數(shù)據(jù)控制卡績效考核用

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word第四章：數(shù)據(jù)(shj)控制卡只憑感覺下結(jié)論、作決策，是很多企業(yè)管理人員的通病。所以我們推出了專門改變這種習慣(xgun)的控制法，叫“數(shù)據(jù)流動法，對應(duyng)推出“數(shù)據(jù)(shj)控制卡，讓企業(yè)養(yǎng)成憑數(shù)據(jù)(shj)做管理的習慣。表單循環(huán)流動，業(yè)績自然受控。表單中的原始數(shù)據(jù)經(jīng)過統(tǒng)計來考核，就形成了管理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)當中所隱含的信息和價值就被充分挖掘出來了。所以，要懂得把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，如果不懂得把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)就浪費了。表單一定要形成一個閉環(huán)，從哪趕里出發(fā)一定要回到哪里去，

2、否那么，這個表單就沒有用。一個閉環(huán)其實就是一個自動調(diào)節(jié)回路，它有很強的自我調(diào)節(jié)功能。你的企業(yè)管理為什么那么差？就是因為你這樣的自動調(diào)節(jié)回路太少，很多崗位和事情都沒有形成自動調(diào)節(jié)回路，當然就要靠領導拼命地拉著了。管理最終是靠這樣的控制回路不斷的自我調(diào)節(jié)，最后形成一個合理的狀態(tài)。我們很多企業(yè)推出了“數(shù)據(jù)控制卡這種管理工具，起到了非常好的效果?！皵?shù)據(jù)控制卡將每一個“考核數(shù)據(jù)或“核算數(shù)據(jù)來自原始表單，這些原始表單需要經(jīng)過怎樣的統(tǒng)計處理，由誰傳遞給誰，最后怎樣交到負責考核的人事部門手中或者負責核算的財務部門手中，都作了詳細的描述，然后簡單明了地畫在一張小卡上。大家從這一張小卡片上，一目了然地知道了數(shù)據(jù)怎

3、么提供，怎樣傳遞、怎樣紋計。這對考核和核算起到了很好的作用。1【客戶訂單準交率】數(shù)據(jù)控制卡一三【制程品異常處理及時率】數(shù)據(jù)控制卡】25【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡37【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡49【外購模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡2【客戶訂單準交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書14【制程品異常處理及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書26【成品檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書38【樣品合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書50【外購模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書3【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡一五【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)控制卡27【成品檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡39【技術資料準確率】數(shù)據(jù)控制卡51【內(nèi)制模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡4【客戶訂單

4、變更率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書16【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書28【成品檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書40【技術資料準確率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書52【內(nèi)制模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書5【物料采購準交率】數(shù)據(jù)控制卡17【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡】29【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡41【工程變更及時率】數(shù)據(jù)控制卡53【外購模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡6【物料采購準交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書一八【來料檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書30【出貨檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書42【工程變更及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書54【外購模具維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書7【倉庫備料及時率】數(shù)據(jù)控制卡1

5、9【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡】31【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡43【內(nèi)制模具準時達成率】數(shù)據(jù)控制卡55【設備維修及時合格率】數(shù)據(jù)控制卡8【倉庫備料及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書20【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書32【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書44【內(nèi)制模具準時達成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書56【設備維修及時合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書9【倉庫賬務卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡21【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)控制卡33【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡45【外購模具準時達成率】數(shù)據(jù)控制卡57【量測儀器維修合格及時率】數(shù)據(jù)控制卡10【倉庫賬務卡相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書22【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書34【客戶退貨率

6、】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書46【外購模具準時達成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書58【量測儀器維修合格及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書11【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡23【制程檢驗合格率】數(shù)據(jù)控制卡35【樣品準時達成率】數(shù)據(jù)控制卡47【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡12【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書24【制程檢驗合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書36【樣品準時達成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書48【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書【客戶(k h)訂單準交率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標客戶訂單準交率指標用途考核部經(jīng)理、方案員、物控員考核部門銷售部被考核部門部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時進入庫單數(shù)/當月方案入庫單數(shù)*100%方案員生產(chǎn)

7、組長倉管員生產(chǎn)通知單成品入庫單成品入庫單生產(chǎn)主方案 業(yè)務員客戶訂單準交率部客戶訂單成品出入庫明細表部門績效考核統(tǒng)計表客戶訂單準交率統(tǒng)計表績效考核專員銷售部經(jīng)理【客戶訂單(dn dn)準交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標客戶訂單準交率指標用途考核部經(jīng)理、方案員、物控員考核部門銷售部被考核部門部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時進入庫單數(shù)/當月方案入庫單數(shù)*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1部方案員根據(jù)?生產(chǎn)主方案?、?物料清單?、?客戶訂單?，產(chǎn)依據(jù)物料到位情況制作?生產(chǎn)通知單?，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。方案員?生產(chǎn)通知單?生產(chǎn)主方案?生產(chǎn)方案作業(yè)流程?2產(chǎn)品生產(chǎn)完成，生產(chǎn)組長填

8、寫?產(chǎn)品入庫單?，并將成品交品種管部檢驗。成品檢驗合格后，成品品管員在?成品入庫單?上簽字確認；生產(chǎn)組長將簽字確認的?成品入庫單?連同成品，交倉庫辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)組長?成品入庫單?成品入庫作業(yè)流程?3倉管員與生產(chǎn)組長辦理成品入庫手續(xù)。倉管員?出貨通知單?成品入庫作業(yè)流程?4倉管員根據(jù)?成品入庫單?制作?成品出入庫明細表?中，并交倉庫主管審核后，于次日九點分發(fā)銷售文員一份倉庫主管?成品率出入庫明細表?成品入庫作業(yè)流程?5每月3日銷售部文員根據(jù)上月應交貨的?客戶訂單?統(tǒng)計上月方案入庫單數(shù)，根據(jù)?成品出入庫明細表?統(tǒng)計上月實際按時入庫單數(shù)，計算出“客戶訂單準交率，并完成?客戶訂單準交率統(tǒng)計表?，經(jīng)

9、銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為部“訂單準交率的考核依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理?客戶訂單?客戶訂單準交率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)銷售部提供的?客戶訂單準交率統(tǒng)計表?完成上月?部績效考核統(tǒng)計表?，并交經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T部經(jīng)理?部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【客戶訂單變更(bingng)率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標客戶訂單變更率指標用途考核銷售部經(jīng)理、業(yè)務員考核部門部被考核部門銷售部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月客戶訂單變更次數(shù)/當月客戶訂單總數(shù)*100%業(yè)務員部經(jīng)理方案員訂單變更通知單訂單變更通知單生產(chǎn)主方案 銷售部客戶訂單變更率部門績效考核統(tǒng)計表

10、客戶訂單變更率統(tǒng)計表績效考核專員部經(jīng)理【客戶訂單變更(bingng)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標客戶訂單變更率指標用途考核銷售部經(jīng)理、業(yè)務員考核部門部被考核部門銷售部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月客戶訂單變更次數(shù)/當月客戶訂單總數(shù)*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1業(yè)務員接到客戶訂單變更信息后，編制?客戶訂單變更通知單?。業(yè)務員?訂單變更通知單?客戶訂單處理作業(yè)流程?2部經(jīng)理對?客戶訂單變更通知單?進行審核。部經(jīng)理?訂單變更通知單?客戶訂單處理作業(yè)流程?3方案員根據(jù)?客戶訂單變更通知單?修改?生產(chǎn)主方案?。方案員?訂單變更通知單?生產(chǎn)主方案?客戶訂單處理作業(yè)流程?4每月3日方

11、案員根據(jù)上月應交貨的?訂單變更通知單?統(tǒng)計上月變更次數(shù)，根據(jù)?生產(chǎn)主方案?統(tǒng)計上月客戶訂單的總批次，計算出“客戶訂單變更率，并完成?客戶訂單變更率統(tǒng)計表?，經(jīng)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為銷售部“客戶訂單變更率的考核依據(jù)。方案員部經(jīng)理?客戶訂單變更率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)部提供的?客戶訂單變更率統(tǒng)計表?完成上月?銷售部績效考核統(tǒng)計表?，并交銷售經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T銷售部經(jīng)理?銷售部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【物料采購(cigu)準交率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標物料采購準交率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心

12、計算公式當月實際按時完成的物料批數(shù)/當月方案完成的物料指數(shù)*100%物控員采購員倉管員材料入庫單物料需求方案物料采購單物料請購單 倉庫主管物控員物料需求方案每日收貨匯總表物料采購準交率采購部物料采購準交率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表績效考核專員經(jīng)理【物料采購準交率】數(shù)據(jù)收集(shuj)作業(yè)指導書考核指標物料采購準交率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時完成的物料批數(shù)/當月方案完成的物料指數(shù)*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1物控員依據(jù)生產(chǎn)方案、表、庫存報表制定?物料需求方案?，交采購部申請物料采購而非生產(chǎn)物料由相關部門填寫?

13、物料請購單?交采購部門申請物料采購。物控員相關人員?物料需求方案?物料請購單?物料管制作業(yè)流程?2采購員依據(jù)?物料需求方案?或?物料請購單?填寫?采購訂單?進行物料采購。采購員?采購訂單?采購作業(yè)流程?3物料入庫時，倉管員必須填寫?材料入庫單?。倉管員?材料入庫單?收料作業(yè)流程?4倉庫主管根據(jù)每日?材料入庫單?制作?每日收貨匯總表?。倉庫主管?每日收貨匯總表?收料作業(yè)流程?5每月3日部物控員根據(jù)上月應交貨的?物料需求方案?統(tǒng)計上月方案完成的物料批數(shù)，根據(jù)?每日收貨匯總表?統(tǒng)計上月按時完成的物料批次，計算出“物料采購準交率，并完成?物料采購準交率統(tǒng)計表?，經(jīng)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部

14、“物料采購準交率的考核依據(jù)。物控員部經(jīng)理?物料采購準交率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)部提部提供的?物料采購準交率統(tǒng)計表?完成上月?采購部績效考核統(tǒng)計表?，并交采購經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T采購部經(jīng)理?采購部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【倉庫(cngk)備料及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標倉庫備料及時率指標用途考核倉庫主管、倉管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時配料批數(shù)/當月方案備料總批數(shù)*100%方案員方案員物料員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)通知單備料異常記錄表物料員生產(chǎn)主方案 倉庫倉庫備料及時率部門績效考核統(tǒng)計表倉庫備料統(tǒng)計表績效考核專員生

15、產(chǎn)部經(jīng)理【倉庫備料準交率】數(shù)據(jù)收集(shuj)作業(yè)指導書考核指標倉庫備料及時率指標用途考核倉庫主管、倉管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時配料批數(shù)/當月方案備料總批數(shù)*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1部方案員根據(jù)?生產(chǎn)主方案?、物料到位情況、?物料清單?、?客戶訂單?制作?生產(chǎn)通知單?，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。方案員?生產(chǎn)通知單?生產(chǎn)主方案?生產(chǎn)方案作業(yè)流程?2方案員將?生產(chǎn)主方案?、?生產(chǎn)通知單?下發(fā)倉庫與車間。倉庫依據(jù)?生產(chǎn)通知單?進行備料，物料員依據(jù)?生產(chǎn)通知單?進行領料。方案員物料員?生產(chǎn)通知單?生產(chǎn)主方案?領發(fā)料作業(yè)流程?3如倉庫未按

16、時備料，物料員將情況記錄在?備料異常記錄表?。物料員?備料異常記錄表?領發(fā)料作業(yè)流程?4每月3日生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)上月?生產(chǎn)通知單?統(tǒng)計方案方案備料總批數(shù)，根據(jù)上月?備料異常記錄表?統(tǒng)計倉庫未及時備料批數(shù)，計算出“備料及時率，并完成?倉庫備料及時率統(tǒng)計表?，遞交人力資源部作為倉庫“備料及時率的考核依據(jù)。生產(chǎn)部經(jīng)理?倉庫備料及時率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?5每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的?倉庫備料及時率統(tǒng)計表?完成上月?倉庫績效考核統(tǒng)計表?，并交倉庫主管簽字確認。績效考核專員倉庫主管?倉庫績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【倉庫(cngk)賬務卡相符率】數(shù)據(jù)(shj)控制卡考核指標倉庫賬

17、務卡相符率指標用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財務部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點物料種數(shù)*100% 倉庫主管財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理盤點清單盤點卡盤點方案表 財務部經(jīng)理盤點差異匯總表倉庫倉庫賬務卡相符率賬務卡相符率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表財務部經(jīng)理績效考核專員【倉庫賬務卡相符率】數(shù)據(jù)收集(shuj)作業(yè)指導書考核指標倉庫賬務卡相符率指標用途考核倉庫主管、倉管員考核部門財務部被考核部門倉庫考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點物料種數(shù)*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1盤點時，財務部作出?盤點方案表?。財務部經(jīng)理?盤

18、點方案表?倉庫盤點作業(yè)管理方法?2盤點時，在實物上掛好?盤點卡?。財務部經(jīng)理倉管員?盤點卡?倉庫盤點作業(yè)管理方法?3盤點結(jié)果匯總成?盤點清單?。財務部經(jīng)理?盤點清單?倉庫盤點作業(yè)管理方法?4財務部組織對倉庫物料是否賬物卡一致進行一次抽查，并將抽查結(jié)果記錄于抽查表上，并匯總成?盤點差異匯總單?，然后由倉庫主管簽名確認。財務部經(jīng)理?盤點差異匯總單?倉庫盤點作業(yè)管理方法?5每月3日財務部經(jīng)理根據(jù)上月?盤點清單?統(tǒng)計物料盤點和數(shù)，根據(jù)上月?盤點差異匯總單?統(tǒng)計倉庫物料賬務卡不相符種數(shù)，計算出“賬務卡相符率，并完成?賬務卡相符率統(tǒng)計表?，遞交人力資源部作為倉庫“賬務卡相符率的考核依據(jù)。財務部經(jīng)理?賬務卡

19、相符率統(tǒng)計表?倉庫績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)財務部提供的?賬務卡相符率統(tǒng)計表?完成上月?倉庫績效考核統(tǒng)計表?，并交倉庫主管簽字確認?？冃Э己藢T倉庫主管?倉庫績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【物料(w lio)損耗率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標物料損耗率指標用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式該物料當月實際總耗用量/該物料標準使用量*100%物料員方案員方案員退補料單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)方案物料員 研發(fā)工程師 物控員生產(chǎn)部物料清單物料使用匯總表物料操耗率物料損耗率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表部經(jīng)理績效考核專員【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集

20、(shuj)作業(yè)指導書考核指標物料損耗率指標用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考核部門部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式該物料當月實際總耗用量/該物料標準使用量*100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1部下發(fā)生產(chǎn)方案。方案員?生產(chǎn)主方案?生產(chǎn)周方案?生產(chǎn)方案作業(yè)方法?2方案員根據(jù)?生產(chǎn)主方案?和?物料清單?制定?生產(chǎn)通知單?下發(fā)倉庫與車間；物料員依據(jù)?生產(chǎn)通知單?到倉庫進行領料。方案員物料員?物料清單?生產(chǎn)通知單?領發(fā)料作業(yè)流程?退補料作業(yè)流程?3生產(chǎn)不良物料補料時開出?退補料單?進行補料。物料員?退補料單?退補料作業(yè)流程?4物控員根據(jù)領料、補料等單據(jù)，統(tǒng)計物料相關信息

21、，完成?物料使用匯總單?，財務部經(jīng)理?物料使用匯總單?領發(fā)料作業(yè)流程?退補料作業(yè)流程?5每月3日物控員根據(jù)上月?物料使用匯總單?統(tǒng)計實際使用數(shù)量，根據(jù)?物料清單?統(tǒng)計物料標準使用數(shù)量，計算出該物料的“物料損耗率，并完成上月?物料損耗率統(tǒng)計表?，經(jīng)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“物料損耗率的考核依據(jù)。物控員部經(jīng)理?物料損耗率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)部提供的?物料損耗率統(tǒng)計表?完成上月?生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表?，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。績效考核專員生產(chǎn)部經(jīng)理?生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【制程品質(zhì)異常(ychng)處理及時率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標制

22、程品質(zhì)異常處理及時率指標用途考核工程技術部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時處理完成的制程異常次數(shù)/當月制程品質(zhì)異?？偞螖?shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長制程品質(zhì)異常周報表制程品質(zhì)異常日報制程品質(zhì)異常報告 品管部文員 生產(chǎn)部經(jīng)理工程技術部制程品質(zhì)異常月報表制程異常處理及時率物料損耗率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【制程品質(zhì)(pnzh)異常處理及時率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標制程品質(zhì)異常處理及時率指標用途考核工程技術部經(jīng)理、工藝員考核部門品管部被考核部門工程技術部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月實際按時處理完成的制

23、程異常次數(shù)/當月制程品質(zhì)異常總次數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1制程異常時，制程品管員開出?制程品質(zhì)異常報告?，經(jīng)品管部組長審核后交工程技術部工藝員進行處理。制程品管員?制程品質(zhì)異常報告?制程異常處理作業(yè)流程?2品管組長追蹤工藝員處理進度，并將處理狀況記錄于?制程品質(zhì)異常日報?中。制程品管組長?制程品質(zhì)異常日報?制程異常處理作業(yè)流程?3品管組長每周一將上周?制程品質(zhì)異常日報?交品管部文員匯總成?制程品質(zhì)異常周報表?。品管部文員?制程品質(zhì)異常報告?制程異常處理作業(yè)流程?4每周品管部文員將?制程品質(zhì)異常周報表?匯總成?制程品質(zhì)異常月報表?，并交生產(chǎn)部經(jīng)理確認。品管部文員生產(chǎn)部

24、經(jīng)理?制程品質(zhì)異常報告?制程異常處理作業(yè)流程?5每月3日品管部文員根據(jù)上月?制程品質(zhì)異常月報表?，計算出“制程品質(zhì)異常處理及時率，并完成上月?制程異常處理及時率表?，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術部“制程品質(zhì)異常處理及時率的考核依據(jù)。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理?制程異常處理及時率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的?制程異常處理及時率統(tǒng)計表?完成上月?工程技術部績效考核統(tǒng)計表?，并交工程技術部經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T工程技術部經(jīng)理?生產(chǎn)部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【來料檢驗及時(jsh)率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標來料檢驗及時率指標用途考核品管部

25、經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢來料總批數(shù) *100%來料品管員倉管員倉管員來料檢驗報告來料報檢單收料單成品入庫單 來料品管員 倉管員品管部來料報檢單來料檢驗及時率來料檢驗及時率統(tǒng)計表部門績效考核統(tǒng)計表倉庫主管績效考核專員【來料檢驗及時率】數(shù)據(jù)(shj)收集作業(yè)指導書考核指標來料檢驗及時率指標用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門倉庫被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料按時完成檢驗批數(shù)/當月報檢來料總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1供給商送貨時，倉管員核

26、對來料是否與?送貨單?上規(guī)格、數(shù)量一致，并開出出?成品入庫單?。倉管員?送貨單?收料單?收料作業(yè)流程?2倉管員開出?來料檢驗報檢單?交品管部作來料檢查。倉管員?來料檢驗報檢單?收料作業(yè)流程?3來料品管員依據(jù)來料報檢單、抽樣方案、來料檢驗標準對來料進行檢驗，并填寫來料檢驗報告來料品管員?來料檢驗報告?來料檢驗作業(yè)流程?/抽樣方案/來料檢驗標準4來料品管員將檢驗結(jié)果填寫在?來料報檢單?中，并交回倉管員，倉管員在?來料報檢單?上簽署單據(jù)接收時間。來料品管員倉管員?來料報檢單?收料作業(yè)流程?來料檢驗作業(yè)流程?5每月3日倉管員根據(jù)上月?來料報檢單?統(tǒng)計來料報檢總批數(shù)，并將?來料報檢單?上檢驗完成時間與標

27、準檢驗時間比照，統(tǒng)計出來料及時率檢驗批數(shù)，計算出“來料檢驗及時率，并完成上月?來料檢驗及時率統(tǒng)計表?，經(jīng)倉庫主管審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗及時率的考核依據(jù)。倉管員倉庫主管?來料檢驗合格率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)倉庫提供的?來料檢驗及時率統(tǒng)計表?完成上月?品管部績效考核統(tǒng)計表?，并交品管部經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理?品管部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【來料檢驗(jinyn)漏失率】數(shù)據(jù)(shj)控制卡考核指標來料檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月

28、來料檢驗漏失批數(shù)/當月來料總檢驗批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員來料檢驗漏失周報表制程品質(zhì)異常報告生產(chǎn)異常聯(lián)絡單 生產(chǎn)部文員品管部來料檢驗漏失月報表來料檢驗漏失率品管部經(jīng)理來料檢驗漏失率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗(jinyn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導書考核指標來料檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料檢驗漏失批數(shù)/當月來料總檢驗批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量來料品質(zhì)異常時，車間主管開出生產(chǎn)異常聯(lián)絡單知會制程品管員，制程品管員確認后

29、開出制程品異常報告交工程技術部工藝員主導處理。車間主管?生產(chǎn)異常聯(lián)絡單?制程異常處理作業(yè)流程?2制程出現(xiàn)異常時，制程品管員開出?制程品異常報告?并交工程技術部工藝員主導處理。工藝員?制程品異常報告?制程檢驗作業(yè)流程?3生產(chǎn)部文員依據(jù)制程品異常報告及生產(chǎn)異常聯(lián)絡單統(tǒng)計來料檢驗漏失批數(shù)，并完成來料檢驗漏失周報表生產(chǎn)部文員?來料檢驗漏失周報表?績效考核管理方法?4每月3日生產(chǎn)部文員將上月?來料檢驗漏失周報表?匯總成?來料檢驗漏失月報表?。生產(chǎn)部文員?來料檢驗漏失月報表?績效考核管理方法?5每月3日生產(chǎn)部文員根據(jù)上月?來料檢驗漏失月報表?統(tǒng)計來料檢驗漏失批數(shù)，并根據(jù)倉庫統(tǒng)計的來料檢驗總批數(shù)，計算出“來

30、料檢驗漏失率，并完成上月?來料檢驗漏失率統(tǒng)計表?，經(jīng)倉庫主管、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗漏失率的考核依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理倉庫主管?來料檢驗漏失率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的?來料檢驗漏失率統(tǒng)計表?完成上月?品管部績效考核統(tǒng)計表?，并交品管部經(jīng)理簽字確認?？冃Э己藢T品管部經(jīng)理?品管部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【來料檢驗(jinyn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標來料檢驗合格率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料檢驗合格批數(shù)/當月來料檢驗

31、總批數(shù) *100%品管部文員來料品管員來料品管組長來料檢驗周報表來料檢驗日報表來料檢驗報告 品管部文員采購部來料檢驗月報表來料檢驗批合格率來料檢驗批合格率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表品管部經(jīng)理績效考核專員【來料檢驗合格率】數(shù)據(jù)(shj)收集作業(yè)指導書考核指標來料檢驗合格率指標用途考核采購部經(jīng)理、采購員考核部門品管部被考核部門采購部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來料檢驗合格批數(shù)/當月來料檢驗總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1來料品管員依據(jù)來料檢驗標準對各類物料進行檢驗，并在來料檢驗報告中填寫檢驗結(jié)果。檢驗不合格時那么開出來料不合格報告交物控確認是否召開評審，評審后，將評審

32、結(jié)果填寫在來料檢驗報告中。來料品管員?來料報檢單?來料檢驗報告?來料檢驗作業(yè)流程?抽樣方案來料檢驗標準2來料品管組長依據(jù)?來料檢驗報告?統(tǒng)計來料檢驗日報。來料品管組長?來料檢驗日報表?來料檢驗作業(yè)流程?3來料品管組長每周一將上周來料檢驗日報表交品管部文員匯總成來料檢驗周報表生產(chǎn)部文員?來料檢驗周報表?來料檢驗作業(yè)流程?4每月3日品管部文員將上月?來料檢驗周報表?匯總成?來料檢驗月報表?。品管部文員?來料檢驗月報表?來料檢驗作業(yè)流程?5每月3日品管部文員根據(jù)上月?來料檢驗月報表?統(tǒng)計來料檢驗合格批次、來料總批次，計算出“來料檢驗合格率，并完成上月?來料檢驗合格率統(tǒng)計表?，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交

33、人力資源部作為采購部“來料檢驗批合格率的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理?來料檢驗合格率統(tǒng)計表?績效考核管理方法?6每月5日人力資源績效考核專員依據(jù)品管部提供的?來料檢驗合格率統(tǒng)計表?完成上月?采購部績效考核統(tǒng)計表?，并交品管部經(jīng)理簽字確認。績效考核專員品管部經(jīng)理?采購部績效考核統(tǒng)計表?績效考核管理方法【制程檢驗(jinyn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標制程檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來制程驗漏失批數(shù)/當月制程檢驗總批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員制程檢驗漏失周報表制程品質(zhì)異常報告生產(chǎn)異常聯(lián)絡單 生

34、產(chǎn)部文員品管部制程檢驗漏失月報表制程檢驗漏失率品管部經(jīng)理制程檢驗漏失率統(tǒng)計表表部門績效考核統(tǒng)計表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核專員【制程檢驗漏失率】數(shù)據(jù)收集(shuj)作業(yè)指導書考核指標制程檢驗漏失率指標用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計算公式當月來制程驗漏失批數(shù)/當月制程檢驗總批數(shù) *100%序號作業(yè)流程責任人相關記錄表單相關流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量制程品質(zhì)異常時，車間主管開出生產(chǎn)異常聯(lián)絡單知會制程品管員，制程品管員確認后開出制程品異常報告交工程技術部工藝員主導處理。車間主管?生產(chǎn)異常聯(lián)絡單?生產(chǎn)異常處理作業(yè)流程?2制程出現(xiàn)異常時，制程品管員開出?制程品異常報告?并交工程技術部工藝員主導處理。工藝員?制程品異常報告?制程檢驗作業(yè)流程?3生產(chǎn)部文員依據(jù)制程品異常報告及生產(chǎn)異常聯(lián)絡單統(tǒng)計制程檢驗漏失批數(shù)，并完成制程檢驗漏失周報表生產(chǎn)部文員?制程檢驗漏失周報表?績效考核管理方法?4每月3日生產(chǎn)部文員將上月?制程檢驗漏失周報表?匯總成?制程檢驗漏失月報表?。生產(chǎn)部文員?制程檢驗漏失月報表?績效考核管理方法?5每月3