4-績效會議-模擬績效評估表

1、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表 部門門：財務務部 主主管：填表表時間：目標11月份份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標收入20000萬12000萬8000萬6020000萬30000萬直接成本本14000萬874萬萬5266萬比預算基基礎上增增加了334萬14000萬20400萬費用360萬萬240萬萬1200萬比預算基基礎上增增加了224萬360萬萬540萬萬毛利潤率率30286.7793.333032凈利潤率率12833.366.771214庫存量應收賬款款11月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析：收入未達達成目標標的

2、主要要原因是是：外貿(mào)貿(mào)銷售部部原計劃劃11月份可可以實現(xiàn)現(xiàn)10000萬的的外貿(mào)銷銷售，實實際只達達成5000萬，差差距10000萬萬；其次次，內(nèi)銷銷部原計計劃10000萬萬銷售計計劃，實實際只達達成7000萬；這是影影響收入入的重要要原因；11月份份庫存量量增加，比比計劃增增加了1100萬萬的庫存存量；生產(chǎn)費用用比預期期增加22，主要是是生產(chǎn)過過程中的的廢品增增加導致致；辦公費用用主要是是電費和和汽車費費用比預預期增加加5；生產(chǎn)部門門和研發(fā)發(fā)部門增增加5名新員員工，人人員費用用比預算算增加33；12月完完成績效效目標的的對策和和方法：希望銷售售部門配配合支持持與生產(chǎn)部部、行政政部等相相關部門門

3、共同探探討成本本降低的的行動措措施需要公司司解決的的問題：1、122月份公公司采購購量比較較大，目目前資金金缺口5500萬萬2、應收收賬款660000萬，形形式嚴峻峻合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表部門：銷銷售部 主管： 填表時時間：目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標合同額25000萬17000萬8000萬6820000萬30000萬回收款20000萬12000萬8000萬6016000萬22400萬客戶拜訪訪量400個個300個個100075400個個500個個業(yè)績溝通通4.5小小時4

4、.5小小時01004.5小小時4.5小小時培訓量8小時8小時008小時8小時客戶滿意意度959500959511月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析：外貿(mào)銷售售部原計計劃111月份可可以實現(xiàn)現(xiàn)10000萬的的外貿(mào)銷銷售，實實際只達達成5000萬，差差距10000萬萬；其次次，內(nèi)銷銷部原計計劃10000萬萬銷售計計劃，實實際只達達成7000萬因為受經(jīng)經(jīng)濟危機機影響，外外貿(mào)業(yè)務務形式嚴嚴峻國內(nèi)客戶戶也因為為經(jīng)濟危危機影響響，所以以回收款款較緩慢慢12月完完成績效效目標的的對策和和方法：重新安排排銷售部部人員搭搭配情況況，將外外貿(mào)部部部分銷售售員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷銷部門，加加大公司司國內(nèi)業(yè)業(yè)務的拓拓

5、展，重重點針對對東北和和華北市市場；內(nèi)銷部門門架構(gòu)做做一定調(diào)調(diào)整，實實行大區(qū)區(qū)經(jīng)理制制度，并并實行競競職上崗崗制度加強銷售售部門培培訓，尤尤其是在在大環(huán)境境下的心心態(tài)調(diào)整整，增強強公司產(chǎn)產(chǎn)品贏利利的信心心12月份份進行針針對性的的促銷活活動加大客戶戶的回收收款催收收力度需要公司司解決的的問題：針對性的的產(chǎn)品促促銷方案案，尤其其是價格格調(diào)整銷售部員員工短期期促銷激激勵方案案產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)需要提提高，客客戶投訴訴比較多多合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表部門： 生產(chǎn)部部 主管管： 填填表時間間：目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成

6、成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標計劃生產(chǎn)產(chǎn)量30萬件件25萬件件5萬件件8330萬件件30萬件件廢品率控控制控制在22以內(nèi)內(nèi)4的廢廢品率250控制在22以內(nèi)內(nèi)控制在22以內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品品一次合合格率99.88981.889999.8899.88生產(chǎn)培訓訓6小時6小時01006小時6小時業(yè)績溝通通4小時4小時004小時4小時11月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析：采購的原原料不合合格，導導致產(chǎn)品品品質(zhì)降降低新產(chǎn)品的的生產(chǎn)工工藝技術術達不到到標準新進人員員比較多多，對工工藝技術術以及操操作要領領不熟悉悉12月完完成績效效目標的的對策和和方法：對新進人人員進行行技術要要領培訓訓2、建立立每道生

7、生產(chǎn)工序序的作業(yè)業(yè)標準，形形成作業(yè)業(yè)指導書書需要公司司解決的的問題：新產(chǎn)品的的工藝技技術希望望研發(fā)部部門能做做專門培培訓，便便于掌握握關鍵要要領希望采購購回來的的原料品品質(zhì)要符符合公司司要求的的標準合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表部門： 采購部部 主管管： 填填表時間間：目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標采購量目目標12000萬720萬萬4800萬6012000萬18000萬采購成本本控制目目標在預算上上降低110在預算上上降低55550在預算上上降低110在預算上上降低110采購產(chǎn)品品

8、質(zhì)量目目標一次驗收收合格率率1000一次驗收收合格率率98298一次驗收收合格率率1000一次驗收收合格率率1000新增供應應商10家6家4家6010家14家11月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析：因為生產(chǎn)產(chǎn)部要求求采購的的時間比比較緊，所所以導致致采購成成本控制制目標未未完成，同同時采購購的質(zhì)量量一次驗驗收合格格率達不不到1000；2、部門門人員不不夠，工工作量大大，所以以供應商商的考察察和新增增供應商商的目標標沒有完完成12月完完成績效效目標的的對策和和方法：與生產(chǎn)部部充分溝溝通，制制定合理理的采購購時間流流程；需要公司司解決的的問題：希望增加加部門員員工1名名采購的資資金支持持合

9、理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表 部門： 研發(fā)發(fā)部 主主管： 填表時時間：0目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標研發(fā)費用用預算50萬50萬0050萬50萬新品預期期銷量500萬萬400萬萬1000萬8010000萬12000萬產(chǎn)品創(chuàng)新新設計120款款120款款00150款款150款款新品上市市時間60款50款10款款8380款90款培訓目標標8小時8小時008小時8小時11月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析對于特殊殊面料的的工藝技技術生產(chǎn)產(chǎn)部門無無法實現(xiàn)現(xiàn)，導致致新品無無法順利利生產(chǎn)

10、和和銷售對于今年年冬天流流行的趨趨勢沒有有準確的的把握住住，缺乏乏對市場場和消費費者的了了解產(chǎn)品設計計創(chuàng)新的的成稿量量雖然完完成，但但是中稿稿率不高高12月完完成績效效目標的的對策和和方法：與生產(chǎn)部部充分溝溝通，在在工藝技技術方面面突破；加強部門門對消費費者需求求研究分分析，對對流行趨趨勢的把把握，強強化專業(yè)業(yè)培訓需要公司司解決的的問題：1、希望望人力資資源部協(xié)協(xié)調(diào)尋找找類似課課程，進進行針對對性培訓訓合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表部門： 人力資資源部 主管： 填表時時間：目標11月份份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計

11、計劃目標標調(diào)整目標標培訓時間間目標8小時8小時01008小時8小時培訓人數(shù)數(shù)目標320人人310人人10人人93.77320人人320人人招聘目標標12人5人7人4208人費用目標標3萬4萬超預算11萬671萬1萬核心員工工流失00000011月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析生產(chǎn)部要要求增加加9人，實實際到崗崗3人；研發(fā)部部要求增增加3人人，實際際到2人人；因為生產(chǎn)產(chǎn)部和研研發(fā)部的的用人需需求不明明確，所所以不好好招聘；本月采購購部要求求新增員員工1名名，屬于于預算外外招聘；培訓目標標未完成成，因為為員工出出差；12月完完成績效效目標的的對策和和方法與生產(chǎn)部部、研發(fā)發(fā)部充分分溝通用用

12、人需求求參加本月月舉行的的大型人人才招聘聘2次重新安排排上月出出差的員員工參與與培訓需要公司司解決的的問題：采購部招招聘屬于于預算外外招聘，請請公司定定奪研發(fā)部提提出外派派專業(yè)培培訓，費費用需要要公司批批準合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表部門： 行政部部 主管管： 填填表時間間：目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標費用控制制目標30萬31.55萬1.55萬95%30萬28萬檔案管理理目標100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建0100100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建

13、部門培訓訓目標4小時4小時01004小時4小時11月（未未）完成成業(yè)績的的原因與與得失分分析因為一輛輛汽車大大修，所所以汽車車費用超超標辦公費用用中電費費主要是是生產(chǎn)部部生產(chǎn)期期間電費費比上月月超標12月完完成績效效目標的的對策和和方法建立汽車車定期保保養(yǎng)制度度，并責責任到人人與生產(chǎn)部部門溝通通，提出出生產(chǎn)電電費降低低的管理理辦法需要公司司解決的的問題：暫無合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績效效評估表表 部門： 營銷銷部 主主管： 填表時時間：0目標 11月月份12月份份上月目標標實際完成成差異目標完成成率本月原計計劃目標標調(diào)整目標標營銷費用用控制廣告100萬萬100萬萬0100萬萬30萬公關5萬6萬1萬活動設計制作調(diào)研銷售增長長增長540458000增長5增長5市場占有有率45301567454511月（未