危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控及隱患治理指導(dǎo)手冊

.可修編-.z.危險化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患治理指導(dǎo)手冊〔試行〕省應(yīng)急管理廳俄引言為貫徹國家和省關(guān)于推進(jìn)平安生產(chǎn)領(lǐng)域改革開展的決策部署，深入推進(jìn)危險化學(xué)品平安綜合治理，推動危險化學(xué)品企業(yè)落實平安生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，依據(jù)"中華人民全生產(chǎn)法""省平安生產(chǎn)條例""省平安生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定"等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合全省危險化學(xué)品平安監(jiān)管實際，制定本手冊。危險化學(xué)品平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理的原則。危險化學(xué)品企業(yè)依據(jù)相關(guān)風(fēng)險評估方法及風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展系統(tǒng)的科學(xué)的風(fēng)險辨識、評估、確定風(fēng)險分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，制定和落實管控措施，形成風(fēng)險管控清單；企業(yè)在風(fēng)險分級管控根底上，針對風(fēng)險管控清單，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)要求，形成隱患排查容標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)展隱患排查治理工作，并實現(xiàn)閉環(huán)管理。企業(yè)開展風(fēng)險分級管控，是提高隱患治理科學(xué)性、針對性的根底和前提條件；隱患排查治理，是以風(fēng)險管控措施為重點，對其有效性進(jìn)展經(jīng)常性核實確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險的保障手段。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理，是防化解重大風(fēng)險、遏制重特大生產(chǎn)平安事故的雙重防線。本手冊的目的是規(guī)、指導(dǎo)全省生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，從源頭識別風(fēng)險、控制風(fēng)險，通過隱患排查及時查找出風(fēng)險管控措施的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)平安水平，有效防遏制危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)平安事故。-.z.目錄114381適用圍 70188672標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 70143423根本概念 71127643.1危險 71304943.2危險源 71193213.3風(fēng)險 71278263.4風(fēng)險點 72200013.5風(fēng)險辨識 72150283.6風(fēng)險評價 72250303.7風(fēng)險分級 7220103.8重大風(fēng)險 72242403.9風(fēng)險管控措施 73282013.10風(fēng)險分級管控 73302723.11事故隱患 7389953.12隱患排查 74212333.13一般隱患 74200543.14重大隱患 74289713.15隱患治理 74269614雙重預(yù)防工作機(jī)制建立目標(biāo) 74163564.1“一圖〞 7572414.2“一表〞 75202684.3“一賬〞 75258544.4“一平臺〞 75174165雙重預(yù)防工作機(jī)制建立準(zhǔn)備764085.1流程圖 76174905.2前期準(zhǔn)備 76101305.2.1成立工作機(jī)構(gòu) 76252115.2.2建立或完善工作制度 7738295.2.3全面培訓(xùn) 7741825.2.4收集建立相關(guān)信息 78236636風(fēng)險分級管控 7964986.1風(fēng)險點確定 7923076.1.1風(fēng)險點劃分原則 79266586.1.2風(fēng)險點排查 7972766.1.3風(fēng)險點圍 79142196.2危險源辨識 80305696.2.1危險源辨識的容 8062896.2.2危險源辨識方法 8355096.2.3危險有害因素辨識 83136496.3風(fēng)險評價 84107886.3.1風(fēng)險評價方法及準(zhǔn)則 84180386.3.2確定風(fēng)險等級 85232496.3.3重大風(fēng)險判定 8553126.3.4風(fēng)險控制措施 85105296.4編制風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕 87286396.5風(fēng)險管控要求信息告知 87288527事故隱患排查治理 8833227.1編制隱患排查清單 88169077.2事故隱患排查 8947637.2.1排查方式 89269657.2.2排查級別及頻次 12417.2.3隱患排查容 91103387.3隱患判定、分級 9171617.4隱患治理 9395547.4.1治理要求 9384067.4.2制定隱患整改方案圍及容 93235017.4.3重大隱患治理 9414917.4.4二級、三級事故隱患治理 9432517.4.5驗收 95266668機(jī)制運行 95186098.1運行要求 95176118.2檔案管理 96215338.3動態(tài)管理 96177159其它9722274附表1：設(shè)備、設(shè)施清單9827605附表2：作業(yè)活動清單998776附表3：工作危害分析〔JHA〕記錄表10025880附表4：平安檢查分析表〔SCL〕10123385附表5：平安風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕10210486附表6：較大以上等級的風(fēng)險清單10310675附表7：事故隱患排查清單10415024附表8：隱患治理信息清單1057751附錄A：工作危害分析法〔JHA〕10632587附錄B：平安檢查表法〔SCL〕1082711附錄C：作業(yè)條件危險性分析評價法〔LEC〕11010400附錄D：危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)11228138附錄E：風(fēng)險矩陣法〔LS〕125-.z.1適用圍本手冊適用于全省生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作。2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)"中華人民全生產(chǎn)法""省平安生產(chǎn)條例""省平安生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定""國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知"〔安委辦〔2016〕3號〕"國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見"〔安委辦〔2016〕11號〕"國家平安監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)遏制危險化學(xué)品和煙花爆竹重特大事故工作意見的通知"〔安監(jiān)總管三〔2016〕62號〕"省安委會辦公室關(guān)于深化平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建立的意見"〔冀安委辦〔2017〕1號〕"危險化學(xué)品重大危險源辨識"〔GB18218-2009〕"危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可承受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可承受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"〔國家平安監(jiān)管總局公告2014年第13號〕"危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則"〔安監(jiān)總管三〔2012〕103號〕"化工〔危險化學(xué)品〕企業(yè)保障生產(chǎn)平安十條規(guī)定""油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定"〔安監(jiān)總政法〔2017〕15號

〕"化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"〔安監(jiān)總管三〔2017〕121號〕"應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)平安風(fēng)險評估診斷分級指南〔試行〕的通知"〔應(yīng)急〔2018〕19號〕3根本概念3.1危險危險是事物〔人的行為、機(jī)器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度〕所處的一種不平安狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導(dǎo)致*種事故或一系列的損壞或損失事件。3.2危險源可能導(dǎo)致人身傷害和〔或〕安康損害和〔或〕財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體安康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。3.3風(fēng)險在社會生活、生產(chǎn)活動中，充滿了來自自然的、人為〔技術(shù)〕的風(fēng)險。風(fēng)險是通過事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來的。風(fēng)險是描述系統(tǒng)危險程度的客觀量，是可能性和嚴(yán)重性的組合，具有概率和后果的二重性，風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。風(fēng)險的定義可以表述為：平安生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合?？赡苄?，是指事故〔事件〕發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故〔事件〕一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。3.4風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.5風(fēng)險辨識識別風(fēng)險的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險、物固風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險和管理風(fēng)險。人因風(fēng)險，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險。物因風(fēng)險，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素〔缺陷、故障、隱患〕引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險。管理風(fēng)險，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)視不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。3.6風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)展分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可承受予以確定的過程。3.7風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)展定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險和一般風(fēng)險。3.8重大風(fēng)險極易造成重大及以上生產(chǎn)平安事故的風(fēng)險應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險。3.9風(fēng)險管控措施企業(yè)根據(jù)風(fēng)險評價分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運行情況等，確定不可承受的風(fēng)險，制定并落實的控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、平安性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)展宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。3.10風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的根本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高。3.11事故隱患指不符合平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不平安行為和管理上的缺陷。事故是由隱患開展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險，風(fēng)險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故發(fā)生。3.12隱患排查風(fēng)險管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以風(fēng)險管控措施為重點，對其有效性進(jìn)展經(jīng)常性核實確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險的保障手段。企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對隱患進(jìn)展分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、圍，選擇適宜的排查方法。3.13一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。3.14重大隱患是指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。3.15隱患治理指消除或控制隱患的活動或過程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)展治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)展驗證和效果評估。4雙重預(yù)防工作機(jī)制建立目標(biāo)雙控機(jī)制建立的具體目標(biāo)是完成“一圖〞、“一表〞、“一帳〞、“一平臺〞的工作任務(wù)。4.1“一圖〞即企業(yè)重點風(fēng)險管控空間分布圖。包括企業(yè)風(fēng)險管控空間分布圖，車間風(fēng)險管控空間分布圖，崗位風(fēng)險告知卡。一圖的主要容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)平安風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置貼告知。4.2“一表〞即“平安風(fēng)險分級管控一覽表〞。“一表〞的容，包括平安風(fēng)險名稱、所在部門崗位、風(fēng)險等級、危險因素、可能后果及原因分析，具體的防措施、應(yīng)急措施，具體責(zé)任部門及責(zé)任人等，并按照風(fēng)險等級分級建檔。4.3“一賬〞即事故隱患排查治理工作臺賬，根據(jù)辨識出的危險因素，分類、評價并劃分平安風(fēng)險等級，分析、預(yù)判可能的后果和影響因素，制定事故隱患排查手冊；建立公司級、車間級、崗位級隱患排查治理工作臺賬；據(jù)此事故隱患排查手冊，實施月排查〔企業(yè)級〕、周排查〔車間級〕、日排查〔崗位級〕，建立隱患整改督辦驗收制度，明確排查、整改、驗收等環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，建立全員、全崗位、全過程的隱患排查治理機(jī)制。4.4“一平臺〞即平安風(fēng)險管控和事故隱患排查治理信息平臺，將風(fēng)險辨識、分級管控、隱患排查治理企業(yè)納入信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上隱患自查自報，監(jiān)管部門實時監(jiān)視管理。5雙重預(yù)防工作機(jī)制建立準(zhǔn)備5.1流程圖5.2前期準(zhǔn)備成立工作機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機(jī)制建立前，成立以主要負(fù)責(zé)人任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組〔或機(jī)構(gòu)〕，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門分崗位、分工種全面開展平安風(fēng)險辨識和隱患排查，并逐步建立平安風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作體系。雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)化建立需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險辨識評估工作，企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時缺乏的情況下，可聘請外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。建立或完善工作制度企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建立要求，結(jié)合企業(yè)的實際制定或完善本單位雙重預(yù)防機(jī)制建立的制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員平安生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障平安生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立平安總監(jiān)〔首席平安官〕，專職負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營單位雙重預(yù)防機(jī)制建立的工作制度要具體、有針對性和可操作性，為生產(chǎn)經(jīng)營單位雙重預(yù)防機(jī)制常態(tài)化運行提供制度保障。例如：平安生產(chǎn)責(zé)任制度；平安風(fēng)險管控和隱患排查治理制度；平安風(fēng)險的公告與警示制度；績效考核、持續(xù)改良制度〔方法〕；危險作業(yè)、動能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險崗位應(yīng)急處置等管理制度。全面培訓(xùn).1培訓(xùn)目的：1〕確保構(gòu)建工作順利、高效開展。2〕確保雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建后有效運轉(zhuǎn)。5.2.35.2.3.3培訓(xùn)容:平安風(fēng)險管理理論;風(fēng)險辨識評估方法、隱患排查治理方法5.2.3.4培訓(xùn)效果：收集建立相關(guān)信息.1部信息1〕企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識構(gòu)造、專業(yè)經(jīng)歷。2〕普通員工的知識構(gòu)造、年齡構(gòu)造等。3〕生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況。4〕建立、生產(chǎn)運行過程中形成的勘查、設(shè)計、評估評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等。5〕企業(yè)成立以來的事故情況。.2外部信息1〕企業(yè)適用的平安生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)性文件以及平安監(jiān)管要求。2〕企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況。3〕企業(yè)供給商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和平安風(fēng)險承受度。4〕國外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。6風(fēng)險分級管控6.1風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則企業(yè)應(yīng)當(dāng)分層次逐級劃分風(fēng)險點，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、圍清晰的原則。風(fēng)險點排查排查應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)展。風(fēng)險點圍風(fēng)險點主要分為靜態(tài)風(fēng)險點和動態(tài)風(fēng)險點。.1靜態(tài)風(fēng)險點企業(yè)應(yīng)按工序建立"設(shè)備設(shè)施清單"(參見附表1)1〕部位、場所、區(qū)域例如：與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施如裝卸站臺、儲存罐區(qū)、生產(chǎn)或作業(yè)場所等。2〕設(shè)備設(shè)施例如：原料與產(chǎn)品儲存設(shè)備：儲存液化氣、液氨、液氯等壓力容器；儲存原油、成品油等常壓儲罐，儲存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲罐；生產(chǎn)裝置等。.2動態(tài)風(fēng)險點企業(yè)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立"作業(yè)活動清單"〔參見附表2〕。作業(yè)活動主要按生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括：1〕日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。2〕異常情況處理：停水、停電、停氣〔汽〕、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理、設(shè)備故障處理、限產(chǎn)處理等。3〕開停車：開車、停車及交付檢修前的平安條件確認(rèn)。4〕其他作業(yè)活動：動火、有〔受〕限空間等特殊作業(yè);采樣分析、裝卸車、加熱爐點火、清罐污油等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。5〕管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。6.2危險源辨識危險源辨識的容危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的分布和可能發(fā)生的位置等。危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全面辨識和專項辨識。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對以下因素開展辨識：.1

全面辨識

1〕生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)①規(guī)劃、設(shè)計(重點是新、改、擴(kuò)建工程)和建立、投產(chǎn)、運行、撤除等階段，其中平安條件評價、平安設(shè)施設(shè)計、平安竣工驗收、平安現(xiàn)狀評價等專業(yè)評價由中介機(jī)構(gòu)完成。②大型機(jī)組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間〔工段〕完成。③多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)管理部門完成。2〕普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及平安生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及平安生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識包括：設(shè)備的檢測、廢棄、撤除與處置，設(shè)備和及其檢驗檢測情況。3〕建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件①建筑物、構(gòu)筑物。②生產(chǎn)經(jīng)營單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等。③易燃易爆和有毒有害作業(yè)場所〔如場所中的人員、車輛、臨時存放物等〕4〕從業(yè)人員的安康狀況、平安防護(hù)和平安作業(yè)行為崗位操作人員經(jīng)職業(yè)安康檢查無職業(yè)禁忌，個體防護(hù)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)，工作過程依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。5〕平安生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等平安生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況

①平安生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、平安培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等平安制度的制定、修訂及落實情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動是否違反平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)管理等各項制度其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素如原材料、產(chǎn)品的運輸?shù)龋?2專項辨識1〕在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程工程、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。2〕高危作業(yè)實施前，如：①一般設(shè)備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況;對作業(yè)環(huán)境及其他平安防護(hù)措施落實情況;對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)展平安風(fēng)險分析。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，現(xiàn)場清理和人員撤離，平安設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)展驗收。②重點設(shè)備檢維修或大中修。由所在車間〔工段〕負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實施平安風(fēng)險分析。③多工序或多車間同時進(jìn)展系統(tǒng)性檢修時，應(yīng)組織相關(guān)工藝、電氣、儀表、公用工程等各專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)展平安風(fēng)險分析。3〕新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造工程試驗和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對實際情況成立專項部門負(fù)責(zé)完成危險源辨識，必要時可以由專業(yè)評價機(jī)構(gòu)完成。4〕發(fā)生生產(chǎn)平安事故后應(yīng)當(dāng)及時開展專項辨識，事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)展辨識評估。危險源辨識方法根據(jù)評估的目標(biāo)、圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險辨識方法。根據(jù)不同風(fēng)險點，宜采用以下幾種常用辨識方法：1〕對于作業(yè)活動，依據(jù)建立的"作業(yè)活動清單"，宜采用工作危害分析法〔簡稱JHA〕進(jìn)展辨識，分析步驟和要求參見附錄A；2〕對于設(shè)備設(shè)施，依據(jù)建立的"設(shè)備設(shè)施清單"，宜采用平安檢查表法〔簡稱SCL〕進(jìn)展辨識，分析步驟和要求參見附錄B；3〕對于部位、場所、區(qū)域，依據(jù)建立的辨識單元清單，采用"危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)"的辨識方法，依次進(jìn)展辨識，參見附錄C。4〕對于復(fù)雜的或危險化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法〔簡稱HAZOP〕等方法進(jìn)展辨識。危險有害因素辨識.1危害因素的識別：1〕依據(jù)"生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼"〔GB/T13861〕的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)展辨識，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2〕考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。3〕從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi);電能可造成觸電;化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。.2危害因素造成的事故類別和后果：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.3風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法及準(zhǔn)則企業(yè)在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)展風(fēng)險評價時，考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等幾個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響。企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法〔LS〕〔參見附錄D〕、作業(yè)條件危險性分析法〔LEC〕〔參見附錄E〕、直接判定等方法，并填寫工作危害分析評價記錄〔參見附表3〕和平安檢查表分析評價記錄〔參見附表4〕企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故〔事件〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)展風(fēng)險分析。企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門〔包括工藝、設(shè)備、儀表、電氣、平安、環(huán)保等〕共同分析、編制，據(jù)此編制完成的風(fēng)險分級管控臺賬中的控制措施要與實際對應(yīng)，并對崗位員工進(jìn)展培訓(xùn)。確定風(fēng)險等級企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)展風(fēng)險評價分級后，遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)平安事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，實施分級管控。重大風(fēng)險判定根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險：1〕根據(jù)GB18218辨識為重大危險源的；2〕同一個具有中毒、火災(zāi)、爆炸等危險的場所，現(xiàn)場作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上，可造成重大平安事故；3〕經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的；4〕依據(jù)"危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)"直接判定法，判定為重大風(fēng)險的。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判斷為非重大風(fēng)險的重點監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實際情況升級管理。風(fēng)險控制措施風(fēng)險等級色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng)險紅應(yīng)制定措施進(jìn)展控制管理，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)展的作業(yè)時，立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，必要時立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。公司較大風(fēng)險橙應(yīng)制定措施進(jìn)展控制管理。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)展中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可承受或可容許程度后才能開場或繼續(xù)工作。分廠/車間一般風(fēng)險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)展控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防本錢，在規(guī)定期限實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)展評價，確定傷害的可能性和是否需要改良的控制措施。班組低風(fēng)險藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改良措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保存記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控。班組注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實具體措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點、管控部門和管控人員。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改良的控制措施,結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)展控制，直至風(fēng)險可以承受。1〕設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、平安閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。2〕作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險控制措施實施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險是否降低；是否有新的風(fēng)險出現(xiàn)等。對較大及以上等級的風(fēng)險，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險根本信息、控制措施、資金保障等容。6.4編制風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單〔參見附表5〕，包括辨識部位、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等容的全部風(fēng)險點和風(fēng)險信息.6.5風(fēng)險管控要求信息告知公司、部室車間〔可以按照實際情況予以調(diào)整〕均宜成立風(fēng)險評估小組，并對風(fēng)險管控工作進(jìn)展分解落實。各級組織采用適用的辨識評價方法，對本單位辨識單元的危害因素進(jìn)展辨識評價后，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布。制定較大及以上等級風(fēng)險清單〔附表6〕，并編制較大及以上等級風(fēng)險管控方案，報公司批準(zhǔn)。各級組織根據(jù)風(fēng)險管控結(jié)果，逐級編制并發(fā)布風(fēng)險分布圖，在崗位設(shè)置風(fēng)險管控公示牌〔卡〕、崗位風(fēng)險告知卡等平安管理工具，確保員工獲知信息。將風(fēng)險管控信息容對公司全員進(jìn)展培訓(xùn)教育。7事故隱患排查治理7.1編制隱患排查清單企業(yè)組織開展平安生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬〔清單〕，檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬〔清單〕建立事故隱患排查清單。隱患排查清單〔參見附表7〕應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等容。排查清單可分為根底管理和現(xiàn)場管理兩大類，根底管理可包括：資質(zhì)證照、平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、平安責(zé)任制及規(guī)章制度、平安培訓(xùn)教育、平安投入、重大危險源管理、個體防護(hù)、職業(yè)安康、相關(guān)方管理、應(yīng)急管理、隱患排查治理等容?，F(xiàn)場管理可包括：特殊作業(yè)、開停車、設(shè)備〔特種〕、工藝操作、個體穿戴、機(jī)電管理、消防管理、人員管理等。企業(yè)可根據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬及實際情況進(jìn)展編制。7.2事故隱患排查企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合平安生產(chǎn)的需要和特點，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關(guān)容。排查方式企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑構(gòu)造、消防、公用及輔助工程等。排查級別及頻次企業(yè)應(yīng)根據(jù)部的組織架構(gòu)確定排查級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。企業(yè)部依據(jù)排查級別，根據(jù)不同的排查形式，按照以下頻次組織排查：1〕企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次平安檢查，主要檢查平安生產(chǎn)責(zé)任制和平安管理制度的落實情況，較大及以上風(fēng)險控制措施的落實情況并保存檢查記錄。2〕平安管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開展一次平安檢查，依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬〔清單〕的職責(zé)分工，檢查各自分管的平安風(fēng)險控制措施的落實情況并保存檢查記錄。3〕生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的平安風(fēng)險控制措施落實情況進(jìn)展一次平安檢查并保存檢查記錄。4〕班組每天組織一次對本崗位的平安風(fēng)險控制措施落實情況進(jìn)展平安檢查并保存檢查記錄。在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)展風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等平安確認(rèn)，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；生產(chǎn)經(jīng)營活動完畢后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及平安的事項進(jìn)展檢查。5〕車間一線崗位工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位平安責(zé)任制，進(jìn)展交接班檢查和班中巡回檢查。崗位工人應(yīng)對自己分包的平安設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、風(fēng)險控制措施進(jìn)展巡回檢查，時間間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大〞的生產(chǎn)儲存裝置至少每小時巡檢一次。有以下情形之一的，企業(yè)應(yīng)組織開展專項隱患排查：1〕當(dāng)有與本單位平安生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)展法律法規(guī)識別和合規(guī)性評價，對不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改方案進(jìn)展整改；2〕當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對公司平安管理方面的影響進(jìn)展分析、評估，制定相關(guān)風(fēng)險控制措施并對變化后的平安措施落實情況開展專項檢查；3〕當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對設(shè)備設(shè)施的運行調(diào)試情況、平安報警連鎖調(diào)試情況，儲運情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險控制措施落實情況等開展專項檢查；4〕當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)平安事故或者險情時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項檢查，進(jìn)展舉一反三，防止同類事故發(fā)生；5〕當(dāng)縣級以上人民政府負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)視管理職責(zé)的部門組織開展平安生產(chǎn)專項整治活動時，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動方案，組織開展平安生產(chǎn)專項整治活動；6〕當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點開展季節(jié)性專項檢查；7〕當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害〔如洪水、泥石流、暴雪、臺風(fēng)、地震等〕時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對相應(yīng)的防措施和應(yīng)急措施開展專項檢查。隱患排查容企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)展排查。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對以下因素開展隱患排查：1〕人的不平安行為：從業(yè)人員是否存在違反平安操作規(guī)程和相關(guān)平安管理規(guī)定；2〕物的不平安狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合平安生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；3〕管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施平安生產(chǎn)管理制度；4〕其他可能造成生產(chǎn)平安事故的因素。7.3隱患判定、分級事故隱患分為三級：1〕一級隱患滿足以下條件之一的列為一級〔重大〕隱患：列入"危險化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄〔試行〕"的重大隱患；列入"化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕"的重大隱患；根據(jù)"重大火災(zāi)隱患判定方法"〔GB35181--2017〕，應(yīng)當(dāng)判定的重大隱患；可能造成人員死亡事故或3-9人重傷事故的隱患；可能造成重大財產(chǎn)損失的隱患；其他危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患；可能造成國際、國影響的隱患。2〕二級隱患滿足以下條件之一的列為二級隱患：可能造成3人以上輕傷或1-2人重傷事故的隱患；可能造成一定財產(chǎn)損失的隱患；可能造本錢地區(qū)影響的隱患；可能造成對周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患。3〕三級隱患滿足以下條件之一的列為三級隱患：可能造成人員輕微傷害或沒有受傷；可能造成的損失很小。7.4隱患治理治理要求企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定〞〔定整改方案、定資金來源、定工程負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施〕，并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)展監(jiān)視，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。制定隱患整改方案圍及容1〕生產(chǎn)經(jīng)營單位對平安生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。①重大事故隱患；②政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；③公司級聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患；④其他平安檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位〔部門〕較多的隱患；2〕事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下容：①治理的隱患清單；②治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；③治理的方法和措施；④經(jīng)費和物資的落實；⑤負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安排；⑥治理的時限要求；⑦平安措施和應(yīng)急預(yù)案；⑧復(fù)查工作要求和安排；⑨其他需要明確的事項。重大隱患治理一級〔重大〕隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的平安措施。實施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。重大隱患整改方案實施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)展論證，必要時可以聘請專家參加。二級、三級事故隱患治理二級隱患由車間主任或分廠廠長組織進(jìn)展確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整改措施，10日進(jìn)展整改，整改驗收復(fù)查后，填寫"隱患登記處理臺帳"。無法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)展平安告知，同時上報公司，由公司進(jìn)展處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由隱患所在部門負(fù)責(zé)組織治理。各類檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能夠立即整改的立即整改，不能夠立即整改的應(yīng)當(dāng)按照隱患治理“五定〞原則制定整改方案和應(yīng)急措施，限期整改。三級隱患由工段長或班組長組織進(jìn)展確認(rèn)及風(fēng)險評估，制定整改措施，立即整改，無法立即整改的隱患，制定防措施，落實監(jiān)控責(zé)任，3日進(jìn)展整改，整改驗收復(fù)查后，填寫"隱患登記處理臺帳"。無法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)展平安告知，同時上報車間或分廠，由車間或分廠進(jìn)展處置。電工、儀表、工藝等專業(yè)性較強(qiáng)或部門自身無法治理的事故隱患應(yīng)上報公司平安管理部門，由平安管理部門協(xié)調(diào)各部門進(jìn)展治理或制定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.4.5驗收隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進(jìn)展評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進(jìn)展驗收；各管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門指定人員進(jìn)展驗收；車間自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由生產(chǎn)車間自行組織驗收。隱患驗收合格的，驗收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬，隱患治理信息臺賬〔參加附表8〕應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺賬中，如實記錄隱患排查治理情況。8機(jī)制運行8.1運行要求通過風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建立，企業(yè)建立完善以下幾個方面：1〕建立雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，健全各項制度，落實雙重預(yù)防機(jī)制責(zé)任；2〕依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，對各類風(fēng)險點進(jìn)展分級管控；3〕編制完整的隱患排查清單；制定完整的可執(zhí)行的排查方案并有效落實；4〕隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位〞，實現(xiàn)閉環(huán)管理；5〕形成完整的表達(dá)雙重預(yù)防機(jī)制全過程的記錄資料；6〕對員工進(jìn)展雙重預(yù)防機(jī)制體系培訓(xùn)，使員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，平安技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；使隱患排查工作更有針對性，企業(yè)風(fēng)險降低。8.2檔案管理企業(yè)應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險管控和隱患排查過程的記錄資料，單獨建檔并保存紙質(zhì)記錄。風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改良記錄等分類建檔保存。隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等。8.3動態(tài)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)平安事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)方案、應(yīng)急預(yù)案、平安技術(shù)措施的制定，以及平安生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。每一輪全面辨識和專項辨識評價后，應(yīng)結(jié)合評估實際情況修訂各類臺賬、清單，并按規(guī)定及時更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)方案，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營工程、場所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門平安生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。企業(yè)應(yīng)如實記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)展統(tǒng)計分析，及時將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報。企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目己酥贫龋瑢㈦p重預(yù)防機(jī)制工作納入日常考核，實施獎懲。9其它本指導(dǎo)手冊為試行手冊。本指導(dǎo)手冊公布后，原省平安監(jiān)管局"關(guān)于印發(fā)<省危險化學(xué)品與煙花爆竹企業(yè)平安風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理工作方案>的通知"〔冀安監(jiān)管三〔2016〕145號〕中有關(guān)工作要求與本手冊不一致的，以本手冊為準(zhǔn)。-.z.附表1：設(shè)備、設(shè)施清單設(shè)備、設(shè)施清單單位：序號設(shè)備名稱位號操作壓力操作溫度數(shù)量部門備注附表2：作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單部門：序號作業(yè)崗位作業(yè)活動附表3：工作危害分析〔JHA〕記錄表工作危害分析(JHA)記錄表單位：工作崗位：工作任務(wù)：分析日期：年月日分析人員：審核人：序號工作步驟危害或潛在事件發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改良措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度平安檢查防控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級附表4：平安檢查分析表〔SCL〕平安檢查分析表〔SCL〕部門：崗位：設(shè)備名稱及位號：日期：年月日分析人員：審核人：序號工作檢查工程步驟標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價建議改良措施偏差發(fā)生頻率員工勝任程度平安檢查防控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況LSR等級附表5：平安風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕平安風(fēng)險分級管控臺賬〔清單〕序號部位風(fēng)險辨識風(fēng)險分級/風(fēng)險標(biāo)識可能導(dǎo)致事故類型主要防措施責(zé)任部門責(zé)任人附表6：較大以上等級的風(fēng)險清單較大及以上等級的風(fēng)險清單部門：序號設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域／作業(yè)活動風(fēng)險類別崗位備注附表7：事故隱患排查清單事故隱患排查清單排查類別排查工程風(fēng)險管控措施〔排查標(biāo)準(zhǔn)〕排查責(zé)任部門/責(zé)任人排查時間/頻率失職部門/人員風(fēng)險失控表現(xiàn)備注附表8：隱患治理信息清單隱患治理信息清單序號檢查時間檢查人責(zé)任部門事故隱患隱患等級治理措施完成時限整改責(zé)任人復(fù)查人員復(fù)查時間復(fù)查結(jié)果資金來源預(yù)案-.z.附錄A：工作危害分析法〔JHA〕工作危害分析法〔JHA〕1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)展控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)展分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。2.作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／效勞階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣〔汽〕、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)；作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料〔劑〕、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、清罐污油等危險作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入"作業(yè)活動清單"。3.工作危害分析〔JHA〕評價步驟評價步驟如下：將"作業(yè)活動清單"中的每項活動分解為假設(shè)干個相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故〔件〕的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；將分析結(jié)果，填入"工作危害分析〔JHA〕評價記錄"中。附錄B：平安檢查表法〔SCL〕平安檢查表法〔SCL〕1.方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)，對工程、系統(tǒng)中的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)展判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、平安間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)展分析。包括編制平安檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)展危險源辨識等步驟。2.編制工作要求：確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點的工段長、平安員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的構(gòu)造、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設(shè)施。確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查工程、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、平安控制措施等要素。3.平安檢查表〔SCL〕分析步驟分析評價步驟如下：列出"設(shè)備設(shè)施清單"；依據(jù)"設(shè)備設(shè)施清單"，按功能或構(gòu)造劃分為假設(shè)干危險源，對照平安檢查表逐個分析潛在的危害；對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故〔件〕發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化取值；對每個危險源，按照"平安檢查表分析〔SCL〕評價記錄"進(jìn)展全過程的系統(tǒng)分析和記錄。附錄C：作業(yè)條件危險性分析評價法〔LEC〕作業(yè)條件危險性分析評價法〔LEC〕作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法〔D=LEC〕，通過對危險源進(jìn)展L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)展評價的半定量評價方法。D值越大，作業(yè)條件的危險性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。作業(yè)條件危險性賦分標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性分值L分值事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能————暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值E分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C分值事故造成的后果分值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴(yán)重傷殘40數(shù)人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護(hù)風(fēng)險值〔D〕分級標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險值風(fēng)險級別1D≥320重大風(fēng)險〔紅色〕2160≤D＜320較大風(fēng)險〔橙色〕370≤D＜160一般風(fēng)險〔黃色〕4D＜70低風(fēng)險〔藍(lán)色〕附錄D：危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險辨識分級管控標(biāo)準(zhǔn)危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險辯識分級管控標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險分級〔平安管理除外〕共分為四個級別，分別為A級(紅色)、B級(橙色)、C級〔黃色〕、D級〔藍(lán)色〕。其中A級最高，D級最低。風(fēng)險分級采用兩種方式：1、直接判斷法；2、作業(yè)條件危險性評價法。一、直接判斷法風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)〔一〕工藝風(fēng)險分級1、列入重點監(jiān)管的下述危險化工工藝的為A級〔紅色〕風(fēng)險1〕光氣及光氣化工藝〔一氧化碳與氯氣的反響得到光氣；光氣合成雙光氣、三光氣；采用光氣作單體合成聚碳酸酯；甲苯二異氰酸酯〔TDI〕的制備；4,4'-二苯基甲烷二異氰酸酯〔MDI〕的制備、異氰酸酯的制備等〕；2〕電解工藝〔氯堿〕〔氯化鈉〔食鹽〕水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鈉、氫氣；氯化鉀水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鉀、氫氣〕；3〕硝化工藝的直接硝化法〔苯硝化制備丙三醇與混酸反響制備硝酸甘油；氯苯硝化制備鄰硝基氯苯、對硝基氯苯；苯硝化制備硝基苯；蒽醌硝化制備1-硝基蒽醌；甲苯硝化生產(chǎn)三硝基甲苯；硝酸胍、硝基胍的制備;濃硝酸、亞硝酸鈉和甲醇制備亞硝酸甲酯;丙烷等烷烴與硝酸通過氣相反響制備硝基烷烴等?！?；4〕合成氨工藝〔節(jié)能AMV法；德士古水煤漿加壓氣化法；凱洛格法；甲醇與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)醇法；純堿與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)堿法；采用變換催化劑、氧化鋅脫硫劑和甲烷催化劑的“三催化〞氣體凈化法等?！?；5〕新型煤化工工藝〔煤制油(甲醇制汽油、費-托合成油)、煤制烯烴〔甲醇制烯烴〕、煤制二甲醚、煤制乙二醇〔合成氣制乙二醇〕、煤制甲烷氣〔煤氣甲烷化〕、煤制甲醇、甲醇制醋酸等工藝〕6〕聚合工藝〔聚烯烴生產(chǎn)；聚氯乙烯生產(chǎn)；合成纖維生產(chǎn)；橡膠生產(chǎn)；乳液生產(chǎn)；氟化物聚合〕；7〕加氫工藝〔不飽和炔烴、烯烴的三鍵和雙鍵加氫；芳烴加氫；含氧化合物加氫；含氮化合物加氫；油品加氫?！常?〕過氧化工藝〔雙氧水的生產(chǎn)；乙酸在硫酸存在下與雙氧水作用，制備過氧乙酸水溶液；酸酐與雙氧水作用直接制備過氧二酸；苯甲酰氯與雙氧水的堿性溶液作用制備過氧化苯甲酰；異丙苯經(jīng)空氣氧化生產(chǎn)過氧化氫異丙苯；叔丁醇與雙氧水制備叔丁基過氧化氫等?！?；2、列入重點監(jiān)管的下述危險化工工藝的為B級(橙色)風(fēng)險1〕氯化工藝〔取代氯化；加成氯化；氧氯化；硫與氯反響生成一氯化硫；四氯化鈦的制備；橙磷與氯氣反響生產(chǎn)三氯化磷、五氯化磷等。〕；2〕裂解〔裂化〕工藝〔熱裂解制烯烴工藝；重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯；乙苯裂解制苯乙烯；二氟一氯甲烷〔HCFC-22〕熱裂解制得四氟乙烯〔TFE〕；二氟一氯乙烷〔HCFC-142b〕熱裂解制得偏氟乙烯〔VDF〕；四氟乙烯和八氟環(huán)丁烷熱裂解制得六氟乙烯〔HFP〕等。〕；3〕氟化工藝〔直接氟化；金屬氟化物或氟化氫氣體氟化；置換氟化；三氟化硼的制備〕；4〕5〕胺基化工藝〔鄰硝基氯苯與氨水反響制備鄰硝基苯胺；對硝基氯苯與氨水反響制備對硝基苯胺；間甲酚與氯化銨的混合物在催化劑和氨水作用下生成間甲苯胺；甲醇在催化劑和氨氣作用下制備甲胺；1-硝基蒽醌與過量的氨水在氯苯中制備1-氨基蒽醌；2,6-蒽醌二磺酸氨解制備2,6-二氨基蒽醌；苯乙烯與胺反響制備N-取代苯乙胺；環(huán)氧乙烷或亞乙基亞胺與胺或氨發(fā)生開環(huán)加成反響，制備氨基乙醇或二胺；甲苯經(jīng)氨氧化制備苯甲腈；丙烯氨氧化制備丙烯腈；氯氨法生產(chǎn)甲基肼。〕；6〕磺化工藝〔三氧化硫磺化法；共沸去水磺化法；氯磺酸磺化法；烘焙磺化法；亞硫酸鹽磺化法〕；7〕重氮化工藝〔順法；反加法；亞硝酰硫酸法；硫酸銅觸媒法；鹽析法〕；9〕硝化工藝的間接硝化法和亞硝化法；10〕電石生產(chǎn)工藝；11〕偶氮化工藝。3、列入以下化工工藝的為C級〔黃色〕風(fēng)險1)未列入典型化工工藝的烷基化、氧化、磺化和聚合等工藝；2〕酯化、加成、中和等中等放熱工藝；3〕易燃易爆的物質(zhì)的精餾工藝；4〕含易燃易爆溶劑的脫溶工藝；5〕變壓吸附制氫工藝；4、其它生產(chǎn)工藝為D級〔藍(lán)色〕風(fēng)險?！捕吃O(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級1、滿足以下條件的設(shè)備設(shè)施屬于A級〔紅色〕風(fēng)險1〕操作壓力＞20MPa的設(shè)備設(shè)施；2〕介質(zhì)中含有三硝基苯、硝化甘油、硝酸胍、硝化纖維素、硝酸銨〔含可燃物≤0.2%〕等爆炸品類的設(shè)備設(shè)施；3〕介質(zhì)中含有氰化氫、二氧化氮、異氰酸甲酯、磷化氫、碳酰氯〔光氣〕的設(shè)備設(shè)施。2、滿足以下條件的設(shè)備設(shè)施屬于B級〔橙色〕風(fēng)險1〕操作壓力10MPa＜P<20MPa的設(shè)備設(shè)施；2〕介質(zhì)中含除氰化氫、二氧化氮、異氰酸甲酯、磷化氫、碳酰氯以外的列入"危險化學(xué)品目錄"〔2015版〕的劇毒品的設(shè)備設(shè)施；3〕介質(zhì)中含有煤氣的設(shè)備設(shè)施；4〕介質(zhì)中含甲類可燃?xì)怏w、液化烴及甲A類液體、甲類固體的設(shè)備設(shè)施。3、滿足以下條件的設(shè)備設(shè)施屬于C級〔黃色〕風(fēng)險1〕操作壓力1MPa＜P<10MPa的設(shè)備設(shè)施；2〕介質(zhì)中含甲B及乙類液體的設(shè)備設(shè)施；3〕介質(zhì)中含劇毒品以外的急性毒性為類別1、類別2的物質(zhì)的設(shè)備設(shè)施。注：急性毒性分類依據(jù)"化學(xué)品分類、警示標(biāo)簽和警示性說明平安規(guī)急性毒性"〔GB20592-2006〕。物質(zhì)的火災(zāi)分類依據(jù)"石油化工設(shè)計防火規(guī)"〔GB50160-2008〕4、其它設(shè)備設(shè)施屬于D級〔藍(lán)色〕風(fēng)險〔三〕庫區(qū)風(fēng)險分級1、以下條件的庫區(qū)屬于A級〔紅色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成一級重大危險源的庫區(qū)2、以下條件的庫區(qū)屬于B級〔橙色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成二級重大危險源的庫區(qū)3、以下條件的庫區(qū)屬于C級〔黃色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成三級、四級重大危險源的庫區(qū)4、其它庫區(qū)屬于D級〔藍(lán)色〕風(fēng)險〔四〕儲罐區(qū)風(fēng)險分級1、以下條件的儲罐區(qū)屬于A級〔紅色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成一級重大危險源的儲罐區(qū)2、以下條件的儲罐區(qū)屬于B級〔橙色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成二級重大危險源的儲罐區(qū)3、以下條件的儲罐區(qū)屬于C級〔黃色〕風(fēng)險危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成三級、四級重大危險源的儲罐區(qū)4、其它儲罐區(qū)屬于D級〔藍(lán)色〕風(fēng)險〔五〕建筑物風(fēng)險分級1、以下情況屬于A級〔紅色〕風(fēng)險1〕有爆炸〔含粉塵爆炸〕或散發(fā)有毒氣體危險的廠房，且當(dāng)班操作人員30人以上的。2、以下情況屬于B級〔橙色〕風(fēng)險1〕有爆炸〔含粉塵爆炸〕或散發(fā)有毒氣體危險的廠房，且當(dāng)班操作人員29人以下10人以上的；2〕其它廠房操作人員30人以上的；3〕全廠性高壓配電室；4〕占地面積大于1000m2的丙類倉庫。3、以下情況屬于C級〔黃色〕風(fēng)險1〕有爆炸〔含粉塵爆炸〕或散發(fā)有毒氣體危險的廠房，且當(dāng)班操作人員9人以下3人以上的；2〕其它廠房操作人員29人以下10人以上的；3〕全廠性低壓配電室。4、其它有火災(zāi)爆炸或有毒危險作業(yè)廠房建筑屬于D級〔藍(lán)色〕風(fēng)險〔六〕平安管理風(fēng)險分級1、以下情況屬于A級〔紅色〕風(fēng)險1〕未按規(guī)定設(shè)置專職平安管理機(jī)構(gòu)和相應(yīng)數(shù)量專職平安管理人員；2〕崗位平安〔工藝〕操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)落實不到位；3〕平安管理人員、特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗；4〕未嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)、隱患排查等平安管理制度；5〕新入廠員工未進(jìn)展三級平安教育。2、以下情況屬于B級〔橙色〕風(fēng)險1〕三項制度不完善；2〕未配備工藝、設(shè)備、儀表專業(yè)技術(shù)人員；3〕儀表操作人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗；4〕未按有關(guān)規(guī)定投入平安生產(chǎn)費用；5〕未定期進(jìn)展事故應(yīng)急演練。6〕人員教育培訓(xùn)不到位；7〕法律、法規(guī)識別不及時；8〕未定期按規(guī)定進(jìn)展風(fēng)險評估的；9〕事故應(yīng)急演練走形式?！财摺尘S修作業(yè)分級1、以下情況屬于A級〔紅色〕風(fēng)險1〕特殊動火作業(yè)、一級動火作業(yè)；受限空間作業(yè)；穿插作業(yè)；4〕高處作業(yè)〔3人以上〕。2、以下情況屬于B級〔橙色〕風(fēng)險1〕一級吊裝作業(yè)、二級吊裝作業(yè)；盲板抽堵作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)。3、以下情況屬于C級〔黃色〕風(fēng)險其它日常維修作業(yè)二、作業(yè)條件危險性評價法分級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險辨識的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識根本單元應(yīng)為崗位或工序。三、風(fēng)險管控措施〔一〕風(fēng)險管控原則平安風(fēng)險采用分級管理的原則，即A級最高，D級最低。A級平安風(fēng)險由公司進(jìn)展管控；B級平安風(fēng)險由分廠或車間進(jìn)展管控；C級、D級平安風(fēng)險由班組進(jìn)展管控；企業(yè)實行掛牌制，A級掛紅牌，B級掛橙牌，C級掛黃牌，D級掛藍(lán)牌。寫明風(fēng)險類別、級別、管控負(fù)責(zé)人等容?！捕筹L(fēng)險管控措施1、工藝風(fēng)險管控措施重點監(jiān)管的危險化工工藝的控制應(yīng)符合安監(jiān)總管三〔2009〕116號文平安控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求；及時收集化工過程中危險化學(xué)品和工藝的平安生產(chǎn)信息，按照"常用危險化學(xué)品平安周知卡編制導(dǎo)則"在作業(yè)場所設(shè)置平安周知卡。編制具有可操作性的操作規(guī)程并不斷完善，操作規(guī)程容應(yīng)至少包括開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車操作步驟與平安要求，包括工藝參數(shù)的正?？刂茋捌x正常工況的后果及糾正方法、步驟，操作過程平安考前須知等。操作規(guī)程應(yīng)受控并確?，F(xiàn)場始終保存最新版本的操作規(guī)程，崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期組織工藝平安培訓(xùn)和操作技能培訓(xùn)；嚴(yán)格執(zhí)行工藝信息〔工藝參數(shù)、原料等〕的變更管理；加強(qiáng)平安聯(lián)鎖投入情況、工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、平安設(shè)施的完好情況的檢查；加強(qiáng)工藝操作記錄及交接班管理；加強(qiáng)危險物料的泄壓排放或放空的管理；停開車作業(yè)應(yīng)制訂詳細(xì)的開停車方案〔涉及抽加盲板作業(yè)時，應(yīng)繪制盲板圖〕，嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案，建立重要作業(yè)責(zé)任人簽字確認(rèn)制度。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號、掛牌、登記后，安排專人逐一現(xiàn)場確認(rèn)并簽字。加強(qiáng)化工過程平安管理，定期〔每3-5年一次〕開展危險與可操作性分析〔HAZOP〕工作。2、設(shè)備風(fēng)險管控措施各種工藝設(shè)備，包括機(jī)電、儀表、開關(guān)、管道和閥門等要按順序統(tǒng)一編號，以防誤操作。設(shè)備名稱、位號等要用油漆寫于醒目部位。管道應(yīng)標(biāo)明介質(zhì)、流向。設(shè)備管道、閥門的漆色應(yīng)符合設(shè)備管道涂色的規(guī)定。企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程。建立裝置泄漏監(jiān)〔檢〕測制度，定期監(jiān)〔檢〕測生產(chǎn)裝置的動靜密封點。建立檢測數(shù)據(jù)庫。制定設(shè)備設(shè)施檢維修方案并按方案實施；大型機(jī)組、關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)制定專門維護(hù)方案定期維護(hù)；對重點部位加大檢測、檢查頻次，特別是高壓設(shè)備接頭、管道彎頭等易沖刷部位應(yīng)定期檢測設(shè)備、管道的壁厚情況并做記錄，必要時可繪制壁厚減薄趨勢圖。保持設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及平安的設(shè)置、投用與完好；建立儀表自動化控制系統(tǒng)日常維護(hù)制度，建立平安聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)變更、停運專業(yè)會簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。崗位人員應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場儀表與自控儀表