內(nèi)審檢查表-質檢部

內(nèi)審檢查表QR-9.2-03A0 NO:01審核員：審核條款審核內(nèi)容

質檢部 時間Q:5.3/6.2.1-2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2標準條款

評審核記錄價部門主要職責

QES5.3 主管:現(xiàn)場觀察，資源配置較充分。部門人員均接受質量環(huán)境管理體系培訓。符質量目標完成，環(huán)境安

1（）、合不合格品控制;3、計量設備檢驗4、糾正預防措施的實施.每個新產(chǎn)品開工前進行培訓,上線有半成檢驗.對自己職責任務清楚.QES6.2.1-2 部門目標針對重要環(huán)境因素和不可接受風險制定相應的環(huán)境和全目標、指標和管理方案監(jiān)視和測量設備的管理

Q7.1.5

職業(yè)健康目標、指標和方案，目標、指標在相關職能進行分 符合解，方案包含了責任部門、責任人、完成期限等。具體見辦公室審核記錄有監(jiān)視和測量設備控制程序 符合主要監(jiān)測設備有：鋼直尺，布尺公司用一個校后的標準尺來自校其它尺，制定了自校規(guī)程，抽自校記錄，自校設備：鋼直尺，1m，布尺1.5m校經(jīng)方法：比對校經(jīng)結果：合格，校準人：陳超雄。Q8.6 有產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定 符合有過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序，品質部負責編制產(chǎn)品檢驗 《進貨檢驗規(guī)范《進料作業(yè)指導書對公司產(chǎn)品進行全程的檢驗及采購原材料進行檢驗。原材料檢驗先由倉庫管理員對所采購的產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、外包裝等要求進行檢驗，質檢員負責對等級、幅度、長度、外觀等進行檢驗。制服主要原材料：面料;輔助:粘合襯、線、扣、拉鏈。窗簾主要原料有面料、骨架桿，輔助:線查；進貨檢查驗收記錄；1）產(chǎn)品：雙紗單珠面料2）顏色：綠色；規(guī)格；500/72F*15000/44F*JC32s白色；規(guī)格；500/72F*15000/44F*JC32s檢驗內(nèi)容：外觀、尺寸、規(guī)格等檢驗結果：合格，質檢員:名稱：服裝面料、夏裝運動服面料顏色、丈青滌棉，檢驗內(nèi)容：顏色、外觀、尺寸等內(nèi)容檢驗結果：符合標準要求、合格質檢員:進貨檢查驗收記錄；產(chǎn)品：窗簾布檢驗內(nèi)容：顏色、色差、外觀、長度等內(nèi)容檢驗結果：合格質檢員:抽產(chǎn)品檢驗報告，產(chǎn)品：丈青滌蓋棉由中紡協(xié)檢驗（泉州）技術服務有限公司進行檢驗，具體見附件。抽產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品：彩蘭全滌網(wǎng)眼布印花抽產(chǎn)品檢驗報告產(chǎn)品：彩蘭氨綸健康布印花（校服）抽檢，--抽：生產(chǎn)過程檢驗記錄 1)產(chǎn)品型號：學生校服春秋裝檢查情況：制板：核對板的款式、型號、來圖稿樣、縮率、縫頭等內(nèi)容，裁剪工序，拉布平整、一順拖料、布邊一邊對齊、絲綹順直等，繡花印花；線顏色和密度、形狀外觀、圖案清晰度等內(nèi)容?？p紉：針距4/1CM0.5CM明線，0.1CM0.5CM18CM0.1cm明線，按釘眼位2.5CM1.5CM0.5CM記錄：訂標：配色線車尺碼標于后領中下邊1.5CM處，洗標在穿起左邊側縫下起15CM線頭修.剪干凈，無污跡。記錄：整燙要平服，不起皺，無極光。一批產(chǎn)品的整燙折疊規(guī)格保持一致。 檢驗結果：合格抽：生產(chǎn)過程檢驗記錄 符合產(chǎn)品：西裝+襯衫（總經(jīng)理、主管、領班）裁剪工序，拉布平整、一順拖料、布邊一邊對齊、絲綹順直等，繡花窗簾依據(jù)：GB22884-2009《針織學生服》GB/T22854-2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》查:成品檢驗按工藝要求規(guī)定對成品進行檢驗抽：成品檢驗報告（量體表1)產(chǎn)品：制服（經(jīng)理服）檢項：檢查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm胸圍185；;袖長:59;衣長70.5;肩寬43，胸圍85腰圍：84。5，臂圍：92，褲長：100。檢測結果：合格檢驗員：抽：成品檢驗報告（量體表2)產(chǎn)品：制服檢查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm173:51.519.5腰圍：91，。檢測結果：合格不合格品控制環(huán)境因素和危險源

Q:8.710.2 編制“不合格品控制程序”內(nèi)容符合標準。 符進貨檢驗中出現(xiàn)的不合格品立即退貨； 生產(chǎn)過程發(fā)自檢互上中發(fā)現(xiàn)不合格返工處理，不能返工的不質異常單。產(chǎn)品：襯衣不合格問題：跳針、不對中縫制錯位、達不到規(guī)定要求原因分析：縫紉設備在使用前沒進行調(diào)試，操作者馬虎操作者：處理意見：當天返工，檢驗員：返工后重檢合格。ES6.1.2 編有重要環(huán)境因素、危險源辯識程序和《重要環(huán)境因素的清2016查環(huán)境因素評價表，分別采用四因子、LCED法；查重要環(huán)境因素清單共3項，固廢排放，火災、原料有害物質超標。通過管理方案、運行控制和應急準備與響應等來控制。與本部門相關的重要環(huán)境因素有邊角料廢棄、火災、設備噪聲危險廢棄物，通過運行控制程序來控制。目前，使用30千瓦全自動電蒸汽發(fā)生器，產(chǎn)生蒸氣整燙。蒸氣余熱回收用于員工洗手。整個生產(chǎn)、檢驗過程中無廢水、廢氣產(chǎn)生。運行控制 E8.1S8.1.1/8.1.2

查辦公現(xiàn)場： 符——節(jié)能：進出隨手關燈，使用節(jié)能燈具，辦公 用紙雙面使用，空調(diào)溫度設定為24℃?！獜U水：有生活廢水，經(jīng)下水道匯入下水道后排入本工業(yè)園市政管網(wǎng)統(tǒng)一處理。排入本工業(yè)園市政管網(wǎng)統(tǒng)一處理?！獜U氣：查辦公室現(xiàn)場無異常氣體。——噪聲：辦公室整潔安靜，無異常噪聲。的廢棄物集中存放統(tǒng)一處理，現(xiàn)場整齊