部門管理程序手冊

1、半島城邦花園二期工程項(xiàng)目管理程序目 錄1、工程概況項(xiàng)目名稱：半島城邦花園二期建設(shè)單位：深圳市南海置業(yè)有限公司設(shè)計(jì)單位：深圳市清華苑建筑設(shè)計(jì)有限公司監(jiān)理單位：深圳中行建設(shè)監(jiān)理有限公司投資性質(zhì)：國撥企業(yè)自籌 私人 外資 貸款 其他：工程類別：公建廠房住宅 路橋 其他：工程地點(diǎn)：深圳市蛇口東角頭望海路建筑面積（或項(xiàng)目規(guī)模）28. 7萬平方米層咼（地上/地下）48/2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況：地基 基礎(chǔ)底板厚度：400 , 500基礎(chǔ)沖孔灌注樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式鋼筋砼框支剪力墻:抗震設(shè)防等級七度人防等級六級混凝土強(qiáng)度等級及抗墻柱C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30滲要求梁別板I級、H級、皿級建筑設(shè)備安

2、裝設(shè)計(jì)概況：給水冷 水小區(qū)分為 6個(gè)區(qū)： 一2F3F為 0區(qū)，市政給水管直接供給。 4F至10F為1區(qū)，11F至19F為 2區(qū)，20F至29F為3區(qū)，30F至39F為4區(qū)，40F及以上為5區(qū)，1-5區(qū)各設(shè)1套（共5套）變頻供水裝置并聯(lián)供水。排 水污 水本工程排水系統(tǒng)為雨、污分流制。生活污水 經(jīng)化糞池處理后排入周邊市政污水管。 地下 室排水用潛污泵提升排出。廚房含油廢水經(jīng)室內(nèi)隔油器和室外隔油池 處理。與其它廢水一起經(jīng)室外污水管排至市 政污水管網(wǎng)。中 水本工程中水系統(tǒng)共包括三個(gè)部 分，雨水及部分污水經(jīng)曝氣、 過濾、消毒處理后，用作綠化用 水和水景補(bǔ)水、車庫沖洗用水。雨 水屋面雨水經(jīng)收集后排至市政雨

3、水管網(wǎng)，露 臺(tái)、裙房平臺(tái)排水收集后也排入雨水管網(wǎng)， 小區(qū)部分雨水進(jìn)雨水回收池。強(qiáng)電高 壓10KV采用環(huán)網(wǎng)供電，由一期 2 號配電房引來一路 10KV線路， 作為常用電源。防 雷二類防雷設(shè)計(jì)，利用底板做接地體，主筋引下， 屋面設(shè)C 12鍍鋅圓鋼避雷帶，接地電阻V1Q低 壓由電纜沿橋架從配電房引至豎 井進(jìn)行配電，采用電纜或插接式 母線進(jìn)行供電。接 地強(qiáng)弱電公用接地網(wǎng)， 電阻v 1 Q,安全保護(hù)用TN-S 系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼、金屬支架及穿線鋼管 均與保護(hù)線可靠連接。消防系統(tǒng)消防水本建筑設(shè)有室內(nèi)消火栓系統(tǒng) ，濕式自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，室外消火栓系統(tǒng)以及手提式干粉滅火器等輔助滅火設(shè)施。消防水泵房設(shè)在地下

4、室。消防電火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警米用控制中心報(bào)警系統(tǒng)。消防控制室設(shè)在工程會(huì)所一層，并預(yù)留與一期 控制中心進(jìn)行信號聯(lián)系的管線。首層入戶大堂設(shè)火災(zāi)報(bào)警復(fù)示盤。防排煙地下室停車庫利用平時(shí)通風(fēng)系統(tǒng)兼作機(jī)械排煙系統(tǒng)，防煙樓梯間及其前室或合用前室 和消防電梯前室加壓送風(fēng)防煙系統(tǒng)，在不滿足自然排煙條件的防煙樓梯間、其前室、 消防電梯前室及合用前室，分別設(shè)置機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng)。建筑設(shè)計(jì)概況：占地面積總建筑面積層 數(shù)地上25; 32; 48層共八棟塔樓27班中學(xué)一座5層幼兒園2層地下-1層；-2層裝 裝 飾外墻涂料、面磚、石板干掛樓地面地下室為細(xì)石砼和水泥砂漿面、樓梯間為防滑地磚樓面、電梯廳和公共走道為大地 磚、衛(wèi)生間和陽

5、臺(tái)為防滑地磚面，室內(nèi)地面二次裝修墻面地下室為涂料和大白漿、衛(wèi)生間、廚房為釉面磚、公共走道為面磚、室內(nèi)房間為乳 膠漆頂棚地下室為大白漿和乳膠漆，住宅室內(nèi)為乳膠漆防 水地下岡時(shí)生砼自防水和卷材防水屋面涂膜防水和卷材防水廚衛(wèi)間聚合物水泥基防水涂膜防水工程特點(diǎn)：緊鄰海邊，地下水位高，滲透性強(qiáng)，基坑降排水難度大；地下水對混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具有中等腐蝕性，為提高工程的耐久性， 承臺(tái)、底板大體積砼以及地下室外墻的抗裂控制措施十分關(guān)鍵；地下室面積大，工期緊，地下室施工為工程施工重點(diǎn)，土方施工又是地下室施工的重點(diǎn)。采用放坡、支撐 加固、堆沙袋等保證基坑穩(wěn)定，必要時(shí)采用鋼沉井施工。地下室施工場地極其狹窄，合理地劃

6、分施工區(qū)段，對施工場地進(jìn)行規(guī)劃、布置十分關(guān)鍵。1棟、4棟、5棟為48層高150米的超高層建筑， 嚴(yán)格控制垂直度等施工質(zhì)量，安全上重點(diǎn)防止高空墜落、物體打擊等，保證施工安全。暫估工程總價(jià)：億元.承包方式：總承包； 聯(lián)合總承包，合作伙伴是: 分包，總承包商是：合同工作內(nèi)容/范圍簡述: 土建工程總承包2、項(xiàng)目管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：魯班獎(jiǎng)，口杯，場市優(yōu)，省優(yōu)，部優(yōu)，其它：。工期目標(biāo)：計(jì)劃開工日期2007，8，1，計(jì)劃竣工日期2009，5，20?？偣?82日歷天，區(qū)段工期：地下室結(jié)構(gòu)主體全部施工至士日期：2008年12月22日；三棟48層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部完成至16層時(shí)間：2008年2月29日；三棟48

7、層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部完成至32層（達(dá)到預(yù)售條件）時(shí)間：2008年5月17日；三棟48層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部封頂時(shí)間：2008年8月3日；所有8棟塔樓外立面裝修工程完成，外架全部拆除時(shí)間：2009年2月28日；二期工程竣工驗(yàn)收日期：2009年5月31日。健康安全目標(biāo)：杜絕死亡、重傷事故，一般事故頻率不超過3%。環(huán)保目標(biāo)：節(jié)能降耗、減少污染，創(chuàng)深圳市安全文明工地。成本目標(biāo)：（有預(yù)算成本時(shí)可指向預(yù)算成本）比預(yù)算成本降低 1%其它目標(biāo)創(chuàng)中建總公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)回創(chuàng)中建總公司CI樣板工地其它：爭創(chuàng)深圳市、廣東省的安全、文明施工雙優(yōu)工地3、半島城邦花園項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖物資審批采購計(jì)劃項(xiàng)目副經(jīng)理張海軍庫房、

8、材 料 使 用機(jī)電部后勤部安全部中建保華深圳分公司項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理“曲洪波楊碧強(qiáng)施工質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人黃基擁項(xiàng)目副經(jīng)理王琦技術(shù)部商務(wù)經(jīng)理劉新峰機(jī) 電 管 理工程部全 建度rp立口2)立口保質(zhì)合部土建隊(duì)裝飾隊(duì)隊(duì)質(zhì) 檢 資 料H質(zhì)嫌工程師外試程師技術(shù)資料鋼結(jié)構(gòu)施工隊(duì)它各分包隊(duì)其成本員施工隊(duì)勞 資 會(huì) 計(jì) 出 納4、管理人員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理(曲洪波)a) 根據(jù)公司總經(jīng)理授權(quán) ,代表公司負(fù)責(zé)對項(xiàng)目在合同范圍內(nèi)的全面管理,組織建立、保持和持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目管理體系 ,對項(xiàng)目的成本、施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、工期等全權(quán)負(fù)責(zé);b) 組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 實(shí)施公司的管理方針、 管理體系文件

9、和規(guī)章制 度，維護(hù)公司的合法權(quán)益 ;c) 參與組織設(shè)計(jì)編制 ,并組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施策劃書等項(xiàng)目策劃文件,參與項(xiàng)目管理目標(biāo)的制定 ,并組織管理目標(biāo)在項(xiàng)目的分解和落實(shí) ;d) 按批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃文件的要求落實(shí)所需機(jī)械設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、資金、人員等資源 ;e) 按照項(xiàng)目管理手冊要求 ,安排編制并審核本項(xiàng)目的項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃書、職業(yè)健康安全管理 計(jì)劃書、 CI 管理計(jì)劃書 ,并組織實(shí)施 ;f) 在授權(quán)范圍內(nèi)， 參與分包方、 供應(yīng)商的選擇， 簽訂分包合同、 采購合同 ,并組織對分包方、 供應(yīng)商的考核g) 在授權(quán)范圍內(nèi)， 與建設(shè)單位、 監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分包方、 供應(yīng)商等有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題

10、h) 審批、簽發(fā)以項(xiàng)目經(jīng)理部名義發(fā)布的公文、分包合同、采購合同等;i) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本控制 , 保證成本控制目標(biāo)的圓滿完成 ;j) 審核分包方、供應(yīng)商付款單 ,按授權(quán)審核或批準(zhǔn)日常費(fèi)用借款、報(bào)銷;k) 參與事故的調(diào)查處理，并組織實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施 ;m) 組織工程竣工驗(yàn)收 , 編寫施工總結(jié) ,并配合合約部門做好工程結(jié)算。 生產(chǎn)副經(jīng)理(張海軍、楊碧強(qiáng)、王琦)a) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工生產(chǎn)、職業(yè)健康安全的管理,對現(xiàn)場管理工作負(fù)責(zé) ;b) 主持生產(chǎn)例會(huì)和安全會(huì)議 ,協(xié)調(diào)管理分包方、施工設(shè)備、物資等資源,實(shí)現(xiàn)施工質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 CI 等管理目標(biāo) ;c) 組織分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收 ,參

11、與單位工程的交驗(yàn) ;d) 參與事故的調(diào)查處理，組織實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施 ;e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與現(xiàn)場周邊單位和居民之間的關(guān)系 ;f) 負(fù)責(zé)后勤工作管理 ;g) 業(yè)主指定分包的管理，王琦主要負(fù)責(zé)各分包隊(duì)的協(xié)調(diào)和管理。商務(wù)經(jīng)理(劉新峰 )b) 負(fù)責(zé)組織由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂的分包合同和采購合同的合同文本準(zhǔn)備，參與分包方、供應(yīng)商的選擇及合 同談判、合同審核 ,并通過合同對相關(guān)方施加影響或管理;c) 參與編制項(xiàng)目預(yù)算成本，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目成本控制,協(xié)調(diào)解決實(shí)施中的具體問題 ;d) 負(fù)責(zé)向建設(shè)單位、公司申請工程款和結(jié)算的管理, 監(jiān)督分包方工資的發(fā)放 ;e) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常開支的管理。技術(shù)負(fù)責(zé)人(黃基擁)a)

12、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)管理、質(zhì)量管理,對技術(shù)、質(zhì)量工作負(fù)責(zé) ;b) 組織編制并審核 施工組織設(shè)計(jì) 、項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃書 、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃書、 CI管理計(jì)劃書、施工檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃、特殊的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書等 ;c) 審批施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書 ;d) 參與事故的調(diào)查處理，組織編制工程質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面糾正措施和預(yù)防措施有關(guān)的技術(shù)方案 ;e) 組織工程竣工資料的收集、整理、審核、歸檔、上報(bào) ,組織編寫技術(shù)總結(jié) ;f) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織管理體系在項(xiàng)目上的建立、運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)工作 ;g) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓(xùn)、教育和管理。h) 配合項(xiàng)目經(jīng)理搞好建設(shè)

13、單位、監(jiān)理和政府部門等單位的技術(shù)聯(lián)系工作。 安全部(曾義云)a) 配合項(xiàng)目經(jīng)理搞好建設(shè)單位、監(jiān)理和政府部門等單位的安全聯(lián)系工作；b) 配合項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)項(xiàng)目內(nèi)部部門之間的關(guān)系，做好項(xiàng)目的后勤保障工作。c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目綜合辦公室的行政辦公管理和現(xiàn)場保安管理 ;d) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃書、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃書的有關(guān)規(guī)定;編制安全部門管理方案；e) 配合項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目辦公室固定資產(chǎn)使用管理規(guī)定、 電話使用管理規(guī)定、 辦公室清潔衛(wèi)生要 求等必要的規(guī)章制度 ;f) 具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工管理 ;g) 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場 CI策劃，編制項(xiàng)目CI管理計(jì)劃書和項(xiàng)目其它重大活動(dòng)的籌劃，并組織具體實(shí)

14、施，保證中建總公司 CI 要求在項(xiàng)目施工全過程得到充分體現(xiàn)h) 負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理處理與項(xiàng)目周邊單位、部門之間的關(guān)系， 同時(shí)積極主動(dòng)地與各有關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系，密切工作關(guān)系，確?，F(xiàn)場工作順利開展 ;i) 負(fù)責(zé)涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、廢舊物資的控制。j) 牽頭組織項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系的建立、 運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ,按照項(xiàng)目經(jīng)理安排， 具體負(fù)責(zé)其中施工安 全管理 ;k) 參與項(xiàng)目安全目標(biāo)的制定和考核 , 負(fù)責(zé)安全體系過程與安全目標(biāo)分析,參與糾正與預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證;l) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系文件的控制,組織審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的關(guān)閉與驗(yàn)證;m) 與建設(shè)單位、監(jiān)理相關(guān)部門溝通，組織進(jìn)行

15、安全檢查等方面的工作 ;n) 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、確定處置意見和驗(yàn)證關(guān)閉,負(fù)責(zé)安全事故的上報(bào) ,并參與調(diào)查處置 ;O) 參與分包方的評價(jià)選擇和考核 ;p)配合工程部門進(jìn)行安全文明工地驗(yàn)收,協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行相關(guān)施工技術(shù)資料的準(zhǔn)備、填寫等工作;q)經(jīng)常性地與當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)督部門進(jìn)行聯(lián)系和溝通，及時(shí)掌握相關(guān)新規(guī)定和新要求，并具體落實(shí),代表項(xiàng)目經(jīng)理部與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T進(jìn)行安全方面問題的協(xié)調(diào)處理 ;r)配合有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素、 危險(xiǎn)因素的識(shí)別評價(jià) ,負(fù)責(zé)涉及的辦公資源和廢品的控制, 并負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保指標(biāo)的監(jiān)控。合約部門(鄭建程)a) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,代表項(xiàng)目經(jīng)理部與建設(shè)單位相關(guān)部門進(jìn)行合約

16、商務(wù)協(xié)調(diào)聯(lián)系工作,包括商務(wù)保函的辦理、工程請款的準(zhǔn)備等 ;編制合約部門管理方案、成本管理方案；b) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,負(fù)責(zé)工程保險(xiǎn)合同的談判、簽訂，以及相關(guān)索賠工作 ;c) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的分包方招標(biāo)書的擬訂、標(biāo)底的制作、資格預(yù)審、投標(biāo)報(bào)價(jià)分析、考察、評估、 選定工作 ,負(fù)責(zé)擬定分包合同 ,參與分包合同談判等工作 ;d) 負(fù)責(zé)分包工程量的審核、洽商變更與索賠的審定、工程款的批復(fù)或付款表格的擬訂、工程款支付等,并參加對分包方的考核 ;e) 負(fù)責(zé)洽商變更的準(zhǔn)備、索賠的提出、合同外款項(xiàng)的提出等必要的二次經(jīng)營工作;f) 參予項(xiàng)目預(yù)算成本的編制、負(fù)責(zé)控制措施的制定與監(jiān)督實(shí)施、進(jìn)行成本核算等;g)

17、 負(fù)責(zé)辦理日常費(fèi)用報(bào)銷 ,員工工資發(fā)放工作 ;(勞資員)h) 在授權(quán)范圍內(nèi)參加或負(fù)責(zé)對建設(shè)單位的結(jié)算及對分包的結(jié)算i) 負(fù)責(zé)涉及的辦公資源和廢品的控制 工程部門(劉彤)a) 按照項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理的安排及施工圖、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目管理手冊、項(xiàng)目環(huán)境管 理計(jì)劃書、項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃書等要求,組織階段及工序工程的施工交底(含技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、健康安全等內(nèi)容)，并組織實(shí)施;編制工程部門管理方案。b) 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 , 負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關(guān)工作檢查、考核和持續(xù)改進(jìn)工作c) 按照項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理的安排、 施工組織設(shè)計(jì)的要求負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場平面布置、臨時(shí)設(shè)施的建設(shè)與驗(yàn)收等

18、具體工作 , 具體辦理工程開工、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面所需的手續(xù) ;d) 配合有關(guān)部門，參與圖紙會(huì)審 ,參與施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案的編制, 向建設(shè)單位請款、索賠 ,審查分包請款、分包方付款、分包方索賠等工作 ;e) 參與分包方選擇 ,安排分包方進(jìn)場 ,組織協(xié)調(diào)分包方按照設(shè)計(jì)、合同要求、施工技術(shù)方案、項(xiàng)目管理制度施工 , 并組織對分包方的控制、考核或施加影響 ;f) 配合技術(shù)部門編制工程進(jìn)度計(jì)劃,并協(xié)調(diào)好機(jī)械、物資、人員等資源,組織計(jì)劃實(shí)施與考核 ;g) 組織施工人員按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書及項(xiàng)目管理規(guī)定對施工過程進(jìn)行控制 ,對特殊過 程進(jìn)行確認(rèn)和連續(xù)監(jiān)控 , 進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、成

19、品防護(hù) ;h) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場測量工作的組織和管理 ;i) 負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、 監(jiān)理等單位進(jìn)行及時(shí)聯(lián)系、 溝通， 處理日常現(xiàn)場工作 ,并負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的建設(shè)單位確認(rèn) 工作 ;j) 出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)，并組織或參與具體處理事宜 ;k) 負(fù)責(zé)組織隱檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，填寫項(xiàng)目竣工報(bào)告 , 并參與項(xiàng)目施工總結(jié) ;j) 負(fù)責(zé)組織對員工及分包方的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理教育 , 對特殊作業(yè)人員上崗證的管理 ,進(jìn)行安全、環(huán) 境交底 ;m) 負(fù)責(zé)安全、環(huán)境設(shè)施和殊種作業(yè)設(shè)備的安全驗(yàn)收與重要部位的防范 ;n) 組織實(shí)施應(yīng)緊準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案、消防演習(xí)，監(jiān)督易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)

20、品的使用，監(jiān)督職業(yè)健康安全方 面的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施 ;p) 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告。技術(shù)部門(王琦)a) 組織圖紙會(huì)審 ,按照項(xiàng)目總工程師的安排 , 編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案,參與項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃書、 項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理計(jì)劃書、項(xiàng)目施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃的編制,技術(shù)部管理方案 ;b) 負(fù)責(zé)編制工程所用材料用量表，配合現(xiàn)場物資部門編制材料進(jìn)場計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制鋼筋配料及加工圖;c) 參加事故的調(diào)查、分析 ,編制所涉及的技術(shù)處理方案 ;d) 具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)文件資料的匯總與控制 , 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識(shí)別、收集、保 管、發(fā)放、并監(jiān)督使用 , 負(fù)責(zé)圖紙的接收、保

21、管、發(fā)放、回收等工作 ;e) 協(xié)助項(xiàng)目總工程師處理現(xiàn)場日?，F(xiàn)場技術(shù)問題、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用， 技術(shù)變更的辦理與接收、 發(fā)放等工作f) 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)測設(shè)備的管理 , 并按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃組織實(shí)施試驗(yàn) ;g) 參與分包方的評價(jià)選擇 , 負(fù)責(zé)分包方施工技術(shù)方案的審批 ,并對分包方進(jìn)行技術(shù)交底 ;h) 配合有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素的識(shí)別評價(jià) ,負(fù)責(zé)對涉及的辦公資源和廢品的控制；i) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)。質(zhì)保部門(張玉成)a) 牽頭組織項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),具體負(fù)責(zé)其中施工過程質(zhì)量管理;編制質(zhì)保部門管理方案、質(zhì)量保證方案；b) 參與項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核 , 負(fù)責(zé)質(zhì)量過程與質(zhì)量目標(biāo)

22、分析,參與糾正與預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證;c) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系文件的控制,組織審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的關(guān)閉與驗(yàn)證;d) 與建設(shè)單位、監(jiān)理相關(guān)部門溝通，組織進(jìn)行現(xiàn)場報(bào)驗(yàn)、質(zhì)量檢查等方面的工作 ;e) 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、確定處置意見和驗(yàn)證關(guān)閉,負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的上報(bào) ,并參與調(diào)查處置 ;f) 參與分包方的評價(jià)選擇和考核;g) 配合工程部門進(jìn)行工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收,協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行相關(guān)施工技術(shù)資料的準(zhǔn)備、填寫等工作 ;h) 經(jīng)常性地與監(jiān)理、甲方、監(jiān)理進(jìn)行聯(lián)系和溝通，及時(shí)掌握相關(guān)新規(guī)定和新要求，并具體落實(shí),代表項(xiàng)目經(jīng)理部與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T進(jìn)行質(zhì)量方面問題的協(xié)調(diào)處理 ;i) 配合有關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素、 危險(xiǎn)

23、因素的識(shí)別評價(jià) ,負(fù)責(zé)涉及的辦公資源和廢品的控制 , 并負(fù)責(zé)施工過程 中產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保指標(biāo)的監(jiān)控。物資部門 (李相興 )a) 負(fù)責(zé)工程所需物資的選樣、封樣、報(bào)批工作 ;c）負(fù)責(zé)編制物資檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，按計(jì)劃對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證，組織不合格物資處置d）負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉儲(chǔ)設(shè)施、入庫物資的保管、標(biāo)識(shí)、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分折、庫存物資清點(diǎn)、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理；e）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的物資的采購工作，施工機(jī)具的采購、租賃工作，包括詢價(jià)、供應(yīng)商選擇、采購談判和采購合同簽定等工作，并將供應(yīng)商選擇評價(jià)資料報(bào)上級有關(guān)部門；F）編制物資管理方案。機(jī)電部門（呂輝）a）負(fù)責(zé)進(jìn)場機(jī)械的調(diào)配、保養(yǎng)及操作，施工用水

24、用電設(shè)計(jì)與管理；b）編制機(jī)械操作、保養(yǎng)安全規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)機(jī)械施工崗前培訓(xùn)等；c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)所有機(jī)電設(shè)備管理工作，保證機(jī)械設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，滿足施工生產(chǎn)要求;d）大型機(jī)械設(shè)備實(shí)行三定”（定人、定機(jī)、定保養(yǎng)）管理e）負(fù)責(zé)組織施工機(jī)具的進(jìn)場、安裝、設(shè)備能力鑒定及運(yùn)行中的維護(hù)、保養(yǎng)。財(cái)務(wù)人員（樊曉俠）a）負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目工程處銀行帳戶的管理結(jié)算及銀行帳戶的記帳工作。b）負(fù)責(zé)辦理本工程的稅務(wù)方面的工作，包括與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的聯(lián)系、按需辦理當(dāng)?shù)乜赡芤k理的相關(guān)稅 收事宜，如辦理稅金的交納、外包工程稅金的代扣代交及開取代扣代交單等等。c）負(fù)責(zé)建立好外包工程付款臺(tái)帳記錄，并定期上報(bào)財(cái)務(wù)部，便于公司匯總?cè)?/p>

25、公司外包工程付款情況。d ）負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目的日常報(bào)銷業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金報(bào)銷備查簿記錄及科目匯總表，于每月及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。e）負(fù)責(zé)審核匯總項(xiàng)目工程處職工工資單、獎(jiǎng)金單等各類發(fā)放清單，并做好發(fā)放工作。f）每月二十五日起，對項(xiàng)目工程處的材料倉庫進(jìn)行材料稽核工作，并做好材料稽核匯總表，稽核完畢后,對領(lǐng)用材料進(jìn)行分析，做好材料領(lǐng)用分析表，于每月30日前傳遞給項(xiàng)目經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)部。g ）每月協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)營部門主管編制月度資金收支計(jì)劃，送交項(xiàng)目和公司財(cái)務(wù)并控制監(jiān)督月度資金收支計(jì) 劃的執(zhí)行。h）每季協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)營主管做好項(xiàng)目、項(xiàng)目成本分析，向項(xiàng)目和公司提供成本分析資料。i）定期回公司財(cái)務(wù)部處理項(xiàng)目發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)5、項(xiàng)

26、目各部門管理程序與流程圖總體質(zhì)?？刂凭W(wǎng)絡(luò)圖工程本體質(zhì)量驗(yàn)收程序分項(xiàng)工程施工完成施工工長自檢合格砼工程：劉偉剛裝修工程：2）、質(zhì)檢人員：張玉成，詹冠華，?？?，李聯(lián)慶； 質(zhì)量檢查流程控制網(wǎng)絡(luò)圖檢查材質(zhì)檢查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)提出整改及糾正物資控制程序材料選購 大綜材料廠家資料出廠合格證2 復(fù)驗(yàn)3 標(biāo)識(shí)檢工程竣工、工程資料、標(biāo)識(shí)、收集、編目、組卷不合格合約部、物資部尋找供應(yīng)商技術(shù)負(fù)責(zé)人審核備不合格監(jiān)改、甲方對改說明：物資部依據(jù)確認(rèn)的供應(yīng)商要編制合格供應(yīng)料名單進(jìn)考察 主要施工材料進(jìn)場及檢驗(yàn)報(bào)審程序正整 改 工程部提供材料計(jì)劃和使甩日期合格 物資部編制采購計(jì)劃【監(jiān)理.甲試驗(yàn)察備及 糾 正及 糾 正出 整 改不測

27、量器具合 2 .檢查工具 格文件存當(dāng)材料試驗(yàn)4；標(biāo)識(shí)檢查材料進(jìn)入現(xiàn)場各道工序（分項(xiàng)）工程施工 監(jiān)理i.甲分驗(yàn)驗(yàn)評見證取樣檢、互檢2 更、單3.試驗(yàn)進(jìn)場材料合材料合格交工資料各種材料消耗向監(jiān)理發(fā)函格檢不合廠合格證，材質(zhì)證明說明：1）、工程部所提供材料計(jì)劃寫明規(guī)格 2）、材料進(jìn)場后工程部（提 經(jīng)使用后由使用人員堆碼和場地扌i r理第一次材料堆放時(shí)間。2； 工場地評疋3.保證資料及分部工程評定3）、材料進(jìn)場后經(jīng)工程部使用人與材料人員確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量后，材料人員把. 任工長并任其支配，由責(zé)彳由材料部門堆碼整齊,所進(jìn)場材料轉(zhuǎn)發(fā)給責(zé) 任工長或使用人代管和消耗，其他人使些須經(jīng)過責(zé)任工長同意。4）、運(yùn)往攪拌站的

28、砂統(tǒng)一管理和耗量。材料計(jì)劃提取及使用消耗處理:加劑，進(jìn)場后由攪半統(tǒng)一管理，按量發(fā)給攪拌站并由攪拌站技術(shù)部提供方案中材料不合格使用部門提供材料計(jì)劃報(bào)技術(shù)部合約部門提供/預(yù)算量合格提出整改及糾正程定尾項(xiàng)消項(xiàng)2 施工整理竣工資料施工方案進(jìn)場其它劑材料物部等.試驗(yàn)記錄主管副經(jīng)理項(xiàng)技術(shù)理確認(rèn)確認(rèn)報(bào)告編號使用人確定堆放場地辦理聯(lián)合驗(yàn)收手續(xù)簽發(fā)記錄說明：所有試驗(yàn)報(bào)告岀具后機(jī)電設(shè)備管理進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)與報(bào)審確定設(shè)備自檢、驗(yàn)收不合格退場/處理進(jìn)場驗(yàn)收、使用人確認(rèn)使用者使用人紅磚、細(xì)砂韓華 彭德任貴山劉易鋼筋，扎絲送檢合格（如有必要）、材料使用按分項(xiàng)工程編制材料消耗臺(tái)賬 .依據(jù)砼申請單 （砂、石、散水泥fS施工圖 廣

29、技術(shù)紙會(huì)審監(jiān)理交底記錄歸施工施工方發(fā)、設(shè)備下料、報(bào)告隹備施工管理人術(shù)交工人技術(shù)安全交進(jìn)場2檔資料室 開始分項(xiàng)工程施工單項(xiàng)工程完成，自檢合格通知質(zhì)檢日常工作安排、檢查質(zhì)檢資料質(zhì)檢驗(yàn)收合格、監(jiān)理、甲方驗(yàn)收下一道工序日常維護(hù)資料存檔注：1、各部門應(yīng)建立材料消耗臺(tái)2、五金材料等其它小件, 工程部門分項(xiàng)工程工作程序使用人每月統(tǒng)試驗(yàn)人員準(zhǔn)備質(zhì)檢檢查檢驗(yàn)批，抽樣送檢配合比報(bào)告試驗(yàn)室工作程序取樣記錄送檢記錄通知監(jiān)理收發(fā)記錄設(shè)備合同簽定設(shè)備米購、租賃 設(shè)備進(jìn)場、辦理手續(xù)安全檢定或檢定記錄設(shè)備安檢資料報(bào)審安全資料審批設(shè)備投入使用使用技術(shù)交底、廠=二安全交底數(shù)據(jù)處理現(xiàn)場取樣收O!室號驗(yàn)MW?機(jī)械檢查管理巡檢記錄 險(xiǎn)

30、修記錄運(yùn)行記錄機(jī)械日常運(yùn)行記錄報(bào)監(jiān)理一次施工機(jī)械管理責(zé)任到人現(xiàn)場懸掛規(guī)程、安全標(biāo)志技術(shù)部、資料室 收文記錄收文登記發(fā)文記錄原文件分類存檔發(fā)往監(jiān)理或 其它單位交工資料工作程序技術(shù)資料從交工資料負(fù)項(xiàng)目各部門監(jiān)隨工程進(jìn)度收集本專 好后交項(xiàng)目資料員統(tǒng)一匯總、保管 施工方案管理機(jī)構(gòu)、人員建立設(shè)備管理崗位制發(fā)文登記質(zhì)檢人員配合資料整理資料現(xiàn)機(jī)械資料整理存臺(tái)賬各部門來文項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批機(jī)械臺(tái)班管理 每月月報(bào)表統(tǒng)計(jì)業(yè)范圍內(nèi)的竣工資料，每月底或，移交時(shí)辦理資料交接手續(xù)。簽發(fā)文件發(fā)放范圍文件下發(fā) 發(fā)文登記配電工具電路巡錄記錄設(shè)備統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬（每月）設(shè)備安全操作規(guī)管理交工資料整理外單位來文技術(shù)主管文件審核簽發(fā)文件發(fā)放范

31、圍 文件下發(fā)統(tǒng)一交到資料室歸檔 并做好交接記錄原文件按單 位分類存檔編分部分項(xiàng)工程完工后將本部門資料整理施工圖紙進(jìn)行圖紙會(huì)審、編制施工方案交底記錄信息反饋施工技術(shù)總結(jié)廣上報(bào)施工方案公司審核安全文明施工工作a）、安全文明施工檢查日常檢查技術(shù)方案管理安全資料 存檔*一理資料管理目錄見安定期總方案。C）、人員管理檢查安檢查整改底況況特殊工種花名 冊6、工程成本費(fèi)用核算流程 材料費(fèi)部分一般材料重要環(huán)境崗位花名冊項(xiàng)人員花名冊人員考核訓(xùn)管管理資料歸檔LJ按現(xiàn)場實(shí)際使用計(jì)量結(jié)算:物資米購記錄使用量價(jià)和量4提供財(cái)務(wù)部1 甲供材料使用人負(fù)責(zé)合約核對計(jì)入項(xiàng)目成本合同價(jià)列入，但甲方直接在財(cái)務(wù)收款數(shù)中扣除部分:材料退

32、料施工人員將工 程余料退回項(xiàng) 目倉庫物資部辦理退料手續(xù)材料價(jià)差若甲方辦理退料 并退還料款，沖不能進(jìn)帳部分可進(jìn)帳部分登記材料現(xiàn)品卡屬于甲方供料部分物資部做好退料清冊視情況財(cái)務(wù)部稽核后沖減項(xiàng)目成本項(xiàng)目物供部門對工程材料產(chǎn)生減差成合同結(jié)算原則及時(shí)做好價(jià)差處理資料提供經(jīng)營計(jì)劃部進(jìn)行對外結(jié)算，項(xiàng)目成本按結(jié)得價(jià)差的歸屬相應(yīng)負(fù)擔(dān)或不負(fù)擔(dān)材料價(jià)差。人工費(fèi)部分項(xiàng)目經(jīng)理提出基本職工勤、用工現(xiàn)場部門安排勞動(dòng)力各部門控制核準(zhǔn)、下達(dá)提供財(cái)務(wù)部 用人工分析 項(xiàng)目記錄考自備機(jī)械（包含車輛自備機(jī)；外租機(jī)械自備機(jī)械發(fā)生,對外付款，指機(jī)械修合約辦理租固定資產(chǎn)）*財(cái)務(wù)算費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)等計(jì)算編制獎(jiǎng) 金發(fā)放表 財(cái)務(wù)部審 核、對外付計(jì)算編制工

33、 資發(fā)放表結(jié)月末提供給 1用財(cái)務(wù)部給財(cái)務(wù)等為機(jī)械證算憑證寸款的各項(xiàng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)理審核登記臺(tái)帳11核入成本 財(cái)及H計(jì)入項(xiàng)目項(xiàng)目申請專用工器具財(cái)務(wù)部付款機(jī)電部向?qū)缱夥睫k理租賃手續(xù)辦理結(jié)算提記錄簽 一丨供費(fèi)用證機(jī)械使用 計(jì)入項(xiàng)目成本臺(tái)班項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可使用臺(tái)班及費(fèi)用外發(fā)包工程申請辦理租借手續(xù)按合同規(guī)定辦理分包手續(xù)注：外包付款按合同規(guī)定辦理雙包隊(duì)伍領(lǐng)用其他費(fèi)材料，物資部門項(xiàng)目開發(fā)生領(lǐng)料他項(xiàng)目提供付款 依據(jù)及辦妥 對已寸款手付款 應(yīng)分包包程伍承擔(dān) 的費(fèi)用各相關(guān)部門 依據(jù)項(xiàng)供為工的外包施工工程量按月向財(cái) 務(wù)部提供 結(jié)算憑證財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳計(jì)入項(xiàng)目成本提供財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)帳計(jì)入項(xiàng)目成本外包隊(duì)伍施工中違章扣款費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生數(shù)由項(xiàng)目承

34、擔(dān)，財(cái)務(wù)部在項(xiàng)目成本費(fèi)用集中以工程項(xiàng)目為核算單位,目的是反映工程施工各期的完整成本，如果項(xiàng)目工程處按內(nèi)部承包的約定不承擔(dān)某些費(fèi)用，可在分析項(xiàng)目工程處承包費(fèi)用中扣除。財(cái)務(wù)項(xiàng)目成本核算流轉(zhuǎn)程序按月收集相關(guān)部門 提供的費(fèi)用結(jié)算依 據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)銷等發(fā) 生的費(fèi)用登記項(xiàng)目按月本費(fèi)用經(jīng)理室提供各項(xiàng)目成本總帳按月向項(xiàng)目提供工月成工提供 本發(fā)整明細(xì)程財(cái)務(wù) 收支情況書年度提供項(xiàng)目成本匯總表7、物資控制管理實(shí)施細(xì)則為進(jìn)一步降低項(xiàng)目的材料成本，規(guī)范物資采購的各項(xiàng)規(guī)定，避免票據(jù)及其附件在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)滯留、丟 失、調(diào)換、變更、重復(fù)等現(xiàn)象和加強(qiáng)現(xiàn)場物資倉庫的管理，使整個(gè)物資采購和入庫管理工作更加完善，數(shù) 據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作更加及

35、時(shí)、正確，附件、資料的收集更加齊全、完整，確保各工程成本計(jì)算的及時(shí)與完整， 特制訂本細(xì)則。物資管理職責(zé)參與對供應(yīng)商的供方能力資質(zhì)評審。負(fù)責(zé)材料申購計(jì)劃的編制和上報(bào)。負(fù)責(zé)辦理乙供材料甲方批準(zhǔn)的報(bào)批手續(xù)（甲方不要求報(bào)批例外 ）和采購價(jià)格的審核。負(fù)責(zé)對現(xiàn)場倉庫的管理。負(fù)責(zé)采購物資各類數(shù)據(jù)的上報(bào)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料費(fèi)用的支付和資金的合理安排和控制。物資管理主要工作內(nèi)容資質(zhì)評審 項(xiàng)目物供將需納入的供方單位（含甲方提出部分）經(jīng)初評后報(bào)送至公司物資管理部對其進(jìn)行材料物資供 方能力評價(jià)準(zhǔn)則評審。參與對已納入公司合格供方的年度復(fù)評。計(jì)劃的編制和上報(bào) 項(xiàng)目物供計(jì)劃在接收專業(yè)申報(bào)計(jì)劃后（含應(yīng)急申報(bào)計(jì)劃），應(yīng)對申購計(jì)劃單的

36、內(nèi)容進(jìn)行審核。遇應(yīng)急申 報(bào)計(jì)劃時(shí)，可用電話或電傳的方法進(jìn)行，但事后仍應(yīng)補(bǔ)辦手續(xù)。項(xiàng)目物供對申購計(jì)劃單的各項(xiàng)內(nèi)容確認(rèn)后，先進(jìn)行現(xiàn)場庫存物資平衡，再報(bào)送公司物資管理部中心庫平 衡，不足部分方可實(shí)施采購。申購計(jì)劃應(yīng)符合工程合同中明確的乙供部分。甲供部分及設(shè)計(jì)修改增加部分委托乙方采購，項(xiàng)目物供應(yīng) 將甲方委托書、 設(shè)計(jì)修改單及追加承包款專用簽證單（表 1） 附在申購計(jì)劃單上。 申購計(jì)劃單經(jīng)項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證后生效。項(xiàng)目物供應(yīng)做好申報(bào)計(jì)劃單及甲方委托書、設(shè)計(jì)修改單、追加承包款專用簽證單的裝訂和保 管工作。為減少流動(dòng)資金的占用，降低庫存資金,項(xiàng)目物供應(yīng)做好修舊、利廢及代用、平衡工作并應(yīng)有記錄。工程完工后，庫存

37、資金的占用量將對項(xiàng)目考核。（特殊原因應(yīng)做好記錄。）工程結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目物供應(yīng)對庫存及帳外物資清理、造冊、匯總并報(bào)公司物資管理部，公司將對這些物資作統(tǒng)一處理。廢棄物資由項(xiàng)目按公司規(guī)定處理，處理情況每月 25 日報(bào)公司物供。 甲方批準(zhǔn)價(jià)格報(bào)批和采購價(jià)格審核辦理甲方有價(jià)格意向或需報(bào)批準(zhǔn)單價(jià)的采購物資手續(xù)，同時(shí)應(yīng)提供所購物資的供應(yīng)廠商、生產(chǎn)廠家、品 牌、名稱、規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)價(jià)等作為落實(shí)供應(yīng)商的依據(jù)。項(xiàng)目物供有在保證物資品牌、質(zhì)量、供貨期等前提下所購物資價(jià)格低于公司采購中準(zhǔn)價(jià)的供方，應(yīng)將供 方來源及供方情況提供公司物資管理部?，F(xiàn)場倉庫管理（含供方駐現(xiàn)場倉庫） 材料入庫前驗(yàn)收貨物應(yīng)核對送貨及結(jié)算憑證以

38、及實(shí)物和申購內(nèi)容是否一致。要做好送貨單的簽證簽收工 作， 客觀公正地將實(shí)物接收的情況填入受貨登記簿,對受貨登記簿定期查閱， 確保貨物驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的記錄。倉庫應(yīng)按施工任務(wù)單、申購計(jì)劃發(fā)料，嚴(yán)禁無計(jì)劃領(lǐng)用。各類倉庫分別按各類物資的存放要求入庫，做到堆放有序、標(biāo)識(shí)清晰，賬、卡、物相一致。對發(fā)票未到 的材料要做好暫估入庫的工作。公司內(nèi)部各項(xiàng)目的材料調(diào)撥必須辦理轉(zhuǎn)倉手續(xù)。做好甲方供應(yīng)設(shè)備的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放工作，設(shè)備開箱檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、缺件等問題， 應(yīng)做好開箱記錄并交甲方處理。做好甲方供應(yīng)的設(shè)備性材料的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放工作。做好廢舊物資的回收、利用和處理工作。供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫

39、管理參照現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細(xì)則（ 見附件 ）執(zhí)行。物資各類數(shù)據(jù)管理及時(shí)按結(jié)算工程分別建立當(dāng)月入庫、領(lǐng)用等材料資金報(bào)表。每月 25 日報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目采購的材料資金，無論發(fā)票是否到達(dá)，必須按工程建立當(dāng)月采購資金報(bào)表（統(tǒng)計(jì)日期為上月 26 日至當(dāng)月 25 日，上報(bào)日期當(dāng)月 27 日，逢節(jié)、假日順延）。 項(xiàng)目每月對供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫的領(lǐng)用情況進(jìn)行入庫匯總并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。 項(xiàng)目每月應(yīng)編制付款計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后項(xiàng)目方可實(shí)施付款。付款計(jì)劃應(yīng)納入項(xiàng)目月度 資金計(jì)劃中。本細(xì)則未盡事宜，在實(shí)施過程中不斷加以完善和補(bǔ)充。具體細(xì)則詳見附件 （可以按實(shí)際情況編制 ） 。附件目錄：申購單入庫單器材領(lǐng)用單受貨

40、登記薄資質(zhì)評審表鋼材報(bào)表收、支、存報(bào)表已供材料價(jià)格申請表采購材料付款特批申請單公司（項(xiàng)目）材料采購資金付款月報(bào)表公司（項(xiàng)目）材料采購資金付款月報(bào)表匯總表廢舊鋼材回收記錄廢舊物資處理清單匯總采購分包項(xiàng)目建議書工業(yè)品買賣合同材料估價(jià)入庫通知單器材轉(zhuǎn)倉單大宗材料采購實(shí)施細(xì)則駐現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細(xì)則8、機(jī)具及設(shè)備管理辦法 為對機(jī)械、工器具的使用、保管、維修及其租賃價(jià)格做出進(jìn)一步的明確，特制訂本辦法。 機(jī)具和設(shè)備管理的范圍及定義范圍指項(xiàng)目內(nèi)部施工機(jī)械、管理資產(chǎn)、電動(dòng)工器具、起重工器具、計(jì)量器具、 手動(dòng)工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置管理工作。定義a 施工機(jī)械：指構(gòu)成固定資產(chǎn) （價(jià)值人民幣二千元以上 ）

41、的起重運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)維修設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備三大類機(jī)械。b 管理資產(chǎn)： 指構(gòu)成固定資產(chǎn)的辦公及其他非生產(chǎn)類用品。c 電動(dòng)工器具：指以電動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力源的各類小型施工工具。d 計(jì)量器具： 指各類須進(jìn)行檢定的檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備。e 起重工器具： 指各類起重作業(yè)所使用的工器具，租賃范圍不包含一寸以下卸扣。f 小工具指隨身攜帶的小型工器具，如：鉗工工具。g 周轉(zhuǎn)性施工材料： 指集裝箱、高強(qiáng)螺栓、鋼板、腳手管、扣件等。機(jī)電部門管理職責(zé)全面指導(dǎo)機(jī)具和設(shè)備工作的開展， 負(fù)責(zé)施工機(jī)械、 電動(dòng)工器具、 計(jì)量器具、 起重工器具及周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置臺(tái)班費(fèi)用的編制及修訂，完成對項(xiàng)目月度及項(xiàng)目工程完工后機(jī)械費(fèi)用實(shí)施情況考

42、核。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)范 疇中管理資產(chǎn)攤銷，統(tǒng)計(jì)各施工項(xiàng)目管理資產(chǎn)及施工機(jī)械折舊費(fèi)，負(fù)責(zé)對外租賃業(yè)務(wù)的審核及批準(zhǔn)。全面負(fù)責(zé)施工機(jī)械、電動(dòng)工器具、計(jì)量器具、起重工器具、 手動(dòng)工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置的管理， 進(jìn)行成本與效益核算分析。執(zhí)行 大型起重機(jī)械安全管理規(guī)定 、中小型施工機(jī)械安全管理規(guī)定 、起 重工器具安全管理規(guī)定、電動(dòng)工器具安全管理規(guī)定。配合工程部做好計(jì)量器具的定期檢測工作及對 項(xiàng)目實(shí)施情況的考核。管理內(nèi)容及方法 機(jī)電站應(yīng)設(shè)立項(xiàng)目機(jī)具管理員及專職保養(yǎng)維修人員，對大倉庫應(yīng)配備租賃倉庫管理員。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目在 機(jī)具管理方面的各項(xiàng)管理制度。項(xiàng)目機(jī)具管理員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要填報(bào)電動(dòng)工器具、起重工器

43、具、計(jì)量器具（須經(jīng)計(jì)量室審核）、手 動(dòng)工具及周轉(zhuǎn)性材料裝置配備計(jì)劃，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配。項(xiàng)目機(jī)具管理員全面負(fù)責(zé)所管轄器具的總臺(tái)帳，臺(tái)帳按月交到項(xiàng)目合約部。負(fù)責(zé)做好機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)技 術(shù)狀況記錄表及各保養(yǎng)表的發(fā)放、收集及整理工作；負(fù)責(zé)租賃器具的檢查及維修，及時(shí)做好檢查維修記 錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場電動(dòng)工器具、起重工器具、集裝箱、路基箱、鋼板的編號，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)向項(xiàng)目部完整移交資 料。項(xiàng)目機(jī)具管理員根據(jù)各項(xiàng)目所需機(jī)具內(nèi)容進(jìn)行各種器具的調(diào)撥，簽發(fā)調(diào)撥單及計(jì)量器具流轉(zhuǎn)單。項(xiàng)目機(jī)具管理員應(yīng)做好器具使用前檢查及各保養(yǎng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行各操作規(guī)程，完成機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù) 狀況記錄表、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄本及各保養(yǎng)檢查表

44、的填報(bào)工作，凡當(dāng)月發(fā)生退庫將各記錄表隨器具一同 交于協(xié)管員，當(dāng)月不發(fā)生退庫則于次月 26 日及時(shí)移交。禁止未經(jīng)許可將租賃器具租賃給外單位使用（含分包單位），如確有需要，必須由借用單位提出書面申 請、專業(yè)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目機(jī)具管理員方可辦理手續(xù)，同時(shí)做好租賃器具借用臺(tái)帳并及 時(shí)將書面材料通報(bào)項(xiàng)目合約部門。項(xiàng)目施工人員調(diào)離項(xiàng)目前應(yīng)提前三天通知項(xiàng)目機(jī)具管理員，保證器具得以及時(shí)歸還，便于周轉(zhuǎn)。凡發(fā)生 遺失、人為損壞等現(xiàn)象一律按價(jià)賠償或承擔(dān)修理費(fèi)。項(xiàng)目工程結(jié)束后一月內(nèi)必須全部歸還租賃器具。機(jī)械、工器具的結(jié)算機(jī)電部每月根據(jù)機(jī)具臺(tái)帳按照項(xiàng)目內(nèi)部臺(tái)班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定項(xiàng)目機(jī)具使用費(fèi)用，會(huì)同財(cái)務(wù)部編制當(dāng)月

45、工程成 本。項(xiàng)目機(jī)具費(fèi)用全部以原價(jià)攤銷 1/12 提取費(fèi)用（指施工機(jī)械、管理資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)性材料、計(jì)量器具），從 調(diào)撥單簽定日計(jì)取。機(jī)電站每月編制外借機(jī)具臺(tái)帳，通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營管理部門，整理并保存好借用原始資料，以便結(jié)算，外借機(jī)具全部以臺(tái)班單價(jià)結(jié)算。逾期不還必須處10 元 /天的罰款。流轉(zhuǎn)過程所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械進(jìn)場費(fèi)、裝拆費(fèi)、檢測費(fèi)等費(fèi)用均應(yīng)做好臺(tái)賬上報(bào)。項(xiàng)目上的管理資產(chǎn)統(tǒng)一以折舊的方式按月計(jì)取使用費(fèi)，修理費(fèi)單獨(dú)列賬。機(jī)電可在工程生產(chǎn)管理部批準(zhǔn)情況下對外單位開展租賃業(yè)務(wù)。其它凡機(jī)電部未進(jìn)行登記的機(jī)械、工器具一律不得使用，否則，一切后果由使用方負(fù)責(zé)。本管理制度的解釋權(quán)歸項(xiàng)目經(jīng)理部 .9 、分包商合約

46、財(cái)務(wù)管理分包單位資質(zhì)管理項(xiàng)目組織對上年度分包單位的業(yè)績評定，填報(bào)年度供方業(yè)績評定表。項(xiàng)目評審小組根據(jù)各項(xiàng)目年度供方業(yè)績評定情況，對已有分包單位進(jìn)行資質(zhì)復(fù)驗(yàn)；根據(jù)項(xiàng)目或經(jīng)營計(jì)劃部建議，對新進(jìn)分包單位進(jìn)行資質(zhì)評審。填寫供方資格評審會(huì)簽單。合約部編制或補(bǔ)充當(dāng)年合格分包商名錄、做好臺(tái)賬以備用分包合同管理工程開工前，項(xiàng)目提出擬分包工程名稱清單。項(xiàng)目經(jīng)理部組織合約部、工程部、安保部、專業(yè)工地和項(xiàng) 目商定“工程項(xiàng)目 （自行 /分包 ）劃分”，確定項(xiàng)目擬分包的框架范圍或原則。項(xiàng)目專業(yè)填報(bào)分包項(xiàng)目申請表，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后交項(xiàng)目經(jīng)營部門辦理。項(xiàng)目合約部門從合格分包商名錄中選取不少于二家 （特殊情況經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意可

47、指定一家）具有相應(yīng)施工資質(zhì)的分包商，實(shí)行競爭報(bào)價(jià)，項(xiàng)目合約部門填寫分承包報(bào)價(jià)情況一覽表，對分包報(bào)價(jià)進(jìn)行初步審 核，落實(shí)施工隊(duì)伍，與分包施工隊(duì)伍初步洽談合同，填寫工程分包項(xiàng)目建議書，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目合約部門草擬分包合同，交分包施工單位簽字蓋章后交項(xiàng)目經(jīng)理簽字，再由分包單位辦理相應(yīng)附件。履行合同，項(xiàng)目實(shí)施管理與監(jiān)控，全面負(fù)責(zé)分包工程的安全、進(jìn)度、質(zhì)量、文明施工、技經(jīng)以及臨建、 生活、治安保衛(wèi)等管理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)分包用材料、設(shè)備的審核和管理，及時(shí)做好分包工程量的驗(yàn)收、審核、 簽證工作。中間付進(jìn)度款，由施工單位填寫工程量簽證單（中間付款 ） ，項(xiàng)目工程部門核定，分包單位根據(jù)合同規(guī)定編報(bào)當(dāng)期完成費(fèi)用，

48、項(xiàng)目合約部門審核其費(fèi)用后依據(jù)合同規(guī)定填報(bào) 外發(fā)包項(xiàng)目當(dāng)月 （階段）付款核準(zhǔn)單 ， 報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意簽發(fā)后付款。項(xiàng)目合約部門及時(shí)將經(jīng)核簽的工程量簽證單（中間付款 ）、經(jīng)審核的分包單位當(dāng)期完成費(fèi)用和簽證完備的外發(fā)包項(xiàng)目當(dāng)月（階段 ）付款核準(zhǔn)單報(bào)財(cái)務(wù)備案，月底編制外發(fā)包項(xiàng)目月度情況匯總表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和公司。分包項(xiàng)目施工驗(yàn)收完畢，施工單位向項(xiàng)目填報(bào)工程量簽證單（結(jié)算 ）、結(jié)算征詢意見單、結(jié)算會(huì)簽單，并編制結(jié)算書 （同時(shí)報(bào)送電子版 ）。項(xiàng)目專業(yè)及工程部門審核并批復(fù)工程量簽證單（結(jié)算 ），項(xiàng)目各部門簽發(fā)結(jié)算征詢意見單、結(jié)算會(huì)簽單，項(xiàng)目合約部門初審分包單位編制的結(jié)算。根據(jù)審批并審計(jì)完畢的結(jié)算，分包單位出具全額的

49、發(fā)票并處理完稅收事項(xiàng)，項(xiàng)目合約部門根據(jù)合同規(guī)定 及工程最終交付甲方的日期出具外發(fā)包項(xiàng)目質(zhì)量保證金取款憑證。質(zhì)保期滿，分包單位憑外發(fā)包項(xiàng) 目質(zhì)量保證金取款憑證，經(jīng)確認(rèn)完成質(zhì)保期內(nèi)各項(xiàng)義務(wù)或承擔(dān)了相應(yīng)費(fèi)用后，辦理質(zhì)保金付款手續(xù)，財(cái) 務(wù)部付清余款。項(xiàng)目應(yīng)建立分包合同臺(tái)賬，分包付款臺(tái)賬，隨時(shí)接受公司經(jīng)營計(jì)劃部的檢查、監(jiān)督，工程完工 后報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃部。分包工程全部完成，項(xiàng)目應(yīng)對分包單位進(jìn)行業(yè)績考核，并填寫年度供方業(yè)績評定表。流程圖1）分包資質(zhì)管理流程（見附頁） 2）分包管理流程（見附頁）附表目錄月（季、年）目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃建筑工程任務(wù)完成情況月報(bào)實(shí)物工程量完成情況簽證匯總表產(chǎn)值臺(tái)帳(5)工程大事記年度供方

50、業(yè)績評定表供方資格評審會(huì)簽單(8)合格分包商名錄(9)工程項(xiàng)目（自行/分包戊y分表(10)分包項(xiàng)目申請表(11)分承包報(bào)價(jià)情況一覽表(12)工程分包項(xiàng)目建議書(13)工程量簽證單(14)外發(fā)包項(xiàng)目當(dāng)月（階段）付款核準(zhǔn)單(15)結(jié)算征詢意見單(16)結(jié)算會(huì)簽單(17)外發(fā)包項(xiàng)目質(zhì)量保證金取款憑證(18)分包合同臺(tái)賬(19)分包付款臺(tái)賬(20)外發(fā)包項(xiàng)目月度情況匯總表分包資質(zhì)管理流程（見總分包管理方案）10、項(xiàng)目項(xiàng)目：對上年度分包單位進(jìn)行“供方業(yè)績評定，填報(bào)年度項(xiàng)目資質(zhì)評審小組：對原有分包單位進(jìn)行資質(zhì)復(fù)驗(yàn)合約/預(yù)算項(xiàng)目考核表-合約序 號考核內(nèi)容要求扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注自報(bào)考核1目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃表月底前二天報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理未按時(shí)編報(bào)：扣 5分未編報(bào)：扣10分2建筑工程任務(wù)完成情況月報(bào)月底前二天報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理未按時(shí)編報(bào)：扣 5分未編