質(zhì)量辦法文件

1、226/226xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 1 頁 共 83 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 00.1公布令與任命書 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品0.2引言 3 要求的確定和評審操縱程序 430.3公司簡介 4 第7.2.3章 顧客溝通操縱程序 460.4公司組織機構(gòu) 5 第7.3章 設(shè)計和開發(fā)操縱程序 480.5 質(zhì)量治理體系職能分配表 6 第7.4章 采購操縱程序 500.6質(zhì)量方針 7 第7.5/7.5.1章 生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序-530.7質(zhì)量目標(biāo) 8 第7.5章 生產(chǎn)工作環(huán)境操縱程序 57范圍 9 第7.5.3章 標(biāo)識和可追溯性操縱程序- 59

2、第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 第7.5.4章 顧客財產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語和定義 11 第7.5.5章 產(chǎn)品防護(hù)操縱程序63第4/4.1章 質(zhì)量治理體系/總要求 12 第7.6章 監(jiān)視和測量裝置操縱程序 65第4.2/4.2.1章 文件要求/總則 13 第8/8.1章 測量、分析和改進(jìn)67第4.4.2章 質(zhì)量手冊 14 第8.2/8.2.1章 監(jiān)視和測量/顧客中意度第4.2.3章 文件操縱程序 15 監(jiān)視和測量操縱程序68第4.2.4章 質(zhì)量記錄操縱程序 18 第8.2.2章 內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核 第5/5.1章 治理職責(zé)/治理承諾 20 操縱程序70第5.2章 以顧客為中心 21 第8.

3、2.3章 過程的監(jiān)視和測量73第5.3章 質(zhì)量方針 22 第8.2.4章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序74第5.4/5.4.1章 策劃/質(zhì)量目標(biāo) 23 第8.3章 不合格品操縱程序76第5.4.2章 質(zhì)量治理體系策劃 24 第8.4章 數(shù)據(jù)分析操縱程序79第5.5/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和 第8.5/8.5.1章 改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)80 溝通/職責(zé)和權(quán)限 26 第8.5.2章 糾正和預(yù)防措施操縱程序81第5.5.2章 治理者代表 29 附錄 程序文件目錄83第5.5.3章 內(nèi)部溝通 30第5.6章 治理評審操縱程序 31第6/6.1章 資源治理/資源的提供 34第6.2章 人力資源操縱程序 35第6.

4、3章 基礎(chǔ)設(shè)施 37第6.3.1章 設(shè)備操縱程序 38第6.4章 工作環(huán)境 40第7/7.1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 2 頁 共 83 頁主題 公布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司治理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，制造經(jīng)濟效益是公司進(jìn)展的宗旨。為適應(yīng)市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易進(jìn)展，公司依據(jù)GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量治理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的質(zhì)量手冊，于 2000 年12 月18 日公布，12 月 18 日實施。質(zhì)量

5、手冊明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過程中過程操縱的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。在公司最高治理者總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有職員，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行質(zhì)量手冊，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經(jīng)研究，由 擔(dān)任治理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施、保持；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量治理體系的運行情況和任何改進(jìn)的需求；確保提高本公司職員滿足顧客要求的意識；就本公司質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公

6、司編 號 xx/QM01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1本手冊依據(jù)為GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量治理體系并確保有效運行。 2本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。 3本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。 4本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量治理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量治理活動的

7、依據(jù)。 5本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理治理基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質(zhì)量治理體

8、系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 7 頁 共83 頁主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1以顧客為中心：公司承諾一切活動的動身點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客中意程度。對顧客的任何不中意必須采取有效措施加以改進(jìn)。在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。2全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿

9、足顧客需求。不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，以提高治理的有效性和效率。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量目標(biāo)版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標(biāo)依照公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1建立、實施并保持質(zhì)量治理體系；2產(chǎn)品出廠交貨率100%。3成品一次交檢合格率98%，4出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。5顧客對合同履行的中意度90%。全體職員務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+

10、月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的中意度=每季經(jīng)調(diào)查中意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01范圍：11總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量治理體系。質(zhì)量治理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的操縱。使用質(zhì)量治理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強顧

11、客中意。12應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量治理體系時，不需對標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量治理體系。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)2.1 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)2.2 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計量法2.5合同法2.6編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03術(shù)語和定義本手

12、冊采納GB/T19001-2000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方公司顧客 本手冊中采納ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/4.1章 質(zhì)量治理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04質(zhì)量治理體系41總要求 1公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求建立質(zhì)量治理體系，對本公司的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識不，對這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量治理的規(guī)定。

13、2為了確保企業(yè)質(zhì)量治理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到操縱，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。4為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量治理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5針對可能阻礙本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識不，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)治理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的操縱，確保生產(chǎn)的順利。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第

14、42/4.2.1章 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)042文件要求421總則 本公司依照公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量治理體系的文件，文件包括：1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊；3按ISO9001-2000質(zhì)量治理體系要求條款要求和實際需要而編寫的文件操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正和預(yù)防措施操縱程序等20個程序文件。4為了確保質(zhì)量治理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效操縱，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運行。5按質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6各種

15、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第422章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)0422質(zhì)量手冊 1質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系的范圍，對刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量治理體系，對質(zhì)量治理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運行的充分性、

16、有效性和適宜性。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第423章 文件操縱程序版 序A修改狀態(tài)01.目的 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量治理文件和外來的受控文件）。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件操縱程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量治理

17、體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受操縱文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊：用以講明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運行原則的差不多文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工序操縱要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量打算：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品

18、質(zhì)量法。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的治理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在公布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實際操作的需要）、充分性（所有阻礙因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和治理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實施。421行政部依照各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，治理者代表

19、批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量打算的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的治理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，治理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識范圍：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識。4.3.2標(biāo)識內(nèi)容：4.3.2.1編號標(biāo)識：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標(biāo)識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件

20、或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第423章 文件操縱程序版 序A修改狀態(tài)04.3.2.3分發(fā)號標(biāo)識：每份文件都有不同的分發(fā)號。4.3.2.4修改狀態(tài)標(biāo)識：每頁文件應(yīng)標(biāo)識修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技

21、術(shù)要求文件則依照生產(chǎn)過程操縱程序加以傳遞。4.4文件的治理4.4.1行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識不和使用。4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識不文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于治理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)

22、責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺立即交行政部收回銷毀。4.6.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)峻，阻礙使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。4.6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出講明，必要時應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分

23、發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.5當(dāng)文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的操縱4.8.1收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放治理。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當(dāng)外來文件失效時，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時

24、加以修改。個不文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由治理評審會議提出或由治理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢”。 對修改量極少而不需采納換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第423章 文件操縱程序版 序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1文件

25、經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件 生產(chǎn)過程操縱程序 生產(chǎn)策劃操縱程序 文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄 保存地點 保存期6.1文件發(fā)放審批表 行政部 長期6.2文件更改通知單 行政部 長期6.3受控文件一覽表 行政部 長期6.4 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年6.5作廢文件清單 行政部 一年編 制審 核 批

26、準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量記錄操縱程序版 序A修改狀態(tài)0424質(zhì)量記錄的操縱1.目的 確保質(zhì)量治理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍 為質(zhì)量治理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄操縱程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1 質(zhì)量記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量活動的人員要按公布的質(zhì)量記錄操縱清單及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。

27、4.1.2質(zhì)量記錄在填寫時應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的操縱記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.2.1為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號，具體執(zhí)行文件編寫導(dǎo)則。4.3質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)文件操縱程序中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整質(zhì)量記錄操縱清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編

28、目和對名稱和時刻標(biāo)識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門依照質(zhì)量治理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的治理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量記錄的保存期限依照程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。依照質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對象在崗時，應(yīng)為長期保存。4.5.2各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病

29、毒。如有進(jìn)行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好治理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量記錄操縱程序版 序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時刻并及時索回。4.6.2所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一

30、交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件 文件操縱程序 質(zhì)量記錄操縱清單 文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄 保管部門 保管時刻6.1質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長期6.2質(zhì)量記錄清單 各部門 長期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請單 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/5.1章 治理職責(zé)/治理承諾版 序A修改狀態(tài)05治理職責(zé)51治理承諾1.目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量治理體系并保持有效性的承諾。2.范圍 適用于公司各治理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承

31、諾。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持治理評審。4.措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各治理層次及各職能部門和人員的治理職責(zé)已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4.3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。4.4總經(jīng)理決定對質(zhì)量治理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各治理

32、職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、治理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.相關(guān)文件 質(zhì)量手冊編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第52章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)052以顧客為中心1.目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量治理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.2業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的操縱；負(fù)責(zé)對顧客中意度的測量并采取措施確保顧客

33、中意。4.措施和方法4.1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)得到體現(xiàn)。4.3營銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.5相關(guān)部門要按照與顧客有關(guān)的過程的操縱程序及顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序等文件要求開展工作，確保顧客中意。5.相關(guān)文件與顧

34、客有關(guān)的過程的操縱程序 顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第53章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)053質(zhì)量方針1.目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進(jìn)行有效治理，使質(zhì)量治理體系的建立、運作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質(zhì)量方針的治理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評價質(zhì)量方針。3.2治理者代表負(fù)責(zé)組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對顧客中意、體系有效

35、性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.1.3質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。4.1.4治理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層治理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實施。4.2承諾4.2.1各治理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4.3組織實施與評價4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)按治理評審程序要求定

36、期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5.相關(guān)文件 治理評審程序內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序質(zhì)量治理體系的策劃程序編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第54/5.4.1章 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)054策劃541質(zhì)量目標(biāo)1.目的通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2.范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的治理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成治理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。3.2治理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量治理體系

37、時要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實現(xiàn)的措施。3.3治理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4.措施和方法4.1公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可依照實際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由治理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3每年末治理評審后，治理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。4.5質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4.6各部門的質(zhì)量目標(biāo)實施打算應(yīng)匯入本公司相

38、應(yīng)的質(zhì)量治理體系文件中。4.7治理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的落實、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量治理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0542質(zhì)量治理體系策劃1.目的通過對質(zhì)量治理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識不和打算所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于公司對質(zhì)量治理體系的策劃全過程。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是質(zhì)量治理體系策劃的主責(zé)人。3.2治理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量治理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

39、后，由治理者代表組織實施。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實施。4.措施和方法4.1總經(jīng)理責(zé)成治理者代表進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃。治理者代表依照以下有關(guān)要求編制質(zhì)量治理體系打算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，治理者代表組織實施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；4.2策劃的時機 公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃：公司決定建立新的質(zhì)量治理體系之前；質(zhì)量治理體系依照需要進(jìn)行換版前；對質(zhì)量治理體系的要求出現(xiàn)較大變更，阻礙到質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；質(zhì)量方針不能滿足公司進(jìn)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量治理體系進(jìn)行變更前；公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，阻礙到公司的質(zhì)量治理體系的變更前。4.3策劃的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；組織

40、機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；資源的配置；質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量治理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5.4質(zhì)量治理體系策劃的輸入運營的宗旨和方向；顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；公司資源的配置情況；阻礙到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的緣故分析結(jié)論；業(yè)績改進(jìn)的建議。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量治理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05.5質(zhì)量治理體系策劃的輸出質(zhì)量治理體系策劃的輸出形成質(zhì)量治理體系打算，質(zhì)量治理體系打算應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并

41、明確各實施變更時期的時刻和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量治理體系打算實施的同時，保持質(zhì)量治理體系的完整性；策劃的結(jié)果質(zhì)量治理體系打算及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量治理體系文件按文件的操縱程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的操縱程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件質(zhì)量記錄的操縱程序 文件的操縱程序6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量治理體系打算編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第1頁 共3頁主題第55/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)055職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層治理

42、人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級治理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量治理體系得到策劃并保持質(zhì)量治理體系的完整性。 負(fù)責(zé)確定組織機構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的公布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量治理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任治理者代表，并委任其對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量治理體系的運行有效性情況進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)營造使職員充分參與的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)

43、的實現(xiàn)情況，主持治理評審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。治理者代表： 負(fù)責(zé)對質(zhì)理治理體系進(jìn)行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高職員滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源治理； 負(fù)責(zé)文件操縱； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄操縱； 負(fù)責(zé)協(xié)助治理評審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的治理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；

44、XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第2頁 共3頁主題第55/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。生 產(chǎn) 部： 參加專門要求的合同評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程操縱：包括生產(chǎn)打算制定，生產(chǎn)技術(shù)資料預(yù)備和物資資料預(yù)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)打算執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計，對不合格情況要及時操縱，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按打算執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率

45、； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的操縱； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行治理，確保其過程能力。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的操縱； 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的操縱 負(fù)責(zé)對顧客的中意度進(jìn)行測量，以確保顧客中意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等阻礙產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)操縱； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件

46、，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的職員真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱； 負(fù)責(zé)不合格品操縱； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的操縱； 負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第3頁 共3頁主題第55/5.5.1章 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購操縱； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的操縱。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5

47、52章 治理者代表版 序A修改狀態(tài)0552治理者代表本公司為了加強對質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行治理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為治理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量治理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的治理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程。2負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。3定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。4負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向治理評審會議提交質(zhì)量治理體系年度運行報告等。5負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)

48、量治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“5.5.1章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第553章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)0553內(nèi)部溝通1.目的通過使職員了解質(zhì)量治理體系的運行狀況，促進(jìn)全體職員形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量治理體系的有效運行。2.范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通治理。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。3.2行政部負(fù)責(zé)通過板報的形式宣傳報

49、道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營治理活動成效。3.3治理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。4.措施和方法4.1為保證質(zhì)量治理體系能有效運作，本公司各治理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通。4.2公司的上傳下達(dá)4.2.1通過公司的各種治理會議（治理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標(biāo)。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體職員了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為事實上現(xiàn)所需做的工作。4.2.2通過各種治理會議，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量治理體系有效運行和改進(jìn)措施的情況。同時溝通各治理層之間的信息。4.3職工的下達(dá)上傳

50、職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營治理活動成效。4.4部門之間的溝通 凡有提高本公司質(zhì)量治理水平的意見和建議，各部門能夠填制部門聯(lián)絡(luò)單交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。或各部門間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。5.相關(guān)文件 質(zhì)量記錄的操縱程序6.質(zhì)量記錄 保管部門 保管時刻6.1部門聯(lián)絡(luò)單 各部門 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP03頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第56章 治理評審操縱程序版 序A修改狀態(tài)056治理

51、評審1.目的1.1通過對質(zhì)量治理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。1.2確保質(zhì)量治理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。2.范圍 適用于全公司質(zhì)量治理體系的評審3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)按打算時刻每年年初主持治理評審。3.1.2評審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于治理評審打算中，批準(zhǔn)治理評審打算。3.1.3主持評審會議，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。3.1.4批準(zhǔn)治理評審報告3.2治理者代表3.2.1依照內(nèi)部質(zhì)量體系審

52、核的情況和糾正預(yù)防措施的實施情況，在治理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進(jìn)的要求。3.2.2協(xié)調(diào)落實改進(jìn)措施中的問題的解決。3.3行政部3.3.1依照總經(jīng)理意圖，編制治理評審打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個部門預(yù)備治理評審所需的資料、操縱好評審的輸入。3.3.2負(fù)責(zé)治理評審會上的記錄。3.3.3整理、編寫、分發(fā)治理評審報告。3.3.4對評審后的跟蹤活動的具體實施及驗證。3.4相關(guān)部門3.4.1依照評審?fù)ㄖ?，各部門主管負(fù)責(zé)預(yù)備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。3.4.2出席會議，就本部門質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量治理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和

53、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)實施治理評審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。4.措施和方法4.1總則411定期評審：建立并保持治理評審程序，按治理評審程序規(guī)定的評審時機由總經(jīng)理定期主持治理評審。4.1.2臨時評審：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由治理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加治理評審。 組織機構(gòu)發(fā)生較大變化顧客重大投訴質(zhì)量事故質(zhì)量治理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP03頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第56章 治理評審操縱程序版 序A修改狀態(tài)04.2評審的輸入4.2.1治理評審涉及質(zhì)量體系運行的一般情況，要緊涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)果（治理

54、者代表提交）上次評審中提出的改進(jìn)要求。（治理者代表）顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）以往治理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化（總經(jīng)理評價）改進(jìn)的建議4.3評審的輸出4.3.1治理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評價。質(zhì)量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對治理評審應(yīng)做好記錄，并依照總經(jīng)理意見的形成“治理評審報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。4.4評審實施4.4.1行政

55、部應(yīng)依照總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評審打算，打算應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時刻、評審依據(jù)、參加范圍、需預(yù)備的資料。 4.4.2行政部負(fù)責(zé)在評審前一周通知與會人員和有關(guān)評審要求提供的資料,各部門如因工作的緣故需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。4.4.3各參加人員應(yīng)在召開會議前按評審打算的評審內(nèi)容和評審輸入的要求預(yù)備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會人員應(yīng)簽到。總經(jīng)理主持治理評審的會議，宣讀治理評審打算，簡短講明各部門進(jìn)行評審報告的安排。4.4.4與會者依照預(yù)備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量治理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實

56、現(xiàn)情況進(jìn)行匯報，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。治理者代表對質(zhì)量治理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報告。行政部對上次治理評審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報告。4.4.5行政部負(fù)責(zé)會議中的記錄。4.4.6總經(jīng)理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點內(nèi)容、職責(zé)、期限。4.4.7評審時刻一般為一個工作日，以會議的形式集中進(jìn)行。4.5治理評審報告4.5.1評審會后，行政部負(fù)責(zé)

57、編制治理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時刻、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。4.5.2治理評審報告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第56章 治理評審操縱程序版 序A修改狀態(tài)04.6糾正和預(yù)防措施 關(guān)于報告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析緣故，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責(zé)和期限，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實施，實現(xiàn)改進(jìn)。4.7改進(jìn)的跟蹤4.7.1行政部負(fù)責(zé)對改進(jìn)要求的實施效果跟蹤驗證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。4.7.2治理者代表負(fù)責(zé)協(xié)

58、調(diào)并解決改進(jìn)措施實施中遇到的問題。4.8當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時，按文件操縱程序進(jìn)行更改。4.9所有有關(guān)治理評審的記錄按質(zhì)量記錄操縱程序保存。5.相關(guān)文件 文件操縱程序 質(zhì)量記錄操縱程序6.相關(guān)記錄 保存地點 保存期6.1會議簽到表 行政部 三年6.2治理評審打算 行政部 三年6.3治理評審記錄 行政部 三年6.4治理評審報告 行政部 三年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6/6.1章 資源治理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06資源治理61資源的提供1依照本公司質(zhì)量治理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)

59、備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口治理職能部門負(fù)責(zé)提出，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實施。2公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時識不由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)顧客中意。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第62章 人力資源操縱程序版 序A修改狀態(tài)062人力資源1.目的 為保證質(zhì)量治理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。2.

60、適用范圍 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。3.職責(zé)3.1行政部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案治理工作。3.2各部門和車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1依照公司各個部門崗位要求和部門職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成各崗位能力要求。在制定中注意以下幾點：4.1.1.1治理人員應(yīng)注重教育程度，治理職責(zé)越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；治理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2開發(fā)部人員