供應(yīng)商管理及采購管理程序

1、四川恒基世通能源技術(shù)有限公司采購管理制度1、目的：確保采購品質(zhì)，提高采購效率和控制采購成本，以滿足生產(chǎn)客戶需求。2、范圍：適用于提供本廠所需材料、物料及加工的外協(xié)廠商。3、定義：直接生產(chǎn)物料：A 類：直接用在產(chǎn)品上且構(gòu)成產(chǎn)品的一部分，包括包裝材料。一般輔助用品 : B類：辦公用品 , 勞保用品等非生產(chǎn)輔料。4、職責(zé)：4.1總經(jīng)理： 1.負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 2.1000 元以上的申購單的批準(zhǔn) .4.2部門經(jīng)理：1. 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物料申購計劃。2. 負(fù)責(zé)部門物料申購單的批準(zhǔn) .4.3采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商以及外協(xié)廠的開發(fā)管理及單價的認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)物料采購、交貨期及品質(zhì)異常事務(wù)的跟催處理工作。4.4

2、品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物料之檢驗。4.5 倉庫：負(fù)責(zé)直接生產(chǎn)物料及委外加工物料數(shù)量的外發(fā)與驗收（設(shè)備由技術(shù)部負(fù)責(zé)）。4.6 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)委外加工物料的申請及原材料、輔材的申購。5、工作流程：5.1 供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇和評估：供應(yīng)商（外協(xié)廠）由采購部組織開發(fā)，常用物料必須保證每種物料有兩家以上的供應(yīng)商。采購按照生產(chǎn)的實際需要，收集新供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料，填寫（供應(yīng)商基本資料表），經(jīng)比較符合需求，由采購部召集品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)部人員組成評估小組，對新供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評估。評估小組對供應(yīng)商進(jìn)行實地整體評估，評估結(jié)果錄入（供應(yīng)商評估表），結(jié)果分 A、B、 C 三個等級， A 級為優(yōu)選、 B 級為合

3、格、 C 級為不合格。采購部將合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評估結(jié)果報呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，收錄在（合格供應(yīng)商名錄）中備用。屬客戶指定的供應(yīng)商可直接收錄到（合格供應(yīng)商名錄）中。5.2 考核：5 2 1 考核供應(yīng)商名錄由采購部提出，考核頻率為每一年考核一次。5 2 2 考核由采購部、品質(zhì)部分別針對批次合格率（40 分）、配合度（ 20 分）、到貨及時率（ 40 分）、價格系數(shù)評分。批次合格率40 分配合度 20分到貨及時率 40 分價格系數(shù)得分 =批量合格率 X優(yōu) 18-20分準(zhǔn)時交貨批數(shù) / 總批便宜1.240良 15-18數(shù) X40一般1中 10-15貴0.9差 10 分以下很貴0.8精選文庫評估方式及計分

4、如下:計算公式 :總分 =( 品質(zhì)分 +服務(wù)分 +交期分 ) ×價格系數(shù) .采購部對于同一類供應(yīng)商, 以評估得分優(yōu)劣確定訂單數(shù)量的增加或減少。批次合格率：不良（批）率 =不良（批）數(shù) / 總進(jìn)貨（批）數(shù)×100評分 =（ 1- 批不良率）×405.2.6. 到貨及時率：（40 分）到貨及時率準(zhǔn)時到貨批數(shù)/ 應(yīng)進(jìn)貨總批數(shù)×100評分 =（ 1- 逾期批率）×40到貨及時率得分到貨及時率得分到貨及時率得分100%4085-89.9%2570-74.9%1095-99.9%3580-84.9%2060-69.9%590-94.9%3075-79.9%

5、1559.9% 以下0采購部、品質(zhì)部將依上述考核方法，分別于每月對各供應(yīng)商作品質(zhì)考核報告，算出得分及名次，對于品質(zhì)考核特別劣之供應(yīng)商，須提出供應(yīng)商改善對策要求，以督促做好供應(yīng)商的品質(zhì)改善及管理。并根據(jù)供應(yīng)商考核得分確定供應(yīng)商的等級，對應(yīng)關(guān)系如下：A：90-100分B： 80-89 分C： 70-79分D：60-69分E： 59 分以下A. 經(jīng)評定為 A、 B 級的為合格，B. 月評為 C 級以下者， 由采購部、 品質(zhì)部向供應(yīng)商提出改善， 半年內(nèi)考核若無法達(dá)到B 級（含）以上，則降級為 D級， D 級為必須整改供應(yīng)商，并降低采購量，一年內(nèi)考核若無法達(dá)到 C 級（含）以上，則為不合格。C. 月考核

6、成績評為E 級，經(jīng)品質(zhì)部輔導(dǎo)后并未依限期內(nèi)改善，將停止交易并由采購部提報總經(jīng)理。供應(yīng)商考核表 、供應(yīng)商調(diào)查評估表及合格供應(yīng)商名錄由采購部門保管。5.3 采購流程及委外加工要求直接生產(chǎn)物料1. 由生產(chǎn)部根椐安全庫存表 , 當(dāng)?shù)陀诎踩珟齑鏁r進(jìn)行申請用料 , 填寫請購單 , 由生產(chǎn)部部長審核 , 分管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn) , 采購部根椐請購單填寫采購單 , 由采購主管核準(zhǔn)后傳給合格的供應(yīng)商2.非安全庫存表上的物料 , 由采購部根椐生產(chǎn)通知單按實際用料進(jìn)行采購.3.當(dāng)工廠的工序或產(chǎn)能限制生產(chǎn), 需委外加工相關(guān)工序時 , 由生產(chǎn)部開具委外加工單 ,由采購部選擇合格的供應(yīng)商, 交由倉庫發(fā)貨.4. 供應(yīng)商根椐產(chǎn)

7、品要求 , 按相關(guān)要求進(jìn)行交貨時 , 由品質(zhì)部進(jìn)行檢查 , 并填寫送檢單 , 合格后由倉庫填寫進(jìn)倉單 , 送檢不合格者由品管填寫品質(zhì)異常報告, 由品質(zhì)主管 , 會同生產(chǎn)1-精選文庫部主管 , 采購部主管 , 技術(shù)部主管 , 結(jié)合實際情況采取進(jìn)一步處理.注 * 采購技術(shù)資料如規(guī)格要求、圖紙等需按規(guī)定審批后發(fā)送給供應(yīng)商；物料申報單在提交采購部前，所購物料需有編號并已輸入電腦系統(tǒng)；5.3.2除直接生產(chǎn)物料外所有物料（不包括機械設(shè)備）申部總采購購請購單門審 核倉查有無庫存經(jīng)核準(zhǔn)部者主庫理管下單倉庫檢驗 OK送貨核準(zhǔn)采購主管IQC供應(yīng)商不合格OK無需 報檢1選擇合格的供應(yīng)商、 議價定價；入庫2.采購?fù)ㄖ?/p>

8、送樣；3. 產(chǎn)生采購訂單注·物料申購單應(yīng)填清楚其名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求等，否則采購部有權(quán)駁回；·如果使用者驗收不合格，應(yīng)及時反饋采購員，由其聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。5 4 采購要求若需撤消申購物料或變更申購內(nèi)容，申購者應(yīng)及時通知采購部，采購部需確認(rèn)目前采購狀況，重新編制采購單，必要時附上相關(guān)資料，經(jīng)采購部核準(zhǔn)后，由采購員與供應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)變更事宜。各部門及車間對常用采購物料應(yīng)保持安全庫存并規(guī)定采購周期，知會相關(guān)部門。交期不能滿足申購者要求，及時通知申購者或相關(guān)人員，并回復(fù)確切的交貨時間。若采購物品規(guī)格與申購單不一致，應(yīng)事先征得申購者同意，采購部不得自行變更，同時要求申購者更改物料申請單。5.5緊急采購：金額不超出200 元，可先采購后補單，但需采購部認(rèn)可，并及時知會倉庫和檢驗人員。5.6 驗收所有采購物料，先由倉管根據(jù)采購訂單查單后方可驗收, 委外加工物料依委外加工管理規(guī)定要求執(zhí)行.6、罰則6.1如部門或車間未按規(guī)定保持安全庫存進(jìn)而導(dǎo)致物料短缺影響生產(chǎn)，部門或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和損失并視情節(jié)輕重給與警告、記過、開除等處分。6.