不合格產(chǎn)品處理制度

1、目錄一、目的1二、適用范圍1三、不合格品的原因分析1四、不合格品的記錄2五、部門職責2六、不合格品處置方法3七、不合格品的處理程序5八、不合格品的責任追究8一、目的保證不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未經(jīng)處理前不進入下道工序或交付使用。二、適用范圍質(zhì)量不符合標準要求的進料、半成品及成品，但不包括以下兩項 1、進料檢驗時判定的不合格輔料（應退貨或特采）2、進料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格輔料且責任屬進料供應商的（應退貨或更換合格品）三、不合格品的原因分析 不合格品產(chǎn)生的原因主要集中在產(chǎn)品設計、工序管理、原材料采購等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示：不合格品原因分析表原因類別原 因 分 析產(chǎn)品設計產(chǎn)品制造方法

2、不明確產(chǎn)品標準、圖樣、流程不清晰作廢標準的管理不力，造成生產(chǎn)中誤用機器與設備管理設備安裝與設計不當機器、設備長時間無校驗工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測設備精確度不夠設備加工能力不足機器、設備維修、保養(yǎng)不當材料與備品控制使用未經(jīng)檢驗的材料或備品錯誤地使用材料或備品材料或備品的質(zhì)量變異使用讓步接受的材料或備品使用替代材料，而事先無精確驗證的生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要的培訓對生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應對措施不完善沒有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標準的不準確或不完善其它溫度、濕度及其它環(huán)境條件對產(chǎn)品質(zhì)量的影響人員的質(zhì)量意識和能力四、不合格品的記錄對不合格品的記

3、錄是為了方便以后的質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改善提供原始資料。對不合格品的記錄應包括以下具體內(nèi)容：1、不合格品的類別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機臺、序號、責任人、數(shù)量及檢查判定人；2、不合格品的缺陷描述；3、相關(guān)部門和責任人對不合格品的評審結(jié)論；4、不合格品的處理意見和實施結(jié)果的詳細情況；5、針對不合格現(xiàn)象的糾正與預防措施及實施效果。五、部門職責1、安質(zhì)室對不合格品進行鑒定分析并對改進措施實施監(jiān)督，尤其加強成品梁出場檢驗；2、試驗室對試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行記錄并通知相關(guān)部門處理，防止其投入使用；3、技術(shù)室制定對不合格品的技術(shù)處理措施、補救措施；4、對已釀成的工程質(zhì)量事故的，根據(jù)事故大小情況報上

4、級主管部門并妥善處理。六、不合格品處置方法1、糾正:對發(fā)現(xiàn)不合格采取必要的措施使其達到一定的狀態(tài)。返工：質(zhì)量檢驗人員或質(zhì)量部門將批準返工的“不合格品通知單”交生產(chǎn)部門進行返工，使其達到正常的標準； 1.2返修：使不合格品能達到工程需求所進行的一定程度的再加工；降級：為使不合格品符合不同于原有的要求而對其等級的改變；放行：對進入一個過程的下一階段的許可；報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其采取的措施；讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；挑選使用：在抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品中，挑選出合格品。2、讓步接受：是指產(chǎn)品不合格，但其符合的項目和指標對產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性及產(chǎn)品正常使用

5、均無實質(zhì)性影響，也不會引起業(yè)主的申訴、索賠而準予使用和放行。3、物料退貨：被評審為退貨的不合格品，由物資部做退貨處理；試用：如物料為生產(chǎn)急需，其部分不重要項目的檢驗結(jié)果與標準規(guī)定的偏差較小時，可作“試用”處置。輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進貨檢驗單”上標識“試用”；挑選使用：被評審為挑選使用的物料，輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進貨檢驗單”上標識“挑選使用”；該物料在投入使用之前將其中無法使用的部分進行挑選并標示、隔離，其余物料復檢合格按合格品投入使用；降級使用：不能進行挑選但可以改變其用途的物料，可以降級使用或改作他用；經(jīng)評審降級使用或改作他用的物料，應隔離存放并做相應的標示與記錄。4、半成品返工：各生產(chǎn)

6、工序過程中所產(chǎn)生的不合格品，如能采取某種措施進行返工處置的須進行返工處置，返工后的產(chǎn)品由過程質(zhì)檢員進行檢驗，經(jīng)檢驗合格后才能進入下道工序；降級使用：不能進行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品，可以降級使用或改作他用；經(jīng)評審降級使用或改作他用的產(chǎn)品，應隔離存放并做相應的標示與記錄；挑選使用：可以挑選使用的不合格品應挑選，挑選出的產(chǎn)品經(jīng)過程質(zhì)檢員復檢合格后才能進入下道工序使用。5、成品讓步：經(jīng)評審決定讓步的產(chǎn)品，必須經(jīng)過出廠檢驗，凡未達到產(chǎn)品質(zhì)量要求要求，但不影響使用時,報質(zhì)量部經(jīng)理同意后，才能讓步放行。必要時應取得總經(jīng)理同意；不能讓步的不合格成品，視具體情況按返工、挑選使用、報廢等方式處置。6、不合格品無論被確定為何種處置方式