產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場驗(yàn)證報(bào)告--設(shè)備檢測現(xiàn)狀報(bào)告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報(bào)告--國家法規(guī)、制度--國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師下達(dá)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、匯報(bào)高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計(jì)劃總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào)高級技術(shù)管理工程師將計(jì)劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計(jì)劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知下達(dá)各類計(jì)劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí)情況并反饋審批各類計(jì)劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計(jì)劃總結(jié)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各類計(jì)劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計(jì)劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計(jì)劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃體系文件實(shí)施計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報(bào)告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報(bào)告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計(jì)劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報(bào)告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報(bào)告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告單不合格報(bào)告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報(bào)告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報(bào)總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計(jì)劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計(jì)劃培訓(xùn)申請是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動及教師評定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報(bào)告會議準(zhǔn)備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)會議議程會上能否及時(shí)制定行動計(jì)劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表相關(guān)部門會后及時(shí)制定行動計(jì)劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表秘書分發(fā)會議紀(jì)要管理評審會議紀(jì)要管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀(jì)要各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并執(zhí)行行動計(jì)劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審?fù)ㄟ^管理者能否評審?fù)ㄟ^管理評審會議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報(bào)總裁C-06-002-007質(zhì)量糾紛紛處理及及仲裁過過程被訴方--申請請書--申請請人基本本情況--被訴訴方基本本情況--申請請理由，，要求--證據(jù)據(jù)經(jīng)理審核核是否受理理相關(guān)證據(jù)據(jù)質(zhì)量糾紛紛取證結(jié)結(jié)論質(zhì)量糾紛紛調(diào)解協(xié)議議書質(zhì)量糾紛紛調(diào)解協(xié)議議書調(diào)解協(xié)議議書（一式兩兩份）否是質(zhì)量糾紛紛調(diào)解協(xié)議議書--申請請書--申請請人基本本情況--被訴訴方基本本情況--申請請理由，，要求--證據(jù)據(jù)技術(shù)質(zhì)量量部申訴方被訴部門門領(lǐng)導(dǎo)及及經(jīng)辦人簽字字、蓋章章被訴方提提供相關(guān)證據(jù)據(jù)質(zhì)量經(jīng)理理簽字、蓋蓋章質(zhì)量經(jīng)理理完整調(diào)解報(bào)告告書訴方部門門領(lǐng)導(dǎo)及及經(jīng)辦人簽簽字、蓋蓋章質(zhì)管人員員調(diào)查取取證并加以以檢驗(yàn)經(jīng)理組織織召開聯(lián)聯(lián)系會議調(diào)解并并解決糾糾紛質(zhì)管人員員得出結(jié)論論申訴方填填寫質(zhì)量量仲裁申請請書質(zhì)量經(jīng)理理根據(jù)受受理范圍判斷斷文檔是是否齊全劃分分等級質(zhì)管人員員通知被被訴方出具相關(guān)關(guān)證據(jù)質(zhì)管人員員跟蹤協(xié)協(xié)議書執(zhí)行行情況質(zhì)量糾紛紛跟蹤情況況表處理情況況及意見見處理情況況及意見見存檔C-06-002-008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理理組織學(xué)習(xí)習(xí)貫徹技術(shù)質(zhì)量量部各部門QC小組組活動實(shí)實(shí)施程序序QC負(fù)責(zé)責(zé)人按上上級要求求對QC小組進(jìn)進(jìn)行注冊并把把注冊通通知發(fā)至至各部門門質(zhì)量經(jīng)理理報(bào)請總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布QC小組活動要求求QC小組組負(fù)責(zé)人人匯總并報(bào)質(zhì)量量經(jīng)理審審核各QC小小組開展展活動質(zhì)量經(jīng)理理將活動動成果報(bào)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部評評審QC小組組長總結(jié)活動動成果QC負(fù)責(zé)責(zé)人向總總公司申報(bào)注冊冊否文件質(zhì)量經(jīng)理理組織骨干干培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)責(zé)人通知知各部門QC小小填寫注注冊表質(zhì)量經(jīng)理理審核是否同意意QC注冊冊表是否同意意QC注冊冊表QC注冊冊表QC注冊冊表質(zhì)量經(jīng)理理組織QC小組組并填寫注注冊表活動記錄錄活動成果果QC負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)成果是否同意意評審結(jié)論論是否同意意報(bào)上級中質(zhì)協(xié)、、總公司司活動成果果是否否是總經(jīng)理確確認(rèn)評審審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)責(zé)人組織織對成果評評審C-06-002-009各部門技術(shù)質(zhì)量量部總裁各部門提提交質(zhì)量信息息報(bào)表質(zhì)量信息息專員將將質(zhì)量數(shù)據(jù)的分分類、錄錄入定期質(zhì)量量信息報(bào)報(bào)表分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)是否異常常制定實(shí)施施改進(jìn)計(jì)劃生成公司司質(zhì)量信息報(bào)表表改進(jìn)后質(zhì)質(zhì)量信息報(bào)表表公司質(zhì)量量信息報(bào)表表重大質(zhì)量量事件的跟蹤、、處理質(zhì)量經(jīng)理理調(diào)整質(zhì)質(zhì)量信息內(nèi)容容質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)分析流流程（包包括質(zhì)量量目標(biāo)））定期質(zhì)量量信息報(bào)報(bào)表跟蹤處處理報(bào)報(bào)告質(zhì)量信信息內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量信信息庫庫審核高高級專專員對對質(zhì)量量數(shù)據(jù)的的定期期分析析質(zhì)量分分析報(bào)報(bào)告公司質(zhì)質(zhì)量信息報(bào)報(bào)表質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)的的分析內(nèi)內(nèi)容需要調(diào)調(diào)整質(zhì)量信信息內(nèi)內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控控制中中心文文件資資料控控制流流程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部文件件控制制中心心相關(guān)部部門經(jīng)過新新產(chǎn)品品驗(yàn)證證與確確認(rèn)評審的的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)計(jì)文件件文件歸歸檔編編號技術(shù)/質(zhì)量量經(jīng)理理編制文文件資資料發(fā)發(fā)放范圍總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)文件資資料發(fā)發(fā)放范范圍是否同同意否是文件資資料發(fā)發(fā)放并并記錄發(fā)放的的有效效版本本的文件資資料文件資資料發(fā)發(fā)放記錄表表經(jīng)過總總裁批批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的的質(zhì)量管管理系系統(tǒng)文文件技術(shù)鑒鑒定文文件、、國際國國家企企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)外來文文件等等其他文文件資資料質(zhì)量/技術(shù)術(shù)經(jīng)理組織織調(diào)查查確認(rèn)申申請是否通通過文檔員員將文文件交交由相相關(guān)人員修修訂和和批準(zhǔn)準(zhǔn)是否文件更更改申申請表表批準(zhǔn)后后的文文件實(shí)際使使用文文件資資料質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理判判斷審審批是是否需要要更改改文件件否是填寫文文件更改申申請表表C-06-002-011工藝管管理1－－工藝藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范制制定流流程中央研研究究院、、生產(chǎn)產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部經(jīng)技術(shù)術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)立立項(xiàng)任任務(wù)書書確定負(fù)負(fù)責(zé)部部門及及人員員技術(shù)經(jīng)經(jīng)理根根據(jù)申申請組組織公司司基礎(chǔ)礎(chǔ)工藝藝、工工藝管理理、新新工藝藝、技技藝準(zhǔn)則需需求調(diào)調(diào)查提交申申請編編制企企業(yè)工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范范報(bào)告告工藝工工程師師審核核工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范范的工藝藝性參見企企業(yè)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制制定流流程C－06－－004－－001編制工工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范范初稿稿立項(xiàng)任任務(wù)書書是否通通過否是技術(shù)經(jīng)經(jīng)理將將需求求調(diào)查整整理、、匯總總提出立立項(xiàng)申申請C-06-003-001-001立項(xiàng)任任務(wù)書書是否立立項(xiàng)否是技術(shù)經(jīng)經(jīng)理對對制定定的工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行審審核是否通通過是否是工藝管管理2－－新工工藝、、新材材料、、新裝裝備的的推廣廣、交交流流流程生產(chǎn)部部、中中央研研究院院技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部國內(nèi)外新技技術(shù)、新工工藝、新材料、新裝裝備的研究究與使用情況，有關(guān)關(guān)新工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊及及有關(guān)工藝藝研究報(bào)告及及成果網(wǎng)絡(luò)信息普天集團(tuán)、、中國電子子學(xué)會、中國國通信學(xué)會等舉辦辦的各種學(xué)術(shù)交流活動行業(yè)管理員員收集各種種工藝情報(bào)報(bào)信息、學(xué)術(shù)交流信信息、培訓(xùn)訓(xùn)信息不定期組織織公司內(nèi)部部、外部專題工工藝技術(shù)研討及工藝藝管理經(jīng)驗(yàn)交流工藝技術(shù)專專題論文征征集，推薦優(yōu)優(yōu)秀論文的的發(fā)表工藝調(diào)研組織參觀訪訪問同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)業(yè)并進(jìn)行工藝專題題交流部門經(jīng)理審審批是否召開資料存檔部門經(jīng)理決決定是否組織編寫調(diào)研報(bào)告并向部門經(jīng)理匯報(bào)否否是是提供國內(nèi)外外學(xué)術(shù)交流會、工藝藝裝備展覽會信息部門經(jīng)理決決定是否參加編寫交流會心得并宣講否會議文件資資料提交文檔部門共享確定調(diào)研企企業(yè)確定研討專專題確定參加調(diào)調(diào)研人員進(jìn)行調(diào)研確定參加會會議人員并發(fā)送送通知技術(shù)研討會會紀(jì)要進(jìn)行交流、、研討C-06-003-001-002結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)研報(bào)報(bào)告工藝調(diào)研申申請企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定流流程相關(guān)部門是否批準(zhǔn)否是國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他相關(guān)文文件、資料技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部部市場部、項(xiàng)項(xiàng)目組、生生產(chǎn)部等相關(guān)人員員意見編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初稿企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿稿技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)意見標(biāo)準(zhǔn)化工程程師整理反饋意見并并修改企業(yè)技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審稿相關(guān)人員審審閱技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審閱標(biāo)準(zhǔn)化工程程師整理審閱意意見技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)審批企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件貫徹、實(shí)施施貫徹、實(shí)施施過程中負(fù)責(zé)解釋企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿相關(guān)人員編編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初稿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制制定任務(wù)書書技術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化工程程師對企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化化審核是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫人員按按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修修改編寫人員按按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修修改是是否否結(jié)束到相關(guān)部門門調(diào)查情況況收集各種相相關(guān)資料確定編寫人人員企業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師制制定定所所需需制制定企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的需需求求企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核、、備備案案流流程程中央央研研究究院院所引引用用的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否否有有效效是國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他他資資料料技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)經(jīng)理確確定定發(fā)發(fā)布布日日期期、、編號號標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對對所所提提交的的產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核項(xiàng)目目組組編編制制產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿按國國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化法法的的規(guī)規(guī)定定送有有關(guān)關(guān)部部門門備備案案起草草申申請請備備案案函函填寫寫備備案案申申請請表表技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批總裁裁辦辦公公室室是否否符符合合國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否項(xiàng)目目組組對對產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行行修修改改產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送送技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法人人代代表表簽簽字字企業(yè)業(yè)蓋蓋章章送信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部、、省技技術(shù)術(shù)監(jiān)監(jiān)督督局局備案案申請請備備案案函函備案案申申請請表表備案案資資料料產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否查找找與與被被審審核核產(chǎn)產(chǎn)品品的的相關(guān)關(guān)國國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)理理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽署署單單復(fù)印印送送相關(guān)關(guān)部部門門存檔檔C-06-004-002設(shè)計(jì)計(jì)文文件件的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核流流程程相關(guān)關(guān)部部門門技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部全套套設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件件設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對對其其他他其其他方方面面的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核是否否符符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求各項(xiàng)項(xiàng)審審核核是是否否符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對對全全套套技技術(shù)術(shù)文文件件、、全套套生生產(chǎn)產(chǎn)用用圖圖、、全套套工工藝藝文文件件按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求審審核核設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改否否標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對對設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文件件按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件的的完完整整性性,正正確性性及及一一致致性性審核核是否否符符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求否是是設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師擬擬制制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部副總總工工審審核核將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核報(bào)報(bào)告告復(fù)印印發(fā)發(fā)至至相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告C-06-004-003是否否通通過過存檔檔否是核發(fā)發(fā)新新產(chǎn)產(chǎn)品品型型號號的的流流程程產(chǎn)品品管管理理委委員員會會新產(chǎn)產(chǎn)品品任任務(wù)務(wù)書書上級級單單位位技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部通信信行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理送送信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部、、郵郵電電工工業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)化化所所技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理起起草草型型號號申申請請函函、、填寫寫申申請請表表起草草型型號號發(fā)發(fā)放放通通知知新產(chǎn)產(chǎn)品品任任務(wù)務(wù)書書型號號申申請請函函型號號申申請請表表新產(chǎn)產(chǎn)品品型型號號型號號申申請請轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)各各相相關(guān)關(guān)部部門門技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽發(fā)發(fā)技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理與與相相關(guān)關(guān)部部門門討討論論型型號號的的可可行行性性型號號申申請請函函、、申申請請表表新產(chǎn)產(chǎn)品品型型號號型號號發(fā)發(fā)放放通通知知型號號發(fā)發(fā)放放通通知知核發(fā)發(fā)新新產(chǎn)產(chǎn)品品型型號號是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否重新新協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)相相關(guān)關(guān)部部門門修修改改型型號號申申請請技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)經(jīng)理理批批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意意見見相關(guān)關(guān)人人員員存檔檔C-06-004-004國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征征求求意意見見的的流流程程相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師查查找找相相關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資料料上級級單單位位技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部國家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意意見見稿稿跟蹤蹤、、收收集集意意見見參加加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審定定會會反饋饋意意見見標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師起起草草征征求求意意見見函函發(fā)往相關(guān)部門門組織征求意見見標(biāo)準(zhǔn)化工程師師對收集的意意見進(jìn)行整理理并確認(rèn)其有有效性擬回函文相關(guān)人員征求意見國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意見函函標(biāo)準(zhǔn)審定會通通知技術(shù)質(zhì)量部總總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批批是否批準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)審定定會否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料的收收集流程外單位國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師師修訂標(biāo)準(zhǔn)目錄錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會標(biāo)準(zhǔn)修訂信息息標(biāo)準(zhǔn)化工程師師收集新版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)部部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師師確定需訂購的的資料名稱及數(shù)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程師師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后進(jìn)進(jìn)行整理、登記、、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會信信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)資資料中國標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)報(bào)中心信息產(chǎn)業(yè)部通通信標(biāo)準(zhǔn)信息息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部電電子標(biāo)準(zhǔn)信息息網(wǎng)浙江省技術(shù)監(jiān)監(jiān)督情報(bào)網(wǎng)人民郵電出版版社其他標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事宜宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批批是需求信息填寫發(fā)放單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料是否需發(fā)放至至相關(guān)部門否否是標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查閱閱結(jié)束會議通知報(bào)技技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審審批標(biāo)準(zhǔn)化工程師師判斷相關(guān)部門目前使用用的標(biāo)準(zhǔn)是否需更更換是否被更換的舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料是否同意參加加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工程師師根據(jù)需求信息擬制制資料征訂單新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至至相關(guān)部門作廢銷毀C-06-004-006各相關(guān)部門將將需求信息報(bào)至技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部資料征訂單否制定國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的流程1相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師師填寫標(biāo)準(zhǔn)制制定計(jì)劃表技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目目計(jì)劃下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征求意意稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師師組織標(biāo)準(zhǔn)制制定工作組標(biāo)準(zhǔn)化工程師師制定計(jì)劃或或工作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工程師師與相關(guān)部門門討論相關(guān)事事宜確定相關(guān)人員員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批批是否批準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)名稱稱、適用范圍圍；制定標(biāo)準(zhǔn)目的的、經(jīng)濟(jì)效果果預(yù)測；工作內(nèi)容、分分工與計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度；工作條件和措措施；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；其它采用國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的可行性分分析；標(biāo)準(zhǔn)化方案構(gòu)構(gòu)思；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容容的選擇；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)數(shù)的確定；其它收集有關(guān)技術(shù)資料系統(tǒng)收集有關(guān)關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)；；國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料；標(biāo)準(zhǔn)化對象科科技成果情報(bào)報(bào)；其它調(diào)查研究組織編寫標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求意見稿、、編制說明征求意見函相關(guān)部門相關(guān)人員收集意見根據(jù)國家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化工程師擬定征求意見見函、征求意見單位位標(biāo)準(zhǔn)編制說明明（征求意見見稿）征求意見函發(fā)函至各征求求意見單位發(fā)函通知否是國家、行業(yè)專專業(yè)技術(shù)歸口口單位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批函制定國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的流程2相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師師編制意見匯總表國家、行業(yè)專專業(yè)技術(shù)歸口口單位技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師師修改整理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)形成送審審稿標(biāo)準(zhǔn)審定會會會議紀(jì)要意見匯總表標(biāo)準(zhǔn)化工程師師擬制標(biāo)準(zhǔn)編編制說明（送送審稿）是否批準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)審定會事宜標(biāo)準(zhǔn)化工程師師送歸口單位技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)參加會議人員派相關(guān)人員參參加會議修改標(biāo)準(zhǔn)編制說明明（送審稿））標(biāo)準(zhǔn)（送審稿稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師師與相關(guān)人員員收集、整理意意見、分析研究、決決定取舍、提出解決方案案是否確定審定會時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)；參加單位人員；標(biāo)準(zhǔn)化工程師師與歸口單位確確定審會時(shí)間間、地點(diǎn)；參加單單位人員；審查會費(fèi)用預(yù)預(yù)算；其它發(fā)出會議通知知會議通知組織召開標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會標(biāo)準(zhǔn)化工程師師根據(jù)會議紀(jì)要要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿標(biāo)準(zhǔn)編制說明明審批是否通過審定會會議紀(jì)紀(jì)要采用國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號發(fā)布布實(shí)施是否發(fā)布的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)存檔意見匯匯總表表標(biāo)準(zhǔn)編編制說說明（（送審審稿））標(biāo)準(zhǔn)（（送審審稿））AC-06-004-007-002計(jì)量管管理流流程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部物資管管理部部檢定規(guī)規(guī)程、、規(guī)范范計(jì)量器器具分分類管管理辦辦法量值傳傳遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工工程師師編制制可檢檢計(jì)量量器具清清單計(jì)量工工程師師統(tǒng)計(jì)計(jì)檢查查各計(jì)量量工程程師的的檢定定情況況，匯總報(bào)報(bào)檢測測主管管可檢計(jì)計(jì)量器器具清清單檢測主主管對對可檢檢計(jì)量量器具具清單進(jìn)進(jìn)行審審批計(jì)量工工程師師送清單單給物物資管管理部部計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)固定定資產(chǎn)高級級專員員發(fā)出出的計(jì)計(jì)量儀器器檢修修計(jì)劃劃實(shí)施檢檢定檢測主主管召召集有有關(guān)人人員分析、、處理理并提出出整改改意見見是否同同意是否固定資資產(chǎn)高高級專專員根根據(jù)檢定規(guī)規(guī)程和和規(guī)范范,檢檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)時(shí)時(shí)間要要求編編制年度計(jì)計(jì)量儀儀器定定檢計(jì)計(jì)劃固定資資產(chǎn)高高級專專員根根據(jù)計(jì)計(jì)量儀器檢檢修計(jì)計(jì)劃通通知技技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部或外外協(xié)第第三方方進(jìn)行計(jì)計(jì)量檢檢驗(yàn)計(jì)量器器具年度周周期檢檢定計(jì)計(jì)劃表表檢測主主管審審核計(jì)計(jì)量器器具年度度周期期檢定定計(jì)劃劃表是否同同意是否C-06-005-001計(jì)量檢檢定定通知知單計(jì)量器器具技技術(shù)說說明書書計(jì)量器器具及及附件件計(jì)量器器具是是否合合格技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部物資管管理部部計(jì)量器器具計(jì)計(jì)量檢檢定流流程長度計(jì)計(jì)量工工程師師核對對器具具及附件、、說明明書，，填寫寫收單單計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定規(guī)程程、校校準(zhǔn)規(guī)范對對計(jì)量量器具具進(jìn)行行檢定定長度計(jì)計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定員職責(zé)分分工，，開據(jù)據(jù)檢定定通知單單，將將其中中一聯(lián)給給檢定定員計(jì)量器器具是是否新新購是否可可調(diào)整整調(diào)整并并重新新計(jì)量檢檢定計(jì)量工工程師師出據(jù)據(jù)檢定結(jié)結(jié)果通通知書書檢定通通知書書長度計(jì)計(jì)量工工程師師將儀儀表、檢檢定結(jié)結(jié)果通通知書書、附件、、說明明書退回采采購部部月度送送檢計(jì)計(jì)劃表表采購部部采購部部通知知技術(shù)術(shù)質(zhì)量量部計(jì)量量工程程師檢檢驗(yàn)新新購進(jìn)的的計(jì)量量儀器器是否合合格計(jì)量工工程師師開據(jù)據(jù)送修修單參見設(shè)設(shè)備外外協(xié)維修流流程C-08-009-003是否可可修理理是否可可降級級使用用參見固固定資資產(chǎn)報(bào)廢廢流程程C-08-006-001作準(zhǔn)用用處理理證書初初稿審核員員核準(zhǔn)準(zhǔn)是否同同意檢測主主管是否同同意三方簽簽字證書儀儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資資產(chǎn)高高級專專員根據(jù)據(jù)計(jì)量量器具具月度送送檢定定檢計(jì)劃通通知技技術(shù)質(zhì)量量部檢檢定計(jì)量量器具具C-06-005-002計(jì)量器器具封封存、、啟封申申請書書計(jì)量器器具封封存、、啟封清清單計(jì)量器器具封封存、啟封封清單單計(jì)量器器具維維護(hù)流流程物資管管理部部計(jì)量器器具送檢結(jié)結(jié)果報(bào)報(bào)告報(bào)廢申申請單單是技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部財(cái)務(wù)部部設(shè)備管管理員送修修設(shè)備管管理員員執(zhí)行計(jì)計(jì)劃計(jì)量工工程師師調(diào)查查是否確定定不可可用設(shè)備管管理員員申請報(bào)報(bào)廢計(jì)量工工程師師填寫合合格證證技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批損壞器器具設(shè)備管管理員員委外檢定定設(shè)備管管理員員根據(jù)據(jù)當(dāng)前前的生產(chǎn)需需要計(jì)計(jì)量器器具封封存、啟啟封設(shè)備管管理員員編制制計(jì)量量器具具年度度周周期期檢檢定定計(jì)計(jì)劃劃表表存檔檔送財(cái)財(cái)稅稅局局報(bào)批批財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審審準(zhǔn)準(zhǔn)計(jì)量量器器具具年度度周周期期檢檢定定計(jì)計(jì)劃劃表表計(jì)量量器器具具封封存存、、啟封封申申請請書書是否否啟啟封封否是執(zhí)行行封封存存執(zhí)行行啟啟封封檢測測主主管管審批批審批批后后的的年年度度周檢檢計(jì)計(jì)劃劃表表計(jì)量量工工程程師師內(nèi)部部檢檢定定計(jì)量量工工程程師師判判斷斷是否否合合格格是否是否否修修好好否是是否否同同意意是否財(cái)務(wù)務(wù)人人員員判判斷斷是否否有有凈凈值值是否是否否不不可可用用是結(jié)束束檢測測主主管管是否否同同意意否固定定資資產(chǎn)產(chǎn)高高級級專專員員判判斷是是否否委委外外檢檢驗(yàn)驗(yàn)否是設(shè)備備管管理理員員組織織送送修修維修修報(bào)報(bào)告告維修修報(bào)報(bào)告告計(jì)量量器器具具封封存存、、啟封封清清單單計(jì)量量器器具具封封存存、啟啟封封清清單單購買買的的器器具具國外外設(shè)設(shè)備備是是否否有校校準(zhǔn)準(zhǔn)證證書書否是參見見固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報(bào)報(bào)廢廢報(bào)報(bào)廢廢流流程程C-08-006-001AA否參見見原原材材料料,設(shè)設(shè)備備入入庫庫流流程程C-11-002-001是否否同同意意否是否C-06-005-003參見見原原材材料料,設(shè)設(shè)備備入入庫庫流流程程C-11-002-001產(chǎn)品品簽簽收收單單產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送試試產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)品品環(huán)環(huán)境境試試驗(yàn)驗(yàn)流流程程項(xiàng)目小組組技術(shù)質(zhì)量量部生產(chǎn)部及及各子公公司檢測主管管判斷是否能試試驗(yàn)產(chǎn)品常溫溫測試記記錄試驗(yàn)室按按排試驗(yàn)計(jì)劃劃試驗(yàn)員外外送檢測測試驗(yàn)員根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求對對產(chǎn)品進(jìn)行行各種環(huán)環(huán)境試驗(yàn)驗(yàn)并檢測產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告說說明產(chǎn)品是否否合格試驗(yàn)員、、核審員員簽字，，檢測主管管批準(zhǔn)產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告將試驗(yàn)報(bào)報(bào)告上報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量量部經(jīng)理理質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理視情情況召集集有關(guān)人員員進(jìn)行分分析處理理并提出整整改期限限產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)員將將合格標(biāo)標(biāo)識的送試產(chǎn)產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告返回送試試單位產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告是是否例行試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)計(jì)劃新產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃是否需要要相關(guān)人員員協(xié)助試驗(yàn)員、、核審員員簽字檢測中心心經(jīng)理批批準(zhǔn)試驗(yàn)員對對送試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行不合合格標(biāo)識識并返回送試產(chǎn)品品存檔是否否相關(guān)人員員參加檢檢測C-06-005-004技術(shù)改造造流程-1技術(shù)質(zhì)量量部產(chǎn)品管理理委員會會營運(yùn)總裁裁主持召召開年度度技改項(xiàng)項(xiàng)目評審審會議各部門主主管技術(shù)術(shù)經(jīng)理對對本部門門技改項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行簡單介介紹是否入選選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理理委員會會討論篩篩選符合合公司需需求的技技改項(xiàng)目目05-02-01技術(shù)質(zhì)量量部組織織技改項(xiàng)項(xiàng)目評審審會議，，分發(fā)評評審材料料到各委委員,通通知會議議的時(shí)間間,地點(diǎn)點(diǎn)會議通知知總裁辦公公會公司營運(yùn)運(yùn)總裁簽簽發(fā)公司司技改項(xiàng)項(xiàng)目年度度計(jì)劃,并提交交總裁辦辦公會審審批年度技改改項(xiàng)目評評審會議議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量量部編制制會議紀(jì)紀(jì)要和技技改項(xiàng)目目年度計(jì)計(jì)劃,各各評審委委員簽字字確認(rèn)抄報(bào)董事事長辦公公室技術(shù)改造造項(xiàng)目所所在部門門各相關(guān)部部門編制制技術(shù)改改造項(xiàng)目目年度計(jì)計(jì)劃內(nèi)容包括括項(xiàng)目名名稱、項(xiàng)項(xiàng)目內(nèi)容容、計(jì)劃劃費(fèi)用、、實(shí)施進(jìn)進(jìn)度、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人等部門年度度技改項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃部門總經(jīng)經(jīng)理審批批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量量部匯總總各相關(guān)關(guān)部門的的年度技技改計(jì)劃劃報(bào)公司技技術(shù)質(zhì)量量部否是年度公司司技改項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃抄送財(cái)務(wù)務(wù)投資及及項(xiàng)目所所在部門門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量量部向部部門下達(dá)達(dá)申報(bào)年年度技改改計(jì)劃的的通知項(xiàng)目所在在部門編編制項(xiàng)目目可行性性報(bào)告(必要性性,所需需資源,預(yù)期效效果等描描述)技改項(xiàng)目目可行性性報(bào)告部門總經(jīng)經(jīng)理審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否通過過？結(jié)束固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001投資>1000萬總裁辦公公會審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束項(xiàng)目所在在部門財(cái)務(wù)部總裁辦公公會技術(shù)改造造流程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織技術(shù)術(shù),投資資,財(cái)務(wù)務(wù),戰(zhàn)略略,物資資等部門門和項(xiàng)目目所在部部門執(zhí)行行副總裁裁進(jìn)行可可行性論論證技術(shù)質(zhì)量量部固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項(xiàng)目目可行性性報(bào)告接受投資資部國家家相關(guān)部部門國債債貼息等等技改項(xiàng)項(xiàng)目信息息是否需要要？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)書投資是否否<50萬元是否技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理審核核技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)書是高級技術(shù)術(shù)管理判判斷是否否立項(xiàng)是否立項(xiàng)項(xiàng)？高級技術(shù)術(shù)管理在在項(xiàng)目可可行性報(bào)報(bào)告上簽簽署需否否使用意意見并抄抄送需求求部門和和物資管管理部是否研發(fā)發(fā)項(xiàng)目？？新產(chǎn)品開開發(fā)流程程否項(xiàng)目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門項(xiàng)目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門否是是是否固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量量總經(jīng)理理審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否是項(xiàng)目所在在部門項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提交交項(xiàng)目竣竣工申請請驗(yàn)收報(bào)報(bào)告附相相關(guān)文檔檔資料圖圖紙技改項(xiàng)目目竣工申申請驗(yàn)收收報(bào)告驗(yàn)收通過過？項(xiàng)目所在在部門技術(shù)改造造流程-3是否是技術(shù)質(zhì)量量部高級級技術(shù)管管理審查查技改竣竣工文件件是否齊齊全決定定驗(yàn)收方方法和時(shí)時(shí)間技術(shù)質(zhì)量量部C-06-006-001-003對技改項(xiàng)項(xiàng)目過程程進(jìn)行跟跟蹤（進(jìn)進(jìn)度資金金）國家家項(xiàng)目每每月填報(bào)報(bào)監(jiān)管表表否技改項(xiàng)目目竣工報(bào)報(bào)告編寫技改改項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收意見并并簽發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目竣工工報(bào)告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織技術(shù)術(shù),財(cái)務(wù)務(wù)等部門門竣工驗(yàn)驗(yàn)收，如如是國家家項(xiàng)目按按國家項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收辦法配配合驗(yàn)收收組進(jìn)行行驗(yàn)收項(xiàng)目所在在部門財(cái)財(cái)務(wù)部物資管理理部及相關(guān)部部門是否受理理是修改、補(bǔ)補(bǔ)充商標(biāo)注冊冊流程相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總裁辦公公室技術(shù)管理理工程師師審核所所提交資料料的正確性、、完整性性是否符合合要求是否否高級技術(shù)術(shù)管理工工