天津地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量考核評價管理辦法618

天津地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量考核評價管理辦法618?一、總則（一）目的為加強天津地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量管理，規(guī)范安全質(zhì)量考核評價工作，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升安全質(zhì)量水平，保障地鐵運營安全、高效、穩(wěn)定，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于天津地鐵集團(tuán)及所屬各部門、各子公司、各參建單位（包括但不限于施工單位、監(jiān)理單位等）在地鐵工程建設(shè)、運營服務(wù)等全過程中的安全質(zhì)量考核評價管理。（三）基本原則1.客觀公正原則：考核評價應(yīng)依據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和程序，客觀、公正地反映被考核對象的安全質(zhì)量工作實際情況。2.科學(xué)合理原則：指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理，能夠全面、準(zhǔn)確地衡量安全質(zhì)量工作成效，考核方法簡便可行。3.激勵約束原則：通過考核評價，獎優(yōu)罰劣，激勵各單位和人員積極履行安全質(zhì)量職責(zé)，不斷改進(jìn)工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：注重考核結(jié)果的分析與運用，針對存在的問題，制定改進(jìn)措施，推動安全質(zhì)量工作持續(xù)提升。二、考核評價組織機構(gòu)及職責(zé)（一）考核評價領(lǐng)導(dǎo)小組成立天津地鐵集團(tuán)安全質(zhì)量考核評價領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，分管安全質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)如下：1.審定安全質(zhì)量考核評價管理辦法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.決策安全質(zhì)量考核評價工作中的重大事項。3.審議年度安全質(zhì)量考核評價結(jié)果。（二）考核評價工作小組考核評價工作小組設(shè)在集團(tuán)安全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)安全質(zhì)量考核評價的具體組織實施工作。其職責(zé)包括：1.制定和修訂安全質(zhì)量考核評價指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則。2.組織開展安全質(zhì)量考核評價工作，收集、整理考核評價資料。3.對考核評價結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，提出考核評價意見和建議。4.督促各單位落實考核評價中發(fā)現(xiàn)問題的整改措施。（三）專業(yè)考核評價小組根據(jù)需要成立各專業(yè)考核評價小組，由集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門和技術(shù)專家組成。負(fù)責(zé)對各專業(yè)領(lǐng)域的安全質(zhì)量工作進(jìn)行專項考核評價，提供專業(yè)技術(shù)支持和指導(dǎo)。三、考核評價內(nèi)容（一）安全管理1.安全管理制度安全管理體系健全，各項安全管理制度完善，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。制度執(zhí)行有效，有相應(yīng)的檢查、監(jiān)督和考核機制。2.安全責(zé)任制落實明確各級人員安全職責(zé)，簽訂安全責(zé)任書，責(zé)任落實到人。定期對安全責(zé)任制落實情況進(jìn)行檢查、考核。3.安全教育培訓(xùn)制定年度安全教育培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容符合實際需求。按計劃組織開展各類人員的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄完整。員工具備必要的安全知識和技能，經(jīng)考核合格后方可上崗。4.安全檢查與隱患排查治理建立定期安全檢查和隱患排查治理制度，檢查頻次符合要求。對檢查和排查出的安全隱患及時進(jìn)行整改，做到定人、定時、定措施。隱患排查治理情況有記錄，重大隱患按規(guī)定及時上報并掛牌督辦。5.安全應(yīng)急管理制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。定期組織應(yīng)急演練，演練方案科學(xué)合理，演練記錄完整。應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備齊全，狀態(tài)良好，能滿足應(yīng)急需要。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系健全，質(zhì)量管理制度完善，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。體系運行有效，有質(zhì)量策劃、控制、改進(jìn)等環(huán)節(jié)的管理措施。2.質(zhì)量責(zé)任制落實明確各級質(zhì)量管理人員職責(zé)，簽訂質(zhì)量責(zé)任書，責(zé)任落實到人。定期對質(zhì)量責(zé)任制落實情況進(jìn)行檢查、考核。3.質(zhì)量控制措施施工過程質(zhì)量控制嚴(yán)格，執(zhí)行施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量符合要求，有進(jìn)場檢驗和試驗記錄。隱蔽工程、關(guān)鍵工序施工有質(zhì)量驗收記錄，驗收程序規(guī)范。4.質(zhì)量檢驗與驗收建立質(zhì)量檢驗制度，按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗和驗收。工程質(zhì)量驗收合格，資料齊全、真實、有效。對質(zhì)量問題及時進(jìn)行整改，整改結(jié)果符合要求。5.質(zhì)量投訴處理建立質(zhì)量投訴處理機制，及時受理質(zhì)量投訴。對投訴問題進(jìn)行調(diào)查、分析，提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。四、考核評價方式與周期（一）考核評價方式1.日常檢查：由集團(tuán)安全質(zhì)量部及相關(guān)部門、各子公司按照職責(zé)分工，對所屬單位和參建單位進(jìn)行不定期的日常安全質(zhì)量檢查。檢查結(jié)果作為考核評價的重要依據(jù)。2.定期考核：季度考核：每季度末，各單位對本季度安全質(zhì)量工作進(jìn)行自評，形成自評報告報集團(tuán)安全質(zhì)量部。集團(tuán)安全質(zhì)量部組織對各單位進(jìn)行季度考核評價。年度考核：每年末，各單位對本年度安全質(zhì)量工作進(jìn)行全面總結(jié)自評，形成自評報告報集團(tuán)安全質(zhì)量部。集團(tuán)安全質(zhì)量部組織對各單位進(jìn)行年度考核評價，并結(jié)合全年日常檢查、季度考核結(jié)果，確定年度考核最終得分。3.專項考核：根據(jù)安全質(zhì)量工作重點和實際需要，適時組織開展專項考核評價，如工程建設(shè)關(guān)鍵節(jié)點質(zhì)量安全考核、運營服務(wù)質(zhì)量專項考核等。（二）考核評價周期1.季度考核評價周期為自然季度。2.年度考核評價周期為自然年度。五、考核評價指標(biāo)體系與評分標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理考核評價指標(biāo)體系與評分標(biāo)準(zhǔn)1.安全管理制度（10分）制度健全完善，符合要求得810分。制度基本健全，部分條款需完善得47分。制度存在較多缺失或不符合要求得03分。2.安全責(zé)任制落實（15分）各級人員安全職責(zé)明確，落實到位得1215分。職責(zé)基本明確，部分落實有差距得811分。職責(zé)不清，落實不到位得07分。3.安全教育培訓(xùn)（15分）培訓(xùn)計劃科學(xué)合理，組織實施到位得1215分。計劃基本合理，培訓(xùn)有一定效果得811分。計劃不合理，培訓(xùn)效果差得07分。4.安全檢查與隱患排查治理（30分）檢查和隱患排查治理工作規(guī)范，隱患整改及時徹底得2430分。工作基本規(guī)范，存在少量隱患未及時整改得1623分。工作不規(guī)范，隱患整改不力得015分。5.安全應(yīng)急管理（20分）應(yīng)急預(yù)案完善，演練有效，應(yīng)急物資設(shè)備齊全得1620分。預(yù)案基本完善，演練有一定效果，物資設(shè)備基本滿足要求得1115分。預(yù)案不完善，演練效果差，物資設(shè)備不足得010分。（二）質(zhì)量管理考核評價指標(biāo)體系與評分標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理體系（10分）體系健全完善，運行有效得810分。體系基本健全，部分環(huán)節(jié)需改進(jìn)得47分。體系存在缺陷，運行不暢得03分。2.質(zhì)量責(zé)任制落實（15分）各級質(zhì)量人員職責(zé)明確，落實到位得1215分。職責(zé)基本明確，部分落實有差距得811分。職責(zé)不清，落實不到位得07分。3.質(zhì)量控制措施（30分）施工質(zhì)量控制嚴(yán)格，措施有效得2430分?？刂拼胧┗居行В嬖谏倭抠|(zhì)量問題得1623分?？刂拼胧┎涣?，質(zhì)量問題較多得015分。4.質(zhì)量檢驗與驗收（25分）質(zhì)量檢驗和驗收規(guī)范，資料齊全得2025分?；痉弦?guī)范，資料基本齊全得1319分。不符合規(guī)范，資料缺失或不真實得012分。5.質(zhì)量投訴處理（20分）投訴處理機制完善，處理及時有效得1620分。機制基本完善，處理有一定效果得1115分。機制不完善，處理不力得010分。六、考核評價程序（一）準(zhǔn)備階段1.考核評價工作小組制定考核評價方案，明確考核評價目的、范圍、方式、時間安排及人員分工等。2.收集與考核評價相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度等文件資料。（二）實施階段1.各單位按照要求進(jìn)行自評，填寫自評表，撰寫自評報告，于規(guī)定時間內(nèi)報送集團(tuán)安全質(zhì)量部。2.考核評價工作小組通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，對各單位安全質(zhì)量工作進(jìn)行考核評價。3.專業(yè)考核評價小組對相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行專項考核評價，提供專業(yè)意見。（三）匯總分析階段1.考核評價工作小組對考核評價資料進(jìn)行匯總整理，計算各單位考核評價得分。2.對考核評價結(jié)果進(jìn)行分析，梳理存在的問題和不足，形成考核評價報告。（四）反饋與公示階段1.考核評價工作小組將考核評價結(jié)果反饋給各單位，各單位對結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴。2.對考核評價結(jié)果進(jìn)行公示，接受廣大員工監(jiān)督。（五）結(jié)果應(yīng)用階段1.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個人進(jìn)行表彰和獎勵。2.對考核評價不合格的單位，下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改。整改仍不合格的，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.將考核評價結(jié)果與單位和個人的績效考核、薪酬分配、職務(wù)晉升等掛鉤。七、考核評價結(jié)果應(yīng)用（一）表彰獎勵1.年度考核得分排名靠前的單位，授予"安全質(zhì)量先進(jìn)單位"稱號，并給予一定的物質(zhì)獎勵。2.對在安全質(zhì)量工作中表現(xiàn)突出的個人，授予"安全質(zhì)量先進(jìn)個人"稱號，并給予表彰和獎勵。（二）處罰措施1.季度考核得分低于60分或年度考核得分低于70分的單位，列為安全質(zhì)量重點監(jiān)控對象，集團(tuán)將加大檢查頻次和力度。2.年度考核得分連續(xù)兩年低于70分的單位，對其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話；連續(xù)三年低于70分的單位，對其領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行調(diào)整。3.對因安全質(zhì)量問題導(dǎo)致發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全事故或嚴(yán)重質(zhì)量事故的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。（三）與其他管理工作掛鉤1.安全質(zhì)量考核評價結(jié)果作為各單位和個人績效考核的重要組成部分，占一定權(quán)重。2.在工程招投標(biāo)、合同續(xù)簽等方面，優(yōu)先考慮安