管理制度焦化廠工藝管理制度

1、焦化廠生產(chǎn)工藝管理制度1、范圍本標(biāo)準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、崗位 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄 管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容。本標(biāo)準適用于十壹礦勞動服務(wù)公司焦化廠生產(chǎn)中的工藝管理。2、組織職責(zé)2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)部門管理，其他各部門配合，總工程師主管。2.2 全廠各生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律， 嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書操作， 車間主任對 本車間工藝管理負責(zé)。2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題， 由技術(shù)部門和車間共同進行分析， 提出改進意見， 車間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的 QC 等活動。2.4 技術(shù)部門負責(zé)全廠工

2、藝備品備件計劃的審核， 對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采 購計劃進行審核。3、工藝規(guī)程和崗位作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書3.1 全廠各車間各工段均應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書， 操作過程復(fù)雜的工 段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標(biāo)準， 由項目負責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)部門審核，廠長批準實施。3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的修改由技術(shù)部門組織， 車間關(guān)聯(lián)人員配 合進行。3.4 技術(shù)部門對工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的實施進行監(jiān)控， 對工序質(zhì)量偏離控制 范圍的情況及時進行糾正。4、工藝變更4.1 工藝變更范圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工

3、藝參數(shù)改變，指標(biāo)測試 手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。4.2 工藝變更程序4.2.1 進行工藝變更時，需由車間主任提出詳細工藝方案， （必要時須有物料 衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術(shù)科，且填寫工藝變更審批單。4.2.2 技術(shù)部門接到工藝變更方案后， 組織車間進行可行性分析和驗證，且根 據(jù)驗證方案報廠長審批。4.2.3 工藝變更后，由技術(shù)部門負責(zé)對有關(guān)技術(shù)標(biāo)準及時進行修訂。4.2.4 對重大工藝變更， 直接由廠技術(shù)部門制定技術(shù)方案， 且由邀請專家論證， 報上級部門批準后組織實施。5、生產(chǎn)過程管理5.1 技術(shù)部門為不合格產(chǎn)品的歸口管理部門。5.2 生產(chǎn)車間

4、對生產(chǎn)過程進行管理， 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格時， 由技 術(shù)部門負責(zé)評審處置辦法，且發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對不合格產(chǎn)品進 行標(biāo)識控制和跟蹤。5.3 對生產(chǎn)中的不合格產(chǎn)品，車間應(yīng)查明原因，且制訂有效糾正和預(yù)防措施， 技術(shù)部門為糾正和預(yù)防措施的管理部門。5.4 關(guān)鍵過程管理5.4.1 關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。5.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品于必要時由廠技術(shù)部門設(shè)置關(guān)鍵過程， 由車間 對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術(shù)部門定期檢 查。5.4.3 關(guān)鍵過程的能力達不到要求時， 由技術(shù)部門和生產(chǎn)車間組織人員查明原 因，及時建立糾正措施提高過

5、程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技術(shù)攻 關(guān)，確保過程能力處于受控狀態(tài)。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級按上級有關(guān)文件規(guī)定。6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則： 事故原因不查清不放過， 事故責(zé)任者及 周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行焦化廠安全 管理制度。6.3 事故壹旦發(fā)生應(yīng)立即通知廠調(diào)度室且組織搶險， 重大之上事故要報上級有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)于三天內(nèi)寫出事故方案報上級部門。7 工藝質(zhì)量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄， 生產(chǎn)交接班記錄， 質(zhì)量分析記錄， 巡回 檢查記錄（工藝、設(shè)備、機修），工序能力分析記錄，工藝月

6、度總結(jié)，工藝變更 文件等。7.2 工藝質(zhì)量記錄要求7.2.1 記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。7.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化。723記錄有誤時允許及時更改，更改率W 3%o。7.2.4 記錄保持清潔、完整，且按要求及時裝訂。7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由車間委派專人負責(zé)收集保管， 全廠工藝質(zhì)量記錄由技術(shù)部門保管。8 獎懲辦法8.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、 工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵， 獎勵辦法 按上級部門及焦化廠有關(guān)文件、規(guī)定執(zhí)行。8.2 對違反工藝管理制度， 對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響， 違反工藝作業(yè)指導(dǎo)書 造成損失的人員進行考核，按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)

7、行。工藝管理制度及考核辦法1、目的 ：為加強十壹礦焦化廠工藝管理工作，保證全廠各生產(chǎn)車間工藝技術(shù)的有效控 制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍 ：本規(guī)定適用于全廠各生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍：技術(shù)部門是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作， 組織工藝文件（包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、生產(chǎn)原料使用標(biāo)準、外購原料分類明細 表、生產(chǎn)過程中間體標(biāo)準、質(zhì)量控制點方框圖等）的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管 理。負責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢 查和考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1、正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1 各生產(chǎn)車間必須嚴格按工藝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行

8、，且如實填寫原始記錄。4.1.2 為確保工藝指標(biāo)的嚴格執(zhí)行， 生產(chǎn)車間要對工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進行巡回 檢查，且做好記錄。4.1.3 技術(shù)部門對各生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢 ,每周檢查 2 至 3 個 單位 ,每月對全廠各生產(chǎn)單位進行匯總 ,對查出的問題進行通報且進行相應(yīng)的處罰4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術(shù)改造后 ,工藝需要變動的 ,生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件 且按文件控制程序填寫文件制 （修 ）訂申請單報技術(shù)部門。4.2.2 調(diào)度室將根據(jù)實際情況逐項進行落實審核 ,必要時召集有關(guān)人員評審確 定,組織對修改的內(nèi)容進行會簽 ,報廠長批準 ,按文件控制程序?qū)ξ募M行修訂。4.2

9、.3 工藝控制指標(biāo)壹經(jīng)確定，各車間必須嚴格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標(biāo)需進行變更，應(yīng)及時書面申請報技術(shù)部門，經(jīng)廠長批準，試用壹個月合格后，拿 出試用方案，再按程序辦理執(zhí)行。4.3、關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn) 車間對關(guān)鍵工序進行確定。4.3.2 關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點的方式進行標(biāo)識。4.3.3 關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識后，技術(shù)部門到現(xiàn)場進行檢查核實。4.3.4 關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄 ,技術(shù)部門每月抽檢覆蓋率為 100%; 壹般工序工藝指標(biāo) ,可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗 ,對部分主要指標(biāo)執(zhí)行情況

10、進行記 錄,技術(shù)部門每月抽檢覆蓋率要達到 60% 。4.4 、工藝記錄的管理4.4.1 技術(shù)部門是工藝記錄的職能管理單位 ,負責(zé)對工藝記錄的審核和備案工 作。4.4.2 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝規(guī)程和實際需要編制工藝記錄,且填寫記錄表格編制（修訂）申請表報技術(shù)部門審核 ,具體程序執(zhí)行記錄控制程序。4.4.3 各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，且按月登記存放。超過保 存期的按程序要求進行及時消毀處理，做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1 接收工藝文件的各單位 ,必須按照文件控制程序要求 ,嚴格進行接收 登記、借閱和發(fā)放 ,且有具體人員負責(zé)管理。4.5.2 工藝文件不允許復(fù)印和外借 ,各生產(chǎn)車間工藝文件管理人員要對本車間 的工藝文件定期進行檢查 ,防止文件的外流和丟失。4.5.3 技術(shù)部門將對發(fā)放到各生產(chǎn)車間的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理。 如發(fā)現(xiàn) 文件保管不好 ,將對責(zé)任單位進行相應(yīng)處罰。4.5.4 工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要 ,要求補發(fā)工藝文件的單位 ,應(yīng)提交申請 ,寫明原因 ,經(jīng)技術(shù)部門確認后 ,報廠長批準 ,方可發(fā)放。5 工藝紀律處罰規(guī)定為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理制度的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰：a. 對于違犯工藝管理制度，不按工藝