制造企業(yè)2018年度經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)

制造企業(yè)2018年度經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)制造企業(yè)2018年度經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)制造企業(yè)2018年度經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)xxx公司制造企業(yè)2018年度經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度XXXX公司2018年度經(jīng)營計劃編制：XXXX公司二〇一七年十二月目錄TOC\h\z\t"樣式1,1,樣式2,2"一、年度重點經(jīng)營指標(biāo) 3二、銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)） 4三、收益預(yù)算計劃 5四、研發(fā)規(guī)劃 6五、采購降本計劃 7六、生產(chǎn)計劃 8（一）產(chǎn)量規(guī)劃 8（二）生產(chǎn)成本控制 9（三）技改技措計劃 10（四）設(shè)備檢修維護計劃 11（五）安全保障計劃 12七、人力資源配置計劃 16（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 16（二）定編定員與用工需求計劃 17（三）人工成本（薪酬類）計劃 18（四）培訓(xùn)計劃 19八、各部門重點工作計劃 20

年度重點經(jīng)營指標(biāo)時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入(萬元)凈利潤(萬元)銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運行安全、施工安全，不發(fā)生死亡事故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故

銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……新品上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……

收益預(yù)算計劃時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費用五、凈利潤營運指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設(shè)計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……商品改進甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C……

采購降本計劃時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費用平均單價物資B采購量采購費用平均單價物資C采購量采購費用平均單價

生產(chǎn)計劃產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C……新品上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C……

生產(chǎn)成本控制時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動費用輔料耗料變動制造費用

技改技措計劃序號項目名稱項目目的項目措施驗收標(biāo)準完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910………合計金額/////

設(shè)備檢修維護計劃序號檢修項目檢修時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910…合計金額//

安全保障計劃安全技術(shù)措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910…合計金額/

反事故措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910…合計金額/

安全教育培訓(xùn)計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910…合計金額/

安全演練計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910…合計金額/

人力資源配置計劃人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率(凈利潤/總?cè)藬?shù))人事費用率(總?cè)斯こ杀?主營業(yè)務(wù)收入)銷售人員勞產(chǎn)率(主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量)生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率(主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量)離職率[離職人數(shù)/(期初人數(shù)+期末人數(shù))/2]

定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員用工需求計劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

人工成本（薪酬類）計劃時間項目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月