河南永駿化工有限公司物資采購管理辦法改

1、河南永駿化工有限公司物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購程序，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化 系統(tǒng)管控和風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購行為 “公開、公平、公正” ，不斷提升永駿化工物供系統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量 和服務(wù)水平，更好地服務(wù)于安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)維護(hù)好 集團(tuán)公司利益，根據(jù)永城煤電控股集團(tuán)有限公司物資采購管 理辦法（永煤控股 2012 396 號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定 本辦法。第二條 本辦法適用于永駿化工安全生產(chǎn)、 基本建設(shè)及其他 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資的采購。第三條 物資采購實(shí)行統(tǒng)購與自購相結(jié)合、分級(jí)采購的原 則，統(tǒng)購和自購物資范圍按河南煤化集團(tuán)統(tǒng)自購物資目錄 和永煤

2、控股統(tǒng)購物資目錄執(zhí)行，統(tǒng)購物資由集團(tuán)公司負(fù)責(zé) 采購，自購物資由永駿化工負(fù)責(zé)采購，未經(jīng)授權(quán)不得采購統(tǒng)購 物資，不得以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購。第四條 本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的所有物資采購管理業(yè)務(wù)統(tǒng)一 歸口到供銷部管理，其他部門不得私自行使采購管理權(quán)。第五條 內(nèi)供產(chǎn)品的采購管理嚴(yán)格按 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有 限責(zé)任公司內(nèi)供產(chǎn)品市場(chǎng)管理辦法 （河南煤業(yè)化工 2011 102 號(hào)）執(zhí)行。第二章 管理體制與職責(zé)分工第六條 按照永煤控股統(tǒng)一要求，立足永駿化工實(shí)際，嚴(yán)格 推行“三分離”和“三集中、五統(tǒng)一”的本質(zhì)廉潔型物資供應(yīng) 管理體制和運(yùn)行機(jī)制。 “三分離”即：使用權(quán)由物資需求單位行 使；管理權(quán)、操作權(quán)由供銷部行使；

3、監(jiān)督權(quán)由綜合辦公室、企 業(yè)管理部行使?！叭?、五統(tǒng)一”即：市場(chǎng)信息集中管理、采 購資金集中管理、專業(yè)隊(duì)伍集中管理；統(tǒng)一內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制、統(tǒng) 一采購計(jì)劃管理、統(tǒng)一儲(chǔ)備物資調(diào)度、統(tǒng)一對(duì)外規(guī)模采購、統(tǒng) 一內(nèi)部市場(chǎng)協(xié)調(diào)與對(duì)外營(yíng)銷運(yùn)作。第七條 物資采購組織領(lǐng)導(dǎo)成立永駿化工物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：吳保章 張 震副組長(zhǎng)：朱常君成 員：供銷部、企管部、綜合辦、生產(chǎn)部、安技部、財(cái) 務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在供銷部，辦公室主任由 任亞磊兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員隨崗位、 職位的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 第八條 永駿化工物資采購管理職責(zé)劃分（一）供銷部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)在物資供應(yīng)管理部（龍宇國(guó)貿(mào)）的指導(dǎo)

4、下，制訂永駿化工物資供應(yīng)管理制度，建立與完善采購運(yùn)作機(jī)制和流程；2、負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的匯總編制與報(bào)批；3 、根據(jù)審批后的物資需求計(jì)劃，擬定采購方式、編制采購 申請(qǐng)并按程序報(bào)批；4、負(fù)責(zé)采購物資的招評(píng)標(biāo)工作；5、負(fù)責(zé)按照審批后的采購結(jié)果對(duì)外簽訂商務(wù)合同；6、負(fù)責(zé)永駿化工專家評(píng)委信息庫的建立健全及管理；7、負(fù)責(zé)采購材料配件付款計(jì)劃的編制；8、負(fù)責(zé)物資的到貨驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作，同時(shí)對(duì)物資使 用單位進(jìn)行監(jiān)督、管理及考核。（二）生產(chǎn)部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)設(shè)備、配件的技術(shù)論證與選型；2、負(fù)責(zé)配件計(jì)劃的匯總和審核；3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的推薦工作；4、參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作；5、參與供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)審核工作

5、。（三）企管部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)物資采購工作的監(jiān)督與考核；2、負(fù)責(zé)勞保用品的匯總和審核；3、負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物資的性價(jià)比和經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)估。（四）綜合辦職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商入圍資質(zhì)的審核；2、負(fù)責(zé)辦公用品的匯總和審核；3、負(fù)責(zé)對(duì)物資采購工作全過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行 匯總確認(rèn)；4、定期對(duì)物資采購工作進(jìn)行效能監(jiān)察；5、查糾物資采購中的違規(guī)行為。（五）安技部職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)安全費(fèi)用計(jì)劃的匯總和審核； 2、參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作。（六）財(cái)務(wù)部職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)審核計(jì)劃所購物資是否有資金預(yù)算支持； 2、依據(jù)永駿化工當(dāng)期資金狀況確定物資采購計(jì)劃的有效 性；3、參與物資采購招評(píng)標(biāo)工作；4、按照集團(tuán)公司及永煤控

6、股有關(guān)規(guī)定做好資金結(jié)算相關(guān)工 作。第三章 采購方式及適用條件第九條 物資采購區(qū)別不同情況，可采用的方式有：（一）招標(biāo)采購（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)） ；（二）戰(zhàn)略協(xié)議采購；（三）單家談判采購；（四）詢價(jià)采購；（五）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購；（六）定點(diǎn)采購； 進(jìn)行物資采購時(shí)，原則上不得超出以上規(guī)定的采購方式范 圍。特殊情況擬采取其他方式采購的，必須報(bào)永煤控股批準(zhǔn)后 方可執(zhí)行。第十條 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購和邀請(qǐng)招標(biāo)采購： 公開招標(biāo)采購是指招標(biāo)人或招標(biāo)人委托具有資質(zhì)的代理機(jī) 構(gòu)以招標(biāo)公告方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)的采購方式。邀請(qǐng)招標(biāo)采購是指向 3 家及以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、 資信良好的特定法人或其他組織

7、發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加 投標(biāo)的方式。單批次物資估價(jià)金額達(dá)到 10 萬元及以上，且不具備本辦 法規(guī)定的其他采購方式適用條件的，必須采取招標(biāo)方式進(jìn)行采 購。第十一條 戰(zhàn)略協(xié)議采購是指向戰(zhàn)略供應(yīng)商直接進(jìn)行采購 的方式。戰(zhàn)略協(xié)議采購具體操作按照河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略 采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法（暫行） （河南煤業(yè)化工 2011 697 號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。第十二條 單家談判采購是指向單一一家供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式符合下列條件之一的，可以單家談判采購：（一）涉及專利保護(hù)， 受自然地域環(huán)境限制或供應(yīng)商具有專 有技術(shù)的物資采購；（二）應(yīng)對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)緊急情況的物資采購；（三）對(duì)技術(shù)有特定要求，經(jīng)過論證認(rèn)為只有

8、從單一供應(yīng) 商進(jìn)行采購，才能滿足生產(chǎn)、建設(shè)順利實(shí)施的情形；（四）設(shè)備后續(xù)維修用零配件，其他廠家不能替代而必須 從原供應(yīng)商處采購的情形；（五）所采購產(chǎn)品國(guó)內(nèi)或國(guó)外獨(dú)此一家生產(chǎn)；（六）近期（ 2 個(gè)月內(nèi)）已采購且市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不大，并 確保本次采購單價(jià)不超過最近合同單價(jià)的相同物資。第十三條 詢價(jià)采購是指邀請(qǐng)三家及以上供應(yīng)商采用保密 報(bào)價(jià)形式進(jìn)行比價(jià)采購的方式。詢價(jià)采購須同時(shí)滿足下列條件及要求：（一）需用物資為通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可比性強(qiáng)，技術(shù)規(guī)格 簡(jiǎn)單、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的材料類物資；（二）詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量必須在三家（含三家）以上。第十四條 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購是指不適宜招標(biāo)采購方式而邀請(qǐng)兩家及以上供應(yīng)商直接進(jìn)行

9、商務(wù)談判的采購方式。符合下列情形之一的，可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購：（一）技術(shù)參數(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，采購前不能制定詳細(xì)規(guī)格或具體技術(shù)要求的物資且經(jīng)過相關(guān)部門組織論證，合格供應(yīng)商達(dá)到兩家及以上但不適宜進(jìn)行招標(biāo)。如：供應(yīng)商技術(shù)路 線或解決方案不同，缺少可比性等情形；（二）經(jīng)過相關(guān)部門組織論證，滿足我方要求的投標(biāo)人僅2 家的情形。第十五條 定點(diǎn)采購是指無法形成批量采購的零星物資從相對(duì)固定的供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。定點(diǎn)采購須同時(shí)滿足以下條件和要求：（一）生產(chǎn)和建設(shè)常用低值易耗類零星物資；（二）定點(diǎn)供應(yīng)商經(jīng)過考察和審批；（三）按季度進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算金額不超過 50000 元。 第十六條 部分物資（內(nèi)供產(chǎn)品除外

10、）確需通過內(nèi)部單位代 購的，不得由內(nèi)部單位全權(quán)代購，應(yīng)嚴(yán)格按以下程序辦理：（一）以請(qǐng)示方式提出代購申請(qǐng)，詳細(xì)闡述代購的原因、 擬推薦的內(nèi)部代購供應(yīng)商等相關(guān)情況，報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審 批；（二）代購申請(qǐng)審批后，嚴(yán)格按照上述規(guī)定采購方式及程序，確定所需物資的品牌、供應(yīng)商及價(jià)格；（三）根據(jù)已確定的品牌、供應(yīng)商和價(jià)格，組織有關(guān)人員在監(jiān)督部門參與下與內(nèi)部代購單位進(jìn)行商務(wù)談判，核定加價(jià)比例并確定最終供貨價(jià)格，談判情況形成會(huì)議紀(jì)要并現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審會(huì)第十七條 對(duì)應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資開辟綠色通道， 經(jīng)口頭請(qǐng)示 主管領(lǐng)導(dǎo)同意后（急需物資需求計(jì)劃須按照物資采購管理權(quán)限 及時(shí)進(jìn)行報(bào)批、備案，屬統(tǒng)購物資的，應(yīng)事先傳真簡(jiǎn)要情況說

11、明）可安排有條件的供應(yīng)商先行送貨，但事后一周內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格按 單家談判采購程序補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，不得以應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)為借口 有意規(guī)避統(tǒng)購或規(guī)定采購程序。第四章采購流程控制第十八條除應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資外，物資采購工作的基本流 程為：（一）物資需求計(jì)劃申報(bào)及批復(fù)；（二）入圍供應(yīng)商推薦及考察；（三）采購方式確定，編制物資采購申請(qǐng)并報(bào)批；（四）專家評(píng)委抽取；（五）物資采購組織實(shí)施（采購方式不同具有差異性）；（六）物資采購結(jié)果編制及報(bào)批；（七）合同簽訂；（八）物資到貨驗(yàn)收；（九）資金結(jié)算及付款。第十九條物資計(jì)劃申報(bào)及管理物資采購必須實(shí)行計(jì)劃管理，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購和超權(quán)限、 超范圍采購。大型設(shè)備（單臺(tái)套估價(jià) 50 萬元及

12、以上）或擬推廣 試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備等物資在計(jì)劃申報(bào)前，應(yīng)由永煤 控股專業(yè)技術(shù)部門對(duì)設(shè)備選型、關(guān)鍵配置、裝置配套及經(jīng)濟(jì)適 用性等進(jìn)行論證，確定成熟的技術(shù)方案后方能申報(bào)物資需求計(jì) 劃。具體要求嚴(yán)格按照永城煤電控股集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)計(jì)劃管理辦法 （永煤控股 2012 89 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 入圍供應(yīng)商推薦及考察 擬入圍供應(yīng)商推薦采取“自下而上、上下結(jié)合”的方式進(jìn) 行，并實(shí)行責(zé)任追究制度，相關(guān)具體要求嚴(yán)格按照永駿化工 物資采購供應(yīng)商管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 采購方式確定及報(bào)批 供銷部根據(jù)計(jì)劃批復(fù)匯總和入圍供應(yīng)商推薦及資格審查等 情況，結(jié)合采購方式適用條件，擬定采購方式并

13、編制物資采購 申請(qǐng)，按規(guī)定程序報(bào)本單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購操作。第二十二條 專家評(píng)委抽取 物資采購申請(qǐng)批復(fù)后，物資采購正式實(shí)施前，供銷部應(yīng)根 據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段性質(zhì)成立相應(yīng)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)：（一）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)依據(jù)標(biāo)的物的性質(zhì)，按專業(yè)及地 域從專家評(píng)委庫中抽取。二）評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)由 7 人（特殊情況最低不少于 5 人）以上單數(shù)評(píng)委組成， 其中技術(shù)評(píng)委應(yīng)不低于評(píng)委總數(shù)的 2/3 ，同 一單位技術(shù)評(píng)委人數(shù)不得超過評(píng)委總數(shù)的 1/3 ，同一單位商務(wù)評(píng) 委人數(shù)不得超過商務(wù)評(píng)委總數(shù)的 1/3 。（三）投標(biāo)人的利害關(guān)系人不得進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)評(píng)委 會(huì)。第二十三條 物資采購組織實(shí)施 詳見本辦法第五章“采購程序規(guī)定

14、” 。第二十四條 物資采購結(jié)果審批（小額現(xiàn)金采購不適用） （一）供銷部負(fù)責(zé)撰寫評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要，編制物資采購 結(jié)果審批表報(bào)本單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其中，達(dá)到一定規(guī)模 條件的自購項(xiàng)目須按相關(guān)要求進(jìn)行備案或?qū)徟?。（二）通過招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，如第一中標(biāo)單位 放棄中標(biāo)或其他特殊原因擬與第二中標(biāo)單位簽訂合同的，按以 下程序辦理：1、申請(qǐng)單位 / 部門出具書面情況說明，經(jīng)供銷部核準(zhǔn)，報(bào) 單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2 、供銷部牽頭組織相關(guān)部門， 在監(jiān)督部門參與下與第二中 標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判；3、形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)單位主、分管審批，同時(shí)須按照相關(guān)要 求進(jìn)行備案或?qū)徟髨?zhí)行；4、確因第一中標(biāo)單位不能完全滿足

15、項(xiàng)目進(jìn)度或生產(chǎn)要求，且不具備重新招標(biāo)條件，需與第二中標(biāo)單位同時(shí)簽訂合同一并供貨的，應(yīng)參照以上程序形成書面情況說明，經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在監(jiān)督部門的參與下與第一、第二中標(biāo)單位進(jìn)行商務(wù)談判，原則上第二中標(biāo)單位合同價(jià)格不得高于第一中標(biāo)單位，且 應(yīng)以第一中標(biāo)單位供貨為主，合理分配供貨數(shù)量。不得與第一、 第二中標(biāo)單位之外供應(yīng)商簽訂合同。第二十五條 合同簽訂 （一）通過招標(biāo)、單家談判、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，嚴(yán)格 按以下程序執(zhí)行：1、根據(jù)物資采購審批結(jié)果發(fā)中標(biāo)通知書，通知中標(biāo)單位與 使用單位或生產(chǎn)、技術(shù)部門簽訂技術(shù)協(xié)議，具體要求為：（1）對(duì)供貨范圍、主要性能指標(biāo)等關(guān)鍵內(nèi)容作出詳細(xì)約定， 應(yīng)具備可操作性；（2

16、）協(xié)議內(nèi)容必須與招議標(biāo)前發(fā)布的技術(shù)規(guī)格書和現(xiàn)場(chǎng)技 術(shù)澄清規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)、供貨范圍相一致，不得擅自更改，嚴(yán) 禁弄虛作假；（3）須單位分管或以上級(jí)別行政領(lǐng)導(dǎo)（應(yīng)按技術(shù)歸口分工 明確分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍）簽字，加蓋單位印章，不得使用部門 印章。2、編制中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)收取明細(xì)表交財(cái)務(wù)部門，通知中標(biāo)單位 到財(cái)務(wù)部門繳納中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。3 、開具履約保證金繳納通知單 ，通知中標(biāo)單位到財(cái)務(wù) 部門辦理履約保證金繳納或投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)作履約保證金的相關(guān) 手續(xù)。4 、通知未中標(biāo)單位辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù)， 由主管業(yè)務(wù) 員和供銷部負(fù)責(zé)人分別在投標(biāo)單位開具的收款收據(jù)上簽字確 認(rèn)。財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照投標(biāo)單位提供的單位賬號(hào)辦理匯款，嚴(yán) 禁

17、以現(xiàn)金形式退返投標(biāo)保證金或?qū)⑼稑?biāo)保證金退給個(gè)人。5、中標(biāo)單位持技術(shù)協(xié)議及中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)收據(jù)到供銷部按統(tǒng)一 模板草簽合同，供銷部負(fù)責(zé)審核合同與技術(shù)協(xié)議條款一致性， 附齊資料后組織相關(guān)部門進(jìn)行合同會(huì)審會(huì)簽。6、供銷部應(yīng)在物資采購結(jié)果審批后 1 個(gè)月內(nèi)完成合同會(huì)簽 及歸檔工作，合同會(huì)簽及歸檔等相關(guān)要求嚴(yán)格按物資采購合同 管理辦法相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。（二）通過詢價(jià)、 定點(diǎn)、代儲(chǔ)代銷方式采購的， 應(yīng)參照第（一） 款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）通過小額現(xiàn)金方式采購的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)辦理 結(jié)算手續(xù)，具體操作程序及實(shí)施辦法報(bào)物資供應(yīng)管理部審核備 案后執(zhí)行。第二十六條 物資到貨驗(yàn)收嚴(yán)格按照永駿化工物資到貨驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行

18、，需提 前上報(bào)物資供應(yīng)管理部審核備案。第二十七條 資金結(jié)算管理嚴(yán)格按照永駿化工資金結(jié)算管理辦法執(zhí)行。第五章 采購程序規(guī)定第二十八條 招標(biāo)采購程序（一）招標(biāo)項(xiàng)目須具備下列條件，招標(biāo)組織單位方可進(jìn)行招 標(biāo)：1、物資需求計(jì)劃按程序報(bào)批， 經(jīng)上級(jí)物資供應(yīng)管理部門授 權(quán)。其中構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資必須列入永煤控股年度資金計(jì)劃 或有永煤控股批準(zhǔn)文件；2 、前期技術(shù)交流充分、 方案論證成熟， 有完整的審批手續(xù)，技術(shù)文件滿足招標(biāo)要求，關(guān)鍵設(shè)備、材料需要經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門 論證通過；3、招標(biāo)申請(qǐng)計(jì)劃審批手續(xù)齊全。（二）公開招標(biāo)程序1 、通過社會(huì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的公開招標(biāo)， 由招標(biāo)機(jī)構(gòu)按法定程序辦理招標(biāo)事宜，有關(guān)單位和部門主

19、要負(fù)責(zé)做好技術(shù)支持等 配合工作。2、永駿化工內(nèi)部組織的公開招標(biāo)程序按照河南煤業(yè)化工 集團(tuán)有限公司物資采購管理辦法 （河南煤業(yè)化工 2012 183 號(hào)）第五章第十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）邀請(qǐng)招標(biāo)程序邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，各方面條件符合我方要求的投標(biāo)人不得少于 3 家，且實(shí)際參加現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)的供應(yīng)商最低不少于 3 家。供應(yīng)部門負(fù)責(zé)做好以下前期準(zhǔn)備工作：1、編制招標(biāo)文件，技術(shù)方案由使用單位或技術(shù)部門負(fù)責(zé)編 制；2、向入圍投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書并確認(rèn)其是否具有參與投 標(biāo)意向；3、向具有投標(biāo)意向的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件（相關(guān)工作人員 不得透露已獲知招標(biāo)文件的其他投標(biāo)人的任何信息；標(biāo)的物設(shè) 有標(biāo)底的，標(biāo)底在開標(biāo)前必須

20、采取嚴(yán)格措施進(jìn)行保密） ，通知其 與使用單位或技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)交流并草簽技術(shù)協(xié)議（技術(shù)協(xié) 議中不得含有傾向性意見或排斥其他投標(biāo)人的內(nèi)容） ，必要時(shí)組 織供應(yīng)商勘察現(xiàn)場(chǎng)；4 、編制標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)保證金收取明細(xì)表， 經(jīng)監(jiān)督部門審核、 分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門，由其負(fù)責(zé)收取并向繳納單位開具 普通發(fā)票或永駿化工專用收據(jù)；5、結(jié)合標(biāo)段實(shí)際，與監(jiān)督部門一并從專家評(píng)委庫中抽取評(píng) 委，評(píng)委人數(shù)及商務(wù)、技術(shù)分工須符合有關(guān)規(guī)定；6、通知評(píng)委和監(jiān)督部門參加評(píng)標(biāo)，落實(shí)供應(yīng)商技術(shù)交流及 參加投標(biāo)情況；7、必要時(shí)，通知投標(biāo)單位傳真報(bào)價(jià)至監(jiān)督部門。8、開、評(píng)標(biāo)及定標(biāo) 開標(biāo)應(yīng)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，在招標(biāo)文件確定的提交 投標(biāo)文

21、件截止時(shí)間的同一時(shí)間，招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點(diǎn)公開 進(jìn)行，開、評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，工作人員負(fù)責(zé)記錄整個(gè)開標(biāo) 過程并存檔備查。（1）召開評(píng)標(biāo)預(yù)備會(huì) 所有評(píng)委及供應(yīng)商到會(huì)，工作人員負(fù)責(zé)查驗(yàn)投標(biāo)人代表身 份，手續(xù)是否符合招標(biāo)要求。監(jiān)督部門宣布招評(píng)標(biāo)紀(jì)律，評(píng)委 會(huì)主任宣布標(biāo)段安排及要求。（2）述標(biāo) 按標(biāo)段順序， 同一標(biāo)段各供應(yīng)商將一次報(bào)價(jià)交監(jiān)督部門， 監(jiān)督部門負(fù)責(zé)審查投標(biāo)保證金等手續(xù)及投標(biāo)文件密封情況； 使用單位或生產(chǎn)、技術(shù)部門與供應(yīng)商對(duì)技術(shù)要求、供貨 范圍等進(jìn)行統(tǒng)一澄清，填寫技術(shù)澄清表并由雙方簽字確認(rèn)； 抽簽確定供應(yīng)商述標(biāo)順序，按先后順序單獨(dú)述標(biāo)。工作人員當(dāng)眾啟封標(biāo)書，將標(biāo)書分發(fā)至評(píng)委進(jìn)行審閱。述標(biāo)單

22、位針 對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、優(yōu)點(diǎn)作重點(diǎn)介紹并如實(shí)解答評(píng)委和 監(jiān)督部門的提問； 述標(biāo)和答疑結(jié)束后，由供應(yīng)商到會(huì)場(chǎng)外按規(guī)定填寫商務(wù) 澄清表，填好后直接交監(jiān)督部門，其他人員不得轉(zhuǎn)交。各投標(biāo) 單位的投標(biāo)結(jié)果統(tǒng)一由監(jiān)督部門獨(dú)立保管， 并對(duì)其保密性負(fù)責(zé)。其他各標(biāo)段述標(biāo)方式以此類推。（3）開、評(píng)標(biāo) 擬開標(biāo)標(biāo)段所有供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)交齊后，可集中開標(biāo)。 評(píng)委會(huì)主任強(qiáng)調(diào)開評(píng)標(biāo)紀(jì)律，評(píng)委會(huì)成員通訊工具交監(jiān)督部門 統(tǒng)一保管； 工作人員負(fù)責(zé)做好招議標(biāo)會(huì)場(chǎng)內(nèi)外保密工作，無關(guān)人員 不得在會(huì)場(chǎng)周圍滯留； 按標(biāo)段順序，監(jiān)督部門統(tǒng)一宣讀各供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息。宣 讀報(bào)價(jià)以前，使用單位相關(guān)技術(shù)評(píng)委可以將與各投標(biāo)人技術(shù)交 流、產(chǎn)品使用等相

23、關(guān)情況做簡(jiǎn)單介紹，但不得發(fā)表具有實(shí)質(zhì)誘 導(dǎo)性的內(nèi)容； 評(píng)委應(yīng)當(dāng)場(chǎng)投票或評(píng)分，并采取有記名制，評(píng)委會(huì)成員 每人提交各自的投票單或評(píng)分表。采取票決制的，合格中標(biāo)候 選人的有效票數(shù)應(yīng)在評(píng)委會(huì)成員總數(shù)的半數(shù)以上，達(dá)不到半數(shù) 以上的，進(jìn)行再次票決或重新組織招標(biāo)；采取綜合評(píng)分制的， 按評(píng)審后得分由高到低順序排列確定中標(biāo)候選人。 得分相同的， 按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，按技 術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列； 評(píng)委須嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法，根據(jù)投標(biāo)人 的投標(biāo)文件及承諾，進(jìn)行綜合性評(píng)標(biāo)，公開發(fā)表意見，獨(dú)立完 成投票或評(píng)分，并對(duì)自己的投票或評(píng)分結(jié)果負(fù)個(gè)人責(zé)任； 投票或評(píng)分結(jié)束后，由監(jiān)督部門負(fù)責(zé)

24、統(tǒng)計(jì)、匯總投票結(jié) 果或評(píng)分結(jié)果，與評(píng)委會(huì)主任一并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。（四）招標(biāo)過程中出現(xiàn)下列情形之一的，視為廢標(biāo)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān) 督部門有權(quán)停止該標(biāo)段的招評(píng)標(biāo)：1 、參與投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量達(dá)不到招標(biāo)規(guī)定要求的 （包括參加 投標(biāo)人的關(guān)鍵資質(zhì)存在重大瑕疵等） ；2 、使用單位或生產(chǎn)、 技術(shù)部門同參標(biāo)供應(yīng)商技術(shù)交流不清， 技術(shù)要求不統(tǒng)一，最終無法滿足使用要求或與原技術(shù)要求偏離 較大的；3 、參標(biāo)供應(yīng)商報(bào)價(jià)單中所列物資與已批復(fù)的物資采購申請(qǐng) 不一致的；4 、開標(biāo)時(shí)，宣讀報(bào)價(jià)后發(fā)現(xiàn)參標(biāo)供應(yīng)商報(bào)價(jià)金額同物資采 購申請(qǐng)估價(jià)金額相差懸殊的；5 、發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位有圍標(biāo)、串標(biāo)嫌疑或其他違規(guī)行為的；6 、其他不符合公平、公正招標(biāo)原則的

25、。 被叫停的標(biāo)段需按流程重新報(bào)批，因此影響供貨周期的，將追究相關(guān)人員責(zé)任。第二十九條 單家談判和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購程序1 、自購物資擬采取單家談判或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的，須使用單位提出書面申請(qǐng)，由技術(shù)部門論證、供應(yīng)部門核準(zhǔn)后， 報(bào)請(qǐng)供應(yīng)、技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、如自購物資或授權(quán)自購物資金額超過50 萬元，需執(zhí)行統(tǒng)購物資談判申請(qǐng)表（同永城煤電控股集團(tuán)有限公司物資采 購管理辦法 （永煤控股 2012 396 號(hào)）附件 3 ），經(jīng)永煤控 股相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、供銷部組織技術(shù)、商務(wù)評(píng)委和監(jiān)督部門人員與供應(yīng)商進(jìn) 行商務(wù)談判，談判結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審會(huì)簽，并編制物 資采購結(jié)果審

26、批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4、自購物資簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議到期如需單家談判或競(jìng)爭(zhēng)性談 判的，由供銷部提出申請(qǐng)，報(bào)公司主分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5、具體談判程序參照本辦法第二十九條第（三）款邀請(qǐng)招 標(biāo)程序執(zhí)行，由評(píng)委會(huì)成員和監(jiān)督部門現(xiàn)場(chǎng)對(duì)談判結(jié)果會(huì)審會(huì) 簽。第三十條 詢價(jià)采購程序 擬采取詢價(jià)方式采購的，由供銷部提出申請(qǐng)，列明擬詢價(jià) 采購的物資類別、品種，報(bào)本單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施， 詢價(jià)采購物資品種范圍不得超出審批范圍。詢價(jià)采購具體操作程序如下：（一）由供應(yīng)部門推薦確定被詢供應(yīng)商（不得少于 3 家）， 入圍供應(yīng)商推薦審查程序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）供應(yīng)部門向被詢供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，對(duì)其提出填寫要

27、 求（不得直接詢問價(jià)格等相關(guān)信息） ，確保被詢供應(yīng)商提供信息的準(zhǔn)確、完整性。（三）綜合辦統(tǒng)一接收保管被詢供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單。郵寄方式 報(bào)價(jià)的，應(yīng)由被詢供應(yīng)商將報(bào)價(jià)密封；傳真報(bào)價(jià)的，由監(jiān)督人 員在報(bào)價(jià)上蓋章或簽字確認(rèn)后予以密封。（四）待被詢供應(yīng)商報(bào)價(jià)全部報(bào)齊后，由供應(yīng)部門在正式招 標(biāo)會(huì)上與監(jiān)督部門一起將報(bào)價(jià)單打開，填寫詢價(jià)采購結(jié)果匯總 表，并進(jìn)行價(jià)格比較，推薦供貨廠商，參會(huì)人員在詢價(jià)采購結(jié) 果匯總表上簽字確認(rèn)。（五）供應(yīng)部門根據(jù)詢價(jià)采購比價(jià)結(jié)果編制物資采購結(jié)果審 批表報(bào)單位主、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知供應(yīng)商簽訂合同。第三十一條 定點(diǎn)采購程序（一）供應(yīng)部門根據(jù)實(shí)際情況，劃定本單位常用低值易耗類 物資明細(xì)，并推薦定點(diǎn)采購供應(yīng)商（不少于 3 家），入圍推薦程 序嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)有考察報(bào)告。（二）供應(yīng)部門填寫定點(diǎn)采購物資申請(qǐng)表，經(jīng)單位主、分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在招標(biāo)會(huì)上按程序票決定點(diǎn)廠商，綜合