綜合管理部年終總結

1、管理部Annual1精選版課件ppt內(nèi)容摘要2015年人事工作總結2015年行政工作總結2016年工作展望1. 人力資源基礎信息分析2. 薪酬占產(chǎn)值比3. 招聘進度達成分析4. 培訓達成分析5. 績效達成情況6. 工傷情況7. 非常規(guī)重點工作完成情況1. 管理費用走勢及各費用占比2. 管理費用占銷售額比例3. 部分費用分析4. 伙管會工作情況5. 制度通知實施情況6. 員工抱怨7. 資產(chǎn)變動8. 非常規(guī)重點工作完成情況2精選版課件ppt人力資源狀況2015年人員結構分析(月均)3精選版課件ppt人力資源狀況2015年學歷結構分析（月均）4精選版課件ppt人力資源狀況2015年工齡結構分析（月均

2、）5精選版課件ppt人力資源狀況2015年年齡結構分析（月均）6精選版課件ppt人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）7精選版課件ppt人力資源狀況全年薪酬占銷售額比對比8精選版課件ppt人力資源狀況2015年招聘進度達成分析1、2015年，總需求人數(shù)為1243人，總招聘人數(shù)為1121人，完成率為90%；2、其中自主招聘的520人，內(nèi)部推薦293人，中介推薦308人。9精選版課件ppt人力資源狀況2015年流失率分析2015年彩晶、鈑金流失率目標為13%，模具流失率目標為5%，鈑金實際流失率超出目標值，達15%。10精選版課件ppt人力資源狀況2015年流失率分析2015年彩晶直接人員流失

3、率11%、鈑金直接人員流失率13%，模具流失率目標為4%。11精選版課件ppt人力資源狀況2015年流失原因分析2015年自動離職占比最大，為29%12精選版課件ppt人力資源狀況2015彩晶事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比32%，鈑薪酬福利原因占比25%，班組管理及工作環(huán)境占比為20%。13精選版課件ppt人力資源狀況2015鈑金事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比30%，鈑薪酬福利原因占比26%，班組管理及工作環(huán)境占比為22%。14精選版課件ppt人力資源狀況2015模具事業(yè)部流失原因分析2015年彩晶自離占比6%，鈑薪酬福利原因占比36%，個人職業(yè)發(fā)展原因占比19%。15精選

4、版課件ppt人力資源狀況2015年招聘費用分析2015年度招聘費用部門費用（單位：萬元）彩晶事業(yè)部18.15 鈑金事業(yè)部14.06 模具事業(yè)部0.49 銷售部3.29 合計35.99 2015年招聘費用共計35.99萬元，其中占比最大的是彩晶事業(yè)部為18.15萬元，占比51%；鈑金事業(yè)部14.16萬元，占比39%。16精選版課件ppt14年、15年工資總和綜合對比 2014年平均人數(shù)為840人，薪酬總額為3787.19萬元，2015年平均人數(shù)為896人， 薪酬總額為3895.63萬元，工資漲幅為3%。17精選版課件ppt工資與銷售額占比分析15年薪酬占銷售額比除1月份、4月、12月份 ，大部分

5、月份均較14年有所下降，整體效率呈上升趨勢。18精選版課件ppt工資與銷售額占比分析 彩晶事業(yè)部平均占比為11%，鈑金事業(yè)部平均占比為6%，模具事業(yè)部占比最高，達85%。模具事業(yè)七月份達到388%，主要原因為7月份為模具銷售淡季，人工成本未相應降低，同時當月銷售額部分未在當月入賬。19精選版課件ppt工傷分析 2015年，共發(fā)生28起工傷，其中5000以內(nèi)的有21起，10000以上有7起。鈑金事業(yè)部整體占比最高，達54%。20精選版課件ppt勞動爭議分析序號部門賠償金額（萬元）占比1綜合管理部0.62 3.54%21.01 5.79%31.15 6.58%4模具事業(yè)部1.66 9.50%51.

6、43 8.21%60.70 4.00%75.43 31.11%83.50 20.05%91.79 10.26%10鈑金事業(yè)部0.17 0.96%合計17.45 2015年勞動爭議分析 2015年勞動爭議共10起，其中鈑金事業(yè)部1起，綜合管理部3起（其中有兩起是崗位外包，優(yōu)化人員，產(chǎn)生經(jīng)濟賠償金），模具事業(yè)部6起，占比較高，主要為人員不服從管理或不勝任而引起的調(diào)崗、辭退等。21精選版課件ppt2015年度各部門績效平均分績效實施過程中的問題 績效考核的真實性止于副經(jīng)理級以下，基層員工的指標考核浮于表面， 沒有真正有效的落實，請部門長從根本上重視績效考核，也將此作為一個有效的管理工具； 數(shù)據(jù)提交不

7、及時，集中在財務部和總經(jīng)辦； 績效考核的指標制定不合理，特別是銷售額、利潤 ，從16年1月份起， 嚴格按照年初的分解目標進行考核； 考核僅限于收集數(shù)據(jù)，對于績效不達標的情況，并未制定相應的對策， 和整改方案。22精選版課件ppt重點工作回顧人力資源夯實基礎，對各部門組織架構、崗位說明書進行了梳理，明確部門職責和崗位職責；對薪資結構進行了優(yōu)化，梳理了各崗位基本工資、加班工資和績效工資，一定程度規(guī)避勞動風險；新員工入職培訓體系的建立和規(guī)范（三個月內(nèi)試用期進行公司、部門層面培訓）；建立工人特殊崗位技能培訓體系，實行“持證上崗”；組織推行全員績效管理制度；組織開展了系列企業(yè)文化活動，豐富員工生活；重大

8、工傷、勞動爭議的處理；重新擬定了銷售人員的提成方案。23精選版課件ppt內(nèi)容摘要三、重點項目回顧二、各項收入?yún)R總1、年度管理費用匯總2、公司用水對比明細3、公司用電對比明細4、公司固定電話費用對比明細5、公司純凈水費用對比明細6、公司快遞費對比明細7、公司外租車費用對比明細8、公司辦公用品費用對比明細一、各項管理費用同期對比24精選版課件ppt內(nèi)容摘要三、重點項目回顧二、各項收入?yún)R總1、年度管理費用匯總2、公司用水對比明細3、公司用電對比明細4、公司外租車費用對比明細5、公司辦公用品費用對比明細一、各項管理費用同期對比25精選版課件ppt年度管理費用走勢及各費用占比序號費用名稱費用（萬元）1月

9、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計1水費2.28 2.53 1.42 3.04 3.30 5.27 6.29 5.88 5.68 4.56 4.35 4.0448.64 2電費86.64 99.00 64.38 121.29 112.03 124.83 115.18 134.72 126.82 92.38 122.99 108.981309.23 3固定電話/網(wǎng)費0.88 0.80 0.93 0.95 0.95 0.84 0.87 0.88 0.86 0.79 0.86 0.8810.51 4伙食費16.37 9.23 18.86 25.34 23.38 20.69 20.

10、42 21.82 20.75 18.37 20.81 20.6236.65 5純凈水費0.49 0.30 0.57 0.68 0.58 0.57 0.72 0.71 0.63 0.56 0.63 0.667.11 6快遞費0.94 0.27 0.53 0.50 0.27 0.40 0.35 0.48 0.33 0.40 0.47 0.465.41 7油卡充值1.70 1.40 2.10 1.10 1.50 1.50 1.80 1.80 2.10 0.30 1.64 016.94 8保安服務費3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.

11、52 3.5243.84 9垃圾代運費0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.403.60 10物業(yè)管理費0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.7015.29 11房租（車業(yè)）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.02 2.02 2.028.08 合 計113.13 117.38 92.63 157.31 147.95 159.73 151.25 171.91 164.79 124.97 1

12、59.37 142.261703.68 26精選版課件ppt管理費用占產(chǎn)值比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)值(萬元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理費用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90

13、%7.83%5.70%27精選版課件ppt年度用水同期對比單位：萬元說明：15年6月-12月較14年同期用水費用大幅上升，但15年6月-12月較14年同期產(chǎn)值相當，故各部門除加強內(nèi)部節(jié)水管控外，需安排工務人員定期對車間內(nèi)水管進行排查，及時排除水管破損的隱患。年份費用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2014費用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.734.9占產(chǎn)值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%2015費用2.282.531.423.0

14、43.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占產(chǎn)值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%28精選版課件ppt年度用電同期對比單位：萬元說明：15年8月-12月較14年同期用電費用大幅上升，各部門需加強用電管理；對于長期不用的設備進行斷電處理；工務定期進行設備漏電檢查。年份費用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2014費用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占產(chǎn)值比4.

15、38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2015費用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占產(chǎn)值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%5.01%29精選版課件ppt年度外租車同期對比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計20140.6 0.9 1.6 1.2 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2

16、0.5 1.1 1.1 12.720150.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4單位：萬元說明：1、15年減少1輛外租車，現(xiàn)有外租車進行調(diào)價，降價0.2元/KM； 2、各部門需加強用車計劃，按照規(guī)定進行用車需求的提出。30精選版課件ppt年度辦公用品同期對比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計20141.3 1.0 1.5 1.1 1.3 1.6 2.5 1.0 1.9 1.1 1.3 3.8 19.420151.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6單位：萬元說明：1、制定辦公用品管理制度

17、，嚴格管控辦公用品采購和使用后，15年整體費用比14年下降19.6%。 2、12月費用較高的原因為制作了年度筆記本/掛歷。31精選版課件ppt各項收入?yún)R總廢料管控：1、各部門進行嚴格的廢料分類，及時進行廢料回收和收集；2、規(guī)范廢料售賣流程，力求廢料售賣收入最大化。32精選版課件ppt重點工作回顧一、制度建設方面二、資產(chǎn)管理方面三、行政管理方面四、后勤管理方面 7項行政制度修訂完成 各部門制度培訓及稽核模式建立 資產(chǎn)管理制度完善 列管基礎檔案建立完成 行政工作內(nèi)容標準化完成 門面房出租/辦公勞保用品標準訂立 新廠房租賃及相關基礎建設完成 新宿舍搬遷 食堂、物業(yè)外包/伙管會成立并正常運作五、安全管

18、理方面（詳情如下頁）33精選版課件ppt1.通過開展各類專項安全行動，2015年工傷事故發(fā)生率較之2014年下降36%，全年共計發(fā)生工傷28起。工傷保險理賠及時率100%。2.15年5月份，我司通過職業(yè)危害現(xiàn)狀評價評審，積極配合政府監(jiān)管工作，開展各項安全工作。3.系統(tǒng)的完善各類管理制度及管理方案以及開展應急演練、安全生產(chǎn)月、急救培訓、消防演習、叉車安全培訓等，有效的提高了員工的安全意識和技能。36%下降重點工作回顧34精選版課件ppt2016年工作展望（行政）一、制度完善和執(zhí)行方面二、資產(chǎn)管理方面三、 6S管理方面四、第三方后勤外包方面 進一步對制度進行全面梳理，完善化、科學化 加強制度培訓及執(zhí)行情況 資產(chǎn)管理制度進一步完善改變資產(chǎn)管理的盤點方式，減少工作量 進一步加強6S管理的力度 提升廠區(qū)的整體形象 對食堂重新招標，提高食堂的競爭性，提高質量部 進一步對保潔、保安加強監(jiān)管，提高人員素質和服務水平五、快遞、車輛管理方面 對寄發(fā)快遞的合理性、時效性進行論證。 對快遞進行招標，降低成本 制度上完善，對車輛的使用進一步監(jiān)管，以最大程度降低成本35精選版課件ppt2016年工作展望（行政）六、公司計算機網(wǎng)絡維護方面七、二期報建工作八、 外聯(lián)工作方面九、安全管理方面 進一步提升服務意識 加強固定資產(chǎn)的管理 按照推進計劃表，作為專項工作開展 確保取得房