藥企生產(chǎn)現(xiàn)場管理實施辦法（含全部附件）

1、xxxx藥業(yè)股份有限公司藥品生產(chǎn)現(xiàn)場管理實施辦法編號:版本:起草:審核:批準:發(fā)布部門：生產(chǎn)科生效日期：2021-6-1藥品生產(chǎn)現(xiàn)場管理實施辦法一、目的：為加強勞動紀律，推行精益生產(chǎn)及6S管理，進一步降本增效，結(jié)合管理 提升活動，制定本細則。二、適用范圍：公司各部門、屬地部門及外來施工單位。三、職責(zé)：綜合辦負責(zé)組織分廠現(xiàn)場檢查、整改落實、考核匯總。綜合辦、設(shè)備科、計量科、生產(chǎn)科、安保科分別負責(zé)對分廠各單位勞 動紀律、環(huán)境管理、設(shè)備計量管理、技術(shù)管理及定置定位管理、安全管理等 項目的考核。根據(jù)分工與協(xié)作相結(jié)合原則，各職能部門在重點檢查職責(zé)范圍內(nèi)的各 項工作的同時，加強與其他部門的協(xié)作，以促進現(xiàn)場

2、管理水平的不斷提高。四、內(nèi)容：考核細則：詳見附件考核辦法1分廠現(xiàn)場檢查小組由廠長（副廠長）、職能科室人員、車間工段長 以上人員組成。2. 2分廠及車間現(xiàn)場檢查每月至少3次，主管副廠長每月至少參加檢查2 次，相關(guān)科室負責(zé)人每月至少參加1次。根據(jù)情況，重點檢查與普查相結(jié)合， 并追蹤落實，相應(yīng)職能檢查部門每月至少提出20項問題（重復(fù)項以綜合辦為 主，不納入各部門每月20項問題）并追蹤落實，每少一項處罰相關(guān)科室負責(zé) 人50元，無故缺席一次處罰相關(guān)科室負責(zé)人100-20。元。被檢查部門需及時 打開所有的房間迎檢，對拒絕開門者每次扣100元。鼓勵職能科室自行組織人員進行專項檢查。檢查問題及處理（整改）意見

3、須于檢查次日下班前匯總至綜合辦，違者 處罰相關(guān)部門負責(zé)人50-100元。2.3公司、分廠對車間（科室）現(xiàn)場管理檢查考核扣款每季度匯總一次， 對部門領(lǐng)導(dǎo)進行績效考核。為加強管理，部門負責(zé)人（車間領(lǐng)導(dǎo)班子）額外 承擔(dān)分廠現(xiàn)場檢查本部門罰款總金額25%的連帶責(zé)任。2.4上述2.2、2.3條及公司現(xiàn)場檢查扣款中由部門負責(zé)人承擔(dān)的部分不再 納入績效考核。2.5在同一單位、同一地點，連續(xù)兩次以上（含兩次）發(fā)現(xiàn)同一問題，可 依照考核細則加倍罰款。6考核細則中扣分標準是指每次、每處、每臺、每人、每項等罰款，如 為多次、多處、多臺、多人、多項則累計相加。2.7未能在整改期限內(nèi)完成整改的，且又無特殊原因的（特殊情

4、況必須 在整改期前進行書面說明），將加倍處罰。2.8外來施工單位由其主要監(jiān)管單位（設(shè)備、土建等與施工方簽訂合同 部門）和建設(shè)單位（各車間及屬地部門）負責(zé)施工期間的各項監(jiān)督管理。外來施工單位違規(guī)情況執(zhí)行本細則的相應(yīng)條款，可按最高標準處罰，由 其主要監(jiān)管單位負責(zé)追蹤落實，如整改期內(nèi)落實不到位，每次加罰100元至 最高處罰標準。同時監(jiān)管單位和建設(shè)單位共同承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任，分別罰款 100-300 元。2.9分廠綜合辦對所屬各單位現(xiàn)場管理檢查考核情況進行匯總，并在次 月5日前報人力資源處。每2個月由各職能科室輪流對檢查出的問題做整改 前后的（圖片）對比總結(jié)及建議，用PPT格式進行專題匯報。2. 10外

5、部檢查期間由于本部門準備不充分、意識不到位、影響公司、分廠 形象等行為所造成的后果進行專項處罰。2. 11本辦法未盡事項參考公司、分廠有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。獎勵1.獎金來源分廠對車間的現(xiàn)場管理實行有獎有罰、?？顚Ｓ?，現(xiàn)場管理檢查罰款作 為分廠現(xiàn)場管理獎勵基金，由財務(wù)部統(tǒng)一管理，分廠負責(zé)制定分配辦法，報 運營管理部、人力資源部審核，由財務(wù)部兌現(xiàn)。2.獎勵評比辦法分廠根據(jù)情況每半年或一年評審一次，以半年或一年中各部門現(xiàn)場檢查 情況作為依據(jù)，將對6S現(xiàn)場、精益生產(chǎn)、減少浪費等管理提升工作優(yōu)良的車 間（管理人員含車間主任、副主任、工段長、工藝員、班組長）、班組及部 分崗位進行獎勵。五、相關(guān)文件：公司現(xiàn)場管

6、理實施細則六、相關(guān)記錄：現(xiàn)場管理檢查整改通知單七、文件發(fā)放范圍：分廠領(lǐng)導(dǎo)、職能科室、車間及屬地部門八、變更歷史：序號變更執(zhí)行日期變更原因120 xx. 1. 1新起草九、附件：1）考核細則2）6S管理評比方案3）重要事項工作聯(lián)絡(luò)清單4）衛(wèi)生區(qū)責(zé)任劃分5）6S定置定位劃線標準及顏色XXXXX藥業(yè)股份有限公司 附件：1.考核細則1設(shè)備計量管理序號項目扣分標準1.1設(shè)型卜管理資料及運行記錄1.1.1設(shè)備管理制度、各項操作規(guī)程不健全100元1. 1. 2設(shè)備臺帳、工具臺賬、備品備件臺賬不全，帳、卡、物不符100-300 元1. 1.3主要設(shè)備無年度大中修計劃、維修保養(yǎng)記錄、設(shè)備日志、設(shè)備清潔記錄、 驗

7、證記錄或記錄不全、不規(guī)范100元1. 1.4備品備件領(lǐng)取、發(fā)放記錄不全、不規(guī)范整潔100元1. 1. 5設(shè)備運行監(jiān)控記錄未按要求準時、準確填寫20-100 元1. 1. 6設(shè)備運行異常，當(dāng)班沒有記錄、交班時沒有備案20-100 元1. 2設(shè)備完好率、密封點泄露率、備品備件1.2. 1設(shè)備運轉(zhuǎn)部位潤滑差，傳動系統(tǒng)缺油、斷油，通油管路不全500元1. 2. 2設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常、帶病運轉(zhuǎn)或設(shè)備的缺件數(shù)大于兩件；隨意采用臨時性措施強制生產(chǎn)500元1.2.3全部設(shè)備完好率達不到90%或主要設(shè)備完好率達不到95%500元1.2.4閑置完好設(shè)備未按設(shè)備管理部門指定位置存放或使用部門未妥善保管致使 配件缺失無法

8、再使用500元1. 2. 5設(shè)備一個單位泄漏點超過3處，連續(xù)多日無整改100元1.2.6未經(jīng)批準隨意對設(shè)備搬遷、拆改200元1. 2. 7更新或改造后的主要設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定及時做驗證即投入使用200元1.2.8備品備件未按要求時間上報、采購計劃不當(dāng)，過量造成積壓或急缺影響生 產(chǎn)。200元1.2.9運轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生泄漏，當(dāng)班沒有記錄在案，沒有及時采取有效應(yīng)急措施整改， 現(xiàn)場沒有及時恢復(fù)50-200 元1.2. 10檢修與消除設(shè)備缺陷現(xiàn)場，未做到：三無（無油跡、無水、無灰）；三齊（拆 下的零部件擺放整齊、檢修工器具擺放整齊、材料備品擺放整齊）；三不亂 （電線不亂拉、管件不亂放、雜物不亂丟）20-10

9、0 元1.3設(shè)璀卜安全狀況及停機率1. 3. 1因違章操作及未及時保養(yǎng)造成燒電機（超負荷、進水等原因）50-500 元1. 3. 2各單位的燒壞電機未及時送電機組報修或電機組當(dāng)月未及時匯總上報考核 情況100-200 元1.3.3生產(chǎn)區(qū)內(nèi)電線裸露、私拉亂接電線100-500 元1.3.4設(shè)備運轉(zhuǎn)期間無人監(jiān)護200元1. 3. 5避雷措施、高壓電器、設(shè)備無接地裝置或接地斷裂沒有修復(fù)100元1.3.6因人為操作不當(dāng)造成設(shè)備停機、或跳車后沒有及時恢復(fù)運行100-300 元1.4設(shè)備衛(wèi)生狀況1.4. 1設(shè)備、器具內(nèi)外及周圍環(huán)境衛(wèi)生差，機身亂放雜物；備品備件、工具存放 亂、臟、差20-50 元序號項目扣

10、分標準1.4.2設(shè)備上有積塵、油漬沒有及時清理50元1.4.3備品、備件要在符合存放條件的指定位置存放，確保備品、備件使用時無 損壞。發(fā)現(xiàn)一次不合格如：擺放未分類、銹損、污損、變形30-100 元1.4.4廢舊設(shè)備及廢舊材料亂堆亂放或?qū)⒗c廢舊設(shè)備材料（廢舊金屬材料）堆 放一起100元1.5設(shè)備的維護、保養(yǎng)檢修及大修1. 5. 1未按規(guī)定對設(shè)備進行大、中修300元1. 5. 2未按規(guī)定對特種設(shè)備進行定期檢測或安全附件定期檢定，擅自移動或改造 特種設(shè)備和壓力容器200元1. 5. 3主要設(shè)備的改造（更新、革新）未有可研論證報告而實施200元1.5.4維護保養(yǎng)規(guī)程應(yīng)有詳細的維護保養(yǎng)內(nèi)容、部位、方

11、法、人員及時間等事項， 并應(yīng)明確設(shè)備操作人員、維護維修人員及管理人員的三級維護保養(yǎng)職責(zé)、 監(jiān)督管理職責(zé)及相關(guān)管理考核辦法，以確保設(shè)備的整理整頓、清掃清潔、 狀態(tài)標識、維護保養(yǎng)、備品備件、文件記錄等方面井然有序，清晰規(guī)范50-200 元1. 5. 5使用部門應(yīng)按本部門制定并經(jīng)批準的設(shè)備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)規(guī)程、預(yù)防 性維護計劃等文件對本部門的設(shè)備設(shè)施進行檢查，對檢查出的問題事項進 行分析整改并采取有效預(yù)防措施，對責(zé)任者進行考核教育、對檢查整改考 核情況作好記錄并存檔50-200 元1.5.6未按規(guī)定對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)100元1. 5. 7未按要求進行定期巡檢，排除故障不及時200元1.5.8未

12、按要求掛設(shè)備卡及相應(yīng)的狀態(tài)標示牌20-100 元1.5.9設(shè)備大、中修計劃未按時完成200元1. 5. 10廠房設(shè)施維護、保養(yǎng)不到位（墻壁污染、破損），并無維護、保養(yǎng)計劃者200元1.6能源管理和使用1.6. 1一次水、二次水、制冷水、電、汽進廠、車間及其它使用單位，必須進行 一、二次計量，沒有計量或計量裝置不完善200元1.6.2進廠施工的外協(xié)單位使用本廠能源未經(jīng)批準、未備齊計量裝置，即擅自給 予對方提供200元1.6.3未獲計量單位批準，擅自在維修、檢驗計量表期間開旁通閥200-500 元1.6.4設(shè)備空運轉(zhuǎn)，無功消耗能源300元1.6.5非生產(chǎn)（工作）需要擅自使用電爐、電磁爐等大功率發(fā)熱

13、設(shè)備500元1.6.6蒸汽管道、冷水管道保溫層老化或損壞，未及時修補100-200 元1. 6. 7常明燈、常流水或循環(huán)水使用后隨意排放50-200 元1.6.8油料消耗未計量、記錄或亂撒濫用200元1.6.9風(fēng)、水、汽管路、電源未及時開關(guān)，造成浪費。50-100 元1.6. 10未接到當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度指令擅自使用冷水、蒸汽等進行生產(chǎn)作業(yè)100-500 元1. 7計量器具的管理和使用1. 7. 1計量器具無臺帳、帳物不符或無檢定證書（限壓力表）、無彩標（限盤面直徑50-200 元序號項目扣分標準100mm以上）1. 7. 2周期內(nèi)及到期儀器、儀表無故不送檢、送檢不及時或漏檢（特殊情況須說 明原因，

14、并寫出檢定時間安排，經(jīng)計量管理部門同意報廠長批準）50-300 元1. 7. 3計量器具沒有計量管理部門“停用”或“報廢”通知單，隨意更換使用位 置或轉(zhuǎn)借他人100-500 元1.7.4損壞、超差表未及時填寫送修單仍在崗運行（生產(chǎn)原因無法拆卸的除外）50-300 元1. 7. 5因私拆、私調(diào)計量儀表造成計量失準及損失（損失由所屬單位和責(zé)任人承 擔(dān)）300元1. 7. 6人為或有意損壞計量器具者（損失由所屬單位和責(zé)任人承擔(dān)）1000 元1. 7. 7非計量人員擅自挪動分析、電子天平；衡器石去碼隨意調(diào)換或丟失；衡器上 堆放雜物；衡器使用后石去碼未取下、未復(fù)零位，衡器無誤差標識50-200 元1.7

15、.8因違反操作規(guī)程，造成儀器損壞者1000 元1.7.9儀器儀表臟、亂、失準或難以辯清指示50-200 元1. 7. 10用水或腐蝕性液體沖洗各種計量儀器200元1. 7. 11計量無原始記錄或原始記錄、統(tǒng)計報表未采用法定計量單位，或記錄、報 表不全、填寫不規(guī)范、字跡不清晰、數(shù)據(jù)有誤、報送不及時（能源動力日 報每天上午10時前時報生產(chǎn)科及計量管理部門；月報每月到截止日期后1 日內(nèi)上報）30-200 元1. 7. 12未經(jīng)計量表取用能源（其用量按理論流量或儀表最大理論進行計算，屬外 協(xié)單位的由責(zé)任科室負責(zé)）500元1. 7. 13儀表、儀器不用時要放回原位，不得在桌面上亂擺亂放，發(fā)現(xiàn)一次不合格3

16、0元1. 7. 14電子吊秤稱體不用時要隨時卸下存放到指定位置，發(fā)現(xiàn)一次亂擺亂放50元1. 7. 15儀表檢驗合格證字跡不清或填寫錯誤20元2、安全管理序號項目扣分標準2. 1安全生產(chǎn)2. 1. 1安全生產(chǎn)條件不具備、隱患未排除、安全措施不到位的情況下組織生產(chǎn)1000 元2. 1.2使用不具備國家規(guī)定資質(zhì)和安全生產(chǎn)保障能力的承包商和分包商1000 元2. 1. 3超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)1000 元2. 1.4違反程序擅自壓縮工期、改變技術(shù)方案和工藝流程1000 元2. 1. 5無安全防范措施或安全防范措施不到位，存在漏洞、隱患。如危險氣體場所 不開排風(fēng)扇、非工作時間長明燈、無人時風(fēng)扇未

17、停轉(zhuǎn)，門未落鎖，窗未關(guān)閉 （門窗主要針對配料室、潔凈區(qū)、精烘包、倉庫）等200元2. 1.6新進員工未經(jīng)過三級安全教育、培訓(xùn)未書面記錄、考試不合格上崗、未進行 年度安全再培訓(xùn)、未建立安全檔案、轉(zhuǎn)崗員工未進行轉(zhuǎn)崗教育200元2. 1. 7隱患整改項目未做到整改措施、責(zé)任人、資金、時限和預(yù)案“五到位或未 按期整改且沒有預(yù)防方案的（暫不能整改，未寫明原因以書面形式報管理部400元序號項目扣分標準門）扣責(zé)任部門300元，責(zé)任部門負責(zé)人100元2. 1.8動土、登高、起重、有限空間等危險作業(yè)現(xiàn)場、作業(yè)許可證、作業(yè)人員不符 合有關(guān)安全規(guī)范要求的100-500 元2. 1.9生產(chǎn)區(qū)域超量儲存危險物品，構(gòu)成安

18、全隱患100-500 元2. 1. 10大井及高處平臺無護欄或操作臺、欄桿、樓梯不符合安全要求；亂堆亂放易 燃易爆物品及其它人為隱患200元2. 1. 11非工作崗位擅自使用電爐等大功率電器200元2. 1. 12不接受檢查、抗拒檢查或頂撞檢查工作；阻礙、干涉事故調(diào)查工作200元2. 1. 13盛裝易燃易爆、有毒物質(zhì)的容器、反應(yīng)容器及其輸送管道泄漏，生產(chǎn)用具、 專用工具、防爆工具等有替代現(xiàn)象500元2. 1. 14特種作業(yè)人員無證上崗或不具備相應(yīng)資格的人員從事特種作業(yè)1000 元2. 1. 15車間、倉庫危險化學(xué)品的購運、儲存、使用、報廢處理不符合安全要求300元2. 1. 16劇毒、民爆、易

19、制毒危險化學(xué)品沒有專處存放、未實行雙人雙鎖管理、定額 發(fā)放100-500 元2. 1. 17發(fā)生事故后不立即組織事故搶救；在事故調(diào)查中作偽證或者指使他人作偽證1000 元2. 1. 18新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施未按照“三同時（與主體工程同時 設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用）原則進行建設(shè)1000 元2. 1. 19特種工種新增或變更工作崗位人員，未向安全保衛(wèi)部備案，每發(fā)現(xiàn)一人次100元2. 1.20違章指揮、違規(guī)作業(yè)或野蠻作業(yè)者1000 元2. 1.21安全管理部門未按規(guī)定配備安全檢測儀器或安全檢測儀器在動火作業(yè)或受 限空間防爆區(qū)內(nèi)特別危險作業(yè)期間未有效使用的100元2. 1. 2

20、2使用未經(jīng)檢驗合格、無安全保障的特種設(shè)備500元2. 1.23無駕駛證人員駕駛廠內(nèi)機動車輛或駕駛員違章駕駛車輛、違章載人、違章進 入防爆區(qū)等200元2. 1. 24沒按照限定行駛速度在廠內(nèi)超速駕駛機動車輛200元2. 1. 25設(shè)備的安全保護裝置及指示、信號、報警、聯(lián)鎖裝置，未定期檢查、測試100-300 元2. 1. 26設(shè)備超負荷使用，使用不合格備品配件構(gòu)成安全隱患500元2. 1. 27非承壓容器作為承壓容器使用2000 元2. 1. 28特種設(shè)備或安全保護裝置出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況，未對其進行全面檢 查、消除事故隱患，繼續(xù)投入使用的或超過規(guī)定使用年限未經(jīng)檢驗仍在使用500元2. 1.

21、29未經(jīng)許可擅自改變特種設(shè)備位置和用途300元2. 1. 30未按照“有洞必有蓋，有臺必有欄，有輪必有罩，有軸必有套”的措施進行安 全防護50-200 元2. 1. 31防雷設(shè)施缺少或損壞200元2. 1. 32危化品作業(yè)區(qū)域沒有做防靜電跨接或不符合防靜電要求100-500 元2. 1. 33運輸車輛在廠區(qū)內(nèi)壓壞設(shè)施，除自費修復(fù)外，追加罰款500-5000 元2. 1. 34有毒有害物質(zhì)信息卡上面信息填寫不完整或未及時更新20-100 元2.2消防安全序號項目扣分標準2.2. 1發(fā)生初起火警2000 元2. 2. 2禁火區(qū)內(nèi)動火，必 須到保衛(wèi)科辦理動 火手續(xù)，如違犯動 火“K大禁令”任 啟、一

22、項：未經(jīng)批準辦理動火證，私自動火1000 元未與生產(chǎn)系統(tǒng)隔絕，提前動火1000 元未進行清洗、置換合格，提前動火1000 元未把周圍易燃物清除到安全范圍以外，提前動火1000 元未按時作動火分析，盲目動火1000 元沒有消防措施，無人監(jiān)護，提前動火1000 元2. 2. 3本單位消防器材人為損壞，發(fā)生丟表、泄壓、跑粉等現(xiàn)象未及時修復(fù)300元2.2.4單位所管轄的區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭、煙灰或有吸煙行為200元2. 2. 5在防爆區(qū)或倉庫區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭、煙灰或有吸煙行為1000 元2. 2. 6防爆操作崗位有吸煙行為2000 元2. 2. 7經(jīng)抽查或檢查有不會使用消防器材者100元2.2.8進入防爆區(qū)的

23、作業(yè)人員，未換防靜電工作服100元2.2.9動火作業(yè)時氧氣瓶、乙烷瓶放置間隔小于5米、與動火點間距小于10米或 乙烷瓶臥放300元2. 2. 10氧氣瓶、乙烷瓶使用、存放不符合安全要求（無安全帽、防震圈、使用后 表不拆除等）100元2.2. 11乙烷瓶放在橡膠板或其它絕緣物上保管200元2.2. 12無阻火器的機動車輛進入防爆區(qū)，扣責(zé)任單位300元2. 2. 13對倉庫物品的儲存不分類、分垛；對倉庫可能自燃的物品和化學(xué)易燃物品 堆垛時，未布置在溫度較低，通風(fēng)場所，且沒有專人定時測溫保管100-300 元2.2. 14對受陽光照射容易產(chǎn)生燃燒、爆炸的易燃易爆物品，露天存放。沒有采取 措施、專庫保

24、管，安全設(shè)施不齊全，不符合防火、防潮、防腐、防高溫、 防靜電等要求100-300 元2. 2. 15各單位消防日常巡檢或報警系統(tǒng)沒有相關(guān)記錄或記錄不全，私自關(guān)閉或有 報警而未落實報警原因300元2. 2. 16消防設(shè)施未固定，消防器材擺放位置不整齊、標示不明確，消防通道不暢 通，100-300 元2.2. 17非火警原因未經(jīng)批準擅自動用消防水帶；擅自按壓手動報警裝置300元2. 2. 18危險化學(xué)品運輸車輛未采取有效防靜電接地；裝卸現(xiàn)場沒有業(yè)務(wù)單位人員 監(jiān)護且未配備消防設(shè)施的200元2. 2. 19一個計算單元內(nèi)配置的滅火器數(shù)量不得少于2具，每個設(shè)置點的滅火器數(shù) 量不宜多于5具。100元2.

25、2. 20使用塑料軟管充裝或連接液氯、液氨、液化石油氣、環(huán)氧乙烷等液化危險 化學(xué)品300元2. 2. 21各類應(yīng)急疏散指示標志不齊全或未按照標準張貼，或粘貼后后期不進行現(xiàn) 場維護造成脫落、傾斜等20-100 元2. 2. 22各單位消防設(shè)備、設(shè)施臺賬記錄不齊全100元序號項目扣分標準2. 2. 23在個人工具柜內(nèi)存放香煙、吸煙用具或其他易燃易爆物品200元2. 2. 24消防控制沒有按要求進行巡檢、及時填寫記錄，或記錄填寫不真實200元2. 2. 25通道、走道不通暢，通道內(nèi)擺放物品或壓線擺放物品20-100 元2. 2. 26廠區(qū)、車間內(nèi)部照明燈夜間不能正常使用100-500 元2. 2.

26、27未經(jīng)分廠同意擅自動用消防栓進行沖地、洗車等200-1000 元2. 3保衛(wèi)工作2. 3. 1因防范不力，車間或倉庫物資被盜： （扣罰責(zé)任單位及相關(guān)管理部門）價值在500元以下； 500（含）2000 元； 2000（含）一5000 元； 5000元（含）以上。200元500元1000 元2000 元2. 3. 2門衛(wèi)制度執(zhí)行不力，責(zé)任心不強，隨意放行無關(guān)人員進廠100元2. 3. 3經(jīng)警巡邏不執(zhí)行規(guī)定次數(shù)、路線100元2. 3.4經(jīng)警對專業(yè)知識及應(yīng)急知識不熟悉，未接受相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)100元2. 3. 5監(jiān)守自盜被發(fā)現(xiàn)者500元2.4培訓(xùn)教育2.4. 1車間及班組未按規(guī)定召開安全活動會議（

27、車間、班組每月分別召開三次安全 會議），各項安全活動無記錄、車間自查（每周不少于1次）無記錄100元2.4.2新員工未經(jīng)過三級安全培訓(xùn)就上崗作業(yè)，培訓(xùn)沒有記錄、成績、檔案300元2.4.3員工休息三個月以上或調(diào)換工作崗位，未重新經(jīng)過安全培訓(xùn)考試合格就上LJU岡200元2.4.4崗位員工不熟悉本崗位工藝流程及安全操作規(guī)程，未掌握本崗位易發(fā)生典 型事故的處理及應(yīng)急救援措施200元2.4.5崗位員工需要掌握的安全消防應(yīng)知應(yīng)會知識經(jīng)抽查沒有掌握100元2.4.6對在崗員工現(xiàn)場進行本崗位專業(yè)知識詢問時，不能正確回答或規(guī)范操作50-100 元2.4.7崗位員工不熟悉分廠6S現(xiàn)場管理的基本知識及分廠現(xiàn)場管理

28、實施方案50元2.4.8車間特種作業(yè)崗位沒有應(yīng)急預(yù)案20-100 元2.4.9在崗員工不能正確使用或不會使用消防器材，不清楚本崗位消防器材存放 位置及安全消防通道20-100 元2. 5職業(yè)衛(wèi)生與安全防護2. 5. 1防護用品、裝備未定置定位管理或有效存放100元2. 5. 2防護用品及勞動工具未按標準配備200元2. 5. 3未按規(guī)定穿戴勞動防護用品者100元2. 5.4工作期間飲酒或酒后上崗者100元2. 5. 5電工作業(yè)等特殊作業(yè)現(xiàn)場無人監(jiān)護，不佩戴安全防護用品者200元2. 5. 6桶裝危險化學(xué)品使用非防爆工具開啟或未按規(guī)定封蓋者100元2. 5. 7高溫或低溫作業(yè)未采取安全防護措施1

29、00元2. 5.8粉塵作業(yè)場所，工作條件惡劣，未采取有效通風(fēng)除塵措施或粉塵集聚200元2.5.9未如實申報接觸職業(yè)病危害因素員工體檢名單300元序號項目扣分標準2. 5. 10特殊崗位急救藥品、用品未配備到位100元2. 5. 11在危險作業(yè)崗位或場所未設(shè)置應(yīng)急沖洗等防護設(shè)施且未定期維護保養(yǎng)100元2. 5. 12上班期間勞保穿戴必須齊全，戴好安全帽，安全帽繩必須系于下鄂部，發(fā) 現(xiàn)一次不合格50-100 元2. 5. 13過磅時地磅兩側(cè)嚴禁站人，發(fā)現(xiàn)一次考核50元2. 5. 14勞動防護用品使用后沒有及時按要求保管隨意丟放50元2. 5. 15員工上班期間未按照崗位要求穿工作服，或穿潔凈服、白

30、大褂離開工作區(qū)50元2.6應(yīng)急救援管理2.6. 1本單位現(xiàn)場救援預(yù)案未制定300元2. 6. 2未定期對應(yīng)急救援管理人員進行專業(yè)培訓(xùn)或演練100元2. 6. 3未定期組織員工進行應(yīng)急救援演練200元2.6.4工作現(xiàn)場無安全警示標志或安全通道不暢通，緊急出口受阻礙300元2. 6. 5對本單位?；穬α孔兓?gòu)成重大危險源）未及時上報安全管理部門200元2.6.6應(yīng)急救援設(shè)施、裝備未定期維護，配備不全及損壞100元2. 6. 7未經(jīng)許可，擅自動用救援物質(zhì)、裝備300元2.6.8危險區(qū)域、崗位未設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測報警裝置100元2.6.9突發(fā)事件中不服從組織領(lǐng)導(dǎo)或阻礙應(yīng)急處理、應(yīng)急救援人員工作300元

31、2. 6. 10應(yīng)急管理中有失職、瀆職行為而喪失應(yīng)急救援最佳時機造成人員受傷或經(jīng) 濟損失擴大300元3、技術(shù)、質(zhì)量管理序號項目處罰標準3. 1生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況3. 1. 1正式生產(chǎn)產(chǎn)品無工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程或操作規(guī)程未經(jīng)批準200-1000元3. 1.2不按生產(chǎn)工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程操作3. 1. 3更改工藝規(guī)程、崗位標準操作規(guī)程等文件，未書面報分廠主管廠長批準； 未報質(zhì)量處文件管理部門備案、簽章3. 1.4變更生產(chǎn)工藝，進行中試驗證，未經(jīng)審核審批3. 1. 5現(xiàn)行生產(chǎn)工藝與注冊工藝不一致3. 1. 6因人員操作不當(dāng)或決策失誤對生產(chǎn)造成損失、或影響產(chǎn)品質(zhì)量，情節(jié)嚴重

32、 者按照公司人事管理辦法對部門或當(dāng)事人進行處理3. 1. 7關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)違反工藝規(guī)程或操作規(guī)程3. 2原始記錄3.2. 1原始記錄未按原始記錄填寫標準執(zhí)行100元3.2.2無批生產(chǎn)記錄或記錄不全；未按批號整編歸檔，保存至規(guī)定期限100元3.2.3未按工藝和質(zhì)量要求確定質(zhì)量控制點或未按質(zhì)量標準規(guī)定進行檢查、控 制、記錄500元3.2.4交接班表、抽查表、設(shè)備檢修臺帳填寫完后要掛到指定位置，發(fā)現(xiàn)一次不100元序號項目處罰標準合格3. 2. 5當(dāng)班必須認真履行工作職責(zé)，對當(dāng)班所有的填寫記錄數(shù)據(jù)負責(zé)。錯誤一次50元3. 2. 6生產(chǎn)記錄沒有要GMP要求填寫、存檔、分類20-100 元3.2.7生產(chǎn)記錄

33、無專人受控、未受控200-500 元3. 3稱料計量復(fù)核3. 3. 1投料計量無人復(fù)核，操作人和復(fù)核人未做記錄或未簽名100-500 元3. 3. 2投料前未對原輔料品名、規(guī)格進行復(fù)核或原始記錄上無復(fù)核人簽名100-500 元3. 3. 3原輔材料過磅計量必須有監(jiān)磅人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，秉著公正、公開的原則， 嚴禁徇私舞弊，弄虛作假，違此標準的一次視情節(jié)100-1000元3.4工藝衛(wèi)生3.4. 1個人衛(wèi)生：操作人員未按崗位規(guī)定的著裝要求著裝；無菌、接種操作前不 洗手消毒100-300 元3.4.2控制區(qū)衛(wèi)生：非生產(chǎn)區(qū)人員隨意進入生產(chǎn)區(qū)（維修設(shè)備人員、檢查人員除 夕卜）；原輔材料未徹底清潔進入生產(chǎn)區(qū)

34、；非生產(chǎn)用品進入生產(chǎn)區(qū)100-300 元3. 5標示牌管理3. 5. 1原輔料、包裝物、中間體、成品等未按要求掛相應(yīng)標示牌（黃色表示待檢 或正在檢驗，綠色表示合格，紅色表示不合格）200元3. 5. 2各操作間未按要求掛相應(yīng)房間狀態(tài)標示牌200元3. 5. 3設(shè)備運行狀態(tài)、管道內(nèi)容及流向等未按要求標識50元3. 5.4貨位卡與存放物料信息不一致50-200 元3. 5. 5使用原材料無品名、批號、數(shù)量標識20-100 元3. 5. 6分裝的原材料、試劑等無品名、數(shù)量標示、無開瓶日期、有效期20-100 元3.6 其他違反 GMP、IS09001 和 SMP、SOP100-500 元4、環(huán)境衛(wèi)生

35、管理序號項目扣分標準4. 1廢氣:排放管理4. 1. 1污水厭氧處理后產(chǎn)生的沼氣未采取集中收集并充分燃燒進行處理，未做記 錄（特殊情況除外）300元4. 1.2凈化水站清理出的泥餅以及發(fā)酵車間產(chǎn)生的濾渣未及時處理，未做記錄300元4. 1. 3221車間板框、高機、水站產(chǎn)生氣味的地方未撒漂白粉或未噴灑消毒液100元4. 1.4各車間尾氣處理設(shè)施不按要求運行200元4. 2廢棄物管理4. 2. 1廢棄物的收集4.2. 1. 1廢棄物收集設(shè)施不完善（分廠未建垃圾池、車間未定點設(shè)置垃圾箱或倉庫 未設(shè)回收廢品庫）100元4.2. 1.2廢棄物未按可回收、不可回收和危險廢棄物分類或標識不明確100元4.

36、2. 1.3危險廢棄物進入倉庫的專區(qū)存放點時未填寫危險廢棄物管理記錄200元序號項目扣分標準4.2. 1.4發(fā)酵濾渣無日常的排放記錄300元4. 2. 2廢棄物品存放4. 2. 2. 1垃圾未按要求進行分類亂堆亂倒、未進入垃圾場所指定的存放區(qū)200元4. 2. 2. 2廢棄物存放時未采取有效措施，出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象200元4. 2. 2. 3車間轄區(qū)內(nèi)存放任何廢舊包裝物品（確因使用量大，應(yīng)經(jīng)綜合辦同意并指 定臨時存放點）200元4. 2. 2.4建筑材料未堆放指定區(qū)域或堆放亂（堆放原則：不醒目、不阻路）200元4. 2. 2. 5外來施工單位在竣工后，未及時清運現(xiàn)場垃圾（扣組織施工單位）2

37、00元4. 2. 2. 6特殊物品及臨時暫存物品未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準亂存亂放200元4. 2. 3廢棄物的處理4. 2. 3. 1對可回收廢棄物處理，選擇的回收單位不具備資源回收再利用的能力和資 格、或未填寫廢棄物處理記錄200元4. 2. 3. 2紙桶、編織袋未按程序處理或未做記錄（各單位收集后交倉庫，再由使用部 門按正常手續(xù)領(lǐng)用）100元4. 2. 3. 3分廠不可回收廢棄物未在環(huán)保主管部門指定的堆放地點處理或未做記錄200元4. 2. 3.4危險廢物未交有資格的單位處理或原廠家回收處理或未填寫危險廢物管 理記錄300元4. 2. 3. 5新設(shè)備進廠后的包裝物廢棄物，使用單位未運至垃圾場的200元

38、4. 2. 3. 6凈化水站的垃圾、污泥無日常處理記錄300元4. 2. 3. 7垃圾場無垃圾處理記錄100-300 元4. 2. 3. 8廢棄物（藥渣、污泥、垃圾等）運輸途中，未采取有效防污措施，造成廠 區(qū)路面污染，沒有及時清理100-1000 元4. 2. 3. 9外協(xié)施工單位施工過程中產(chǎn)生的廢棄材料、垃圾等施工結(jié)束后沒有及時清 理或沒有按照合同要求進行處理200-1000元4. 3廢水管理4. 3. 1生產(chǎn)廢水未進入廢水處理設(shè)施處理1000 元4. 3.2化驗室產(chǎn)生的廢水倒入生活廢水管道或隨意亂倒1000 元4. 3. 3車間無日常的廢水排放記錄、二次水和循環(huán)水利用量記錄200元4. 3

39、.4活菌體直接排放（含有活菌體的廢液必須滅活后排放）；染菌罐倒掉未按工 藝要求處理后排放300元4.4噪聲管理4. 4. 1生產(chǎn)過程中大型的傳動設(shè)備由于檢查、保養(yǎng)不到位造成的設(shè)備異常震動所 產(chǎn)生的噪聲100元4. 4.2新、改、擴建項目施工現(xiàn)場產(chǎn)生的噪聲不能超過國家規(guī)定的相關(guān)標準200元4. 5個人衛(wèi)生4. 5. 1隨意亂扔瓜子皮、果皮、食品包裝物、雜物者100元4. 5.2隨意吐痰、踐踏草坪、破壞植物（破壞植物照價賠償）100元4. 5. 3炊事員、服務(wù)員不按規(guī)定穿戴工作衣帽、口罩200元序號項目扣分標準4. 5.4不服從衛(wèi)生管理，抗拒衛(wèi)生檢查300元4. 5. 5在崗位上晾曬衣物、鞋子等5

40、0元4.6室內(nèi)、外衛(wèi)生（各單位衛(wèi)生區(qū)）4. 6. 1玻璃、門窗、天花板、照明、風(fēng)扇等有積塵、油垢，有蜘蛛網(wǎng)以及其它不 符合衛(wèi)生要求100元4. 6.2地面有雜物、積水、積塵、油垢、痰跡；墻壁有手印、腳印、亂劃、污染 物等100元4. 6. 3垃圾箱內(nèi)垃圾必須在每班下班之前清理干凈、垃圾桶不及時傾倒20-100 元4. 6.4桌面、工作臺，不按規(guī)定將物品擺放整齊者、有積塵20-100 元4. 6. 5室內(nèi)有蚊蠅（生產(chǎn)車間及餐廳）50-200 元4. 6.6需防鼠的場合，未放置可靠的防鼠器具50-200 元4. 6. 7更衣室內(nèi)衣、鞋不按規(guī)定入柜、現(xiàn)場凌亂20-100 元4. 6.8就餐桌面不干凈

41、20-100 元4. 6.9物品食品不按規(guī)定放置，衛(wèi)生不符合要求100-300 元4. 6. 10餐廳場所不按規(guī)定消毒50-300 元4. 6. 11就餐人員不按餐廳規(guī)定執(zhí)行，餐廳管理人員視而不管50-200 元4. 6. 12地面有積塵、積水（下雨天除外）、油垢、塑料袋、紙屑、果皮等雜物50-100 元4. 6. 13向地漏，檢查口、雨水口傾倒雜物、垃圾100-300 元4. 6. 14血以下門窗、墻壁有積塵50-200 元4. 6. 15綠化帶有破壞草坪、攀枝摘花、雜草叢生，不適時澆水等現(xiàn)象50-200 元4. 6. 16在公共場所亂寫、亂畫、亂貼200元4. 6. 17雜物、垃圾，不按規(guī)

42、定倒入存放池；固廢未分類存放或未放至固廢回收站 指定位置50-100 元4. 6. 18廁所內(nèi)地面、墻壁、便池、水池衛(wèi)生差，未及時刷洗，留有便跡污物50-200 元5、6S定置定位管理序號項目扣分標準5. 1單位現(xiàn)場管理組織體系未建立或不完善300元5. 2未按照定置定位圖，進行實物定置點、定置區(qū)掛牌定位、設(shè)置明顯標志（按 GMP要求不能標志的除外）20-100 元5. 3生產(chǎn)現(xiàn)場各種XX、中間體、半成品、成品、余料、廢料、回收料、廢舊包 裝等未分類存放，堆放亂、不整齊或標示不明顯100-500 元5.4各種生產(chǎn)用具、衛(wèi)生潔具、辦公用具未按定置定位要求擺放整齊20-100 元5. 5工作服必須

43、保持干凈、整潔，紐扣齊全、系好，發(fā)現(xiàn)一次不合格5.6對所有的辦公用品以及文件要進行分類、整理加以保管，發(fā)現(xiàn)一次不合理5. 7生產(chǎn)用具、衛(wèi)生潔具要放在隱蔽處，保持清潔；并進行定置定位標示5.8飲水機不用時要隨手關(guān)閉電源，水杯要放到指定位置，發(fā)現(xiàn)一次不合格5.9對不用的廢標簽紙、印藍紙、入庫單要經(jīng)過處理放入垃圾箱里，不得在桌序號項目扣分標準面上、抽屜里亂扔亂放，發(fā)現(xiàn)一次5. 10辦公用品以及文件必須妥善保管，用完后必須回歸到指定場所，發(fā)現(xiàn)一次 不合格5. 11更衣柜內(nèi)定置擺放衣、帽、鞋、等個人用具及生活用具，要保持清潔、衛(wèi) 生，嚴禁存放其它物品5. 12消防用具、安全網(wǎng)、安全繩、安全帽、安全標示牌

44、、驗電器等定置定位， 方便使用5. 13工具柜內(nèi)物品要按上輕下重、精密粗糙分開、取用方便、存放安全、互不 影響的原則定置；工具柜內(nèi)只允許存放工具、量具等與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物 品5. 14辦公室或操作室桌面上凌亂，安全帽、工作服、茶杯、私人用品等未定位 擺放5. 15認證、審計期間不按照分廠指令擅自進行生產(chǎn)作業(yè)200-1000元6、勞動紀律序號項目扣分標準6. 1遲到、早退、串崗，入廠拒絕登記，和門衛(wèi)發(fā)生爭吵每單位每發(fā) 生1起（人/ 次）違紀行 為，扣單位 100兀6. 2培訓(xùn)未按計劃實施或記錄不全；培訓(xùn)期間無故遲到、曠課、不穿工裝者6. 3上班時間看與工作無關(guān)的書刊，做與工作無關(guān)的事6.4上班吃

45、東西、玩手機、打逗、嬉鬧、高聲喧嘩6. 5非工作需要將門、窗鎖死6.6在崗遇上級領(lǐng)導(dǎo)視察或外單位有組織參觀不禮貌待人6. 7上班干私活、私人物品在工作區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)6.8脫崗、睡崗 （分廠入廠勞動紀律登記期間，未按時到崗視為脫崗）6.9打架、斗毆、罵人6. 10抗拒檢查或頂撞檢查人員6. 11將上崗證借給他（她）人或使用他（她）人上崗證入廠6. 12分廠行政值班人員未按規(guī)定時間值班和簽到6. 13行政值班表次日上午10點前未送交至綜合辦6. 14其它違反勞動紀律的行為以上行為情節(jié)嚴重者并按公司人事管理辦法對個人進行處罰備注：本細則條款中沒有覆蓋的內(nèi)容，根據(jù)違紀情況按照20元-1000元不等進行處理

46、，整改不及時、落實不到位按照細則2-10倍不等加倍處罰。附件：2、管理評比方案6S管理評比方案為激勵各部門認真履行職責(zé)，強化安全現(xiàn)場管理，提高精細化管理水平， 樹立先進典型，全面提升管理水平，在分廠內(nèi)部形成比學(xué)趕幫超的良好氛圍，促 進全年工作目標任務(wù)的順利完成，XX分廠擬在分廠內(nèi)部開展6S管理考核評比活 動，具體實施方案如下：一、考核評比時間：每半年。二、考核評比范圍：各車間、科室及屬地部門。三、考核小組成員：分廠現(xiàn)場檢查小組由廠長（副廠長）、職能科室人 員、部分車間主任（副主任）組成。四、考核評比內(nèi)容：1S整理：將必需品和非必需品區(qū)分開，在崗位上只放置必需物品，騰出 空間，防止混用。清理：區(qū)

47、分需要品和不需要品（經(jīng)常使用和不經(jīng)常使用的物品）；清除：清理不需要品（不常用的或與生產(chǎn)不相關(guān)的物品）；清晰：分類分層管理必需品。整理的作用：現(xiàn)場無雜物，過道通暢，增大作業(yè)空間，提高工作效率； 減少碰撞，保障生產(chǎn)安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量；消除混雜材料的差錯；有利于減 少庫存，節(jié)約資金；使員工心情舒暢，工作熱情高漲；杜絕空間、資金、搬 動導(dǎo)致的工時、庫存及盤點時間的浪費。檢查對象：文件、資料、表單、書籍、桌椅、儲存柜；地面、通道、架 子、天花板、樓梯；設(shè)施設(shè)備、工具、模具、量具；備品備件、成品、樣品。2S整頓：將必需品放在任何人都能立即取到的狀態(tài)，物品整齊、有標小， 消除無謂的虛招，即達到尋找時間為零。

48、定品：標識所有物品名稱；定位：明確具體的放置位置，放在哪里合適；定容：用什么容器，容器的顏色、大小、材質(zhì)；定量：規(guī)定合適的數(shù)量，保留最低限度的必需品；定置：確定物品放置方式，橫放、豎放、吊放、水平放、立體放等；定人：確定責(zé)任人。整頓的作用：杜絕尋找時間、停止和等待、盲目購買、計劃變更、交貨 延遲等導(dǎo)致的浪費；提高效率，將尋找時間減少為零；避免丟失、損壞等異 常情況；不同的人去做，結(jié)果一樣（標準化）。檢查對象：徹底地進行整理，保留最低限度的必需品；確定放置場所， 就近放置；規(guī)定擺放方法，就近放置、立體放置、便于取用、先進先出。3S清掃：清除現(xiàn)場內(nèi)的臟污、垃圾、雜物，并防止污染。將崗位變得沒 有垃

49、圾、灰塵，干凈整潔，將設(shè)備保養(yǎng)得非常好，創(chuàng)造一個一塵不染的環(huán)境。掃黑：掃除垃圾、灰塵、紙屑、蜘蛛網(wǎng)；掃漏：掃除漏水、漏油、漏氣、漏料等漏點；掃異常：掃除異常的聲音、溫度、震動、壓力等。清掃的作用：設(shè)備設(shè)施無油污、無跑冒滴漏，維保正常，一塵不染。檢查對象：制定相關(guān)的清掃標準，包括明確的清掃對象、方法、重點、 周期、使用的工具、清潔人、責(zé)任人、清潔周期等；杜絕跑冒滴漏，保證設(shè) 備設(shè)施一塵不染。4S清潔：將整理、整頓、清掃進行到底，并且進行標準化、制度化。清潔的作用：一是維持作用：將整理、整頓、清掃取得的作用維持下去， 成為規(guī)章制度；二是改善作用：對已取得的良好成績持續(xù)改善，不斷進步。檢查對象：經(jīng)常

50、性的進行整理、整頓、清掃，并對以上三項監(jiān)督檢查； 奉行“三不原則（不制造臟亂，不擴散臟亂，不恢復(fù)臟亂）。5S素養(yǎng)：通過日常管理，人人依規(guī)定行事，并養(yǎng)成良好的習(xí)慣，遵守規(guī) 則，積極主動，習(xí)慣成自然。素養(yǎng)的作用：遵守作息時間，工作時精神飽滿，人員儀表整齊，保持環(huán) 境整潔。檢查對象：班組教育培訓(xùn)、班組會議記錄、崗位日常巡檢、生產(chǎn)記錄、 個人衛(wèi)生、生產(chǎn)作業(yè)習(xí)慣、崗位應(yīng)知應(yīng)會、上班期間著裝、勞動防護用品佩 戴情況等。6S安全：人人都為自身的一言一行負責(zé)，杜絕一切安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全 隱患并予以及時消除或爭取有效預(yù)防措施。安全的作用：消除安全隱患，預(yù)防安全事故，保障員工的人身安全及生 產(chǎn)的連續(xù)性，減少安全事故造成的經(jīng)濟損失。檢查對象：人的安全，包括人員安全意識、安全行為等；物的安全，包 括產(chǎn)品安全、設(shè)施設(shè)備安全、工具的安全、警示標志等；環(huán)境的安全，包括 作業(yè)現(xiàn)場的安全、生產(chǎn)附屬物的安全。五、考核方式及獎罰：考核小組對各部門進行拉網(wǎng)式排查，確保每月各部門至少接受一次檢查。 各部門按接受檢查次數(shù)最高的部門扣款進行折算（如評比期間203共接受6S 檢查3次，扣款100元；接受檢查最多的部門為12次，那么，評比期間203 扣款金額為12次*100元/3次）。各部門按照扣款占50分