上海某游藝機玩具廠質(zhì)量保證手冊(doc48)

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的發(fā)放、管理、歸檔和保存；7.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及過程控制；7.4負(fù)責(zé)游藝機行業(yè)的法律、法規(guī)的收集、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。7.5負(fù)責(zé)工藝文件的編制。解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)問題，對工藝執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；7.6提供和審批工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的發(fā)放、回收和入檔保管；8設(shè)計責(zé)任人8.1對設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；8.2按本廠計劃和顧客要求進(jìn)行設(shè)計開發(fā)和各種計算，并確保按時完成任務(wù)；8.3確保所設(shè)計的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性；8.4確保所設(shè)計產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；8.5負(fù)責(zé)校對和審核后圖樣的更改工作；8.6負(fù)責(zé)對所設(shè)計的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計工作進(jìn)行確認(rèn)，并參加工裝驗證。9生產(chǎn)科9.1負(fù)責(zé)制造（安裝）過程控制，加強焊接與熱處理質(zhì)量控制，以及現(xiàn)場安裝質(zhì)量控制。編制生產(chǎn)計劃、組織生產(chǎn)（安裝）工作；9.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（工裝）控制。負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力；9.3負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)中的糾正、預(yù)防措施的實施，不合格品的控制；9.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理工作；9.5必要時參與合同評審、參與產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)不同階段評審；9.6參與制造、安裝電焊工等特殊工種的資格評定工作；9.7按本廠計劃，對完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)；9.8對本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)；9.9對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)；9.10對各班（組）長進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)；9.11組織生產(chǎn)，按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)；9.12嚴(yán)格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好工序控制；9.13保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；9.14維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；9.15控制原材料的使用質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格零件不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不出廠；9.16負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝質(zhì)量控制。9.17發(fā)現(xiàn)違反工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)；9.18對采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)；10設(shè)備主管10.1負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)機械動力設(shè)備的檢驗、測量、各項規(guī)章制度和規(guī)定；10.2負(fù)責(zé)本廠設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作；10.3協(xié)助檔案室建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗；10.4負(fù)責(zé)落實設(shè)備年、季、月檢修計劃，主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗收工作；10.5組織對設(shè)備定期檢查檢定評級，及時消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率；10.6對重大設(shè)備事故及時組織和參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)；10.7對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；10.8組織對設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。11機加工責(zé)任人11.1服從生產(chǎn)科的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；11.2嚴(yán)格執(zhí)行本廠規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；11.3組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；11.4負(fù)責(zé)編制年、季、月度和平時作業(yè)，及時組織實施、檢查、協(xié)調(diào)、考核。12焊接責(zé)任人12.1負(fù)責(zé)核對焊接工藝文件；核對焊接工藝評定指導(dǎo)書，和工藝評定報告；12.2組織制定會簽焊接工藝裝備的施工方案；12.3針對產(chǎn)品焊接技術(shù)關(guān)鍵制定公關(guān)計劃，并組織實施；12.4負(fù)責(zé)審核焊縫返修報告和返修工藝；12.5及時分析焊接過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品焊接質(zhì)量提出改進(jìn)意見或建議；12.6有權(quán)監(jiān)督檢查焊接工藝編制，焊接工藝評定，焊工焊接操作及焊材管理工作，對違反者有權(quán)制止；12.7掌握國內(nèi)外焊接技術(shù)信息，負(fù)責(zé)焊接新技術(shù)的開發(fā)，不斷采用焊接新技術(shù)和改進(jìn)管理方法，努力提高焊接水平。13生產(chǎn)調(diào)度13.1檢查、督促和協(xié)助有關(guān)部門及時做好各項生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備工作；13.2根據(jù)生產(chǎn)需要合理調(diào)配勞動力，督促檢查原材料、工具、動力等供應(yīng)情況和廠內(nèi)運輸工作；13.3檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的零件、部件、毛坯、半成品的投入和出產(chǎn)進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度計劃執(zhí)行過程中的問題，并積極采取措施加以解決；13.4對輪班、晝夜、周、旬或月計劃完成情況的統(tǒng)計資料和其它生產(chǎn)信息（如由于各種原因造成的工時損失記錄；機器損壞造成的損失記錄；生產(chǎn)能力的變動記錄等）進(jìn)行分析研究。14質(zhì)管科14.1在檢驗責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)下，編制質(zhì)量計劃和各類檢驗控制文件；14.2負(fù)責(zé)自材料進(jìn)廠至設(shè)備安裝檢驗、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性、不合格品的評定；14.3負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量、理化檢驗控制；14.4負(fù)責(zé)計量器具、檢測試驗儀器儀表的維護(hù)、管理；14.5負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)量檔案的管理，歸檔和保存；14.6負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、匯集、分析、處理以及產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查和解決；14.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全監(jiān)察的申請、技術(shù)、檢驗文件、資料的提供以及配合安全監(jiān)察工作的開展；14.8參加合同評審、合格供貨方評價。15檢驗責(zé)任人15.1負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗，編制檢驗規(guī)程，制定檢驗計劃，對重點項目進(jìn)行交底；15.2對材料使用的正確性及理化試驗報告、試板檢驗報告、無損檢測報告、對各種檢驗及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和匯總；15.3對檢驗員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)；15.4對產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗證、填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工資料；15.5負(fù)責(zé)原材料入庫的檢驗和復(fù)檢；15.6對代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)；15.7負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的檢驗和復(fù)驗；15.8協(xié)助倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記管理；15.9對檢驗的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗記錄；15.10配合車間完成無損探傷任務(wù)。16供銷科16.1編制采購計劃；16.2負(fù)責(zé)本廠原材料、外購件、外協(xié)件的采購工作；16.3對合格方進(jìn)行選擇評價控制，并建立合格供方檔案；16.4參與合同評審；16.5直接領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。16.6負(fù)責(zé)采購和原材料采購控制，進(jìn)行合格供方的評定、編制采購計劃并進(jìn)行采購；16.7負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查市場動態(tài)，預(yù)測未來，搞好經(jīng)營決策；16.8負(fù)責(zé)進(jìn)行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢；16.9參與組織合同評審，建立合同登記臺賬；16.10負(fù)責(zé)建立顧客檔案，進(jìn)行顧客調(diào)查訪問，與顧客進(jìn)行溝通；16.11負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量控制，建立顧客信息登記簿，反饋顧客信息，解決顧客投訴：16.12負(fù)責(zé)交付及交付中產(chǎn)品防護(hù)工作；16.13負(fù)責(zé)本廠銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作；16.14負(fù)責(zé)收集、整理、歸納市場行情、價格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；16.15負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理；17供銷科負(fù)責(zé)人17.1參與企業(yè)制定具體的銷售計劃和進(jìn)行銷售預(yù)測；17.2組織與管理銷售團(tuán)隊實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)；17.3控制銷售預(yù)算、銷售范圍和銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展；17.4激勵、支持與考核銷售人員；17.5發(fā)展與協(xié)調(diào)企業(yè)同經(jīng)銷商和代理商之間的關(guān)系；17.6收集市場信息，并反饋到企業(yè)的各個部門；17.7參與制定和改進(jìn)企業(yè)的銷售政策，使之不斷適應(yīng)市場的變化；17.8參與招募和培訓(xùn)新的銷售人員。18材料責(zé)任人18.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。18.2參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。18.3審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。18.4審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要元器件使用材料表。18.5監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。18.6對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合要求時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施19倉庫19.1.主要管理生產(chǎn)產(chǎn)品各檔鋼材，角鋼和板材；工具器具和標(biāo)準(zhǔn)件（包括維修標(biāo)準(zhǔn)件）砂輪，維修電器等物資19.2倉庫管理人員應(yīng)及時正確地逐日統(tǒng)計記錄所管物資進(jìn)出廠及入庫發(fā)料情況，做到進(jìn)出有計量，收發(fā)有手續(xù)，對入庫物資憑質(zhì)檢單或質(zhì)保單清點入庫，按程序按生產(chǎn)作業(yè)計劃限額下料交庫，并分別記載臺帳；19.3倉庫管理人員要搞好庫房科學(xué)管理，物資按品種，類別，規(guī)格定位堆放，做到標(biāo)志明顯，牌簽齊全，擺放有序，庫容整齊；19.4倉庫管理人員要堅持練好基本功，切實保管好物資，堅持物資清查盤點制度，做到日清月結(jié)，核實庫存，帳卡物相符，并及時填報庫存月報表；19.5倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行物資審批制度，凡外銷物資必須按規(guī)定等級類別和人員審批后，再交總倉庫主任簽字同意后憑提貨單才可發(fā)放，如不符上述規(guī)定，要追究責(zé)任；19.6提高警惕，做到防火、防盜、防銹，庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，確保物資質(zhì)量和倉庫安全。20倉庫保管員20.1對入庫的材料、嚴(yán)格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號的管理，并按規(guī)定排放整齊；20.2嚴(yán)格材料的發(fā)放，回收手續(xù)，并記好臺賬；20.3負(fù)責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無材料標(biāo)記；20.4負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的入庫保管工作。21工藝責(zé)任人21.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。21.2參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制。21.3負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則。21.4審核主要部件的相關(guān)工藝文件。21.5負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。21.6主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。1質(zhì)量保證手冊的編制、審批和發(fā)布1.1質(zhì)量保證手冊的編制以國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)法規(guī)、政策等有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，并結(jié)合本廠的特點和實際情況，確保手冊的系統(tǒng)性、先進(jìn)性、可行性和協(xié)調(diào)性。1.2本手冊由質(zhì)保工程師組織部門編寫，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)布、實施。2手冊的標(biāo)識本手冊分“受控”與“非受控”兩類。受控本在封面上蓋“受控”印章，并在封存面上注明發(fā)放編號和使用人/部門。3手冊發(fā)放范圍及控制3.1“受控”手冊的發(fā)放范圍：3.1.13.1.23.2“非受控”手冊發(fā)放對象為咨詢機構(gòu)等。3.3手冊的發(fā)放控制3.3.1辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放控制，分別按“受控”和“非受控”3.3.24手冊修改、換版4.1手冊修改4.4.4.1.3修改采用換頁修改，手冊中附有質(zhì)量手冊修訂記錄，表明修訂文件編號，修訂內(nèi)容，更改人/日期，修改次數(shù)、4.1.4修改僅限于“受控手冊4.1.5“非受控手冊4.2手冊換版4.4.4.4.4.4.4.2.7辦公室根據(jù)廠長批準(zhǔn)的修訂意見，將全部受控的原《質(zhì)量保證手冊》統(tǒng)一收回。實施文字處理、復(fù)制、做出更改標(biāo)記，手冊的更改采用換頁形式，注明修訂狀態(tài)。舊版文件收回銷毀，原件加蓋“作廢保留4.2.8手冊滿四年作系統(tǒng)修訂一次，更換版本號。本手冊的版本號為A版（B、C、D…）等，修改狀態(tài)為0（1、2、34.2.9換版僅限于“受控手冊4.2.10“非受控手冊相關(guān)文件：QP/QM-2-A1《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》QP/QM-4-A43《文件修訂申請表》1文件1.1為保證質(zhì)量體系所要求的文件予以控制，廠文件應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件等。1.2文件的收集與管理（如法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)），文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等由辦公室負(fù)責(zé)；1.3文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；1.4文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本。1.5對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；1.6文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；1.7廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本。1.8對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。2記錄2.1凡提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄可以是書面形式，也可以是電子媒體形式，可以是表格，也可以不是表格。2.2記錄管理按《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》執(zhí)行，記錄控制由檔案室負(fù)責(zé)歸口管理。對記錄的控制包括標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置。2.3記錄填寫字跡清晰，內(nèi)容完整，真實準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。2.4規(guī)定所有記錄的保存期限的確定視記錄的性質(zhì)和作用而定。應(yīng)不少于設(shè)備使用壽命，最少大于4年。3產(chǎn)品檔案3.1應(yīng)按臺建立產(chǎn)品檔案，按照產(chǎn)品編號保證每一個記錄都具有唯一的編號。3.2檔案內(nèi)應(yīng)包含本臺產(chǎn)品檔案內(nèi)容目錄（清單）、基礎(chǔ)參數(shù)、產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、設(shè)計更改與重要材料代用手續(xù)、重要焊縫和軸銷類的探傷報告、外委加工的受力結(jié)構(gòu)與部件的質(zhì)量證明文件、標(biāo)準(zhǔn)機電產(chǎn)品合格證、制造安裝施工記錄、檢驗檢測試驗記錄與報告、本臺產(chǎn)品的質(zhì)量隨同卡、主要受力結(jié)構(gòu)（部件）、關(guān)鍵零部件與重要焊縫的返修記錄、產(chǎn)品使用維護(hù)說明書、設(shè)計文件鑒定報告、整機和關(guān)鍵零部件的型式試驗報告、驗收監(jiān)督檢驗報告等。3.3提供適宜的貯存環(huán)境，合理的保管方式，確保防潮、防火、防蛀、防損毀。3.4按類別、流水號編目、貯存，便于檢索。3.5凡未在檔案內(nèi)保存的資料，應(yīng)在檔案清單上注明；3.6產(chǎn)品檔案應(yīng)完整，具有可追溯性。相關(guān)文件：QP/QM-2-A1《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》1合同確定供銷科在簽訂合同、接受訂單前應(yīng)對以下內(nèi)容進(jìn)行確定：1.1訂單、合同中確定的顧客提出的明示要求，包括交付及服務(wù)的要求；1.2顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；1.3與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等中規(guī)定的法律法規(guī)要求；1.4訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的其他附加條件。2合同評審2.1承諾向顧客提供產(chǎn)品或向廠家訂購產(chǎn)品，通常用合同或訂單的形式，對產(chǎn)品有特殊要求的合同,要進(jìn)行評審。評審在合同簽訂前進(jìn)行，并應(yīng)確保產(chǎn)品的特殊要求得到規(guī)定。2.2產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與以前表述不一致合同或訂單要求以予評審解決；2.3評審記錄應(yīng)妥善保管。2.4合同分類：2.4.1常規(guī)合同--本廠常規(guī)的產(chǎn)品成熟產(chǎn)品或同類的產(chǎn)品，無特殊要求的合同；2.4.2特殊合同--產(chǎn)品工藝有特殊要求，本廠新產(chǎn)品、合同條款有特殊要求的合同。2.5合同評審主要內(nèi)容：2.5.1產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；2.5.2產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；2.5.3特殊要求的生產(chǎn)能力資源以及工藝條件；2.5.4產(chǎn)品交付特殊要求、期限、方式和驗收準(zhǔn)則；2.6合同評審的方式：特殊合同由廠長或質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。2.7合同評審結(jié)果、變更以及評審所引起措施的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔。相關(guān)文件：QP/QM-2-A2《合同確定和評審控制程序》1設(shè)計輸入1.1根據(jù)合同要求，確定產(chǎn)品設(shè)計功能、性能和安全要求；1.2設(shè)計的安全要求應(yīng)符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求；1.3設(shè)計中有以前類似的成熟產(chǎn)品，設(shè)計時可參考成熟產(chǎn)品的信息，并進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化；1.4設(shè)計中所必需的其他要求也應(yīng)充分考慮。2設(shè)計開發(fā)2.1本廠對新開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計；2.2以總工程師為負(fù)責(zé)人，制定設(shè)計任務(wù)書；2.3為保證設(shè)計開發(fā)有效進(jìn)行，各部門之間應(yīng)進(jìn)行有效溝通，并明確職責(zé)。3設(shè)計輸出3.1設(shè)計輸出應(yīng)以針對設(shè)計輸入和開發(fā)進(jìn)行驗證，應(yīng)有設(shè)計圖紙、設(shè)計計算書與說明書、使用維護(hù)說明書、、標(biāo)準(zhǔn)件與非標(biāo)準(zhǔn)清單、基礎(chǔ)設(shè)計資料或要求等。3.2設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入和開發(fā)的要求；設(shè)計文件的指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；3.3設(shè)計文件的繪制、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸公差、焊縫布置、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)則）；3.4給出指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、服務(wù)的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；3.5規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表）；3.6整機及關(guān)鍵零部件設(shè)計使用壽命（循環(huán)工作次數(shù)）；3.7主要零部件（部位）、重要焊縫、關(guān)鍵零部件和安全部件應(yīng)力計算情況；3.8發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。4設(shè)計評審4.1評估設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；4.2識別任何問題并提出需要的措施；4.3評審的參加者應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能方面的代表；4.4評審記錄要求予以保存。5設(shè)計確認(rèn)5.1本廠應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)；5.2產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求；5.3確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行；5.4對外來的設(shè)計文件也應(yīng)進(jìn)行評審和確認(rèn)；5.5確認(rèn)記錄要求予以保存。相關(guān)文件：QP/QM-2-A3《設(shè)計和開發(fā)控制程序》1采購（外購和外協(xié)）1.1過程1.1.1對物資采購的過程應(yīng)進(jìn)行控制，以保證采購物資符合規(guī)定要求。1.1.21.1.3評價的結(jié)果和根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄。1.1.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購計劃的編制，供貨方選擇、評定、采購控制等工作。1.1.5質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量驗收、鑒定。1.1.6倉庫做好采購物資收發(fā)管理工作。1.1.7技術(shù)科、生產(chǎn)科參與供貨方選擇、評定。1.2選擇1.2.1供應(yīng)根據(jù)1.3評價1.3.11.3.1.11.3.1.21.3.1.31.3.1.41.3.21.3.2.1物料1.3.2.2物料物料外的其他物料。1.3.2.4物料和外協(xié)加工1.3.2.61.3.3重新評價1.3.3.1供銷科和質(zhì)管科通過定期對合格供貨方質(zhì)量信息分析和管理，對合格供貨方進(jìn)行控制。1.3.3.2每年年底對供貨方進(jìn)行復(fù)評，以重新確認(rèn)合格供貨方，按供貨方評價準(zhǔn)則執(zhí)行。1.3.3.3由供銷科保存合格供貨方記錄，建立供貨方檔案。1.3.3.4貨貨2材料、外協(xié)加工零部件驗收控制2.1為驗證采購產(chǎn)品對于規(guī)定要求的符合性，質(zhì)管科負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的進(jìn)貨驗收或驗證；倉庫保管員負(fù)責(zé)其他物料的驗收。2.2未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；2.3本廠需要到供貨方貨源處驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式；2.4當(dāng)合同規(guī)定時，本廠的顧客或其代表有權(quán)在供貨方處和本本廠對供貨方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，該驗證結(jié)果不能用作供貨方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。2.5所有的材料、零部件的驗收必須有材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。3材料的標(biāo)識及可追溯性3.1倉庫和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按《材料與零部件控制程序》對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。4材料、零部件的存放與保管4.1倉庫負(fù)責(zé)按《材料與零部件控制程序》對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。5材料、零部件入庫、檢驗控制5.1材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；5.3材料、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進(jìn)行檢驗，檢驗合格后入庫。5.4入庫審批5.4.1材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后方可入庫；5.4.2不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料檢驗員保管，便于檢索。6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.1生產(chǎn)科按技術(shù)科編制的工藝文件中規(guī)定要求領(lǐng)料，倉庫保管員按要求發(fā)料。相關(guān)文件：QP/QM-2-A4《材料與零部件控制程序》QP/QM-4-A16《合格供方名錄》QP/QM-4-A17《供方調(diào)查和評價表》1工藝準(zhǔn)備1.1工藝文件的內(nèi)容；1.1.1工藝過程卡片；1.1.2裝配工藝卡片；1.1.3工藝流程圖；1.1.4特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；1.1.5工藝文件目錄；1.1.6通用工藝。2工藝文件的編制2.1工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本廠的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點（E點）、審核點（R點）和停止點（H點）。2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3工藝文件的保管由技術(shù)科負(fù)責(zé)保管。4工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果該文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5工藝實施5.1工藝過程卡和裝配工藝卡應(yīng)與質(zhì)量隨同卡一起隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。質(zhì)量隨同卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交給質(zhì)管科匯總。6工藝文件的修改6.1工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)科參照《文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7工藝紀(jì)律管理7.1工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。8工裝管理8.1工裝的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)部、生產(chǎn)科及質(zhì)管科負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科做好工裝管理工作。8.2技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》，對以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。相關(guān)文件：QP/QM-2-A5《工藝控制程序》1生產(chǎn)制造過程應(yīng)全部在受控條件下進(jìn)行，適用時包括：1.1獲得所制造產(chǎn)品特性的信息；1.2對于重要的生產(chǎn)制造，應(yīng)提供相應(yīng)的工藝文件；1.3使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)制造用設(shè)備；1.4具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備；1.5對生產(chǎn)制造活動進(jìn)行檢驗和試驗；1.6放行、交付和交付后的活動的實施。2生產(chǎn)制造過程的確認(rèn)2.1生產(chǎn)過程中，應(yīng)采用經(jīng)設(shè)計文件鑒定通過的圖紙施工，應(yīng)做到每個零部件（組件）有設(shè)計圖紙、工藝文件和質(zhì)量隨同卡與之對應(yīng)。并有效執(zhí)行。2.2應(yīng)對生產(chǎn)制造的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對制造過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.3責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作；2.4重要的受力構(gòu)件焊接，應(yīng)制定焊接工藝規(guī)程（WPS）和焊接工藝評定（PQR）；2.5對于特殊制造要求，應(yīng)采用專用工藝、特殊工序與工部卡、制造工藝、檢驗檢測與試驗工藝；2.6生產(chǎn)制造過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的。3標(biāo)識3.1生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識；3.2產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)能表示未檢驗和已檢驗狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進(jìn)行下一道工序。4可追溯性4.1產(chǎn)品標(biāo)識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；5焊接5.1焊材管理5.1.1供銷科采購人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。5.1.2焊接材料（焊條）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。5.1.3生產(chǎn)科憑借“焊接工藝卡”領(lǐng)取焊材。5.2焊工管理5.2.1焊工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任焊接工作。5.2.2合格證由廠辦公室管理。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。5.2.3焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并做好施焊記錄，并由焊接檢驗員驗證。5.3焊接工藝評定5.3.1產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。5.3.2焊接工藝評定的控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。5.3.3焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責(zé)任人整理成冊后存檔。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容：5.3.3.1焊接工藝指導(dǎo)書；5.3.3.2焊接工藝評定報告；5.3.3.3焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗記錄；5.3.3.4無損檢測報告；5.3.3.5理化實驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；5.3.3.6其他反映評定實際情況的資料。5.3.4焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)控責(zé)任人保管并編制“焊接工藝評定目錄”。5.4焊接工藝管理5.4.1焊接工藝文件的編制技術(shù)科根據(jù)游藝機產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊接各項要求，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)廠生產(chǎn)科和質(zhì)驗科執(zhí)行。5.4.2焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件的更改仍按原審簽程序執(zhí)行。5.4.3焊接工藝文件的貫徹實施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《文件、記錄與產(chǎn)品檔案控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)科后實施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣傳。5.5產(chǎn)品施焊管理5.5.1施焊環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。5.5.1.1風(fēng)速的限制；5.5.1.2相對濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；5.5.1.3氣溫不得過低；5.5.1.4焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；5.5.1.5焊工的工作環(huán)境應(yīng)由足夠的光線。5.5.2焊接工藝紀(jì)律5.5.2.15.5.2.25.5.2.35.5.2.45.5.3施焊過程5.5.3.15.5.3.25.5.3.35.5.3.45.5.3.55.5.3.65.6產(chǎn)品焊接試板5.6.1技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品的特點進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、無損檢測、交理化、計量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗和試驗。5.6.2產(chǎn)品試板檢驗和試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5.7焊縫返修5.7.1焊縫如存在超標(biāo)缺陷，檢測人員出具“焊縫返修通知單”。5.7.2焊縫返修嚴(yán)格按焊接工藝要求的規(guī)定執(zhí)行。5.7.3要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，翻修后應(yīng)再作熱處理。5.8焊接設(shè)備管理5.8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。5.8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備管理人員按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》進(jìn)行，定人定機操作、維修和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。5.8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后采購。6熱處理6.1本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理控制方案”，并執(zhí)行。6.2由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、質(zhì)管科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件控制程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。6.3熱處理資料回來后，理化檢驗責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。7產(chǎn)品防護(hù)7.1產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程中或交付到預(yù)定的交貨地點期間，本廠應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品，使其與顧客的要求相一致。包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)。相關(guān)文件：QP/QM-2-A6《生產(chǎn)過程控制程序》1現(xiàn)場安裝過程應(yīng)全部在受控條件下進(jìn)行，適用時包括：1.1獲得所安裝產(chǎn)品特性的信息；1.2對于重要的安裝過程，應(yīng)提供相應(yīng)的安裝工藝文件；1.3使用和維護(hù)適宜的現(xiàn)場安裝設(shè)備；1.4具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備；1.5對現(xiàn)場安裝活動進(jìn)行檢驗和試驗；1.6放行、交付和交付后的活動的實施。2現(xiàn)場安裝過程的確認(rèn)2.1應(yīng)對現(xiàn)場安裝的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責(zé)任人對制造過程質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.2責(zé)任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進(jìn)行操作；2.3對于特殊安裝要求，應(yīng)采用專用工藝、特殊工序與工部卡、安裝工藝、檢驗檢測與試驗工藝；2.4現(xiàn)場安裝過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達(dá)到有效控制的目的；。3標(biāo)識3.1現(xiàn)場安裝過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識；3.2產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)能表示未檢驗和已檢驗狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進(jìn)行下一道工序。4可追溯性4.1產(chǎn)品標(biāo)識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；5安全防護(hù)5.1現(xiàn)場安裝過程中應(yīng)有安全防護(hù)措施，確保人員和設(shè)備安全。包括標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護(hù)。相關(guān)文件：QP/QM-2-A7《現(xiàn)場安裝控制程序》1檢驗與試驗要求1.1產(chǎn)品檢驗應(yīng)對產(chǎn)品制造（安裝）全過程進(jìn)行檢驗和試驗，包括進(jìn)貨檢驗、制造與安裝過程檢驗。1.2產(chǎn)品過程檢驗應(yīng)有明確檢驗要求和內(nèi)容。包括檢驗與試驗項目、方法步驟、抽樣要求、判定準(zhǔn)則等；1.3檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)明確、清晰，不得隨意涂改，記錄應(yīng)有檢驗和審核人員簽字；1.4新產(chǎn)品應(yīng)按要求進(jìn)行產(chǎn)品型式試驗。2制造前檢驗準(zhǔn)備2.1檢驗人員2.1.1質(zhì)管科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊和檢驗工藝文件，提高他們的素質(zhì)。2.1.2檢驗員的職責(zé)和權(quán)限按“職責(zé)與權(quán)限”2.2檢驗檢測手段質(zhì)管科按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具,計量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。3進(jìn)貨檢驗3.1廠制定并執(zhí)行《材料與零部件控制程序》，對外購件外構(gòu)件的檢驗進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：3.1.1原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.2外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗。3.2對廠不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由質(zhì)管科委托有資格的檢測單位進(jìn)行，但應(yīng)對其資格進(jìn)行核查，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定。4過程檢驗4.1廠制定并執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：4.1.1對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.1.2對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。4.2按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”，“質(zhì)量隨同卡”的規(guī)定，在工序完成后及時進(jìn)行檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“質(zhì)量隨同卡”上簽字確認(rèn)。4.3在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)有檢驗員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。4.4不合格品處理：工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品做出標(biāo)示，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理和驗證。5最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理5.1廠制定并執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序》，對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗和試驗。5.2產(chǎn)品完工后，質(zhì)管科對該產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進(jìn)貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。5.4產(chǎn)品出廠后，質(zhì)管科把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗和試驗的質(zhì)量記錄等整理立卷，交廠辦存檔備查，保存期為7年。相關(guān)文件：QP/QM-2-A8《檢驗與試驗控制程序》1無損檢測1.1廠無損檢測實行分包，由質(zhì)管科編制《無損檢測與理化檢驗控制程序》，并執(zhí)行。1.2無損檢測分包方的選擇由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量管理科配合，按《材料與零部件控制程序》有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn)行評價，評價內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”。1.3無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。2理化檢驗2.1理化檢驗實行分包，由質(zhì)量科編制《無損檢測與理化檢驗控制程序》，并執(zhí)行。2.2由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件控制程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入“合格分承包方名單.2.3理化檢驗資料回來后，理化檢驗負(fù)責(zé)人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。相關(guān)文件：QP/QM-2-A9《無損檢測與理化檢驗控制程序》1生產(chǎn)部應(yīng)按照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》對設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理等管理工作。2設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。3主要設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。4操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。5生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度設(shè)備保養(yǎng)和維修計劃。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應(yīng)確保設(shè)備維修計劃的實施。6工裝的設(shè)計、制造和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工藝控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。7按照《工藝控制程序》的要求進(jìn)行工裝設(shè)計和驗證工作。8設(shè)備事故的處理8.1設(shè)備事故處理程序按“設(shè)備管理制度”的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。8.2事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對事故責(zé)任者提出處理建議。相關(guān)文件：QP/QM-2-A10《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》1采購與驗收1.1使用部門根據(jù)產(chǎn)品檢測的要求，提出檢測設(shè)備的需求申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后交供銷科實施采購，并由質(zhì)管科對采購的檢測設(shè)備進(jìn)行驗收。2校準(zhǔn)2.1新采購的檢測設(shè)備送國家法定計量單位進(jìn)行檢定，合格后做好有效標(biāo)識方可投入使用，并對該檢測設(shè)備進(jìn)行編號，建立臺帳、確定周期檢定日期。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的控制、管理和發(fā)放。2.3每年年末質(zhì)管科應(yīng)編制下一年度檢測設(shè)備校準(zhǔn)檢定計劃，確立周期檢定日期，按計劃進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并出具證明及標(biāo)明有效期限，做好記錄。3使用、搬運、維護(hù)、貯存控制3.1使用者應(yīng)按使用說明書或操作規(guī)程包括適應(yīng)的環(huán)境條件，合理的使用檢測設(shè)備并與其能力要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)核?；驒z定合格的檢測設(shè)備，使用后應(yīng)按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)工作。3.2檢測設(shè)備在搬運、維護(hù)、使用和貯存中應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞及失效。3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備測量偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用并及時報告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對已測量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評定，進(jìn)行相應(yīng)校準(zhǔn)。3.4檢測設(shè)備檔案應(yīng)認(rèn)真保管，相關(guān)文件：QP/QM-2-A12《檢驗檢測裝置控制程序》1采購及外協(xié)件物料不合格的控制，檢驗員評定不合格由其作好標(biāo)識記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級等處理。2生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品由檢驗員作好標(biāo)識記錄，報告質(zhì)管科或領(lǐng)導(dǎo)，同時生產(chǎn)車間應(yīng)做好不合格產(chǎn)品隔離工作，相關(guān)人員應(yīng)分析、評價不合格原因和程度，并提出返工、返修、降級或報廢處理意見由生產(chǎn)車間實施。3凡返工、返修的產(chǎn)品和成品必須重新檢驗并作好記錄。4凡降級、讓步的產(chǎn)品組件，必須辦理書面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。5有關(guān)不合格品的記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)保管和保存。相關(guān)文件：QP/QM-2-A11《不合格品控制程序》1改進(jìn)1.1本廠通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進(jìn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。1.2本廠通過下列途徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性：1.2.1通過質(zhì)量方針的建立與實施，對持續(xù)改進(jìn)做出正式的承諾；1.2.2通過建立質(zhì)量目標(biāo)明確改進(jìn)的方向，實施有目標(biāo)的改進(jìn)；1.2.3通過內(nèi)部審核不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋找體系改進(jìn)環(huán)節(jié)，實施針對性的改進(jìn)；1.2.4通過數(shù)據(jù)分析，尋找體系改進(jìn)的機會，實施預(yù)防性的改進(jìn)；1.2.5通過糾正和預(yù)防措施，實施徹底有效的改進(jìn)；1.2.6通過管理評審，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，實施系統(tǒng)的改進(jìn)。2糾正措施2.1實施糾正措施是一項具體的改進(jìn)過程，建立、實施并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對不合格采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，防止質(zhì)量管理體系運行不符合的情況再出現(xiàn)。2.2糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。2.3采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實施有效：2.3.1識別并評審不合格、不符合（包括顧客的抱怨、投訴、不滿意信息）；2.3.2分析、確定不合格和不符合的原因；2.3.3評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；2.3.4確定和實施所需的糾正措施；2.3.5記錄所采取措施的結(jié)果；2.3.6評審所采取的糾正措施。3預(yù)防措施3.1預(yù)防措施是實施預(yù)防性改進(jìn)的過程，根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對潛在不合格的原因或潛在問題采取措施，以防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生和潛在問題顯現(xiàn)。3.2預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在問題的影響程度相適應(yīng)。3.2.1分析確定潛在不合格和潛在問題及其原因；3.2.2評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3.2.3確定和實施所需的措施；3.2.4記錄所采取措施的結(jié)果；3.2.5評審所采取的預(yù)防措施。3.3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實時，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)管科組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門。3.4質(zhì)管科向責(zé)任部門發(fā)《糾正/預(yù)防措施通知單》。3.5責(zé)任部門接到通知單后，組織本部門人員分析原因，制定預(yù)防措施計劃，填寫在通知單的相關(guān)欄目內(nèi)，報質(zhì)管科。3.6質(zhì)管科對預(yù)防措施實施進(jìn)度及效果進(jìn)行跟蹤驗證，對實施效果的有效性進(jìn)行評審。3.7經(jīng)評審對有效的預(yù)防措施予以鞏固，并根據(jù)需要納入體系文件。3.8質(zhì)管科編制糾正/預(yù)防措施報告，提交管理評審。相關(guān)文件：QP/QM-2-A15《糾正和預(yù)防措施控制程序》1本廠規(guī)定每年（間隔時間不超過12個月）由廠長主持對本廠管理體系進(jìn)行一次審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織會議輸入、輸出文件和參加人員。必要時可增加審核頻次，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。審核應(yīng)評價包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量體系變更的需要。當(dāng)產(chǎn)品過程、組織機構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化，包括質(zhì)量事故、重大投訴及標(biāo)準(zhǔn)的修改、顧客的期望、市場變化等應(yīng)及時增加審核。2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通形式，可采用各種會議或各種媒體、口頭等方式。3每年內(nèi)部審核結(jié)束后，進(jìn)行管理評審，評審應(yīng)包括質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)或產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求的變化，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并保存管理評審記錄。審核員不得審核自己的工作。4審核輸入4.1質(zhì)量管理體系運行情況報告；4.2質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審；4.3質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況和分析；4.4各管理過程的過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4.5顧客和相關(guān)方的反饋信息，包括顧客滿意度測量的結(jié)果；4.6安全監(jiān)察部門或監(jiān)督檢驗部門的反饋信息；4.7糾正和預(yù)防措施實施情況；4.8以往管理評審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗證情況；4.9涉及到質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的各種情況；5審核輸出5.1審核的輸出要反映出對以上輸入內(nèi)容的分析和評價結(jié)果，包括審核會議所做出的決定和擬采取的措施；5.2提高質(zhì)量管理體系及所需過程有效性的