195.商業(yè)計(jì)劃書(shū)和可行性報(bào)告娛樂(lè)旅游服務(wù)可行性報(bào)告擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線可行性報(bào)告

1、擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線 初 步可行性報(bào)告xx縣民族樂(lè)器有限公司 二OO三年五月目 錄一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn)二、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè)三、工藝流程四、廠區(qū)平面圖五、投資概算及資金來(lái)源六、經(jīng)濟(jì)效益分析七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策八、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位：xx縣民族樂(lè)器有限公司項(xiàng)目法人：張仕先合作方式：合資、合作項(xiàng)目聯(lián)系人：張仕先聯(lián)系電話：07933203436手 機(jī) 真：07933203436郵 編：335100一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱(chēng)：擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線xx縣民族樂(lè)器有限公司創(chuàng)辦于1973年，是江西省唯一專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)民族樂(lè)器廠家，1997年被國(guó)家民委列為全國(guó)民族用品定點(diǎn)企業(yè)，地處x

2、x縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬(wàn)平方米，生產(chǎn)廠房5000平方米，以及配套的民族樂(lè)器生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)固定資產(chǎn)1430萬(wàn)元，現(xiàn)有職工80余人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員50人，樂(lè)器技師10人，年產(chǎn)值1000萬(wàn)元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達(dá)4000萬(wàn)元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類(lèi)三百多個(gè)品種的民族樂(lè)器產(chǎn)品和樂(lè)器配件。拉弦樂(lè)器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越.1.劇胡、高胡等。彈撥樂(lè)器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂(lè)器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂(lè)器有：?jiǎn)顓?、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細(xì)，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎(jiǎng)，1980年紫竹京胡榮獲江

3、西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書(shū)，1985年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書(shū)，二胡、堂鼓、琵琶參加建國(guó)五十周年少數(shù)民族博覽會(huì)獲金獎(jiǎng)，國(guó)務(wù)委員、國(guó)家民委主任司馬義艾買(mǎi)提親筆為企業(yè)題詞：“絲竹融今古，鼓樂(lè)動(dòng)山川”。2、建設(shè)地點(diǎn)：江西省上饒市xx縣民族樂(lè)器有限公司。二、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè)本企業(yè)生產(chǎn)的“江月”牌產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各藝術(shù)團(tuán)體、音樂(lè)工作者、學(xué)生、業(yè)余音樂(lè)愛(ài)好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動(dòng)、寺廟等，是大眾喜愛(ài)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)大江南北，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂(lè)的消費(fèi)支出不斷增加，特別是國(guó)家推行素質(zhì)教育，對(duì)學(xué)生音樂(lè)素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風(fēng)，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂(lè)器市

4、場(chǎng)需求也會(huì)隨之迅速增長(zhǎng)，潛藏著無(wú)限商機(jī)，從實(shí)地考察看，從事民族樂(lè)器專(zhuān)業(yè)制作廠家，本省范圍內(nèi)以及附近幾個(gè)省僅有xx民族樂(lè)器有限公司一家，企業(yè)近年來(lái)生產(chǎn)銷(xiāo)售均以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷(xiāo).2.售網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)需求越來(lái)越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場(chǎng)暢銷(xiāo)產(chǎn)品，民族樂(lè)器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢(shì)必喪失大好機(jī)遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的精神文化生活的需要，迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。三、工藝流程1、拉弦樂(lè)器流程胡筒：下料方板鋸線銑

5、內(nèi)檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內(nèi)檔裝花板拉花板砂花板胡筒精砂鉆眼繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。桿子：下料車(chē)削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。軫子：下料車(chē)削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。四部件選裝產(chǎn)品入庫(kù)。2、彈撥樂(lè)器工藝流程：選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝.3.檔子拼面板刨面板裝面板精刨部件。選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復(fù)手定音產(chǎn)品入庫(kù)。3、鼓類(lèi)工藝流程：下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車(chē)鼓腔抓鼓皮油漆包裝。4、笛、簫工藝流程：下料熏烤劃孔刮皮粗細(xì)砂精修扎線油漆

6、產(chǎn)品入庫(kù)。四、廠區(qū)平面圖生產(chǎn)車(chē)間大樓綠化帶廠 區(qū) 大 道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚沙窩大街空 地.4.食堂自行車(chē)棚綠化大門(mén)門(mén)衛(wèi)下腳料棚電房材料棚產(chǎn)品陳列室五、投資概算及資金來(lái)源建設(shè)年產(chǎn)值3600萬(wàn)元的樂(lè)器生產(chǎn)線，需投資總額2680萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1480萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資1200萬(wàn)元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1430萬(wàn)元土地14315.67m2，估價(jià)1113萬(wàn)元，廠房建筑面積約5000m2，價(jià)244萬(wàn)元（見(jiàn)廠區(qū)平面圖），設(shè)備88臺(tái)，價(jià)23萬(wàn)元（見(jiàn)設(shè)備清單），流動(dòng)資產(chǎn)（存貨）250萬(wàn)元，合計(jì)總資產(chǎn)1680萬(wàn)元，投資方以貨幣資金出資1000萬(wàn)元。1、建設(shè)投資估算廠地、設(shè)備現(xiàn)有，廠房已有約5000m2，

7、僅一流的主體生產(chǎn)車(chē)間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2400元m225萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)1000m2250元m225萬(wàn)元，合計(jì)建設(shè)投資50萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金估.5.算按照流動(dòng)資金，周轉(zhuǎn)情況，估計(jì)每年周轉(zhuǎn)3次，年產(chǎn)值3600萬(wàn)元，需流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。3、資金來(lái)源公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資1680萬(wàn)元，投資方以貨幣資金出資1000萬(wàn)元。六、經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)分析 項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入總額3600萬(wàn)元。 以銷(xiāo)定產(chǎn)，按產(chǎn)銷(xiāo)率100計(jì)算。 產(chǎn)品單價(jià)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。2、成本費(fèi)用分析金額單位：萬(wàn)元3、投資利潤(rùn)率，投資回報(bào)率，投資回收期。銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)銷(xiāo)售收入100 7203600100

8、20銷(xiāo)售利稅率（銷(xiāo)售利潤(rùn)稅金）銷(xiāo)售收入100.6.序號(hào)成本費(fèi)用變動(dòng)成本固定成本合計(jì)占成本總比1原輔助材造費(fèi)接生產(chǎn)人員工資504504144銷(xiāo)售費(fèi)用21621665稅金25225276管理費(fèi)用14414447財(cái)務(wù)費(fèi)用1441444小計(jì)24843962880808利 潤(rùn)42020合計(jì)3600100 （720252）360010027投資利潤(rùn)率利潤(rùn)總投資額100 720268010026.87 投資回報(bào)率稅后利潤(rùn)總投資額100 720（133）268010018 投資回收期總投資額現(xiàn)金凈流量 26807206740）5.13年盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)）

9、100 10035.48在其他條件不變的情況下,年銷(xiāo)售收入（360035.48）只要達(dá)到1277.28萬(wàn)元，該項(xiàng)目即可保本。七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策1、該廠“江月”牌民族樂(lè)器產(chǎn)品多年的市場(chǎng)銷(xiāo)售已形設(shè) 備 清 單.7.設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額水電設(shè)備套1183739.08電腦設(shè)備套19568.08水井口1181330.00電鉿臺(tái)42128.00拉花鋸臺(tái)23130.00電焊機(jī)臺(tái)1800.00切割機(jī)臺(tái)1800.00刨光機(jī)臺(tái)64104.00打眼機(jī)臺(tái)11200.00木工羅機(jī)臺(tái)13959.00大型打眼機(jī)臺(tái)13600.00臺(tái)式砂輪機(jī)臺(tái)11393.00砂輪機(jī)臺(tái)31260.00砂皮機(jī)臺(tái)48000.00成品牌，市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已初步形成，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率也逐年提高。2、技術(shù)力量雄厚，有30多年的樂(lè)器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有一支專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。3、該廠地處xx縣城，水陸交通方便，特別是2003年底，昌峽公路建成通車(chē)，至省城南昌只有70公里。4、當(dāng)?shù)卦铣渥?，主要原?0可就地取材，且材料綜合利用率可達(dá)90以上，價(jià)格低廉、少量原材料如紅木、蟒皮、馬尾等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極易購(gòu)得。5、