某某疾病控制中心遷建工程項(xiàng)目建議書

目錄概述………………..5項(xiàng)目背景…………..6項(xiàng)目建設(shè)的必要性………………..8建設(shè)條件及地址..……………….12項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案…………….13設(shè)備配制及水、電、氣供應(yīng)條件…………….14環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生安全措施……….15第八章項(xiàng)目組織管理…….16第九章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排……………….17第十章投資估算及資金籌措…………….18第十一章綜合效益分析………………….21第十二章主要結(jié)論……….22附錄：1、疾控中心房屋情況調(diào)查表。2、****疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn).3、****衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整疾病預(yù)防控制體系和傳染病院建設(shè)方案的通知。4、****發(fā)改委關(guān)于下達(dá)****疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)和傳染病院（區(qū)）建設(shè)工程2004年度實(shí)施計(jì)劃的通知。5、擬建疾控中心平面紅線規(guī)劃圖。第一章概述一、業(yè)主單位概況****疾病預(yù)防控制中心成立于2002年6月，是政府設(shè)置的公共衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu)，在縣衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的疾病預(yù)防與控制、應(yīng)急預(yù)警與處置、疫情收集與報(bào)告、監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)、健康教育與促進(jìn)、應(yīng)用研究與指導(dǎo)、技術(shù)管理與服務(wù)等任務(wù)。前身為1952年創(chuàng)建的****衛(wèi)生防疫站。二、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為****疾病預(yù)防控制中心遷建工程，按省定縣級(jí)疾控中心標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，從舊址遷建到新址。項(xiàng)目主要內(nèi)容為疾控中心綜合樓。總建筑面積4000平方米（其中行政業(yè)務(wù)用房1000平方米，五大規(guī)范實(shí)驗(yàn)室用房2000平方米，接種、體檢、倉(cāng)庫(kù)及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)等綜合用房1000平方米），計(jì)劃投資955萬(wàn)元。爭(zhēng)取2006年初開工，2007年6月底前竣工交付使用。遷建后的****疾病預(yù)防控制中心更好地承擔(dān)保障全縣人民群眾身體健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)，是全縣疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)的指導(dǎo)中心。第二章項(xiàng)目背景由于歷史原因，目前我國(guó)公共衛(wèi)生建設(shè)仍存在著許多問(wèn)題：對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的嚴(yán)重性危害性認(rèn)識(shí)不足；應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件機(jī)制不健全；疾病預(yù)防控制體系能力差；農(nóng)村公共衛(wèi)生薄弱。2003年廣東等部分地區(qū)發(fā)生非典型肺炎暴發(fā)流行后，引起了各級(jí)政府高度重視。加強(qiáng)以疾病預(yù)防控制體系為重點(diǎn)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)成了黨和政府及社會(huì)各界的共識(shí)，擺上了黨和政府的議事日程,并在2004年7月全國(guó)衛(wèi)生工作會(huì)議上提出了我國(guó)公共衛(wèi)生建設(shè)的總體目標(biāo)。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷向前發(fā)展，群眾對(duì)疾病預(yù)防控制服務(wù)的要求越來(lái)越高，要求的服務(wù)內(nèi)容越來(lái)越廣。為此,《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》提出：“要改革和完善衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保健和衛(wèi)生監(jiān)督體系，發(fā)展基本醫(yī)療，預(yù)防保健，康復(fù)醫(yī)療。實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化衛(wèi)生資源配置。高度重視衛(wèi)生防病工作，加強(qiáng)多發(fā)病、地方病、職業(yè)病和傳染病的預(yù)防控制?！弊鳛槲铱h唯一的疾病預(yù)防控制專業(yè)機(jī)構(gòu)，全縣疾病預(yù)防控制工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心，我縣的疾控中心將擔(dān)負(fù)起更重要的任務(wù)。****疾病預(yù)防控制中心前身為****衛(wèi)生防疫站，位于城關(guān)鎮(zhèn)北門鐘山腳下，建于50年代，工作用房還是二層的石木結(jié)構(gòu)瓦片房，目前存在四個(gè)主要問(wèn)題：①是檢測(cè)儀器缺乏和陳舊，實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地狹?。虎谑枪ぷ鳁l件簡(jiǎn)陋，缺乏有效的防護(hù)設(shè)施；③是受周圍環(huán)境約束，交通不便；④是和居民區(qū)相鄰，許多工作不宜開展。無(wú)論從環(huán)境、房屋面積、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)室布局等，都已不適應(yīng)工作的需要，阻礙了****疾控事業(yè)的發(fā)展。與我省兄弟縣市相比，差距很大。項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求為切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，提高人民群眾的健康水平和全民族人口素質(zhì)，中共中央、國(guó)務(wù)院先后下發(fā)了《關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》，提出了到2010年在全國(guó)建立起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)體制和人民健康需求的比較完善的衛(wèi)生體系，基本完成縣級(jí)預(yù)防保健機(jī)構(gòu)改造和建設(shè)任務(wù)。根據(jù)省衛(wèi)生廳浙衛(wèi)發(fā)[2003]375號(hào)“關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整疾病預(yù)防控制體系和傳染病防治建設(shè)方案的通知”的精神，省衛(wèi)生廳已計(jì)劃將****新建疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目列入省“五大百億”工程，要求我縣2004年開工，2007年建成。2004年6月11日，縣政府第17次常務(wù)會(huì)議還專題聽取了縣衛(wèi)生局關(guān)于縣疾控中心建設(shè)項(xiàng)目的匯報(bào)，要求縣衛(wèi)生局把縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)成規(guī)模適度、布局合理、精干高效的公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，并按照科學(xué)選址、做好規(guī)劃、分步實(shí)施的原則，立即著手做了一些前期工作。目前，省政府已正式將我縣新建疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目列入省“五大百億”工程計(jì)劃。市政府同時(shí)把***疾控中心項(xiàng)目納入市重點(diǎn)工程。目前縣衛(wèi)生局已與省衛(wèi)生廳取得聯(lián)系，屆時(shí)將對(duì)****疾控中心建設(shè)予以適當(dāng)扶持（省財(cái)政按省廳標(biāo)準(zhǔn)【***為2900m2】對(duì)新增面積補(bǔ)助1050元/m2，原有面積補(bǔ)助400元/m2，但同時(shí)要求必須在2006年10月31前動(dòng)工否則不予補(bǔ)助）。二、本項(xiàng)目的實(shí)施是社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和滿足人民群眾不斷增長(zhǎng)的預(yù)防保健需求的需要解放前，****由于國(guó)衰民窮，戰(zhàn)亂頻繁，加上當(dāng)時(shí)防疫力量薄弱，血吸蟲病流行歷史早，危害極為嚴(yán)重。1929年首次確診病例，到1979年全縣累計(jì)患血吸蟲病人64653人、死亡4121人，全縣有許多自然村成為無(wú)人村。受血吸蟲危害而造成田園荒蕪，妻離子散的悲劇到處可見(jiàn)。新中國(guó)成立后，****先后成立了防疫、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、血吸蟲防治委員會(huì)等領(lǐng)導(dǎo)組織和各類衛(wèi)生防疫專業(yè)機(jī)構(gòu)。通過(guò)采取各種有效的綜合性防治措施，才逐漸遏制住各種傳染病的蔓延?；仡?***1950-2002年間主要傳染病在不同年代的流行情況，就很能說(shuō)明問(wèn)題。1954年為6964.07/10萬(wàn)，1967年為4524.87/10萬(wàn)，1972年為4412.90/10萬(wàn)，1981為1705.40/10萬(wàn)，1997年為270.45/10萬(wàn)，2002年233/10萬(wàn)，至此，可以說(shuō)終于控制和消滅了境內(nèi)危害人民身體健康的主要疾病。1984年4月1日，****衛(wèi)生廳公布****達(dá)到基本消滅絲蟲病標(biāo)準(zhǔn)；1987年9月1日，省委地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組公布****達(dá)到基本消滅血吸蟲病標(biāo)準(zhǔn)；1991年2月8日，省衛(wèi)生廳公布***為基本消滅瘧疾縣；1991年省政府地方病領(lǐng)導(dǎo)小組公布****為基本控制地甲病縣。近幾年，****傳染病呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，但發(fā)病形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。以乙肝為主的病毒性肝炎、肺結(jié)核、出血熱等仍然嚴(yán)重危害我縣人民的健康。一些已經(jīng)消滅或控制的疾病，如淋病、梅毒、瘧疾等死灰復(fù)燃，有流行的可能。血防工作中出現(xiàn)釘螺面積擴(kuò)大、滅螺難度增加、人畜流動(dòng)頻繁等不利因素，加上周邊省疫情回升，對(duì)****造成很大的威脅。流行性出血熱也是嚴(yán)重危害****群眾健康的一種急性傳染病，全縣的發(fā)病率居全省前列。同時(shí)，一些新的傳染病也不斷出現(xiàn)。O157：H7出血性大腸桿菌已在****市動(dòng)物中檢出；2001年****市發(fā)現(xiàn)首次輸入性霍亂2例；2002年首次發(fā)現(xiàn)兩例艾滋病人到目前己達(dá)32例HIV攜帶者并呈急劇上升趨勢(shì)；萊姆病在****一些林區(qū)可疑存在。這些新的傳染病都對(duì)****人民群眾的健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅。預(yù)防和控制傳染病、地方病仍然是****今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的重要公共衛(wèi)生問(wèn)題。職業(yè)病防治工作也不容樂(lè)觀，全縣現(xiàn)有塵肺病494人，死亡54人。食物中毒、職業(yè)中毒、局部災(zāi)害等突發(fā)性公共衛(wèi)生事件時(shí)有發(fā)生。嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)向疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)提出了更高要求。因此，業(yè)主想通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，為加強(qiáng)疾病預(yù)防體系建設(shè)，提高應(yīng)急控制能力提供強(qiáng)有力的物質(zhì)基礎(chǔ)。****疾控中心遷建項(xiàng)目的建設(shè)，既能解決****疾病控制預(yù)防中心目前存在的問(wèn)題，也滿足了疾病控制事業(yè)發(fā)展的需要，同時(shí)也為滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的疾病預(yù)防控制服務(wù)需求創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于加快城市化進(jìn)程，有利于全縣衛(wèi)生資源統(tǒng)籌布局的調(diào)整和推進(jìn)，有利于提高衛(wèi)生工作的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，有利于業(yè)主自身服務(wù)的提高，有利于提升全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。對(duì)業(yè)主來(lái)說(shuō)，也是借力發(fā)展的好機(jī)遇，它解決了業(yè)主長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本問(wèn)題。第四章建設(shè)條件及地址疾控中心是特殊社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)有許多社會(huì)職責(zé)，如具體實(shí)施兒童計(jì)劃免疫、承擔(dān)健康教育、疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、從業(yè)人員健康體檢等職能，與全縣群眾有著密切的聯(lián)系。為方便群眾辦事，更好地為全縣人民健康和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，本項(xiàng)目建設(shè)用地宜規(guī)劃在交通便利、服務(wù)半徑大、幅射范圍廣、人群聚集的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)。目前，****規(guī)劃局已原則同意項(xiàng)目規(guī)劃在岙灘新區(qū)加油站旁，規(guī)劃用地8畝。該區(qū)域交通便利，高等級(jí)公路無(wú)需中轉(zhuǎn)即可直達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與居民區(qū)也有一定的距離。各種管線、綠化、通迅，水電等基礎(chǔ)配套設(shè)施均已進(jìn)入新區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，是較為理想的場(chǎng)所。第五章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案****屬****25個(gè)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣。按省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳制定的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合****衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及縣地方病、職業(yè)病等防控任務(wù)較重的實(shí)際，參照對(duì)西部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的要求，在《全國(guó)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》和國(guó)家計(jì)委、衛(wèi)生部為西部地區(qū)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)制訂的建議標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，另增加15%左右的建筑面積確定為遷建標(biāo)準(zhǔn)。1、項(xiàng)目用地：共劃撥用地8畝。2、建筑面積：總建筑面積4000平方米，為疾控中心綜合樓。3、人員配置：以服務(wù)人口35萬(wàn)計(jì)算，機(jī)構(gòu)編制人數(shù)45人，其中專業(yè)技術(shù)人員36人，工勤人員9人。4、儀器設(shè)備裝備：通過(guò)配置達(dá)到縣（區(qū)）級(jí)疾控中心儀器設(shè)備基本裝備標(biāo)準(zhǔn)，能滿足開展經(jīng)常性工作的需要。設(shè)備配備及水、電、氣供應(yīng)條件檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備按國(guó)家計(jì)委、衛(wèi)生部制訂的縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)配置。除了充分利用現(xiàn)有部分外，需新配置的部份儀器設(shè)備申請(qǐng)省衛(wèi)生廳調(diào)撥，宣教、計(jì)劃免疫用儀器設(shè)備自籌款購(gòu)置，部份實(shí)驗(yàn)室設(shè)備列入項(xiàng)目預(yù)算。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到縣級(jí)疾控中心基本裝備標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目地塊座落在岙灘新區(qū)偏中心地帶。該區(qū)域管線、通訊、水、電、氣等已進(jìn)入新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，由岙灘新區(qū)管理委員會(huì)統(tǒng)一實(shí)施。項(xiàng)目所需的水、電、氣、通訊等，可直接從預(yù)留接口接入。第七章環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生安全措施本項(xiàng)目位于岙灘新區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，新區(qū)規(guī)劃已通過(guò)環(huán)保評(píng)估。土地平整，管線鋪設(shè)將由新區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一完成，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)自然生態(tài)環(huán)境基本沒(méi)有影響。建成投入使用后，主要的廢棄物為生活垃圾和極少量的實(shí)驗(yàn)室“三廢”。業(yè)主的中心實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)通過(guò)省級(jí)計(jì)量認(rèn)證資格評(píng)審，對(duì)“三廢”有極其嚴(yán)格的處理程序，符合國(guó)家衛(wèi)生部制定的《廢棄物處理辦法》規(guī)范要求，能保證不影響外部環(huán)境。第八章項(xiàng)目組織管理新項(xiàng)目建成后，業(yè)主將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部改革與管理，建立健全組織機(jī)構(gòu)和各項(xiàng)規(guī)章制度，改革人事管理制度，加強(qiáng)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和條件，實(shí)行定編定員和考試招聘上崗，對(duì)不符合從事疾病預(yù)防控制工作的人員，實(shí)行分流。采用特殊的人才引進(jìn)政策，著力抓好服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)檔次。業(yè)務(wù)方面，在硬件設(shè)施支持下，業(yè)主重點(diǎn)要建立有效的疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告網(wǎng)絡(luò)體系，形成覆蓋全社會(huì)的疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)；加強(qiáng)隊(duì)伍應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急調(diào)查處理能力；加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，建立有效的質(zhì)量控制體系；積極開展健康教育和人群不良行為的干預(yù)；進(jìn)一步加強(qiáng)為社會(huì)提供職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)的能力。通過(guò)努力，爭(zhēng)取在硬件設(shè)施方面達(dá)到縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的配置標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)質(zhì)量建設(shè)有一個(gè)質(zhì)的飛躍，爭(zhēng)取達(dá)到市內(nèi)領(lǐng)先。第九章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、進(jìn)度安排原則2006年3月底前完成第一期建設(shè)工程項(xiàng)目建議書的編寫、報(bào)批,可行性報(bào)告編寫、評(píng)審和報(bào)批,項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、審查和施工圖設(shè)計(jì)審查，土地劃撥，場(chǎng)地平整，地質(zhì)鉆探，工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，并力爭(zhēng)06年4月開始工程施工。確保2007年6月底前完成配套安裝，工程竣工驗(yàn)收，交付使用。二、具體實(shí)施進(jìn)度建設(shè)進(jìn)度安排表序號(hào)名稱05年12月06年3月06年6月06年9月07年6月1項(xiàng)目建議書編報(bào)√2可行性報(bào)告編報(bào)√3初步審計(jì)編審√5施工設(shè)計(jì)√6土地平整總圖√7土建施工√8配套安裝√9竣工驗(yàn)收交付使用√第十章投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資根據(jù)疾病預(yù)防制機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，本項(xiàng)目投資主要為綜合大樓，為衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè),兒童計(jì)劃免疫預(yù)防接種,肺結(jié)核、犬傷、職業(yè)病診治,以及人員辦公等業(yè)務(wù)提供工作用房和必要的配套服務(wù)。綜合樓計(jì)劃4000平方米，五層，內(nèi)容包括土建費(fèi)用和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器安裝，辦公用品購(gòu)置等（現(xiàn)有檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備全部利用，按配置標(biāo)準(zhǔn)需添置部分申請(qǐng)省衛(wèi)生廳調(diào)撥）。計(jì)劃總投資955萬(wàn)元，其中土地費(fèi)用260萬(wàn)、前期費(fèi)用57萬(wàn)、工程費(fèi)用428萬(wàn)、配套費(fèi)用70萬(wàn)、其它費(fèi)用15萬(wàn)，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)80萬(wàn)，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用45萬(wàn)。具體內(nèi)容如下：(一)土地費(fèi)用260萬(wàn)元1、土地征用政府行政劃撥255萬(wàn)元2、土地整理5萬(wàn)元(二)前期費(fèi)用57萬(wàn)元1、規(guī)劃放樣費(fèi)3萬(wàn)元2、工程勘察費(fèi)1萬(wàn)元3、設(shè)計(jì)費(fèi)15萬(wàn)元4、施工圖審查費(fèi)1萬(wàn)元5、基礎(chǔ)設(shè)施配套65元/m226萬(wàn)元6、白蟻防止費(fèi)2元/m21萬(wàn)元7、教育配套費(fèi)10元/m24萬(wàn)元8、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)2元/m21萬(wàn)元9、墻改基金8元/m24萬(wàn)元10、散裝水泥專項(xiàng)基金1萬(wàn)元（三）建設(shè)工程費(fèi)用428萬(wàn)元1、土建費(fèi)用750元/m2300萬(wàn)元2、室內(nèi)裝修費(fèi)用260元/m2104萬(wàn)元3水、電、弱電等60/m2（電25水10消防10弱電15）24萬(wàn)元（四）配套工程費(fèi)用70萬(wàn)元1、道路與鋪磚12萬(wàn)元2、綠化工程20萬(wàn)元3、電力工程15萬(wàn)元4、室外進(jìn)、排水8萬(wàn)元5、圍墻和大門15萬(wàn)元（五）其它費(fèi)用15萬(wàn)元1、工程監(jiān)理8萬(wàn)元2、工程招標(biāo)及代理4萬(wàn)元3、防雷費(fèi)3萬(wàn)元（六）標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)80萬(wàn)元（七）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用總造價(jià)5%45萬(wàn)元二、流動(dòng)資金本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無(wú)需新增流動(dòng)資金。三、資金來(lái)源該項(xiàng)目土地劃撥費(fèi)255萬(wàn)元和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)26萬(wàn)元，由業(yè)主申請(qǐng)政府支持免交。其余所需資金674萬(wàn)元，由省衛(wèi)生廳撥226萬(wàn)元（按省廳標(biāo)準(zhǔn)，新增面積補(bǔ)助1050元/平方，原有面積補(bǔ)400元/平方，已到位62萬(wàn)元），置換部分業(yè)主現(xiàn)有土地收益解決400萬(wàn)元，不足部份由業(yè)主申請(qǐng)縣財(cái)政配套解決（土地置換由政府操作，請(qǐng)縣財(cái)政先安排啟動(dòng)資金100萬(wàn)元）。第十一章綜合效益分析一、營(yíng)運(yùn)收入及稅金本項(xiàng)目屬社會(huì)公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常撥款和有償服務(wù)事業(yè)性收費(fèi)。根據(jù)近幾年實(shí)際情況推算，業(yè)主預(yù)計(jì)未來(lái)10年內(nèi)，年均有償服務(wù)收入約150萬(wàn)元，政府正常撥款每年180萬(wàn)元（按2005年實(shí)際撥款數(shù)推算），合計(jì)年收入約320萬(wàn)元。本項(xiàng)目為非營(yíng)利性項(xiàng)目，可享受免征營(yíng)業(yè)稅及所得稅的稅收政策。二、營(yíng)運(yùn)成本估算據(jù)估算，項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)成本如下：1、人員工資福利費(fèi)：3萬(wàn)/人（按2005年實(shí)際人員計(jì)算，含工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)），年約145萬(wàn)元。2、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)：包括水、電、交通、通訊、培訓(xùn)、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)用、生活設(shè)備購(gòu)置等，年約100萬(wàn)元。3。、專用材料等60萬(wàn)3、設(shè)備維護(hù)費(fèi)：年約10萬(wàn)元。合計(jì)年支出315萬(wàn)元。第十二章主要結(jié)論1、實(shí)施《****疾控中心遷建項(xiàng)目工程》是非常有必要的。經(jīng)此次異地遷建，業(yè)主擁有了較寬敞的工作場(chǎng)所和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)室，提高了硬件水平。對(duì)****疾病預(yù)防控制事業(yè)的發(fā)展必將起到極大的促進(jìn)工作。2、本項(xiàng)目符合***城區(qū)的城市規(guī)劃和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，優(yōu)化了****衛(wèi)生資源的配置，提升了業(yè)主的服務(wù)功能和服務(wù)檔次，是縣2006年的“5.10”3、本項(xiàng)目作為政府舉辦的衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu)，正常營(yíng)運(yùn)的收入小于支出，因此必須依靠國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助或政策支持才能正常運(yùn)行。除固定資產(chǎn)投入外，要維持工作正常運(yùn)行，本項(xiàng)目仍需要政府年安排預(yù)算資金180萬(wàn)元。4、由于****屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，縣財(cái)政非常緊張，項(xiàng)目建設(shè)中必須遵循勤儉節(jié)約的原則，堅(jiān)決避免鋪張浪費(fèi)好大求洋的思想或現(xiàn)象。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目摘要 11.1項(xiàng)目名稱 11.2建設(shè)性質(zhì) 11.3主管單位 11.4承擔(dān)單位 11.5建設(shè)地點(diǎn) 11.6建設(shè)年限 11.7建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 11.8產(chǎn)品方案 21.9投資估算 21.10資金籌措 31.11效益分析 31.12可行性研究的依據(jù) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 62.1項(xiàng)目背景 62.2必要性 92.3可行性 11第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 143.1牛奶市場(chǎng)分析 143.2生物有機(jī)肥市場(chǎng)分析 16第四章建設(shè)單位的基本情況 214.1單位概況 214.2單位現(xiàn)狀 214.3專業(yè)技術(shù)水平和管理體制 22第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 245.1場(chǎng)址地點(diǎn)與地理位置 245.2地點(diǎn)選擇 245.3場(chǎng)址建設(shè)條件 25第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 276.1技術(shù)來(lái)源 276.2奶牛飼養(yǎng)管理技術(shù) 276.3沼氣生產(chǎn)工藝技術(shù) 366.4生物有機(jī)肥生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 39第七章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 44第八章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 458.1規(guī)劃布局 458.2建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 468.3土建工程 48第九章投資估算和資金籌措 509.1項(xiàng)目建設(shè)投資估算 509.2資金籌措方案 53第十章建設(shè)期限及實(shí)施進(jìn)度安排 5610.1項(xiàng)目建設(shè)期限 5610.2計(jì)劃進(jìn)度 56第十一章土地規(guī)劃和環(huán)保 5711.1土地和規(guī)劃 5711.2環(huán)保評(píng)價(jià) 5711.3環(huán)境保護(hù)及綜合利用措施