最完善產(chǎn)品召回全套文件程序+召回模板

1、東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司產(chǎn)品召回模擬記錄模板+程序文件，只需要將紅色字體替換，就可以直接使用!信息交流記錄單（演練）呈：總經(jīng)理、管理代表cc：產(chǎn)品召回小組各成員我公司準(zhǔn)備做一次模擬召回和追溯的測試，來檢驗一下公司的召回和追 溯體系是否運行完好。具體內(nèi)容如下：7月2品質(zhì)部針對2017年3月23日出 貨的訂單號：S170302進行庫存成品復(fù)檢抽查，其發(fā)現(xiàn)其熱穩(wěn)定性測試不合格。 現(xiàn)總經(jīng)理臨時召開緊急會議，會議地點：廠部會議室，請各部門成員于2017年 7月3日9： 00準(zhǔn)時到場參加。行政部：2017年7月2日會議記錄主持XXX會議地點會議室記錄XXX時間2017年7月3日9： 00至

2、9： 30會議主題 產(chǎn)品召回緊急會議參會人員XXX、XX、XX、XX、XX、XX、XX1、X總提出這是本年度第一次組織產(chǎn)品召回演練，稽查本廠質(zhì)量管理體系中的產(chǎn)品召回管理程序運行的 有效性及適宜性，故舉行本年度第一次產(chǎn)品召回模擬演練。2、X總提出本次演練從三個方面稽核：一是稽查本廠質(zhì)量體系運作之有效性和適宜性；二是從執(zhí)行層面實際 運作與產(chǎn)品召回管理程序是否相符；三是稽查召回實施情況；3、X總提出本次演練依據(jù)公司產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、不合格品處理程序、糾 正及預(yù)防措施控制程序及國家或出口國的相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求進行；演練工作依產(chǎn)品召回演練 計劃表中的人員及時間執(zhí)行；4、管代

3、提出各召回小組成員在演練前必須熟悉產(chǎn)品召回管理程序，防止演練時疏忽要實施的內(nèi)容；5、品質(zhì)部針對2017年3月23日出貨的訂單號：S170602進行庫存成品復(fù)檢抽查，發(fā)現(xiàn)成品熱穩(wěn)定性測試不 合格。6、管代提出現(xiàn)由倉庫根據(jù)發(fā)貨相關(guān)記錄，查找出模擬問題產(chǎn)品的發(fā)貨去向、數(shù)量并反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部 查找是否有相關(guān)客戶的電話號碼或其他聯(lián)絡(luò)方式，并隨便抽幾個電話確認(rèn)是否能夠聯(lián)系到。生產(chǎn)管理課根據(jù) 生產(chǎn)相關(guān)記錄，追溯該批次產(chǎn)品的入庫數(shù)量，加工過程情況，使用的原料、輔料、包材批次情況；倉庫將模 擬問題產(chǎn)品的發(fā)貨去向、數(shù)量告知管理代表及品保部。生管部將模擬問題產(chǎn)品的入庫數(shù)量、加工過程情況、 使用的原料、包材批次

4、情況相關(guān)信息資料反饋回管理代表及品保部。品保部核查倉庫反饋回來的模擬問題產(chǎn) 品信息與生產(chǎn)部反饋的模擬有問題產(chǎn)品批次的總數(shù)量是否相符，生管反饋的模擬有問題產(chǎn)品的加工信息資料、 原料、輔料及包材信息資料等是否完整有效；會議要求采購部查找提供該批產(chǎn)品的原輔料供應(yīng)商的電話號碼 或其他聯(lián)絡(luò)方式，并隨便打電話確認(rèn)是否夠聯(lián)系到；7、管代提出現(xiàn)由倉庫對3月12日生產(chǎn)的訂單號：S170602的庫存品進行數(shù)量統(tǒng)計并標(biāo)識、隔離、轉(zhuǎn)移存放。8、管代提出各部門主管下去安排好內(nèi)部的工作，積極配合演練，發(fā)現(xiàn)演練過程中有問題要及時糾正，部門之 間銜接不到位，不可爭吵，本次演練要以真實的面目面對，且不可隱藏做得不到位的地方。并

5、于2017年7月 3日下午16:30在會議室舉行產(chǎn)品召回總結(jié)會議。會議完畢產(chǎn)品回收通知（函）尊敬的客戶您于2017年7月23日從我方購進的訂單號：S170302陶瓷產(chǎn) 品一批，數(shù)量500PCS,因有可能存在問題，現(xiàn)需緊急回收，希望貴方接此函后, 予以協(xié)且。（詳情見下表）此致敬禮發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱及規(guī)格訂單號數(shù)量備注2017-3-23XXXXS170302500PCS東莞XXXX有限公司2017年7月3日召回產(chǎn)品資料收集及評價表（演練）填表日期:2017年7月3日填表人姓名：XX部門/職務(wù)品質(zhì)部/主管問題產(chǎn)品名稱13*9方盤規(guī)格13*9問題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期2017年3月12日訂單號S170302問題

6、發(fā)生的日期2017年7月2日地點成品庫發(fā) 現(xiàn) 問 題 方 式（7 ）公司內(nèi)部 人員發(fā)現(xiàn)姓名XXX性別男部門品質(zhì)部職位QA（）客戶投訴顧客姓名/聯(lián)系電話/投訴方式/住址：/產(chǎn)品存在的問題 及造成的危害2017年7月2日上午9： 00,品質(zhì)部針對2017年3月12日生產(chǎn)的訂 單號S170302方盤，進行庫存成品復(fù)檢抽查時，熱穩(wěn)定性測試不合格。 查詢監(jiān)裝記錄，本產(chǎn)品已于2017年3月23 S發(fā)貨100箱共計500PCS 至CH客戶，3月29 S,本客戶入庫。如果販賣會造成無法估計的傷 害產(chǎn)品問題的嚴(yán)重性一級（）二級（7） 三級（）問題產(chǎn)品發(fā)放國家/地區(qū)美國生產(chǎn)總數(shù)量/庫存數(shù)量100 箱(500PCS

7、)是否啟動回收計劃指令是（7） 否（）啟動產(chǎn)品回收方案（7）絕對不可使用（）可以繼續(xù)使用，直到補充貨品到達(dá)（）不可出貨客戶/經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人姓名：黃小姐/XXXXX補充產(chǎn)品的生產(chǎn)日期2017-3-12其他情況/資料產(chǎn)品召回評審會議記錄備注：召回小組組長：XXX批準(zhǔn)人:產(chǎn)品召回小組成員姓名公司內(nèi)職務(wù)小組職務(wù)聯(lián)系電話職責(zé)XXX生產(chǎn)主任組長221負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作XX品質(zhì)主管副組長207負(fù)責(zé)因質(zhì)量問題召回的分析工作XXXQA組員104負(fù)責(zé)協(xié)助因質(zhì)量問題召回的分析工作XXX業(yè)務(wù)組員206負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系工作X松倉庫主管組員202負(fù)責(zé)因質(zhì)量問題召回的產(chǎn)品的處理工作。負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品的放置工作XXX行政組員

8、122負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回小組的聯(lián)絡(luò)、及對外的聯(lián)絡(luò)工作。產(chǎn)品回收計劃執(zhí)行指令（演練）發(fā)出日期2017年7月3日產(chǎn)品名稱/規(guī)格陶瓷方盤生產(chǎn)日期及批號2017年3月12日/訂單號S170302產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量500PCS產(chǎn)品存在問題：2017年7月2日上午9：00,品保部針對2017年3月12日生產(chǎn)的訂單號S170302 方盤，進行庫存成品復(fù)檢抽查時，熱穩(wěn)定性測試不合格。查詢監(jiān)裝記錄，本產(chǎn)品 已于2017年3月23日發(fā)貨100箱共計500PCS至CH客戶，3月29日，本客戶 入庫。如果販賣會造成無法估計的傷害審 核評估 內(nèi)容及 結(jié)果：查詢監(jiān)裝記錄，本產(chǎn)品已于2017年3月23日發(fā)貨100箱（共計 500PCS

9、）至CH客戶，3月29日，本客戶入庫。庫存3箱已隔離。如果販賣會造成無法估計的傷害， 公司采取召回。受影響地區(qū)：美國( V)絕對不可使用( )可以繼續(xù)使用直到補充貨品到達(dá)( )不可出貨對應(yīng)措施：1、生產(chǎn)部：立即停產(chǎn)，并由召回小組對質(zhì)量管理體系進行全面確認(rèn)。2、業(yè)務(wù)部同客戶電話溝通，告知客戶我們進行的是召回模擬測試，此批產(chǎn)品沒有任何問題，由此 帶來的麻煩請求諒解。客戶表示這是公司管理規(guī)范的體現(xiàn)，可以理解。3、倉庫部主管：對本批的庫存剩余產(chǎn)品進行封存、標(biāo)識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。對供 應(yīng)商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的產(chǎn)品半成品全部進行標(biāo)識、隔離、評估。4、品質(zhì)部主管：對以上封存的產(chǎn)

10、品，原材料和半成品進行再次評估檢測。執(zhí)行指令發(fā)出人/職位：XXX/生產(chǎn)主任產(chǎn)品召回步驟和期限一覽表（演練）步驟開始時間完成期限備注確認(rèn)回收范圍2017年7月3日2017年7月3日編制回收通知函2017年7月3日2017年7月3日發(fā)布回收計劃執(zhí)行指令2017年7月3日2017年7月3日產(chǎn)品回收行動2017年7月3日2017年7月3日確認(rèn)回收完成2017年7月10日2017年7月10日回收產(chǎn)品處理2017年7月11日2017年7月11日編制回收報告2017年7月11日2017年7月11日編制人：XXX審核人：XXX審核日期：2017年7 冃3日產(chǎn)品召回評審會議記錄（演練）召回小組成員姓名XXXXX

11、XXXXXXXXXXXXXXXX部門/職務(wù)管理者 代表總經(jīng)理業(yè)務(wù)部 主管品質(zhì)部 主管采購部倉庫 主管行政部 主管生產(chǎn)部聯(lián)系方式122269206207202202122221發(fā)出日期2017年7月3日產(chǎn)品名稱/規(guī)格13*9方盤生產(chǎn)日 期及批號2017年3月12日訂單號S170302產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量100箱(500PCS)產(chǎn)品存 在問題：2017年7月2日上午9： 00,品保部針對2017年3月12日生產(chǎn)的訂單號S170302方盤，進 行庫存成品復(fù)檢抽查時，熱穩(wěn)定測試測試不合格。查詢監(jiān)裝記錄，本產(chǎn)品已于2017年3月23 日發(fā)貨100箱共計500PCS至CH客戶，3月29日，本客戶入庫。本次追溯召回

12、產(chǎn)品評審結(jié)果：1、查閱采購的原材料、各部件等進料和使用記錄，相關(guān)原材料有合格證明，且生產(chǎn)前進行了熱穩(wěn)定測試 測試，記錄顯示都符合要求。2、查閱2017年3月12日的生產(chǎn)記錄發(fā)現(xiàn)，當(dāng)日生產(chǎn)該產(chǎn)品時，未做首件確認(rèn)。審核評估內(nèi)容及結(jié)果受影響地區(qū)：美國(V )絕對不可使用( )可以繼續(xù)使用直到補充貨品到達(dá)( )不可出貨處理措施：1、生產(chǎn)部主管：立即停產(chǎn)，并由召回小組對質(zhì)量管理體系進行全面確認(rèn)。2、業(yè)務(wù)部同客戶采取電話，傳真的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時間，并辦理具體退運 手續(xù)。3、貨倉部主管：對本批的庫存剩余產(chǎn)品進行封存、標(biāo)識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。對供應(yīng)商提 供的剩余原材料以及

13、以此原材料加工的產(chǎn)品半成品全部進行標(biāo)識、隔離、評估。東莞XXXX有限公司4、技術(shù)部主管：對以上封存的產(chǎn)品，原材料和半成品進行再次評估檢測。產(chǎn)品召回處理記錄表（演練）召回產(chǎn)品名稱方盤批號及生產(chǎn)日期訂單號S170302召回數(shù)量100箱召回日期2017年7月3日回收產(chǎn)品描述：2017年7月2日上午9： 00,品保部針對2017年3月12日生產(chǎn)的訂單號S170302 方盤，進行庫存成品復(fù)檢抽查時，熱穩(wěn)定測試測試不合格。查詢監(jiān)裝記錄，本產(chǎn)品 已于2017年3月23日發(fā)貨100箱共計500PCS至CH客戶，3月29日，本客戶入 庫?；厥諏嵤┣闆r：1、2017年7月3日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予

14、以配合召回工作。2、2017年7月3日，倉庫對所有該批產(chǎn)品的庫存品進行標(biāo)識隔離放置。召回產(chǎn)品確認(rèn)與危害產(chǎn)生原因分析1、2017年7月11日，產(chǎn)品召回入庫，貨倉部實施了隔離并標(biāo)識。2、查閱2017年3月12日的生產(chǎn)記錄發(fā)現(xiàn)，當(dāng)日生產(chǎn)該產(chǎn)品時，未做首件確認(rèn)。處理方案1、本批次召回產(chǎn)品全部報廢銷毀處理。2、針對此次事件，召開所有生產(chǎn)相關(guān)人員進行生產(chǎn)流程方面知識的培訓(xùn)，以提高全員意識，并保證其運用到實際生產(chǎn)中。處理結(jié)果已于2017年7月12日在召回小組成員監(jiān)督下對召回全部產(chǎn)品給予報廢銷毀處理了。處理日期2017年7月12日驗證已處置完畢驗證人：XXX2017年7月12日備注記錄人：XXX 日期：201

15、7-7-12審批：XXX日期:2017-7-12東莞XXXX有限公司東莞XXXX有限公司會議記錄主持總經(jīng)理會議地點會議室記錄XXX時間2017年7月12日10： 30至11： 00會議主題產(chǎn)品召回總結(jié)會議參會人員XX、XXX、XXX、XXX、李中全、XXX、X總會議簽到1、管代提出從本次模擬演練結(jié)果來看，我們各個環(huán)節(jié)都還是做得比較好，從產(chǎn)品標(biāo)識及批號追溯和各方聯(lián)絡(luò)工作 都比較嫻熟，并且各部門都在預(yù)定的時間內(nèi)完成召回演練的資料收集和處理工作，希望大家對此長其以往的維護 下去；2、副總本次演練采用模擬式，故所有工作都是有準(zhǔn)備的，未發(fā)現(xiàn)問題并不代表沒問題，各部門須針對自己部門運 行 進行總結(jié)并根據(jù)本

16、次演練所經(jīng)歷的過程舉一反三的進行自我檢查，針對不符合的地方實時做出一些糾正。3、通過這次模擬演練，從而證明本廠的產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、糾正及預(yù)防措施控 制程序和不合格品處理程序是有效的，適宜的，不需要做修改。4、總經(jīng)理提出質(zhì)量管理體系運行及維護是需要全員參與，大家齊心協(xié)力的，請各相關(guān)部門加強宣傳并徹底執(zhí)行到 位。5、總經(jīng)理提出產(chǎn)品召回模擬演練評審的會議定于7月13日15點，請各部門準(zhǔn)備好相關(guān)報告準(zhǔn)時參加。會議完畢產(chǎn)品召回演練總結(jié)報告2017年7月13日1、演練目的：驗證公司產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、不合格品管理程序、糾 正及預(yù)防措施控制程序的適宜性、充分性、

17、有效性，確保有質(zhì)量問題的產(chǎn)品能及時的召回與處置，驗證 公司質(zhì)量管理體系。2、演練范圍：2017年3月12日生產(chǎn)的訂單號S170302共100箱（500PCS）3、演練依據(jù)：依據(jù)公司產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、不合格品處理程序、糾 正及預(yù)防措施控制程序及國家或出口國的相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求實施演練。4、參與部門：總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部5、召回的實施過程1）人事部相關(guān)人員根據(jù)庫存成品抽樣異常發(fā)出信息交流記錄單（演練）通知各召回小組成員召開緊急會議；2）業(yè)務(wù)部相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品投訴內(nèi)容情況登記召回產(chǎn)品資料收集及評價表（演練）3）召回小組召開產(chǎn)品召回評審會議，并確定應(yīng)對措

18、施。填寫產(chǎn)品召回評審會議記錄（演練）4）廠務(wù)部主管：立即停產(chǎn)，并由召回小組對質(zhì)量管理體系進行全面確認(rèn)。5）業(yè)務(wù)部給客戶下達(dá)產(chǎn)品回收通知（函）（演練），聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時間，并 辦理具體退運手續(xù)。6）貨倉部主管：對本批的庫存剩余產(chǎn)品進行封存、標(biāo)識、隔離，正在發(fā)運的貨物全部暫停。對供應(yīng)商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的產(chǎn)品半成品全部進行標(biāo)識、隔離、評估。7）品保部主管：對以上封存的產(chǎn)品，原材料和半成品進行再次評估檢測。6、演練總結(jié)：審核結(jié)果表明本廠的質(zhì)量體系中的產(chǎn)品召回管理程序是有效的。7、產(chǎn)品召回管理程序運行有效性的結(jié)論性意見：本次模擬召回順利結(jié)束，在整個召回過程中各部門

19、積極配合，在較短的時間內(nèi)很好的完成了召回工 作，此次召回演練過程全部按預(yù)定的計劃進行，通過本次模擬召回，可以得出結(jié)論，我公司質(zhì)量管 理體系中的產(chǎn)品召回管理程序具有很強的操作性，并且可靠有效。體現(xiàn)出公司對問題產(chǎn)品的召 回能力，顯示我公司產(chǎn)品溯源的管理規(guī)范有序。因本次模擬召回著重檢驗是本公司能否順利把產(chǎn)品召回，因此召回后的運輸沒有演練。建議各相關(guān) 部門進一步加強對產(chǎn)品召回管理程序的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。8、演練報告的分發(fā)清單：總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部召回小組成員：管理者代表：產(chǎn)品召回演練評審報告時間2017年7月13日頁數(shù)2頁地點會議室主持人總經(jīng)理參力口人員 XX、XXX、XXX、XXX、XX

20、X、XXX、X 總一、評審目的：通過召開演練總結(jié)會議，確保質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性，并能夠滿足質(zhì)量 管理標(biāo)準(zhǔn)體系要求和公司產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識和可追溯性控制程序、糾正及預(yù) 防措施控制程序和不合格品管理程序及相關(guān)法律法規(guī)的要求、客戶的要求進行評審 總結(jié)。二、評審時間、地點及出席人員時間：2017年7月13日15:0016:30地點：會議室出席人員：XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、X 總?cè)h議程1、管理代表宣布演練評審會議開始，介紹演練評審會議的計劃與要求；2、人事課對演練信息公布情況進行報告；3、業(yè)務(wù)部對相關(guān)客方的溝通信息情況進行報告；4、品保部對數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計分

21、析情況進行報告；5、倉庫對存?zhèn)}成品及處置情況進行報告；6、廠務(wù)部對相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、領(lǐng)、用料情況進行報告；7、采購課對相關(guān)供方的溝通信息情況進行報告；8、管理者代表就質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品召回管理程序的有效性及適宜性進行報告，并總結(jié)本次 模擬演練需要跟進的事項，以及其它指示；9、總經(jīng)理進行總結(jié)。四、評審情況概述1、本次會議完成了議程所要求的各項工作，公司召回模擬演練的貫徹實施情況；質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品召回管理程序、標(biāo)識與可追溯性控制程序、糾正及預(yù)防措施控制序、不合格品管 理程序及相關(guān)法律法規(guī)要求等的適宜性進行了評估，客供方溝通、演練過程的實施與程序要 求的符合性等。2、會議過程規(guī)范而嚴(yán)謹(jǐn)，達(dá)到了評

22、審的目的，同時也看到了需要改進或糾正的問題，為質(zhì)量管理 體系及產(chǎn)品召回管理程序的進一步提高指明了方向。3、通過對管理體系各方面情況及召回模擬演練資料的評審工作，會議議決了以下各項：1）現(xiàn)有管理體系是有效的并能夠滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2）現(xiàn)有產(chǎn)品召回管理程序已貫徹落實到各職能崗位中，并能有效地執(zhí)行和落實；3）各項活動在管理體系的過程中達(dá)到管理層的預(yù)期要求，總體績效從模擬演練結(jié)果、信息公布、 資料信息收集、相關(guān)方溝通、生產(chǎn)過程調(diào)查、存?zhèn)}物料隔離與處置均反映出我司的質(zhì)量管理體 系和產(chǎn)品召回管理程序是有效的、符合的；4）顧客的溝通建立了暢通的渠道，并能夠及時有效的聯(lián)絡(luò)到客戶；5）供方的溝通建立了暢

23、通的渠道，并能夠 及時有效的聯(lián)絡(luò)到供應(yīng)商；6）公司現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)、資源配備基本能滿足質(zhì)量管理體系的有效運行；7）根據(jù)公司管理層的要求會議確認(rèn)以下內(nèi)容應(yīng)進行跟進落實：公司應(yīng)保持完整的相關(guān)記錄，本項工作由總管理處文控負(fù)責(zé)跟蹤落實；公司應(yīng)保持完整清晰的產(chǎn)品標(biāo)識，本項工作由總管理處文控負(fù)責(zé)跟蹤落實；C.嚴(yán)格執(zhí)行體系運行及產(chǎn)品召回管理程序作業(yè)，本項工作由管理代表跟蹤落實；d.增強公司企業(yè)形象，加強各部門對產(chǎn)品召回的理解與認(rèn)識，并不斷改善公司作業(yè)環(huán)境。8）演練評審跟蹤處理結(jié)果：9）副總經(jīng)理表達(dá)了對公司質(zhì)量管理體系的一些希望：a平時系統(tǒng)的維護工作必須扎實深入，體系內(nèi)各部門必須持續(xù)貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格程序

24、化作業(yè)，切實保證質(zhì)量體系有效運行；b.公司需進一步提升我公司的服務(wù)質(zhì)量，配合我公司高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品品質(zhì)，從而真正全方位提 升品質(zhì)。東莞XXXX有限公司編制/日期：XXX2017-7-13批準(zhǔn)/日期： WT：W：0WT：W：W：0文件類別:程序文件文件編號：JY-QP-27版本：A/0標(biāo)題產(chǎn)品召回控制程序頁碼：1/31、目的為了防止因操作體系不健全，給產(chǎn)品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽，讓有 本公司標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身 產(chǎn)品質(zhì)量和拓展市場，為消費者提供安全、健康的產(chǎn)品，達(dá)到客戶和顧客滿意，特制定

25、以下產(chǎn)品召回程序。2、適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。3、職責(zé)1生產(chǎn)主任任產(chǎn)品召回小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。3.2品質(zhì)主管任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。3倉庫負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的保存和按規(guī)定發(fā)放。4、工作程序1啟動產(chǎn)品召回程序1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客 啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。2成立了由生產(chǎn)主任為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。3產(chǎn)品召回聯(lián)系人詳見客戶資料表.5、召回及不安全產(chǎn)品1定義召回，指產(chǎn)品按照法律法規(guī)

26、和國際標(biāo)準(zhǔn)，對由其技術(shù)設(shè)計或生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全產(chǎn)品，通過 換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少產(chǎn)品安全危害的活動。不安全產(chǎn)品，是指有證據(jù)證明或不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品，包括：a經(jīng)誘發(fā)安生事故或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的產(chǎn)品；b能引發(fā)安生事故或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品；c有對特定人群可能引發(fā)安全事故的物質(zhì)成份而在產(chǎn)品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的產(chǎn)品； d關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其它不安全產(chǎn)品。1. 1如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上產(chǎn)品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。5.1.2對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組

27、長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、 生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。1. 3可疑產(chǎn)品到公司后，由倉庫根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。2對于自查出的不安全產(chǎn)品且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品5.2.1在發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)客戶登記表通知客戶，以防止不安全產(chǎn)品的進 一步擴散。文件類別:程序文件文件編號：JY-QP-27版本：A/0標(biāo)題產(chǎn)品召回控制程序頁碼：2/35.2.2向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。5.2.3 同 5. 1.2.3可疑產(chǎn)品到公司后，由品質(zhì)部監(jiān)督，由倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用物料卡標(biāo)明“不合格”、“待檢”、“待處

28、理” 標(biāo)識后放置在退貨區(qū)可疑產(chǎn)品存放處，未經(jīng)公司及品質(zhì)部的同意不可出庫放行。6、處理召回產(chǎn)品的規(guī)程6.1對產(chǎn)品進行重新分類，按返工、降級或廢棄處理。2查明退貨原因，進行處理。1由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由品質(zhì)部通知采購部，由采購部通知供貨商，并在清除問題前停止其供 應(yīng)原料。2.2由于包裝物料造成的不合格品：由品質(zhì)部通知采購部，由采購部通知供貨商，并限期整改，整改末確認(rèn)前，停止 其供應(yīng)包裝。2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。2.4不符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)所造成的不合格品，通知總經(jīng)理，作出糾正措施，并封存車間生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品。7、通知的

29、內(nèi)容1. 1召回的原因7.1.2召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。7.1.3與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的 剩余量。）8、產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評估1判定產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)進行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評估。產(chǎn)品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：a是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；b生產(chǎn)工藝中存在產(chǎn)品不安全的結(jié)構(gòu)因素；c可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。2產(chǎn)品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：&該產(chǎn)品引發(fā)的安全事故對人體健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；b不安全產(chǎn)品對主要消費人群的危害影響；c危害的嚴(yán)重和緊急程度；d危害發(fā)生的短期和長期后果。3本公司獲知其生產(chǎn)的產(chǎn)品可能存在安全危害，應(yīng)立即進行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評估，并將產(chǎn)品安全 危害調(diào)查、評估報告及時通知總經(jīng)理。文件