CMS05供應(yīng)商管理細(xì)則-D版

CMS05供應(yīng)商管理細(xì)則-D版?一、引言本細(xì)則旨在規(guī)范公司供應(yīng)商管理流程，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合公司要求，保障公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和高效性，同時(shí)促進(jìn)與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。本細(xì)則適用于公司所有涉及物資采購(gòu)和服務(wù)提供的供應(yīng)商管理活動(dòng)。二、供應(yīng)商選擇（一）供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照）。具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證，如生產(chǎn)許可證、銷(xiāo)售許可證等，根據(jù)具體采購(gòu)項(xiàng)目確定。具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄，提供相應(yīng)的信用證明材料。2.生產(chǎn)能力具備與采購(gòu)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，設(shè)備運(yùn)行良好，產(chǎn)能滿足公司需求。擁有穩(wěn)定的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，員工具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)，人員數(shù)量充足。3.質(zhì)量保證能力建立完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證或其他相關(guān)行業(yè)質(zhì)量認(rèn)證。具備有效的質(zhì)量控制手段和檢測(cè)設(shè)備，能夠?qū)υ牧?、生產(chǎn)過(guò)程和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。提供過(guò)往產(chǎn)品質(zhì)量合格證明或質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。4.價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力在保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，價(jià)格合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)與同行業(yè)供應(yīng)商比較，評(píng)估其報(bào)價(jià)的合理性。能夠根據(jù)市場(chǎng)變化和公司采購(gòu)需求，提供靈活的價(jià)格調(diào)整機(jī)制。5.服務(wù)水平具備良好的售前、售中、售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的咨詢和需求。提供及時(shí)的交貨服務(wù)，確保按時(shí)、按量交付產(chǎn)品，交貨期符合合同約定。擁有專(zhuān)業(yè)的售后技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，能夠快速解決產(chǎn)品使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）供應(yīng)商信息收集渠道1.網(wǎng)絡(luò)搜索：利用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎、行業(yè)網(wǎng)站、供應(yīng)商平臺(tái)等，查找潛在供應(yīng)商信息。2.行業(yè)推薦：向行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、同行企業(yè)等咨詢，獲取供應(yīng)商推薦名單。3.供應(yīng)商自薦：接收供應(yīng)商主動(dòng)提交的合作意向書(shū)和公司資料。4.采購(gòu)人員經(jīng)驗(yàn)積累：采購(gòu)人員根據(jù)以往采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)了解，推薦潛在供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商初步評(píng)估1.資料審查：對(duì)收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行詳細(xì)審查，核實(shí)其資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力等信息的真實(shí)性和完整性。2.實(shí)地考察：對(duì)于重要的潛在供應(yīng)商，安排實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、人員配備等。3.問(wèn)卷調(diào)查：向供應(yīng)商發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查表，了解其經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量控制、價(jià)格策略、服務(wù)水平等方面的情況，并要求其進(jìn)行詳細(xì)填寫(xiě)和反饋。4.樣品測(cè)試：要求供應(yīng)商提供樣品，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和性能測(cè)試，評(píng)估其產(chǎn)品是否符合公司要求。（四）供應(yīng)商選擇決策1.評(píng)估報(bào)告：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)初步評(píng)估結(jié)果，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，詳細(xì)闡述各供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、綜合得分等情況。2.決策會(huì)議：組織采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員召開(kāi)供應(yīng)商選擇決策會(huì)議，對(duì)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行討論和分析。3.選擇確定：根據(jù)決策會(huì)議意見(jiàn)，確定最終的供應(yīng)商名單，并簽訂合作意向書(shū)或采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。三、供應(yīng)商準(zhǔn)入（一）準(zhǔn)入流程1.提交申請(qǐng)：供應(yīng)商確定后，由采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商發(fā)送《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，要求其填寫(xiě)公司基本信息、資質(zhì)證明文件、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等內(nèi)容。2.資料審核：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的準(zhǔn)入申請(qǐng)資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、真實(shí)、有效。審核通過(guò)后，將資料提交至質(zhì)量部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合審核。3.實(shí)地審核：質(zhì)量部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地審核，重點(diǎn)檢查其質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、人員資質(zhì)等是否符合公司要求。4.批準(zhǔn)準(zhǔn)入：經(jīng)過(guò)資料審核和實(shí)地審核后，如供應(yīng)商符合公司準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)部門(mén)提交《供應(yīng)商準(zhǔn)入審批表》，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，確定其為合格供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商管理體系。（二）準(zhǔn)入文件歸檔1.供應(yīng)商準(zhǔn)入過(guò)程中產(chǎn)生的所有文件和資料，包括申請(qǐng)表、資質(zhì)證明文件、審核報(bào)告、實(shí)地考察記錄等，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)整理和歸檔。2.建立供應(yīng)商檔案，將準(zhǔn)入文件按照供應(yīng)商名稱進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查詢和管理。檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、準(zhǔn)入審批記錄、合作歷史、質(zhì)量表現(xiàn)、價(jià)格情況等。四、供應(yīng)商日常管理（一）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：主要考核供應(yīng)商提供產(chǎn)品的合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等。交貨指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨周期、訂單完成率等。價(jià)格指標(biāo)：如采購(gòu)價(jià)格與市場(chǎng)平均價(jià)格的比較、價(jià)格調(diào)整的及時(shí)性等。服務(wù)指標(biāo)：涵蓋售前服務(wù)、售中服務(wù)和售后服務(wù)的滿意度，如響應(yīng)速度、問(wèn)題解決能力等。2.評(píng)估周期每月對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，每季度進(jìn)行一次全面的績(jī)效評(píng)估。根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)和合作情況，可適時(shí)調(diào)整評(píng)估周期。3.評(píng)估方法采購(gòu)部門(mén)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、采購(gòu)發(fā)票等。質(zhì)量部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、面談等方式收集公司內(nèi)部使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的反饋意見(jiàn)。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，計(jì)算供應(yīng)商的績(jī)效得分。（二）供應(yīng)商激勵(lì)與懲罰1.激勵(lì)措施表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于績(jī)效優(yōu)秀的供應(yīng)商，在公司內(nèi)部進(jìn)行表彰，頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)或獎(jiǎng)品。優(yōu)先合作：在后續(xù)采購(gòu)項(xiàng)目中，給予優(yōu)先考慮，增加合作機(jī)會(huì)。價(jià)格優(yōu)惠：根據(jù)供應(yīng)商的良好表現(xiàn)，協(xié)商給予一定的價(jià)格優(yōu)惠政策。培訓(xùn)支持：為供應(yīng)商提供相關(guān)的培訓(xùn)和技術(shù)支持，幫助其提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.懲罰措施警告：對(duì)于績(jī)效較差的供應(yīng)商，發(fā)出書(shū)面警告，要求其限期整改。暫停合作：如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未有效整改，暫停與其合作一段時(shí)間，直至其達(dá)到要求。淘汰出局：對(duì)于多次出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題、整改無(wú)效的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格，不再與其合作。（三）供應(yīng)商溝通與協(xié)調(diào)1.定期溝通會(huì)議采購(gòu)部門(mén)定期組織與供應(yīng)商的溝通會(huì)議，一般每季度召開(kāi)一次。會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)上一階段的合作情況、討論存在的問(wèn)題及解決方案、溝通下一階段的采購(gòu)需求等。2.日常溝通機(jī)制建立采購(gòu)人員與供應(yīng)商的日常溝通渠道，如電話、郵件、即時(shí)通訊工具等。采購(gòu)人員及時(shí)向供應(yīng)商傳達(dá)公司的采購(gòu)需求、質(zhì)量要求、交貨期限等信息，同時(shí)收集供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)和問(wèn)題。3.問(wèn)題協(xié)調(diào)解決對(duì)于合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同尋找解決方案。涉及質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等重大問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，制定詳細(xì)的解決措施，并跟蹤落實(shí)情況。（四）供應(yīng)商變更管理1.變更類(lèi)型供應(yīng)商基本信息變更：如公司名稱、地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化。生產(chǎn)工藝變更：涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、原材料使用等方面的改變。經(jīng)營(yíng)范圍變更：供應(yīng)商業(yè)務(wù)范圍發(fā)生調(diào)整。其他重大變更：如企業(yè)重組、股權(quán)變更等可能影響合作的變更。2.變更流程供應(yīng)商如需變更相關(guān)信息，應(yīng)提前向采購(gòu)部門(mén)提交《供應(yīng)商變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和預(yù)計(jì)影響。采購(gòu)部門(mén)收到申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，判斷其對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的影響程度。如變更對(duì)公司采購(gòu)有較大影響，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的變更方案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂變更協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并對(duì)相關(guān)采購(gòu)文件進(jìn)行更新。五、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：如原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)需求變化等可能影響供應(yīng)商的供應(yīng)能力和價(jià)格穩(wěn)定性。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合公司要求，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)。3.交貨風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商因生產(chǎn)故障、運(yùn)輸延誤等原因無(wú)法按時(shí)交貨，影響公司生產(chǎn)計(jì)劃和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為，可能給公司帶來(lái)法律糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。5.合作風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商與公司合作過(guò)程中出現(xiàn)矛盾或糾紛，影響合作關(guān)系的持續(xù)穩(wěn)定。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)聯(lián)合質(zhì)量部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，采用定性或定量的方法進(jìn)行分析。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，約定價(jià)格調(diào)整的方式和幅度，以應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，提前了解市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，合理調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，降低市場(chǎng)需求變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制，增加檢驗(yàn)頻次和嚴(yán)格度，對(duì)關(guān)鍵原材料和零部件進(jìn)行全檢。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量擔(dān)保，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核和評(píng)估，督促其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。3.交貨風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的交貨合同，明確交貨期限、違約責(zé)任等條款。建立供應(yīng)商交貨預(yù)警機(jī)制，提前了解供應(yīng)商的生產(chǎn)和運(yùn)輸情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響交貨的問(wèn)題，及時(shí)采取措施協(xié)調(diào)解決。尋找多家供應(yīng)商，實(shí)施分散采購(gòu)策略，降低因單一供應(yīng)商交貨問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)在與供應(yīng)商簽訂合同前，由法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行法律合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，提高其法律意識(shí)，避免出現(xiàn)違法違規(guī)行為。5.合作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和矛盾。建立供應(yīng)商滿意度調(diào)查機(jī)制，定期收集公司內(nèi)部使用部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)合作方式，提高合作滿意度。六、供應(yīng)商退出管理（一）退出情形1.供應(yīng)商主動(dòng)提出終止合作關(guān)系。2.供應(yīng)商因經(jīng)營(yíng)不善、破產(chǎn)等原因無(wú)法繼續(xù)履行合作義務(wù)。3.供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲問(wèn)題，經(jīng)多次整改仍未達(dá)到公司要求。4.供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為，被相關(guān)部門(mén)查處。5.公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要該供應(yīng)商提供的物資或服務(wù)。（二）退出流程1.采購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商退出申請(qǐng)或發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在應(yīng)退出的情形后，填寫(xiě)《供應(yīng)商退出申請(qǐng)表》，說(shuō)明退出原因和相關(guān)情況。2.將申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行審核。3.審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商，確定退出的具體時(shí)間、方式和后續(xù)事宜，如庫(kù)存處理、貨款結(jié)算等。4.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的退出進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的影響，并提出改進(jìn)措施和建議。5.對(duì)供應(yīng)商退出過(guò)程中涉及的文件和資料進(jìn)行整理和歸檔，包括退出申請(qǐng)表、溝通記錄、評(píng)估報(bào)告等。（三）后續(xù)事宜處理1.庫(kù)存處理：對(duì)于供應(yīng)商退出時(shí)尚未使用的庫(kù)存物資，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行退貨、換貨或協(xié)商處理。2.貨款結(jié)算：按照合同約定，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算，確保雙方財(cái)務(wù)往來(lái)清晰。3.信息更新：在公司供應(yīng)商管理系統(tǒng)中刪除該供應(yīng)商的相關(guān)信息，更新采購(gòu)記錄和檔案。4.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商退出事件