汽車修理廠(自評報告)

企業(yè)自評報告企業(yè)名稱：淇縣浩鑫汽車修理廠自評類別：安全生產(chǎn)達標自評等級：□一級■二級□三級自評時間：2014年12月26日至2014年12月27日目錄TOC\o"1-1"\u一、企業(yè)基本概況 三、自評人員信息自評人員信息匯總表姓名組內(nèi)職務負責自評要素或項目備注王舉亮副組長1—4要素王舉安組員5—8要素李新凈組長整體負責秦銀保組員9—12要素郭琰琰組員13—16要素四、自評目的、標準、范圍、方法、時間1.自評目的：1.1通過內(nèi)部自評，判斷修理廠安全生產(chǎn)標準化是否符合標準要求。修理廠各類安全生產(chǎn)管理文件的符合性，適宜性及運行的有效性。1.2促進安全生產(chǎn)標準體系不斷完善，確保得到有效實施和實現(xiàn)持續(xù)改進。1.3為第三方考評做好準備。2.自評標準：2.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)2.2適用于修理廠的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和其它要求2.3修理廠制定的各類安全生產(chǎn)管理、作業(yè)文件。3.自評范圍：修理廠生產(chǎn)經(jīng)營的全過程及所有職能部門4.自評方法：采取提問、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查與抽查等方式，必要時可進行現(xiàn)場檢測與測量。5.自評起止日期本次自評自2014年12月26日至27日（注：自評時間1天）五、自評工作概述按照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，并從企業(yè)安全生產(chǎn)需要出發(fā)，我修理廠于2013年11月決定開展安全生產(chǎn)標準化達標工作，并按照安全生產(chǎn)標準化工作流程完成了各階段的工作。（1）策劃與準備階段2013年12月,全修理廠開展了安全生產(chǎn)標準化啟動大會，并以《運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》為依據(jù)，開展對全修理廠、科室等有關安全方面的基礎資料進行清理、整頓、歸類，完善現(xiàn)場安全設施，規(guī)范員工操作行為。在此基礎上，11月份本修理廠專題研究開展安全生產(chǎn)標準化工作，組建了由廠長任組長，修理廠各部門負責人為成員的安全生產(chǎn)標準化領導小組，并成立了以廠長為組長的安全生產(chǎn)標準化自評小組。為了使安全生產(chǎn)標準化工作能有較強的針對性、準確性、時效性，并高質(zhì)量、高效率地完成任務，自評小組認真學習了《交通運輸部辦公廳關于印發(fā)〈交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化相關實施辦法〉的通知》（廳安監(jiān)字〔2012〕134號）、《河南省道路運輸管理局關于印發(fā)〈河南省道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設2013年工作方案〉的通知》（豫運管安〔2013〕29號）等文件，并按照文件的具體要求，制定了《淇縣浩鑫汽車修理廠安全生產(chǎn)標準化工作實施方案》，編制了安全隱患排查表，制定了工作方法和步驟，對全修理廠進行調(diào)研，了解修理廠現(xiàn)狀，收集有關資料。在此期間，自評小組在全修理廠大力開展了安全生產(chǎn)標準化宣傳教育活動，組織員工以不同形式學習有關安全生產(chǎn)標準化的法律、法規(guī)、標準、職責、制度、規(guī)程等，充分體現(xiàn)了全員、全過程、全范圍進行參與，使從業(yè)人員確實具備崗位必備的安全生產(chǎn)知識與安全防護能力。（2）現(xiàn)場排查階段在對各項資料準備基本齊全的前提下，自評小組分別按照編制的安全生產(chǎn)標準化隱患檢查表，逐條、逐項的進行認真排查和梳理。通過排查、整理，以列表和說明的形式，按照《道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》（交安監(jiān)發(fā)〔2012〕175號）查找不達標項。自評小組在安全生產(chǎn)標準化領導小組的領導下，對不達標項提出存在的問題和補救措施，并排出整改日期。（3）現(xiàn)場整改階段通過基礎資料核對及現(xiàn)場隱患排查，對需整改的規(guī)章制度及基礎資料進行了完善、補充；對現(xiàn)場存在的安全隱患進行了認真整改。整改完成后，自評小組對整改項進行了復查。（4）復查審核階段在完成自查、整改之后，修理廠安全生產(chǎn)標準化領導小組組織有關人員按照《運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評指標》（交安監(jiān)發(fā)〔2012〕175號）進行了復查審核。（5）編寫自評報告安全生產(chǎn)標準化自評小組，匯總有關資料，經(jīng)統(tǒng)計計算、核對數(shù)據(jù)、對照標準、綜合分析、提出結論后，編寫了自評報告。自評報告經(jīng)安全生產(chǎn)標準化領導小組審閱后，打印成冊，作為我修理廠向主管機關申報“安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)”的考評材料之一自評情況扣分匯總表道路危險貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評結果匯總表考評內(nèi)容考評項目標準分值扣分說明扣分分值一、安全目標35分4、目標考核②制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法；5安全目標考核與獎懲辦法未簽字、蓋章3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。5獎懲缺財務資料3二、管理機構和人員35分1、安全管理機構3、定期召開安全生產(chǎn)委員會會議，每月至少一次5未定期召開安全專題會52、管理人員配備按規(guī)定足額配備安全生產(chǎn)和應急管理人員10專職安全管理人員和應急管理人員配備不符合要求6三、安全責任體系45分1、健全責任制④其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責；5缺一崗雙責內(nèi)容的制度4⑤安全生產(chǎn)管理機構、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位。10單位對各職能部門履職情況檢查不夠6四、法規(guī)和安全管理制度70分2、法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范；5各部門無定期識別法律法規(guī)5④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。5法律、法規(guī)培訓缺考核53、安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；10發(fā)布制度未簽字、蓋章。制度數(shù)未列全85、制度執(zhí)行及檔案管理①執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；5簽發(fā)的制度不全3②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；（5分）5安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況檢查評估過于簡單5五、安全投入50分1、資金投入③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金；10安全生產(chǎn)經(jīng)費未按計劃實施102、費用管理①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；5無跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況記錄51、安全設施及管理1、具備滿足安全生產(chǎn)需要的場地和設施設備10接待室面積和經(jīng)營類別不相符、缺少明示相關內(nèi)容8六、裝備設施130分--③車輛的經(jīng)常性裝備符合有關規(guī)定，并保證齊全、完好；5排氣火花熄滅器個別車缺失5從事危險貨物運輸車輛維修必須有其作業(yè)內(nèi)容相適應的專用維修車間10無獨立專用維修車間10④車輛在特殊運行條件下使用時，應根據(jù)需要，配備保溫、預熱、防滑、牽引等臨時性裝備；5普遍車輛缺防滑鏈5汽車噴烤漆房每天進行例檢，及時清理雜物，指定專人管理15無例檢記錄，無清理雜物煙道，無實現(xiàn)專人管理15舉升機定期進行例檢，安要求進行檢查維護，保證狀態(tài)良好10無例檢報告，無定期維護記錄10特種設備按規(guī)定指定專人對特種設備進行管理10無專人管理相關工作記錄10電氣設備電氣裝置周圍應留有足夠的安全通道和工作空間，應遠離易燃易爆和腐蝕性物品，不得被其他雜物遮蓋10周圍未按要求留有足夠的安全通道，未設置醒目的紅信號燈10七、科技創(chuàng)新與信息化45分1、科技應用⑤建立符合行業(yè)標準的道路運輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺，及時向上級監(jiān)管平臺傳輸定位數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的真實性、準確性、實效性；10未建立符合行業(yè)標準的道路運輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺10⑥企業(yè)衛(wèi)星定位平臺準確、完整錄入車輛和駕駛員的基礎資料、車輛技術檔案和車輛行駛情況等信息；5企業(yè)衛(wèi)星定位平臺未錄入車輛和駕駛員的基礎資料5⑦配備專職人員負責監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；5監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況無分析處理動態(tài)信息4⑧建立監(jiān)控值班制度，對營運車輛24小時實時動態(tài)監(jiān)控；對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令進行應答，并執(zhí)行有關要求；5對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令未進行應答4⑨按照有關規(guī)定及時糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，對違法違規(guī)駕駛員信息留存在案，至少保存3年時間；5違法違規(guī)駕駛員信息留存保存少于3年時間；42、科技創(chuàng)新①設有其他安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)；5未設有其他安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)5②組織開展安全生產(chǎn)科技攻關或課題研究。5未組織開展安全生產(chǎn)科技攻關或課題研究5八、隊伍建設90分1、培訓計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和年度培訓時間。10未定期識別培訓需求82、宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。10無開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳活動84、從業(yè)人員培訓②轉崗人員及時進行崗前培訓；10轉崗人員崗前培訓記錄未提供10③新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。10新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員專項培訓記錄未提供105、規(guī)范檔案①建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確的記錄培訓考核情況；5培訓檔案無考試記錄3九、作業(yè)管理140分3.相關方現(xiàn)場安全管理責任落實①兩個或兩個以上單位共用同一設施設備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位。5停車場內(nèi)有加氣站的加氣設施，但缺相關方安全協(xié)議。54.從業(yè)人員管理⑤及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛；10無及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛的記錄106、運輸管理⑦建立車輛清洗消毒制度，車輛及工具按有關要求方法到具備條件的地點進行車輛清洗消毒處理。5無車輛清洗消毒記錄5涂漆作業(yè)在室內(nèi)進行噴涂作業(yè)5車輛噴漆不在烤漆房內(nèi)進行5焊接作業(yè)動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，并做好動火記錄5無動火安全制度，無動火證，動火記錄5警示標志存在一定危險因素是作業(yè)場所和設備設施，設置明顯的安全標志10未按規(guī)定設置相應的安全警示標志10十、危險源辨識與風險控制50分2、風險控制①及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別；10參加危險源的辨識人員缺駕駛員、GPS監(jiān)控員8③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。5重大危險源未單獨建檔5十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查③對各種安全檢查所查處的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。10治理隱患對策針對性不強82、隱患治理⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關部門報送。10隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析未向有關部門報送。8十二、職業(yè)健康35分3危害告知①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施。5缺職業(yè)健康培訓記錄5十三、安全文化35分1、安全環(huán)境①設立安全文化長廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；5未設立安全文化長廊、宣傳欄52、安全行為①開展安全承諾活動；5未開展安全承諾活動5②編制危險貨物運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；5未編制危險貨物運輸安全知識手冊5③組織開展安全生產(chǎn)月活動，安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結；5安全生產(chǎn)月活動無總結2⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。5未總結和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。5十四、應急救援85分1、預案制定③應急預案與當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)赜嘘P部門備案，通報有關協(xié)作單位；5應急預案未報當?shù)赜嘘P部門備案54、應急裝備①按照應急預案的要求配備相應的應急物資及裝備；5應急物資缺急救藥箱5十五、事故報告調(diào)查處理50分1、事故報告建立事故檔案和事故管理臺賬5事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補報52、事故處理發(fā)生事故后積極配合，如實提供有關情況5有關人員不清楚如何配合5十六、績效考核與持續(xù)改進35分2、持續(xù)改進①提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善。10未提出進一步完善安全標準化的計劃和措施103、安全管理體系建設①根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，建立相應的安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長效機制。20前述15項每項綜合得分少于該項分值的90%20

七、自評得分匯總表自評得分匯總表序號考評類目標準分值扣分分值實得分值1安全目標356292管理機構和人員3511243安全責任體系4510354法規(guī)和安全管理制度70264