2025年后沙峪項目部合同管理綜合檢查報告（建筑分公司）

2025年后沙峪項目部合同管理綜合檢查報告（建筑分公司）一、項目概況后沙峪項目是建筑分公司承接的重點工程之一，位于市區(qū)，總建筑面積約為萬平方米，總投資額為億元。本項目包括號樓、號樓及地下車庫等配套設(shè)施的建設(shè)。工程于2025年月開工，計劃于2027年月竣工交付使用。二、檢查范圍本次合同管理綜合檢查涵蓋后沙峪項目部自開工以來簽訂的所有合同及相關(guān)文件，包括但不限于施工總承包合同、專業(yè)分包合同、材料采購合同、設(shè)備租賃合同、勞務(wù)分包合同等。檢查內(nèi)容主要包括合同的簽訂、履行、變更、終止以及檔案管理等方面。三、合同管理現(xiàn)狀（一）合同簽訂情況合法性審查在合同簽訂前，項目部對合作單位資質(zhì)進行了初步審核，并要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明文件。對合同條款的合法性和合規(guī)性進行了初步審查，確保合同內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。合同簽訂程序項目部嚴格按照公司規(guī)定的合同管理流程執(zhí)行，包括需求提出、合同起草、審核會簽、審批簽字等環(huán)節(jié)。但檢查發(fā)現(xiàn)，在部分合同的簽訂過程中，存在以下問題：（1）部分合同未經(jīng)過嚴格的法律審查，導(dǎo)致條款表述不夠嚴謹；（2）個別合同的審批流程耗時較長，影響了項目的正常推進。合同內(nèi)容完整性項目部在合同起草階段較為注重合同的主要條款，如工程范圍、質(zhì)量要求、工期安排、價款支付等。但檢查發(fā)現(xiàn)，在部分合同中，存在以下問題：（1）違約責任條款不夠具體，缺乏可操作性；（2）爭議解決方式未明確約定，可能導(dǎo)致未來出現(xiàn)糾紛時難以處理。（二）合同履行情況履約跟蹤項目部建立了合同履行臺賬，對合同的執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤。在實際工作中，部分合同的履行記錄不夠完整，未能及時更新合同變更、簽證等信息，導(dǎo)致合同管理存在一定的滯后性。合同變更與索賠在施工過程中，因設(shè)計變更、材料漲價等因素，項目部與相關(guān)分包單位進行了多次洽商。但檢查發(fā)現(xiàn)，在部分合同的變更和索賠處理中，存在以下問題：（1）變更洽商記錄未及時簽訂書面協(xié)議，導(dǎo)致未來可能出現(xiàn)爭議；（2）索賠申請未能及時提交，影響了項目的經(jīng)濟利益。付款管理項目部嚴格遵守公司的資金管理制度，在合同約定的支付節(jié)點按時支付工程款。但檢查發(fā)現(xiàn)，部分合同的實際付款進度與合同約定存在偏差，主要原因是施工過程中出現(xiàn)了一些不可預(yù)見的問題，導(dǎo)致工程延期。（三）合同檔案管理檔案歸檔情況項目部對合同檔案的管理較為規(guī)范，建立了專門的合同檔案室，并指定了專人負責合同文件的收集、整理和保管。但檢查發(fā)現(xiàn)，在部分合同檔案中存在以下問題：（1）部分合同文本缺失，未能及時補充；（2）合同變更記錄未單獨歸檔，與其他文件混放。檔案借閱與保密項目部制定了合同檔案借閱管理制度，并要求借閱人員簽訂保密協(xié)議。但在實際操作中，存在以下問題：（1）部分借閱申請手續(xù)不全；（2）個別合同文件未能及時收回，存在丟失風險。四、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析（一）主要問題合同審查深度不足在部分合同的簽訂過程中，法律審查環(huán)節(jié)流于形式，未能對關(guān)鍵條款進行深入審核，導(dǎo)致合同條款存在一定的漏洞。合同履行記錄不完整項目部雖然建立了合同履行臺賬，但實際工作中未能做到及時更新和補充，導(dǎo)致合同管理缺乏連續(xù)性和完整性。變更與索賠處理不規(guī)范在施工過程中，部分合同的變更和索賠處理未嚴格按照合同約定執(zhí)行，存在洽商記錄不全、索賠申請滯后等問題。檔案管理不到位項目部對合同檔案管理制定了相關(guān)制度，但在實際操作中仍存在檔案缺失、借閱手續(xù)不全等問題。（二）原因分析法律審查意識薄弱項目部在簽訂合往往更注重工程進度和成本控制，而忽視了合同條款的法律風險，導(dǎo)致部分合同存在潛在糾紛隱患。合同管理流程執(zhí)行不到位雖然公司制定了完善的合同管理制度，但在實際工作中，部分員工未能嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致合同管理流于形式。檔案管理意識淡薄部分員工對合同檔案的重要性認識不足，未嚴格按照制度要求進行歸檔和借閱管理，導(dǎo)致檔案管理工作存在漏洞。五、整改意見與建議（一）加強法律審查力度建議項目部在簽訂合進一步加強對合同條款的法律審查，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)。必要時可邀請外部法律顧問參與審核，提高合同審查的專業(yè)性和嚴謹性。加強對員工的法律培訓(xùn)，提升其合同管理意識和能力，確保在簽訂合能夠識別和規(guī)避潛在風險。（二）完善合同履行臺賬建議項目部進一步優(yōu)化合同履行臺賬的記錄方式，確保每一份合同的執(zhí)行情況都能夠及時、準確地反映出來。定期對臺賬進行檢查和更新，確保信息的完整性和準確性。在施工過程中，要求相關(guān)人員及時記錄合同變更、簽證等信息，并與合同文本一并歸檔，避免因信息缺失導(dǎo)致未來出現(xiàn)爭議。（三）規(guī)范變更與索賠處理建議項目部在施工過程中加強與分包單位的溝通協(xié)調(diào)，嚴格按照合同約定進行洽商和變更。要求所有洽商記錄和變更協(xié)議必須以書面形式簽訂，并及時歸檔。在遇到索賠問題時，建議項目部及時收集相關(guān)證據(jù)，并按照合同約定的程序提交索賠申請，確保項目的經(jīng)濟利益不受損害。（四）強化檔案管理建議項目部進一步加強對合同檔案的管理，定期對檔案室進行檢查，確保所有合同文件齊全、完整。要求借閱人員嚴格按照制度辦理借閱手續(xù)，并及時歸還檔案。加強對員工的檔案管理培訓(xùn)，提升其檔案管理意識和能力，確保檔案管理工作能夠嚴格執(zhí)行到位。六、總結(jié)本次合同管理綜合檢查發(fā)現(xiàn)，后沙峪項目部在合同管理方面取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足。針對這些問題，建議項目部進一步加強法律審查、完善履行臺賬、規(guī)范變更與索賠處理、強化檔案管理等