優(yōu)秀審計人員述職報告(10篇)

1、第 PAGE26 頁 共 NUMPAGES26 頁優(yōu)秀審計人員述職報告(10篇)優(yōu)秀審計人員述職報告篇1 各位領(lǐng)導： 一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實 這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在： 從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。 從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作

2、過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從_年的主要工作三個方面匯報工作： 嚴格審計的紀律和制度 審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)

3、制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。 積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價 臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20_年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實

4、性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。 嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，

5、突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。 優(yōu)秀審計人員述職報告

6、篇2 根據(jù)中華人民共和國政府信息公開條例(以下簡稱條例)，我局編制了20_年度政府信息公開年度報告，本報告由情況概述、主動公開信息情況、存在的主要問題及下一步打算組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期為20_年1月1日至12月31日。 一、 情況概述 在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，20_年度縣審計局高度重視信息公開工作，繼續(xù)全面貫徹條例精神，不斷加強對條例的宣傳和學習，在縣審計局政府信息公開工作領(lǐng)導小組組織領(lǐng)導下，各成員各司其責認真按照上級部門的要求，積極、有序、穩(wěn)妥推進政府信息公開各項工作的落實。 (一)組織機構(gòu)建設(shè)情況 20_年，我局高度重視政府信息公開工作，年初召開了黨組專題會議，研究部署政府信息公開

7、各項工作，進一步明確工作目標和要求。為加強領(lǐng)導，明確責任，我局成立了由局長周洪福同志任組長，黨組書記譚優(yōu)清同志任副組長，各股室負責人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導小組，指定專人從事政府信息公開的日常工作，建立審計局政府信息公開工作信息管理渠道，并制定了領(lǐng)導小組和各成員的工作職責。 (二)落實和制定相關(guān)配套措施情況 我局在貫徹執(zhí)行條例過程中，明確了信息公開工作由法規(guī)股、辦公室負責，將涉及人民群眾切身利益的熱點、難點問題作為重點內(nèi)容，加大公開透明力度。辦公室以及相關(guān)股室積極做好公開工作前后流程的基礎(chǔ)檔案記錄，凡因違反條例，公開工作不到位、不及時，導致在縣委、縣政府組織的政府信息公開工作考核、社會評議

8、、責任追究，以及機關(guān)效能建設(shè)中影響我局形象的，規(guī)定采用倒推法，逐級追查責任。 (三)政府信息公開條例的學習、宣傳、培訓情況 我局始終堅持把政府信息公開的學習培訓，作為開展政府信息公開工作的重點認真抓好，及時組織全體干部認真學習條例。周洪福局長經(jīng)常在工作會議上強調(diào)政府信息公開工作。通過學習，我局普及了政府信息公開有關(guān)知識，提高了廣大干部對政府信息公開工作的認知度，增強了工作的責任感和緊迫感。 二、主動公開政府信息情況 (一)本機關(guān)主動公開政府信息的數(shù)量我局嚴格按照條例規(guī)定，將應主動公開的信息和重點公開的信息通過多種渠道進行了公開，并嚴格按照保密規(guī)定在信息公開前依照中華人民共和國保守國家秘密法以及

9、其他法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定對擬公開的政府信息進行審查。全年我局共公開各類信息103條。 (二)主動公開政府信息的主要類別情況在我局公開的信息中，共分為五大類：機構(gòu)概況、業(yè)務(wù)工作、監(jiān)督投訴、政策法規(guī)和工作動態(tài)。公開的信息以業(yè)務(wù)工作和政策法規(guī)類為主，占全部數(shù)量的85%以上。 (三)信息公開的形式我局積極貫徹落實條例精神和縣政府在信息公開中的具體要求，對應公開的信息上傳至縣政府的網(wǎng)站公開欄目和縣政府信息公開領(lǐng)導小組，并對有關(guān)內(nèi)容及時在局公開欄、陽光臺公布。 三、申請公開政府信息辦理情況 我局對外公布了申請電話、郵箱以及接待股室，一年來，我局暫未收到公開申請。 四、政府信息公開的收費及減免情況 20

10、_年度未受理依申請公開信息，未收費。 五、因政府信息公開申請行政復議、提請訴訟情況 我局未出現(xiàn)政府信息公開行政復議和行政訴訟情況。 六、需要說明的事項 無需要說明的事項。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇3 根據(jù)組織的安排，我于_年6月離崗。按照領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法的要求及晉城市城區(qū)審計局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強同志離任審計的通知(城審經(jīng)通20_33號)精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負有主管責任和直接責任的財政、財務(wù)收支事項情況報告如下： 一、任職起止時間：_年2月開始擔任城區(qū)檔案局局長，_年6月離職，任期7年4個月。 二、職責范圍： (一)認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負責全局工

11、作。 (二)認真貫徹執(zhí)行國家各項檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強指導檢查，確保完成各項檔案工作任務(wù)。 (三)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。 (四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。 三、履職情況： 在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在市檔案局的監(jiān)督指導下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設(shè)服務(wù)這個中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評，業(yè)務(wù)成效顯著。 一是檔案社會服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展：20_年以來，我

12、區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20_余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。 二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從_年3000元的檔案事業(yè)費到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計10余萬元，配備了工作用車，以及電腦5臺，激光打印機、掃描儀、復印機、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。 三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長的安全工作

13、領(lǐng)導小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責任到人，確保檔案安全萬無一失。 四是抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強干部職工的學習教育，帶領(lǐng)黨員干部學習反腐敗理論文章，組織討論時事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項監(jiān)督機制，公開辦事程序，嚴格財會制度，設(shè)立舉報電話。三是加強財務(wù)管理，對單位收入、支出分人負責，對合同、票據(jù)專人管理，實現(xiàn)了財務(wù)公開，在單位努力營造一個公開、公平、公正、廉潔自律、風清氣正的工作環(huán)境。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇4 尊敬的領(lǐng)導： 又到一年總結(jié)時，當?shù)谝淮伟咽雎殘蟾娣诺娇臻g時，目的是讓大家能夠

14、監(jiān)督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實。_年7月參加了省注協(xié)_年審計質(zhì)量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方，讓我知道專業(yè)來自于細節(jié)。國金證券的計算機信息審計讓我欣喜若狂，終于可以把我的計算機知識和審計知道結(jié)合使用了，當我看到上海證券交易所里面公司的計算機系統(tǒng)時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒店的盤點審計，讓我領(lǐng)略了西藏江南的風采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對西藏的仰慕。 一年的審計工作總結(jié)起來有以下幾點值得自己反思： 一、做為項目負責人對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快

15、、更準的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項目組提供戰(zhàn)略性指導。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗，但還是很顯不足。 二、對項目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行布置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。 三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲嬤^程中遇到問題的咨詢，會因為項目時間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候

16、也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。 四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對于新知識，要加大學習的力度。才不會落后。 五、與上級領(lǐng)導的溝通做得不夠。在項目過程中，遇到問題，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導的匯報不是很及時。不能很好地與領(lǐng)導建立溝通機制，這方面有待改進。 六、唯一可以記錄下來的優(yōu)點。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。 總結(jié)，其實是一個很好的機會，并不是總結(jié)給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，

17、讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實的自我。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛，頂天立地。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇5 又到一年總結(jié)時，當?shù)谝淮伟咽雎殘蟾娣诺娇臻g時，目的是讓大家能夠監(jiān)督我。翻起工作日志，這一年過得還是比較充實。20_年7月參加了省注協(xié)審計質(zhì)量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關(guān)鍵的地方，讓我知道專業(yè)來自于細節(jié)。國金證券的計算機信息審計讓我欣喜若狂，終于可以把我的計算機知識和審計知道結(jié)合使用了，當我看到上海證券交易所里面公司的計算機系統(tǒng)時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收獲良多。林芝福建大酒

18、店的盤點審計，讓我領(lǐng)略了_z江南的風采，雖然早上起來空氣干得流鼻血，但也不會以減少我對_z的仰慕。 一年的審計工作總結(jié)起來有以下幾點值得自己反思: 一、做為項目負責人對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快、更準的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問題，為整個項目組提供戰(zhàn)略性指導。雖然近年來在角色轉(zhuǎn)變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經(jīng)驗，但還是很顯不足。 二、對項目時間及人事合理安排上還很欠缺。由于事務(wù)所的業(yè)務(wù)量不斷上升，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態(tài)下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行布置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。 三、對同事的理解還有待強化。

19、在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲嬤^程中遇到問題的咨詢，會因為項目時間長、任務(wù)重而的不理解，態(tài)度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這里我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。 四、業(yè)務(wù)方面是每年都要說。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對于新知識，要加大學習的力度。才不會落后。 五、與上級領(lǐng)導的溝通做得不夠。在項目過程中，遇到問題，匯總總結(jié)過程中與上級領(lǐng)導的匯報不是很及時。不能很好地與領(lǐng)導建立溝通

20、機制，這方面有待改進。 六、唯一可以記錄下來的優(yōu)點。3年的工作讓我增加了業(yè)務(wù)方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。 總結(jié)，其實是一個很好的機會，并不是總結(jié)給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結(jié)這面鏡子里面看到真實的自我。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛，頂天立地。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇6 自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領(lǐng)導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。 一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。 抓好督導整改是

21、確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。 在抓好督導整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。 二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作。 1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。 做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工

22、作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質(zhì)量。 2、切實把握督導整改的三個重點。 一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。 二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。 三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室

23、進行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。 三、切實加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。 為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務(wù)，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位

24、。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇7 我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。 一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì) 按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件

25、制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。 二、扎實做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的

26、預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。 (一)認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。 (二)求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。 三、回顧檢查自身存在問題 一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題

27、層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。 四、針對以上問題，今后的努力方向是 一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。 總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審

28、計員的職能作用，全面提升工作水平。 優(yōu)秀審計人員述職報告篇8 各位領(lǐng)導： 三年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在： 1、處理夜間遺留問題，負責落實 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理。 2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表 客房結(jié)賬

29、單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票)的匯總表。 3、核對餐廳結(jié)賬單 1)核對餐廳結(jié)賬單時應注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。 2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。 3)打折手續(xù)應完

30、整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。 4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)總監(jiān)處理。 5)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字

31、方可。 4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表 負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。 5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查 檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。 6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領(lǐng)導查閱 7、報表裝訂 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，

32、封面上注明起止日期存檔。 審計工作不足之處： 1、審計工作還不夠深入、細致 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。回顧三年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。 2、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計 對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司

33、決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。 3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計 _年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。 總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻、努力! 優(yōu)秀審計人員述職報告篇9 根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20_年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與

34、評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。 一、積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作 我們根據(jù)本行

35、的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查、對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查。 今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。 今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充

36、，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了內(nèi)控督導檢查辦法。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。 今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。 二、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動 在行長親自督導下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20_年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。 1、

37、領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對20_年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。 3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。 4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)