蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告

蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱蘇州市域城際鐵路線路方案深化研究及預(yù)工可研究項(xiàng)目年份2021項(xiàng)目主管部門（單位）蘇州市交通運(yùn)輸局市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）年初預(yù)算數(shù)當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款數(shù)指標(biāo)結(jié)余數(shù)675.000.284212.14463.144市級(jí)財(cái)政資金使用情況（萬元）財(cái)政撥款數(shù)實(shí)際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財(cái)政收回?cái)?shù)212.14212.140項(xiàng)目資金構(gòu)成（詳細(xì)列出各子項(xiàng)目名稱和金額）子項(xiàng)名稱預(yù)算數(shù)（萬元）實(shí)際數(shù)（萬元）蘇州市域城際鐵路（常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段）線路方案深化研究編制項(xiàng)目2十四五蘇州市鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究及新建如通蘇湖鐵路蘇州至吳江段項(xiàng)目預(yù)、工可行性研究報(bào)告咨詢212.14212.14新建鐵路如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段可行性研究項(xiàng)目SWTL-KY1標(biāo)段460.86合計(jì)675212.14項(xiàng)目類別指標(biāo)名稱目標(biāo)值權(quán)重實(shí)際完成值自評(píng)分項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況（80投入目標(biāo)專款專用率100%4100%4分）項(xiàng)目日常進(jìn)度管理規(guī)范性規(guī)范4100%4預(yù)算執(zhí)行率100%831.42%0資金使用合規(guī)性合規(guī)4100%4財(cái)務(wù)制度健全性健全2100%2產(chǎn)出目標(biāo)編制可行報(bào)告=1套2.881套2.88編制如蘇湖鐵路蘇州至吳江段預(yù)可行性研究咨詢報(bào)告=1套2.961套2.96深化研究地方調(diào)研=100%2.88100%2.88編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究=1套2.881套2.88深化研究報(bào)告=1套2.881套2.88編制預(yù)可行性報(bào)告二1套2.881套2.88項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行率（可行性研究）=100%2.88100%2.88項(xiàng)目相關(guān)專題報(bào)告二2套2.880套0項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度=100%2.88100%2.88結(jié)果目標(biāo)咨詢、評(píng)審=100%6.5100%6.5線路走向方案及車站布置方案-3套6.53套6.5咨詢、評(píng)審?fù)ㄟ^率=100%6.5100%6.5線路走向方案=3條6.53條6.5影響力目標(biāo)后續(xù)階段如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段設(shè)計(jì)研究應(yīng)用情況有應(yīng)用3100%3十四五蘇州市鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究應(yīng)用情況后續(xù)階段市域城際鐵路項(xiàng)目設(shè)計(jì)研究應(yīng)用3100%3合計(jì)69.12填表說明：L“市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況”、“市級(jí)財(cái)政資金使用情況”均含非稅收入?！澳瓿躅A(yù)算數(shù)”填“二下”數(shù)；“當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)”填當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預(yù)算數(shù)；“財(cái)政撥款數(shù)”填財(cái)政部門實(shí)際撥付的款項(xiàng)數(shù)；“實(shí)際支付數(shù)”填資金實(shí)際支付到最終使用者的數(shù)額；“結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù);“財(cái)政收回?cái)?shù)”填財(cái)政部門收回的資金數(shù)。指標(biāo)結(jié)余數(shù)二年初預(yù)算數(shù)+當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)-財(cái)政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)二財(cái)政撥款數(shù)■實(shí)際支付數(shù)=結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)+財(cái)政收回?cái)?shù)。2.“指標(biāo)名稱”中“投入”類指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目類型，按照《2021年度蘇州市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)“投入”類共性指標(biāo)》規(guī)定，逐一對(duì)照進(jìn)行自評(píng)價(jià)；“產(chǎn)出”、“結(jié)果”、“影響力”三類指標(biāo)填列預(yù)算部門（單位）報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中經(jīng)財(cái)政部門審核通過的指標(biāo)，如發(fā)生績(jī)效目標(biāo)調(diào)整的，以經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整后的指標(biāo)為準(zhǔn)。3.各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重值為根據(jù)指標(biāo)數(shù)量將該類總分值分?jǐn)偟礁黜?xiàng)指標(biāo)的分值，即各項(xiàng)指標(biāo)分值二該類總分值/指標(biāo)個(gè)數(shù)。4.各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集的時(shí)間節(jié)點(diǎn)均為2021年12月31日。定性指標(biāo)按照好、較好、一般、較差、差等級(jí)評(píng)分，分別得對(duì)應(yīng)權(quán)重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指標(biāo)評(píng)分規(guī)則:“產(chǎn)出”類每項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值對(duì)應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100%?130%得權(quán)重值滿分，實(shí)際完成值每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)相應(yīng)扣減權(quán)重值的5%,超過

130%的每超過1%扣權(quán)重值1%；除指標(biāo)解釋中有特別說明的以外，“投入”類指標(biāo)評(píng)分規(guī)

則同“產(chǎn)出”類指標(biāo);“結(jié)果”類每項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值對(duì)應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100%?

200%得權(quán)重值滿分，超過200%的每超過1%扣權(quán)重值1%,實(shí)際完成值每低于目標(biāo)值1個(gè)百

分點(diǎn)相應(yīng)扣減權(quán)重值的5%。某項(xiàng)指標(biāo)無法提供具體數(shù)值，且無說明，得。分。項(xiàng)目基本情況為深入實(shí)施推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，支持長(zhǎng)三角一體化，完善江蘇沿江城市群綜合交通網(wǎng)絡(luò)布局，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)國家發(fā)改委對(duì)江蘇項(xiàng)目概況省沿江城際鐵路批復(fù)，對(duì)我市列入規(guī)劃中的常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段開展方案深化研究。其中2021年工作內(nèi)容：完成常州■無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究，形成研究報(bào)告，從而指導(dǎo)下階段工作開展。為深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，支持長(zhǎng)三角一體化，完善江蘇沿江城市群綜合交通網(wǎng)絡(luò)布局，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)改委對(duì)江蘇省沿江城際鐵路批復(fù)，我市對(duì)列入規(guī)劃中的如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路及樞紐相關(guān)工程，完成項(xiàng)目預(yù)可行性研究；完成項(xiàng)目初測(cè)、可行性研究以及部分相關(guān)支撐性文件專題報(bào)告的編制。其中2021年工作內(nèi)容為：開展如東-南通■蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路預(yù)可報(bào)告咨詢，完成如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路可行性研究，形成研究報(bào)告，從而指導(dǎo)下階段工作開展。根據(jù)國家鐵路“十三五”及中長(zhǎng)期規(guī)劃，以及江蘇省沿江城市群城際鐵路建設(shè)規(guī)劃（2019?2025年），盡快研究并穩(wěn)定蘇州鐵路樞紐規(guī)劃，對(duì)加快后期項(xiàng)目建設(shè)具有重要意義。其中2021年工作內(nèi)容為：編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究初步成果稿。項(xiàng)目總目標(biāo)完成常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究工作，以及蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段交通基礎(chǔ)設(shè)施國土空間控制專項(xiàng)規(guī)劃。完成如蘇湖城際蘇州至吳江段可研階段的審查、評(píng)估以及批復(fù)，爭(zhēng)取能夠與通蘇嘉甬鐵路蘇州北站以及工業(yè)園區(qū)段線路統(tǒng)籌設(shè)計(jì)、同步施工。“年度績(jī)效目標(biāo)完成常州-無錫―蘇州―上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究，形成研究報(bào)告，從而指導(dǎo)下階段工作開展。開展如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路預(yù)可報(bào)告咨詢；完成如東-南通■蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路可行性研究，形成研究報(bào)告，從而指導(dǎo)下階段工作開展。編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究初步成果稿。項(xiàng)目實(shí)施情況新建鐵路如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段可行性研究項(xiàng)目SWTL-KY1標(biāo)段，2020年完成預(yù)可行性研究后共支付合同總價(jià)60%,69L716萬兀;2021年完成了可研編制并進(jìn)行了工可咨詢，但尚未取得工可批復(fù)。蘇州市域城際鐵路（常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段）線路方案深化研究項(xiàng)目，2020年完成深化研究初稿和送審稿，編制國土空間規(guī)劃文件并完成評(píng)審后共支付20萬元。國家發(fā)改委在2021年6月印發(fā)的《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)多層次軌道交通規(guī)劃》將兩條鐵路線納入“十四五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。蘇州鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究報(bào)告及新建如通蘇湖鐵路蘇州至吳江段工程可行性研究評(píng)估報(bào)告已于2021年完成，共支付301.14萬元（市財(cái)政資金212.14萬元+交通專項(xiàng)資金89萬元），2022年將完成鐵路樞紐總圖規(guī)劃終稿，并報(bào)送國鐵集團(tuán)及江蘇省省政府批復(fù)或核備。項(xiàng)目管理成效基本按照計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，根據(jù)支付條件及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付資金。項(xiàng)目推進(jìn)過程中，廣泛征求地方意見，深化沿線調(diào)查研究，通過召開討論會(huì)、匯報(bào)會(huì)、征求意見函等方式，反饋鐵路沿線各市（區(qū)）的建設(shè)意見。同時(shí)，加快項(xiàng)目前期進(jìn)程，建立工作聯(lián)系單制度，如通蘇湖鐵路每半月下發(fā)工作聯(lián)系單，梳理亟需解決的問題以推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。項(xiàng)目管理存在的問題及原因目前全省城際鐵路建設(shè)和運(yùn)營管理模式尚未明確實(shí)施細(xì)則，受體制機(jī)制制約，城際鐵路與國鐵共線段運(yùn)營管理權(quán)問題也有待探索解決，如通蘇湖城際鐵路園區(qū)段工可方案，我省、市均希望以“先連后通”方式來探索解決共線段運(yùn)營管理權(quán)問題，但按目前國鐵集團(tuán)內(nèi)部政策和慣例，與國鐵集團(tuán)、上海路局協(xié)調(diào)爭(zhēng)取難度