.52015年3月9732127676.25 9161691232.9957436443.2634307633.8620271062.0614236626.72015年4月10062383594.20 9251842640.80 81540953.4443893653231366521276849.7 1月電費(fèi)總體支出較高,系因當(dāng)月支付了大量長期待繳費(fèi)基站電費(fèi);
8、僅欠繳費(fèi)月數(shù)在12個(gè)月以上的基站數(shù)就達(dá)48個(gè),繳費(fèi)數(shù)額高達(dá)97萬余元;繳費(fèi)月數(shù)在6個(gè)月以上的基站數(shù)有78個(gè),數(shù)額共計(jì)119萬余元;上述基站業(yè)主或單位,習(xí)慣于長周期電費(fèi)收繳,且因臨近年關(guān),出于資金周轉(zhuǎn)等原因,集中向我公司催繳電費(fèi)房租,導(dǎo)致了我公司房租電費(fèi)支出較高。 建議今后縮短繳費(fèi)周期,增加繳費(fèi)頻次,減少長期欠費(fèi),即可減少成本異常支出的情況。2.1 能耗管控管控措施能耗管控方面,從過程和結(jié)果兩方面做好能耗的管控。1、網(wǎng)建電價(jià)控制: 2015年共新租基站50站,電費(fèi)均價(jià)1.035元/度,直供電占比80%,轉(zhuǎn)供電的平均電價(jià)1.2元/度。對于新租基站嚴(yán)格把控轉(zhuǎn)供電數(shù)量與電價(jià),原則上不同意轉(zhuǎn)供電,需控制
9、直供電比率大于95%。對于有條件進(jìn)行直供電改造的,區(qū)縣統(tǒng)計(jì)上報(bào)進(jìn)行改造。2、載頻關(guān)閉:針對G網(wǎng)無線資源利用率逐步下降趨勢,研究GSM網(wǎng)技術(shù)節(jié)能手段,有效控制G網(wǎng)能耗。具體技術(shù)支持由網(wǎng)優(yōu)中心與省公司密切積極主動(dòng)聯(lián)系,根據(jù)測試,單基站設(shè)備能耗下降20%左右。3、做好節(jié)能設(shè)備的維護(hù)管理,鞏固節(jié)能效果 在節(jié)能設(shè)備主要工作季節(jié)到來之前(9月份-次年5月份),做好節(jié)能設(shè)備的預(yù)檢預(yù)修,及時(shí)清洗過濾網(wǎng),確保節(jié)能設(shè)備工作在最佳狀態(tài)。4 節(jié)能減排管控措施4、空調(diào)關(guān)開操作:根據(jù)溫度變化進(jìn)行城郊非節(jié)點(diǎn)站空調(diào)關(guān)開工作,空調(diào)關(guān)開向機(jī)房報(bào)備。對于基站負(fù)荷小于40A的,關(guān)閉空調(diào)1臺(具體負(fù)荷還有待現(xiàn)場驗(yàn)證)。一臺2P空調(diào)月耗
10、電約400度,估算500站次開關(guān)的話,可以月節(jié)省電量20萬度,約電費(fèi)20萬*1.04元/度=20.8萬。剩余七個(gè)月可以下降145.6萬。5、針對局房未使用設(shè)備進(jìn)行下電操作。全面清理各專業(yè)可下電設(shè)備,再由傳輸配套中心配合一起下電操作。6、提高轉(zhuǎn)供電電費(fèi)發(fā)票獲票率 要求獲票率達(dá)到80%以上,對季度不達(dá)標(biāo)和年度不達(dá)標(biāo)的區(qū)縣分公司績效考核中進(jìn)行考核(省電力公司已經(jīng)將文件下發(fā)到各地方供電所,各區(qū)縣水電管理人與電力局發(fā)票接口人可商討轉(zhuǎn)供電獲票事宜)。7、新建工程期基站產(chǎn)生電費(fèi)列入工程費(fèi)。(已和財(cái)務(wù)溝通將核心局房電費(fèi)月15萬/月,進(jìn)入工程費(fèi),合計(jì)180萬/年)8、與業(yè)主協(xié)調(diào),將本月(季)電費(fèi)暫時(shí)延期到下月(季)支付,降低當(dāng)月能耗。9、對偷電嚴(yán)重且從網(wǎng)優(yōu)角度可以廢棄的基站進(jìn)行處理。例如茶陵前進(jìn)村基站,月電費(fèi)在6000左右,房租為8000元/年,根據(jù)網(wǎng)優(yōu)提供數(shù)據(jù),該基站可以進(jìn)行拉遠(yuǎn)替代。從而可以節(jié)約能耗成本80000元/年。各區(qū)縣建維中心可以尋找類似案例上報(bào)市公司運(yùn)維部。10、打擊偷電:根據(jù)3月份測算數(shù)據(jù),對偷電處理較低能耗3.4萬/月,合計(jì)40.8萬/年。繼續(xù)偷電打擊處理,能極大節(jié)約能耗。11、設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì):設(shè)定全市能耗奮斗目標(biāo),對完成目標(biāo)的區(qū)縣進(jìn)行激勵(lì)。2.1 能耗管控管控措施2.1 能耗管控效果估算序號節(jié)能措施剩余7個(gè)月預(yù)計(jì)能耗節(jié)
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