車間衛(wèi)生檢驗記錄

文獻編號： 車間衛(wèi)生檢查登記表工序班次時間年月日檢查項目檢查內(nèi)容執(zhí)行情況備注生產(chǎn)人員衛(wèi)生著裝（1）生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)工作服是否分開是否（2）工作服是否消毒清潔是否（3）工作服是否按規(guī)定穿著整齊是否個人衛(wèi)生（1）進入潔凈區(qū)是否按人員凈化程序規(guī)定進行是否（2）是否經(jīng)常理發(fā)、剪指甲是否（3）是否帶飾物、涂抹化妝品是否（4）是否吸煙或進食是否生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生門窗四壁地面（1）門窗是否認期擦洗，有無污垢是否有無（2）墻壁、頂棚是否認期擦洗，有否掉漆生銹現(xiàn)象是否（3）地面有無積水有無設備物料擺放（1）設備是否潔凈，定期保養(yǎng)是否（2）器具是否清洗，擺放整齊是否（3）廢物貯器是否及時清除是否脫包（1）物料是否按凈化級別進入是否（2）物料是否在脫包區(qū)脫去外包裝是否（3）是否對內(nèi)包裝進行凈化是否生產(chǎn)用品（1）個人物品是否帶入操作間是否（2）是否有與生產(chǎn)無關雜物是否潔凈度（1）紫外線消毒是否正規(guī)、可靠是否（2）定期使用化學消毒劑消毒是否（3）微生物檢測是否合格是否（4）是否認期做潔凈區(qū)空氣滅菌是否檢查結論及解決意見復核人：檢查人：文獻編號：批生產(chǎn)記錄審核單品名規(guī)格批號包裝產(chǎn)量審核項目標準結果1．起始物料有檢查報告書2．批生產(chǎn)記錄生產(chǎn)指令、主配方、限額領料單、配料、稱量的復核、各工序生產(chǎn)記錄、清場記錄3．半成品檢查結果符合標準4．批包裝記錄批包裝記錄是否完整5．物料平衡符合規(guī)定限度6．偏差解決執(zhí)行偏差解決程序，手續(xù)齊備，符合規(guī)定7．現(xiàn)場監(jiān)控記錄完整且與批生產(chǎn)記錄一致8．工藝執(zhí)行嚴格按照工藝規(guī)程執(zhí)行9．成品取樣執(zhí)行批準的取樣規(guī)程，取樣符合規(guī)定10．成品檢查記錄完整、準確、復核人復核無誤11．成品檢查結果符合成品質(zhì)量標準審計結論審核人日期年月日質(zhì)量部部長日期年月日文獻編號：成品放行單品名：規(guī)格：包裝：批號：批量：質(zhì)量部部長：年月日文獻編號：成品放行單品名：規(guī)格：包裝：批號：批量：質(zhì)量部部長：年月日文獻編號：合格證領取登記記錄日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領證人文獻編號：不合格證領取登記記錄日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領證人文獻編號：青海高原牧歌乳制品有限責任公司品名：批號：清場合格證（正本）清場地點：清場日期：年月日清場者署名：QA：有限期至：年月日蓋章生效文獻編號：青海高原牧歌乳制品有限責任公司品名：批號：清場合格證（副本）清場地點：清場日期：年月日清場者署名：QA：有限期至：年月日蓋章生效文獻編號：青海高原牧歌乳制品有限責任公司請驗單第一聯(lián)NO:樣品名稱批號檢查編號樣品來源請驗部門/請驗人規(guī)格請驗日期產(chǎn)品狀態(tài)及形態(tài)原料半成品成品其他液體固體批量取樣數(shù)量檢查標準號請驗項目備注請驗單第二聯(lián)NO:樣品名稱批號檢查編號樣品來源請驗部門/請驗人規(guī)格請驗日期產(chǎn)品狀態(tài)及形態(tài)原料半成品成品其他液體固體批量取樣數(shù)量檢查標準號請驗項目備注共兩聯(lián)，第一聯(lián)留質(zhì)量部（品控部），第二聯(lián)存留生產(chǎn)部文獻編號：青海高原牧歌乳制品有限責任公司成品合格證（裝箱單）品名：批號：規(guī)格：包裝：檢查人：包裝人：生產(chǎn)日期：文獻編號：青海高原牧歌乳制品有限責任公司成品合格證（裝箱單）品名：批號：規(guī)格：包裝：檢查人：包裝人：生產(chǎn)日期：青海高原牧歌乳制品有限責任公司文獻編號：合格證品名：規(guī)格：數(shù)量/件數(shù)：檢查單號：簽發(fā)人：日期：年月日青海高原牧歌乳制品有限責任公司文獻編號：合格證品名：規(guī)格：數(shù)量/件數(shù)：檢查單號：簽發(fā)人：日期：年月日文獻編號:不合格品解決申請單產(chǎn)品名稱批號規(guī)格數(shù)量鑒定不合格依據(jù)檢查單號不合格項目所在部門解決意見申請人年月日審核人年月日批準人年月日一式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份文獻編號：不合格品銷毀記錄產(chǎn)品名稱批號所在部門數(shù)量鑒定依據(jù)檢查單號不合格項目申請人日期銷毀方式批準人日期執(zhí)行人日期監(jiān)督人日期備注一式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份文獻編號：返工處理意見表產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品批號數(shù)量不合格項目返工解決意見署名日期審核署名日期批準日期文獻編號：質(zhì)量事故解決記錄事故理由事故性質(zhì)事故部門事故日期產(chǎn)品名稱批號數(shù)量損失金額事故責任者解決人事故因素解決意見質(zhì)量部門意見蓋章年月日一式兩份，質(zhì)量部和事故部門各一份填表人：文獻編號：生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄產(chǎn)品名稱數(shù)量工序批號日期質(zhì)量監(jiān)督員檢查項目標準規(guī)定檢查結果開工前準備生產(chǎn)區(qū)的設備及環(huán)境潔凈應符合規(guī)定，并有相應的狀態(tài)標志操作者著裝及個人衛(wèi)生符合規(guī)定批生產(chǎn)指令應準備無誤，待生產(chǎn)的物料與指令一致生產(chǎn)所用容器具應有已清潔合格標志操作間的溫度和濕度在規(guī)定范圍內(nèi)生產(chǎn)過程監(jiān)控投料、操作執(zhí)行批準的標準操作規(guī)程操作過程要有對的的狀態(tài)標志抽查半成品狀態(tài)標記與實物相符，并按規(guī)定檢查合格物料平衡符合規(guī)定生產(chǎn)偏差執(zhí)行《偏差解決工作程序》，并有記錄生產(chǎn)結束物料碼放整齊，外包裝清潔，狀態(tài)標記對的設備清洗完后，有對的狀態(tài)標記容器清洗，碼放整齊，生產(chǎn)記錄填寫符合規(guī)定完整對的清場符合規(guī)定，清場記錄完整、對的，有《清場合格證》結論備注文獻編號：供應商評估表物料名稱：規(guī)格：供貨廠家：公司性質(zhì)：評價：有無生產(chǎn)許可證，批復文獻是否質(zhì)量體系認證證書是否出廠是否附檢查報告單是否質(zhì)量信息反饋整改是否及時是否歷次到貨檢查是否合格是否如現(xiàn)場審計是否合格是否交貨是否符合期限規(guī)定是否價格是否符合規(guī)定是否付款期限是否符合公司規(guī)定是否采購部：負責人：日期；質(zhì)量部：負責人：日期；總工：負責人：日期；備注：文獻編號：庫房監(jiān)控記錄標準規(guī)定檢查結果檢查項目庫房溫濕度符合規(guī)定庫房內(nèi)通風設備、消防設備、安全設備、防鼠防蠅設施等應完好，運營應正常計量器具有檢查合格證，并在有效期內(nèi)物料應定點采購，分類分區(qū)擺放，碼放整齊，應按規(guī)定掛色標及貨位卡不合格品應放入不合格區(qū)，待驗物料應實行“換牌”管理原輔料、包裝材料、成品應批批請驗非待驗物料及成品應有檢查報告單和物料審核放行單應按規(guī)定填寫出入庫帳，是否做到帳、卡、物相符物料應按其貯存條件貯存，在規(guī)定的有效期內(nèi)標簽、說明書應按規(guī)定轉庫管理記數(shù)不合格品是否及時做退貨銷毀解決，銷毀時是否有記錄備注質(zhì)量監(jiān)督人：文獻編號：物料審核放行記錄品名規(guī)格數(shù)量批號編號供貨單位審核項目審核內(nèi)容結果1.定點采購物料供貨方為批準定點采購單位2.檢查報告單審核供應商的檢查報告單，供貨方的來貨標簽內(nèi)容與實物一致3.初檢物料初見檢格，記錄完整無誤4.取樣情況取樣情況符合《物料（原輔料、內(nèi)包裝材料）取樣標準操作規(guī)程》，取樣證填寫完整、準確、無誤5.檢查情況檢查執(zhí)行批準的《檢查SOP》檢查記錄填寫完整、準確、無誤6.物料檢查結果檢查結果合格，成品報告單填寫完整、準確、無誤，復核人復核無誤結論審核人審核日期年月日文獻標號：潔凈區(qū)沉降菌測試報告編號測試單位檢測依據(jù)GB/T16294-2023測試狀態(tài)環(huán)