質(zhì)量記錄控制程序QPQC-12

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------深圳市保凌影像科技有限公司二級(jí)文件文件名:質(zhì)量記錄控制程序 版本:B0文件編號(hào):QP/QC-12 頁(yè)數(shù):4編制部門:品質(zhì)部 編制人:王步澤編制日期:2012-02-08生效日期:2012-02-20修改履歷版本修改日期修改內(nèi)容編制人A02009-05-10新修訂李濤B02012-02-20修改職責(zé)和內(nèi)容王步澤會(huì)審責(zé)任部門(人)簽字/日期責(zé)任部門(人)簽字/日期品質(zhì)部計(jì)劃部采購(gòu)部生產(chǎn)部物流部技術(shù)部研發(fā)部人事行政部市場(chǎng)部文控中心管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)文件分發(fā)部門序號(hào)部門簽收者序號(hào)部門簽收者1計(jì)劃部6■生產(chǎn)中心2■市場(chǎng)部7■技術(shù)部3■文控中心8■物流部4■人事行政部9■品質(zhì)部5■研發(fā)部10■采購(gòu)部1.目的通過(guò)對(duì)記錄的控制和管理，證明公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，并驗(yàn)證體系有效運(yùn)行，為采取糾正或預(yù)防措施提供依據(jù)。2.適用范圍適用于與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。3.職責(zé)3.1各部門3.1.1負(fù)責(zé)本部門有關(guān)記錄表格的設(shè)計(jì)、編號(hào)歸檔、保管和處理3.1.2負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、存檔工作3.2文控中心3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)記錄表格進(jìn)行受控管理3.2.2負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄表格清單并做檔案管理3.2.3負(fù)責(zé)各部門過(guò)期文件的銷毀工作4.程序內(nèi)容 4.1記錄表格的編制、核準(zhǔn)4.1.1各部門根據(jù)本部門需要設(shè)計(jì)出本部門的記錄表格，同時(shí)在《文件新制/更改/作廢申請(qǐng)表》上填寫(xiě)保存部門與記錄適用范圍后交文控中心，文控中心依記錄發(fā)放范圍發(fā)正本表格至各使用部門。記錄的編號(hào)參照《文件控制程序》執(zhí)行.4.1.2各部門的記錄表格若有修改時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，交文控中心發(fā)放正本表格；各部門收到新版正本表格后，及時(shí)將舊版正本表格回收至文控中心，并立即停止舊版表格的使用。4.2記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔4.2.1各部門文件或資料管理人員及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱。4.2.2對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取及檢索，可以打孔文件夾的形式來(lái)保存。4.2.3如部門有多種記錄，一般要求要對(duì)存放記錄的文件夾進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)。在對(duì)每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單，一般情況下各中心或部門的記錄每月需整理一次，裝訂成集，在封面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次匯總歸檔，在封面注明部門、記錄名稱及年份。如有例外請(qǐng)按實(shí)際情況酌情處理。4.3記錄的保存和銷毀4.3.1各中心或部門及時(shí)將編制或修改后的有效版本的記錄由管理者代表核后交于文中心備案及匯總，以便于查閱和索取。4.3.2各中心或部門按照《記錄匯總表》的保存期限要求分類保存記錄，對(duì)于保存期限超過(guò)一年的記錄經(jīng)部門責(zé)任人同意后，可集中保存到文控中心統(tǒng)一保管三年，但需在標(biāo)識(shí)清楚所屬部門、記錄名及年份。4.3.3記錄應(yīng)保存在安全及干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。4.3.4記錄不得隨意銷毀，過(guò)期或失效的記錄需經(jīng)部門主管核實(shí)后方能做相應(yīng)的處理。4.4記錄的查閱及借閱4.4.1經(jīng)記錄保存負(fù)責(zé)人同意，本公司內(nèi)部相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需要的記錄，如需要借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記限期歸還。4.4.4記錄文件不得隨意給非本公司以外部門借閱，如特殊原因需要借閱，需經(jīng)部門主管核實(shí)后方可借閱，并不能復(fù)印及帶出本公司。4.4.3如合同有要求，經(jīng)部門主管及廠長(zhǎng)核實(shí)后，記錄可供客戶或其代表查閱，記錄要帶出本廠的只能給復(fù)印并在復(fù)印件正面右上角簽名（發(fā)給客戶的出廠檢驗(yàn)報(bào)表例外）。4.5外來(lái)記錄文件的控制外來(lái)的記錄文件（如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告，計(jì)量鑒定報(bào)告等）由相關(guān)部門保留，在該記錄的有效期內(nèi)一直保留，超過(guò)有效期后交于文控中心保留二年。相關(guān)人員各部門文員相關(guān)人員各部門文員各部門文件管理員設(shè)計(jì)記錄表格、編號(hào)發(fā)放使用回收、保管到期銷毀相關(guān)部門文控中心文控中心6.相關(guān)文件6.1文件和