醫(yī)療器械質(zhì)量體系-記錄表單

FR/JL/01-01質(zhì)量管理體系文件匯總表序號(hào)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期編制/日期:

FR/JL/01-02受控文件清單FR/JL/01-02受控文件清單部門(mén):序號(hào)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)生效、實(shí)施日期編制/日期:

文件名稱質(zhì)量管理程序文件編號(hào)01-14版本/狀態(tài)發(fā)放部門(mén)發(fā)放日期批準(zhǔn)人序號(hào)分發(fā)號(hào)份數(shù)接收部門(mén)簽收回收人回收日期回收原因回收后攵FR/JL/01-03文件發(fā)放/回收記錄表No：FR/JL/01-03文件發(fā)放/回收記錄表No：文件借閱登記表FR/JL/01-06外來(lái)文件清單FR/JL/01-07FR/JL/01-04文件更改申請(qǐng)表No:文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期更改類(lèi)別□新增加 □刪除 口原內(nèi)容更改更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：是否涉及其他文件□是□相關(guān)文件名稱： 編號(hào)： 版本：□否是否需要培訓(xùn)□是□培訓(xùn)對(duì)象□否更改后實(shí)施日期20—年 月 日審核人意見(jiàn)簽署/日期：批準(zhǔn)人意見(jiàn)簽署/日期：

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/狀態(tài)銷(xiāo)毀原因申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：公司意見(jiàn)：FR/JL/01-05文件銷(xiāo)毀登記表

FR/JL/01-05文件銷(xiāo)毀登記表序號(hào)記錄名稱編號(hào)版本使用部門(mén)保存期限FR/JL/02-01質(zhì)量管理體系記錄清單編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:

FR/JL/02-01質(zhì)量管理體系記錄清單編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:FR/JL/03-01員工試用期考核記錄No：FR/JL/03-01員工試用期考核記錄姓名職務(wù)部門(mén)工號(hào)考核內(nèi)容考核結(jié)果備注遵章守紀(jì)（5%）口10分 口8分 口5分溝通能力（10%）口10分 口8分 口5分團(tuán)隊(duì)精神（15%）口10分 口8分 口5分工作態(tài)度（20%）口10分 口8分 口5分工作效率（10%）口10分 口8分 口5分工作質(zhì)量（10%）口10分 口8分 口5分創(chuàng)新意識(shí)（5%）口10分 口8分 口5分工作滿意（10%）口10分 口8分 口5分出勤情況（5%）口10分 口8分 口5分工作服從（10%）口10分 口8分 口5分合計(jì)考核人： 日期：直接主管意見(jiàn)：簽名/日期：

序號(hào)123受訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師資培訓(xùn)教材培訓(xùn)方式培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)FR/JL/03-02年度培訓(xùn)計(jì)劃

FR/JL/03-02年度培訓(xùn)計(jì)劃FR/JL/03-03培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：綜合部FR/JL/03-03培訓(xùn)申請(qǐng)表序號(hào)123培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)原因培訓(xùn)日期培訓(xùn)課時(shí)考核方式備注編制審核批準(zhǔn)

培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量體系培訓(xùn)老師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式接受培訓(xùn)人員簽到和培訓(xùn)效果記錄表簽名部門(mén)/職務(wù)考核結(jié)果備注FR/JL/03-04雇員培訓(xùn)記錄NO：FR/JL/03-04雇員培訓(xùn)記錄NO：FR/JL/03-05培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)課程授課人培訓(xùn)對(duì)象評(píng)價(jià)方式□書(shū)面考試；□抽查理論提問(wèn)；□工作實(shí)踐考察培訓(xùn)內(nèi)容概要：評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)部門(mén)/人/日期：不符合處理措施：責(zé)任部門(mén)/人： 預(yù)計(jì)實(shí)施日期：備注FR/JL/03-06 特殊崗位員工資格確認(rèn)表序號(hào)姓名崗位名稱資格證書(shū)證書(shū)頒發(fā)單位聘用批準(zhǔn)人備注

姓名部門(mén)教育背景職務(wù)培訓(xùn)經(jīng)歷序號(hào)日期受訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)單位考核結(jié)果備注員工個(gè)人培訓(xùn)檔案FR/JL/03-07

FR/JL/03-07審核目的驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客有關(guān)要求審核范圍公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和場(chǎng)所、過(guò)程審核時(shí)間審核組審核組長(zhǎng)：組員：審核行程日程受審部門(mén)及要素日期時(shí)間部門(mén)/要素審核員首次會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議中午休息審核組內(nèi)部會(huì)議末次會(huì)議FR/JL/04-01200年第次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編制/日期： 批準(zhǔn)/日期:FR/JL/04-01200年第次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃FR/JL/04-02 20年第次內(nèi)審檢查表審核員受審部門(mén)綜合部審核時(shí)間審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評(píng)價(jià)備注：A—合格；B—觀察項(xiàng)；C一輕微不合格；D—嚴(yán)重不合格

FR/JL/04-03 20—年第—次內(nèi)審報(bào)告審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組審核時(shí)間審核情況綜述（可附頁(yè)）審核結(jié)論附錄編制/日期： 批準(zhǔn)/日期:

FR/JL/04-04內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告部門(mén)： 編號(hào):FR/JL/04-04內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告被審核部門(mén)綜合部范圍

評(píng)審目的評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系實(shí)施的適宜性、充分性、有效性評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)公司評(píng)審主持評(píng)審組織評(píng)審記錄出席人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、貫標(biāo)工作小組成員評(píng)審內(nèi)容項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)內(nèi)、外部審核結(jié)果管理者代表顧客及相關(guān)方反饋的信息營(yíng)業(yè)部過(guò)程的業(yè)績(jī)和質(zhì)量的符合性各部門(mén)糾正及預(yù)防措施的實(shí)施狀況各部門(mén)以往管理評(píng)審跟蹤措施管理者代表可能影響質(zhì)量體系的內(nèi)外部變化及引起的文件修改各部門(mén)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及適宜性評(píng)估管理者代表組織和資源的有效性和充分性各部門(mén)各單位對(duì)持續(xù)改進(jìn)建議各部門(mén)準(zhǔn)備工作各部門(mén)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，編寫(xiě)書(shū)面材料，于—月_日前交辦公室匯總后報(bào)管理者代表審核，以便管理評(píng)審使用。請(qǐng)有關(guān)人員安排好日常工作，依時(shí)出席管理評(píng)審會(huì)議我。編制/日期：FR/JL/05-01管理評(píng)審計(jì)劃

FR/JL/05-01管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議主持日期會(huì)議主題參加人員^議內(nèi)容序號(hào)議題簡(jiǎn)要內(nèi)容評(píng)價(jià)改進(jìn)意見(jiàn)備注記錄： 審核： 日期：FR/JL/05-02；理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要No：FR/JL/05-03

；理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持評(píng)審記錄評(píng)審綜述評(píng)審結(jié)論

附錄備注編制/日期： 批準(zhǔn)/日期:FR/JL/05-04

會(huì)議簽到表日期:類(lèi)別□管理評(píng)審會(huì)議□內(nèi)審首次會(huì)議□內(nèi)審末次會(huì)議□其他：序號(hào)部門(mén)職務(wù)姓名序號(hào)部門(mén)職務(wù)姓名備注

FR/JL/05-05 合理化建議書(shū)提出人所在部門(mén)提出時(shí)間現(xiàn)狀分析建議內(nèi)容相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)管代意見(jiàn)□同意采納 □否決 口需相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論口需要提交公司管理評(píng)審討論確定相關(guān)落實(shí)措施建議處理結(jié)果驗(yàn)證FR/JL/06-01產(chǎn)品要求評(píng)審表□初次評(píng)審 □修訂（原評(píng)審號(hào)： ）序號(hào):顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來(lái)源□ 電話記錄口附招標(biāo)書(shū)或合同草案等共 頁(yè)顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫(xiě)人：日期：供應(yīng)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人：日期：開(kāi)發(fā)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人：日期：質(zhì)管部（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人：日期：營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法、完整性、明確性）填寫(xiě)人：日期評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)人：日期：備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；.沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén):生產(chǎn)部,供應(yīng)部，營(yíng)銷(xiāo)部；.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén):全體部門(mén)；.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn),其他由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表編號(hào)FR/JL/06-02 序號(hào)：顧客名稱： 定貨日期 交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）承辦人簽名:日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期:備注：.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄，確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；.對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表”,并正式簽定合同；.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。

合同名稱合同對(duì)象執(zhí)行者本月目標(biāo)執(zhí)行情況備注FR/JL/06-03合同執(zhí)行情況月報(bào)表FR/JL/06-03合同執(zhí)行情況月報(bào)表制表人:

顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：FR/JL/06-05 序號(hào):顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：口很滿意□一般化口不滿意價(jià)格：口很滿意□一般化口不滿意交貨期：口很滿意□一般化口不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 口很滿意 □一般化 口不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：口很滿意 □一般化 口不滿意備品、備件供應(yīng)： 口很滿意 □一般化 口不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：對(duì)代理商的滿意程度 口很滿意 □一般化 口不滿意售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 口很滿意 □一般化 口不滿意咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：口很滿意 □一般化 口不滿意備品、備件供應(yīng)： 口很滿意 □一般化 口不滿意請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類(lèi)產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好白建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷(xiāo)部，電傳：編制： 時(shí)間：審核：時(shí)間:

項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)：FR/JL/07-01 序號(hào):提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：總工程師審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：（可附頁(yè)）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析：（可附頁(yè)）設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：編號(hào)：FR/JL/07-02 序號(hào):總工程師簽名:年月日

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)編號(hào)：FR/JL/07-03 序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門(mén)發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門(mén)接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：接收部門(mén)處理意見(jiàn)：備注：1本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門(mén)之間的信息聯(lián)絡(luò)。2本單一式三份，發(fā)出部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。編號(hào)：FR/JL/07-05序號(hào):批準(zhǔn):時(shí)間:

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：FR/JL/07-06 序號(hào):項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段化負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“口”內(nèi)打“，”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)?！埃俊北碛薪ㄗh或疑問(wèn)，，%”表不同意1合同標(biāo)準(zhǔn)符合性口 2采購(gòu)可行性口 3加工可行性口 4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口 6可檢驗(yàn)性口 7美觀性口 8環(huán)境影響口9安全性口 10口 11口 120存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：備注：1評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2可另加頁(yè)敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單

試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：FR/JL/07-10 序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估太需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：KF-7.3-11 序號(hào):產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名： 日期：總工程師審核意見(jiàn)：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：

新產(chǎn)品鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間 會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編號(hào)：KF-7.3-13 序號(hào):編制:日期:批準(zhǔn):日期:

供方評(píng)定記錄表:FR/JL/08-01 序號(hào):供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）：供應(yīng)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 質(zhì)管部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用加工檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄FR/JL/08-02 編制： 批準(zhǔn)： 日期:序供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類(lèi)別（A、B、C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表:編號(hào)：FR/JL/08-03 序號(hào):供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別（A、B、C）:進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注，）：進(jìn)貨檢驗(yàn)（）：進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）：本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）：顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）：顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）X60質(zhì)量評(píng)分:按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）X20交期評(píng)分:其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。交期評(píng)分:總評(píng)分及處理建議:供應(yīng)部經(jīng)理簽名： 日期:管理者代表意見(jiàn)（部分100分，低于60掃或質(zhì)量得分低于48分量填此欄）:簽名： 日期:

月采購(gòu)要求單臨時(shí)采購(gòu)要求單編號(hào)：FR/JL/08-06 序號(hào):物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

FR/JL/09-01月生產(chǎn)計(jì)劃

FR/JL/09-01月生產(chǎn)計(jì)劃FR/JL/09-02周生產(chǎn)計(jì)劃FR/JL/09-02周生產(chǎn)計(jì)劃FR/JL/09-03 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車(chē)間： 日期：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:

FR/JL/09-04領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén):FR/JL/09-04領(lǐng)料單領(lǐng)料部門(mén):FR/JL/09-05 隨工單序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工序工序名稱班組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品

品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員： 日期；FR/JL/09-11物料標(biāo)識(shí)卡FR/JL/09-11物料標(biāo)識(shí)卡FR/JL/09-12 物料收發(fā)卡倉(cāng)庫(kù)保管員:品名規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量品名規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)量時(shí)間出庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間節(jié)存FR/JL/09-19設(shè)備配置申請(qǐng)單FR/JL/09-19設(shè)備配置申請(qǐng)單序號(hào):設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到貨日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：設(shè)備質(zhì)量水平的評(píng)保必要時(shí)附證明資料）申請(qǐng)人批準(zhǔn)日期日期

FR/JL/09-20 設(shè)備驗(yàn)收單序號(hào):設(shè)備名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家到貨日期放置地點(diǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬保管養(yǎng)護(hù)人主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén) 行政辦簽名、日期 簽名、日期

FR/JL/09-21設(shè)施管理卡序號(hào):FR/JL/09-21設(shè)施管理卡設(shè)施名稱本廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門(mén)主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫(xiě)人： 日期：

序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門(mén)放置地點(diǎn)備注編制:日期:FR/JL/09-22生產(chǎn)設(shè)備一覽表

FR/JL/09-22生產(chǎn)設(shè)備一覽表FR/JL/09-23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表欄予以記錄。FR/JL/09-23設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表欄予以記錄。FR/JL/09-24設(shè)施檢修計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)： 序號(hào):FR/JL/09-24設(shè)施檢修計(jì)劃序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人

編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:FR/JL/09-25 設(shè)施檢修單設(shè)施使用部門(mén)： 序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：

使用部門(mén)： 序號(hào):設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格化原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：FR/JL/09-18顧客投訴處理登記表顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系傳真聯(lián)系地址投訴時(shí)間20_年_月一日投訴方式□口頭口電話口傳真口其他方式累計(jì)次數(shù)該顧客本年度累計(jì)投訴次數(shù) 次投訴內(nèi)容原因調(diào)查擬采取的措施意見(jiàn)反饋FR/JL/10-01進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否

FR/JL/10-04緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)表序號(hào)：申請(qǐng)放行部門(mén)申請(qǐng)放行產(chǎn)品型