南京某公司工程材料設(shè)備采購管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔南京拓展科技有限公司工程材料設(shè)備采購管理制度為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。項(xiàng)目工程部是工程材料設(shè)備使用管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目工程部會同采購部、綜合部完成。二、對工程所需的大宗材料、常用材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)工程需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購計(jì)劃，報(bào)交采購部統(tǒng)一采購，要周密布署，確保工期。工程項(xiàng)目中的少量（小額、不常用）設(shè)備材料，由各施工工地報(bào)送采購清單，經(jīng)采購批準(zhǔn)后可就地采購，并指定專人登記、保管、使用。大宗工具在工程結(jié)束后交回，由專人登記保管；小型工具可由項(xiàng)目管理人員領(lǐng)用保管，損壞后以舊換新。三、確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時按質(zhì)供貨，并有相應(yīng)違約處理措施。四、工程用材料設(shè)備實(shí)行財(cái)務(wù)部、采購部、工地三重管理模式，財(cái)務(wù)部建立材料總帳，采購部建立材料明細(xì)賬，并負(fù)責(zé)倉庫材料的進(jìn)出庫管理，工地建立材料使用登記賬。設(shè)備進(jìn)庫、進(jìn)場后及時辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)，保證帳物相符、帳帳相符。項(xiàng)目工程部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。五、每項(xiàng)工程結(jié)束后，要對材料、設(shè)備、工具進(jìn)行清理、回收，多余的要重新辦理入庫。加強(qiáng)倉庫材料管理的透明度，材料管理要有專人負(fù)責(zé)。倉庫的材料要定期盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)核對。對少數(shù)已損壞不能再使用或報(bào)廢的材料物資要定期會同財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后，一起（二人以上）作廢處理。變賣的貨款要財(cái)務(wù)入賬。除此之外，任何人不準(zhǔn)擅自處理（變賣）倉庫的報(bào)廢物資材料。六、工程部要依據(jù)本制度制定具體的工程用材、機(jī)械設(shè)備管理的實(shí)施細(xì)則。南京拓展科技有限公司2008年1月精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新校區(qū)建設(shè)材料設(shè)備采購制度與辦法為加強(qiáng)新校區(qū)工程建筑材料、設(shè)備采購中的黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范采供雙方的各項(xiàng)活動，明確雙方責(zé)任，保證采購工作健康有序地進(jìn)行，維護(hù)正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，防止采購中的經(jīng)濟(jì)犯罪及違紀(jì)違法問題的發(fā)生，確保工程竣工時工程優(yōu)良、干部優(yōu)秀“雙優(yōu)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保護(hù)國家、集體和當(dāng)事人的合法權(quán)益，特制訂新校區(qū)建設(shè)材料設(shè)備確定和采購制度。一、應(yīng)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于市場準(zhǔn)入、項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購等有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行物資采供合同文件，嚴(yán)格按照工程投資監(jiān)理制訂的“材料設(shè)備報(bào)價流轉(zhuǎn)、審批程序”的規(guī)定開展工作，自覺按合同辦事二、在洽談有關(guān)材料、設(shè)備采購事宜時，要堅(jiān)持在同等條件下具有IS09002等資質(zhì)、生產(chǎn)場地有規(guī)模、質(zhì)量上乘的企業(yè)的優(yōu)先原則。所有業(yè)務(wù)活動必須堅(jiān)持公平、公正、誠信、透明的原則，不得為獲取不正當(dāng)?shù)睦?，搞不正?dāng)交易，損害學(xué)校的利益。三、對工程中批量大、價值高的材料、設(shè)備應(yīng)采用詢標(biāo)方式，并邀請財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)等部門參加對材料市場進(jìn)行考察，貨比多家。初步確定材料樣式、品牌、單價等，以書面材料報(bào)指揮部領(lǐng)導(dǎo)，由指揮部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)學(xué)校法定代表人審批。四、堅(jiān)持對初步確認(rèn)的廠家，深入了解其產(chǎn)品、安裝、售后服務(wù)等情況；及時收集其用戶單位的情況反映。五、堅(jiān)持由投資監(jiān)理與籌建辦有關(guān)人員共同參與談判、定價的原則，對參加詢價的人員不參加決策。六、如果需要赴廠家實(shí)地考察的材料，無論路途多遠(yuǎn)、時間多晚，必須做到拒絕接受供應(yīng)方宴請以及任何與業(yè)務(wù)有關(guān)的邀請、禮品等。七、經(jīng)批準(zhǔn)后，新校區(qū)建設(shè)指揮部將批準(zhǔn)的主要材料的樣式、品牌、價格以書面形式通知施工單位、監(jiān)理公司和跟蹤審計(jì)單位。八、新校區(qū)建設(shè)指揮負(fù)責(zé)對施工單位和監(jiān)理公司執(zhí)行學(xué)校主要材料控制要求進(jìn)行監(jiān)督。九、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)負(fù)責(zé)對主要材料質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對主要材料質(zhì)量控制程序獨(dú)立發(fā)表意見，對主要材料質(zhì)量控制程序執(zhí)行的規(guī)范性負(fù)責(zé)。十、招(投)標(biāo)工作的組織機(jī)制：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，學(xué)校成立招(投)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購室。領(lǐng)導(dǎo)小組主要聽取有關(guān)招(投)標(biāo)的工作匯報(bào)，決定項(xiàng)目招(投)標(biāo)的門檻條件，以及招(投)標(biāo)采取的具體形式、時間，對投標(biāo)單位的資質(zhì)審核、考察以及補(bǔ)充的輔助條款等。招標(biāo)采購室負(fù)責(zé)招(投)標(biāo)工作的具體操作，包括招(投)標(biāo)文書、資料的準(zhǔn)備、招標(biāo)會的組織、技術(shù)、商務(wù)談判和合同的簽訂等。⑴、領(lǐng)導(dǎo)小組的組成：領(lǐng)導(dǎo)小組由工程建設(shè)指揮部總指揮、副總指揮，現(xiàn)場指揮長、監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、后勤處、工會等負(fù)責(zé)人組成，工程建設(shè)指揮部總指揮任組長。⑵、招標(biāo)采購室的組成：10萬元以上的基建項(xiàng)目，5萬元以上的物資采購項(xiàng)目，由指揮部及下屬的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)審、財(cái)務(wù)和使用部門負(fù)責(zé)人組成工作小組,工程建設(shè)指揮部副總指揮擔(dān)任組長，現(xiàn)場指揮長任副組長，人數(shù)視項(xiàng)目內(nèi)容而定，一般5至7人。10萬元以內(nèi)的基建項(xiàng)目和5萬元以內(nèi)的物資采購項(xiàng)目，由監(jiān)審、財(cái)務(wù)派人和指揮部的有關(guān)部門組成工作小組，現(xiàn)場指揮長任組長，指揮部的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任副組長，參加人員一般3至5人。十一、物資采購和工程項(xiàng)目招(投)標(biāo)的決策權(quán)限：基建項(xiàng)目在10萬元以內(nèi)的，物質(zhì)采購在5萬元以內(nèi)的，可由指揮部決定采購和對外承包，并報(bào)工程建設(shè)指揮部副總指揮。采購采用詢價采購方式，工程采用議標(biāo)的方式，參加詢價和議標(biāo)的人員必須由兩個以上部門的同志組成；在5?—20萬元內(nèi)的物資采購和10—20萬元內(nèi)的基建項(xiàng)目，由招標(biāo)采購室會議討論決定采購、承包方式和參加招投標(biāo)單位，并將采購、承包方式和參加招投標(biāo)的廠商、建筑商報(bào)工程建設(shè)指揮部副總指揮審批；20—30萬元內(nèi)的物資采購和基建項(xiàng)目，招標(biāo)采購室研究后報(bào)工程建設(shè)指揮部總指揮決策；30萬元以上的物資采購和基建項(xiàng)目，招標(biāo)采購室研究后必須報(bào)招(投)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定。為維護(hù)單位利益，防止幾家參建參供單位聯(lián)合起來搞串標(biāo)等坑騙活動，對未達(dá)到施