2020年ISO9002015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:01受審部門：管理層日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.1理解組織及具環(huán)境1.組織確定的外部和內(nèi)部因素是什么？提問YES4.2理解相美方的需求和期望1.相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息是否進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？提問YES5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理承諾通過哪些事實(shí)來(lái)證明？提問YES5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者是否確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解？提問、現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？提問YES7.1資源本公司的資源包括哪些？提問、現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7.

2、5.1總則1、本J環(huán)境管理體系文件包括哪些？提問YES9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程的目的的要求是什么？提問YES9.2內(nèi)部審核1.內(nèi)部審核控制的內(nèi)容后哪些？提問YES2.是否有內(nèi)雨計(jì)劃提問YES9.3管理評(píng)審公司要進(jìn)行管理評(píng)審嗎？為什么？它的評(píng)審時(shí)間是多長(zhǎng)時(shí)間一次？評(píng)審包括哪些內(nèi)容？查內(nèi)審計(jì)劃YES10持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意？提問、現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員:被審核負(fù)責(zé)人:核準(zhǔn):2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件控制1.是

3、否有義件總覽表查文件總覽表YES2.我們目前有四階文件，請(qǐng)問內(nèi)部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？提問YES3.你是否知道工廠文件編號(hào)的原則，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的章節(jié)號(hào)為多少？提問YES4.文件控制流程圖是怎樣的現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5.文件類型和狀態(tài)標(biāo)示保持清晰，易于識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6。文件保存是否建檔現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7.有否印章證明此文件受控現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.如果用義件更改時(shí)應(yīng)該怎樣處理查義件修改記錄YES9.文件修改有否記錄查義件修改記錄YES10.外來(lái)文件是否有控制，是否經(jīng)過相關(guān)人員審核查外來(lái)義件記錄YES11.圖紙?jiān)鯓庸芾憩F(xiàn)場(chǎng)檢查YES12.文件發(fā)放是否有記錄查義件發(fā)放回收記錄YES1.記錄標(biāo)識(shí)、

4、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)檢查YES2.質(zhì)量體系相關(guān)表單打無(wú)管制查質(zhì)量記錄總覽表YES3.記錄填寫是否按要求（真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確）現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4.有無(wú)規(guī)定記錄保存期限查質(zhì)量記錄總覽表YES5.后尢記錄清單查質(zhì)量記錄總覽表YESNO:02受審部門：行政部（文控）日期：2020/03/26審核員:被審核負(fù)責(zé)人:核準(zhǔn):2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.是否制定各崗位的入職要求查崗位入職要求YES2.是否從教育、培訓(xùn)、技能大考核員工？查考核記錄YES7.1.2人員7.2能力7.3意識(shí)1.新進(jìn)員工

5、有無(wú)培訓(xùn)，培訓(xùn)過程怎樣？查培訓(xùn)記錄YES2.對(duì)新進(jìn)員工有無(wú)技能作業(yè)培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄？查新員工技能培訓(xùn)記錄YES3.后無(wú)培訓(xùn)考核結(jié)果查考核記錄YES4.Q次培訓(xùn)/、合格是否應(yīng)予不錄用？提問YES5.企業(yè)是否重視培訓(xùn)?提問YES6.公司特崗人員是否有培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及上崗核準(zhǔn)查上崗證YES7.后尢系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃？查年度培訓(xùn)計(jì)劃YES8.培訓(xùn)計(jì)劃是否后實(shí)施？查培訓(xùn)記錄YES9.現(xiàn)職員，后尢培訓(xùn)？查培訓(xùn)記錄YES10.轉(zhuǎn)崗人員啟尢培訓(xùn)（培訓(xùn)記錄）？查培訓(xùn)記錄YES11.評(píng)審有無(wú)跟蹤及歸檔？查考核記錄YESNO:03受審部門：行政部（含人事）日期：2020/03/26審核員:被審核負(fù)責(zé)人:核準(zhǔn)202

6、0年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:04受審部門：生產(chǎn)部（維修）日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施1.設(shè)備管理有無(wú)流程圖,查設(shè)備控制程序YES2.設(shè)備有無(wú)編號(hào)登記（資料），有無(wú)設(shè)備登記一覽表,查設(shè)備一覽表YES3.設(shè)備驗(yàn)收時(shí)附件及說(shuō)明有無(wú)存檔,查設(shè)備檔案YES4.設(shè)備驗(yàn)收時(shí)功能測(cè)試有否記錄？查設(shè)備驗(yàn)收記錄YES5.設(shè)備上啟尢設(shè)備登記卡查設(shè)備卡YES6.設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7.設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？查設(shè)備定期保養(yǎng)記錄YES8.各指定人員有否對(duì)機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？查設(shè)備保養(yǎng)

7、卡YES9.設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，是否掛牌標(biāo)示？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES10.設(shè)備報(bào)廢有無(wú)按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無(wú)登記注冊(cè)？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES11.設(shè)備維修是否有記錄？查設(shè)備檔案YES12.生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員：被審核負(fù)責(zé)人：核準(zhǔn):2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境1.有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES2.有哪些重要環(huán)境？提問YES3.有無(wú)制作作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4.工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5.工作場(chǎng)所5S現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6

8、.工作場(chǎng)所有無(wú)安全標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.1運(yùn)行策劃和控制1.產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)提問YES2.有無(wú)工藝流程，哪些過程需要驗(yàn)證提問YES3.驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動(dòng)是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚提問、現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無(wú)策劃（有無(wú)流程）現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書現(xiàn)場(chǎng)檢查YES2.產(chǎn)品是否有指導(dǎo)書及控制文件現(xiàn)場(chǎng)檢查YES3.是否按規(guī)定使用和維護(hù)設(shè)備（日常保養(yǎng)卡）查設(shè)備保養(yǎng)卡YES4.有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？（有無(wú)驗(yàn)收，有無(wú)超過使用期）現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5.有無(wú)建立生產(chǎn)過程失控改善措施，怎樣應(yīng)付不

9、合格品的產(chǎn)出現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6.對(duì)工序更改有無(wú)經(jīng)過評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7.后無(wú)規(guī)定交付實(shí)施過程條件、方式，后無(wú)產(chǎn)品交付記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.怎樣保證重要工序是按質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，怎樣去重點(diǎn)控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YESNO:05受審部門：生產(chǎn)部日期：2020/03/26審核員:被審核負(fù)責(zé)人:核準(zhǔn):要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確度和精密度怎樣保證？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES2.設(shè)備設(shè)定后尢具體化、文字化查設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書YES3.對(duì)操作人員技能、資格有否培訓(xùn)，后無(wú)考核，是否合格勝任查相應(yīng)培訓(xùn)記錄YES4.有無(wú)證實(shí)設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求查設(shè)備保養(yǎng)記錄YES5.原材料、人員、

10、設(shè)備變更時(shí)是否對(duì)過程進(jìn)行再次確認(rèn)查特殊過程確認(rèn)記錄表YES6.生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1.是否采用適當(dāng)方法防止產(chǎn)品混淆、混用查相應(yīng)標(biāo)識(shí)YES2.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)任人查相應(yīng)標(biāo)識(shí)YES3.原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)怎樣進(jìn)行標(biāo)示查相應(yīng)標(biāo)識(shí)YES4.原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣標(biāo)示進(jìn)行查相應(yīng)標(biāo)識(shí)YES5.怎樣進(jìn)行追溯，追溯是否有效查相應(yīng)標(biāo)識(shí)YES8.7不合格輸出的控制1.有無(wú)不合格品控制程序查不合格品控制程序文件YES2.首檢不合格品如何控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES3.生產(chǎn)當(dāng)中的不合格如何控制提問YES8.5.4防護(hù)1.是否有對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行核

11、算查領(lǐng)料單YES2.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求，危險(xiǎn)品是否有標(biāo)示現(xiàn)場(chǎng)物料的擺放是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)1.公司顧客財(cái)產(chǎn)后哪些？有否進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)？查顧客財(cái)產(chǎn)記錄表YES2.模具使用、保管有否落實(shí)？查模具進(jìn)出記錄表YES受審部門：生產(chǎn)部被審核負(fù)責(zé)人:審核員:核準(zhǔn):06日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有美的要求的確定1.顧客要求是否確定和充分理解（性能、可靠性、樣品、交付量、交付期等）提問YES2.用途必要要求有哪些提問YES3.產(chǎn)品法律、法規(guī)要求是否清

12、楚提問YES4.附加要求是否形成文件現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審1.顧客要求的形式（口頭、合同）如何接受、確定、提問YES2.常規(guī)、非常規(guī)產(chǎn)品如何界定、如何評(píng)審、方式是否有效提問YES3.顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)是否進(jìn)行重新評(píng)審，企業(yè)更改產(chǎn)品時(shí)是否得到客戶認(rèn)可？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4.廣品要求更改時(shí)，是否后確定義更過程、更改文件及傳遞，對(duì)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品是否給顧客妥善解決現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.2.1顧客溝通1.在什么時(shí)候與顧客進(jìn)行溝通提問YES2.與顧客溝通一些什么提問YES3.怎樣與顧客溝通提問YES9.1.2顧客滿意1.有哪些獲得顧客滿意信息渠道？提問YES2.在顧客不滿意問題點(diǎn)和關(guān)

13、鍵因素上是否設(shè)置測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)，并確定其方法？提問YES受審部門：業(yè)務(wù)部被審核負(fù)責(zé)人:審核員:核準(zhǔn):07日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NONQ08日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注9.1.2顧客滿意3.有無(wú)顧客滿意度倜查的記錄查顧客滿意度調(diào)查報(bào)告YES4.后尢顧客投訴的記錄查顧客投訴記錄YES5.是否對(duì)顧客投訴重點(diǎn)有跟蹤改善、糾止預(yù)防措施？查投訴處理記錄YES6.對(duì)顧客滿忌度未送標(biāo)是否要求查顧客滿意總結(jié)報(bào)告YES受審部門：業(yè)務(wù)部審核員：被審核負(fù)責(zé)人：

14、核準(zhǔn):2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:09受審部門：采購(gòu)部日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1.簡(jiǎn)述采購(gòu)流程（原材料）提問YES2.有否對(duì)同類型供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、有無(wú)評(píng)定及選擇標(biāo)準(zhǔn)查供應(yīng)商管理程序文件YES3.有無(wú)合格供應(yīng)商名單并經(jīng)批準(zhǔn)查合格供應(yīng)*覽表YES4.根據(jù)什么來(lái)核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況？查供應(yīng)冏考核表YES5.怎樣才算一份有效采購(gòu)單查采購(gòu)單YES6.簡(jiǎn)述退貨流程？提問YES7.當(dāng)交期交量變理時(shí)怎樣處理？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行級(jí)、刪減，是怎樣做，做得怎樣查供應(yīng)冏考核表YES9.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，目前公司合格供應(yīng)商是怎樣確定的？查供應(yīng)商倜查表YES10.是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證查進(jìn)料檢驗(yàn)記錄YES11.驗(yàn)證不合格時(shí)怎么處理查品質(zhì)異常處理記錄YES審核員:被審核負(fù)責(zé)人:核準(zhǔn):10日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/