ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)與汽車零部件倉儲(chǔ)管理

1、ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)與汽車零部件倉儲(chǔ)管理重慶交通大學(xué)管理學(xué)院謝曉東手機(jī)箱：二、 IS0 9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理解一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論 三、 IS0 9000體系的實(shí)施與內(nèi)審四、汽車零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理主要要內(nèi)內(nèi)容容一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論背景1：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論三菱帕杰杰羅剎車車失靈事事件背景2：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論三鹿奶粉粉事件分析：一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)三核心心：質(zhì)量立足之本本成本生存之道道時(shí)間發(fā)展之源源質(zhì)量產(chǎn)品、體體系或過過程的一一組固有特性性滿足顧客

2、和其其他相關(guān)關(guān)方要求的程度。ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化組織織一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論質(zhì)量=產(chǎn)品或工工作的優(yōu)優(yōu)劣程度度新華詞典典術(shù)語“質(zhì)質(zhì)量”可可用形容容詞（如如差、好好或優(yōu)秀秀）來修修飾“質(zhì)量”具有主主觀性和和時(shí)間性性。如何確保質(zhì)量，求求得立足足，已成成為不可可回避的的問題和和需克服服難題！一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論標(biāo)準(zhǔn)“對(duì)重復(fù)性性事物和和概念共共同協(xié)商商，由主主管機(jī)構(gòu)構(gòu)批準(zhǔn)，以特定定形式發(fā)發(fā)布，作作為共同遵守守的準(zhǔn)則則和依據(jù)據(jù)”。辭海以科技成成果和實(shí)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的總結(jié)結(jié)為基礎(chǔ)礎(chǔ)。以在一定定范圍內(nèi)內(nèi)獲得最最佳秩序序?yàn)槟康牡?。一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論“標(biāo)準(zhǔn)”

3、所包包含的六六大要點(diǎn)點(diǎn)對(duì)象重復(fù)復(fù)性（共共性）的的事物和和概念目的獲獲得最佳佳秩序(確保質(zhì)量量，提高高效益或或速度等等)制定各各方協(xié)商商一致批發(fā)公公認(rèn)的權(quán)權(quán)威機(jī)構(gòu)構(gòu)內(nèi)容科科技成果果或生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的的總結(jié)范圍一一定范圍圍內(nèi)共同同遵守和和執(zhí)行注意：“最佳”是從整整個(gè)國(guó)家家或社會(huì)會(huì)來衡量量，而非非一個(gè)部部門/地區(qū)/企業(yè)來考考慮。政府機(jī)關(guān)金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)內(nèi)顧客消 費(fèi) 者海外顧客（WTO）差別化要求企 業(yè) ISO質(zhì)量管理體系集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的宣傳壓力貿(mào)易條件企業(yè)評(píng)價(jià)規(guī)定限制一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論“貫標(biāo)” 的必必要性和和實(shí)務(wù)性性例：豬圈圈企業(yè)和和包裝企企業(yè)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概

4、概論ISO（國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化組組織）ISO成立于1947年2月月，總部部在瑞士士日內(nèi)瓦瓦由一百多多個(gè)國(guó)家家的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)局所組組成，一一個(gè)世界界性的組組織ISO9000不是一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而是一一族標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的統(tǒng)稱稱，故稱：ISO9000質(zhì)量保證證標(biāo)準(zhǔn)體體系。由ISO/TC176制定的所所有國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論TC176（品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)委員會(huì)）TC176專門負(fù)責(zé)制定品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。成立于1980年，全稱是“品質(zhì)保證技術(shù)委員會(huì)”，1987年更名為“品質(zhì)管理和品質(zhì)保證技術(shù)委員會(huì)”。ISO9000族概述ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)目目標(biāo)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概

5、論提高組織織的運(yùn)作作能力；增進(jìn)國(guó)際際貿(mào)易，促進(jìn)全全球的繁繁榮和發(fā)發(fā)展；有信心從從世界各各地得到到任何期期望的產(chǎn)產(chǎn)品；有信心將將產(chǎn)品順順利銷往往世界各各地。 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)展過程程1987年第一版版（6個(gè)）1994年第二版版（16個(gè)）2000年第三版版(核標(biāo)4個(gè))2008年發(fā)布新新版ISO9001ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語ISO9001：2008要求ISO9004：2000業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南ISO19011：2002體系審核核指南ISO9000：2000基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語ISO9001：2000要求ISO9004：2000業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南ISO19011：2002體系審核核指南一、IS0

6、9000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論ISO9001:1994設(shè)計(jì)、開開發(fā)、生生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證ISO9002:1994生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證證ISO9003:1994最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的質(zhì)量量保證ISO9004:1994業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南ISO9001:2000質(zhì)量管理理體系要求ISO9004:2000質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)改進(jìn)指指南ISO9000:2000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語ISO9000-1:1994ISO8402:1994ISO19011:2002質(zhì)量和(或)環(huán)境管理理體系審審核指南南ISO10011:1994ISO140010:1996ISO140011:1996

7、ISO140012:1996ISO9000:1994族標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2000族標(biāo)準(zhǔn)一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論其他相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系系審核指指南ISO10011-1審核ISO10011-2質(zhì)量體系系審核員員的資格格標(biāo)準(zhǔn)ISO10011-3審核工作作的管理理測(cè)量設(shè)備備的質(zhì)量量保證要要求ISO10012-1測(cè)量設(shè)備備的計(jì)量量確認(rèn)體體系ISO10012-2測(cè)量控制制一、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)概概論ISO9000:2000族族標(biāo)準(zhǔn)的的文件結(jié)結(jié)構(gòu)1） 核心標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000 基本原理和術(shù)語ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系-要求ISO9004：2000 質(zhì)量管理

8、體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南ISO19011 質(zhì)量和環(huán)境管理審核指南2） 其它標(biāo)準(zhǔn) ISO10012 測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證要求3） 技術(shù)報(bào)告 ISO/TR10006 項(xiàng)目管理指南 ISO/TR10007 技術(shù)狀態(tài)管理指南 ISO/TR10013 質(zhì)量管理體系文件指南 ISO/TR10014 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性指南 ISO/TR10015 教育和培訓(xùn)指南 ISO/TR10017 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在ISO9001中的應(yīng)用指南4） 小 冊(cè) 子 質(zhì)量管理原理 選擇和使用指南 ISO9001在小型企業(yè)中的應(yīng)用指南總結(jié)：ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)是是質(zhì)量的的基本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(門檻)，不是進(jìn)進(jìn)入國(guó)際際市場(chǎng)的的“通行行證”！一、IS09000：20

9、00族標(biāo)準(zhǔn)概概論ISO9000不是單一一的一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而是一一個(gè)質(zhì)量量保證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系系。20000版的最大大特征為為“以顧顧客為中中心”。二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解作用-將質(zhì)量有有關(guān)的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，以達(dá)成共共識(shí)-在國(guó)內(nèi)外外貿(mào)易中中促進(jìn)理理解和交交流-為建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系提提供框架和基基礎(chǔ)1、IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解內(nèi)容-表述了八項(xiàng)質(zhì)量量管理原原則-描述了十十二項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)-給出了有有關(guān)質(zhì)量量術(shù)語10類共80條八項(xiàng)質(zhì)量量管理原原則以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作作用用全員員參參與與過程程方方法法管理的系系統(tǒng)方法法持續(xù)續(xù)改

10、改進(jìn)進(jìn)基于事實(shí)實(shí)的決策策法與供方互互利的關(guān)關(guān)系(一)IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解PCADP (plan)計(jì)劃D (do)實(shí)施C (check)檢查A (action)處理二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解核心1：戴明管管理模式式(PDCA戴明環(huán))持續(xù)改進(jìn)進(jìn)了解客戶的需需求與期望關(guān)注客戶戶的需求求與期望望滿足客戶戶的需求求與期望望二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解核心2：以客戶為為中心十二項(xiàng)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)1質(zhì)量管理體系的理論說明2質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品要求3質(zhì)量管理體系方法4過程方法5建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6最高管理者在質(zhì)量管理體系的

11、中的作用7文件8質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)9持續(xù)改進(jìn)10統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作用11質(zhì)量管理體系和其他管理體系的關(guān)注點(diǎn)12質(zhì)量管理體系與組織優(yōu)秀模式之間的關(guān)系(一)IS09000：2000基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求作用-建立質(zhì)量量管理體體系，提高產(chǎn)品品和過程程質(zhì)量，使顧客滿滿意-證實(shí)具有有穩(wěn)定地地提供滿足顧客客和法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的能能力-作為質(zhì)量量管理體體系審核核和第三三方認(rèn)證證的準(zhǔn)則二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解內(nèi)容-規(guī)定了對(duì)對(duì)質(zhì)量管理理體系的的要求-描述了以以過程為基基礎(chǔ)的質(zhì)量管管理體系系的框架架結(jié)構(gòu)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理

12、解IS0 9001：2000的主要內(nèi)容1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語及定義4質(zhì)量管理體系（總要求、質(zhì)量手冊(cè)、文件控制、記錄控制）5管理職責(zé)（管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限和溝通等）6資源管理（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（識(shí)別顧客需求、設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)測(cè)設(shè)備控制等）8測(cè)量、分析和改進(jìn)（顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正和預(yù)防等）（二）IS09001：2000要求客戶要求管理職責(zé)責(zé)資源管理理產(chǎn)品/服服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)測(cè)量分析析改進(jìn)5.1管管理理層承諾諾5.2以以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)質(zhì)量方方針5.4策策劃5.5職職責(zé)

13、、權(quán)限和和溝通5.6管管理評(píng)評(píng)審6.1資資源提提供6.2人人力資資源6.3基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4工工作環(huán)環(huán)境7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃7.2與與客戶戶有關(guān)的的過程7.3設(shè)設(shè)計(jì)和和開發(fā)7.4采采購7.5生生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作7.6監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備的控制8.1總總則8.2監(jiān)監(jiān)視和和測(cè)量8.3不不合格格品控制制8.4資資料分分析8.5改改進(jìn)- 糾正正措施- 預(yù)防防措施客戶滿意質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)輸入輸出產(chǎn)品/服服務(wù) 增值活動(dòng)動(dòng)信息流4質(zhì)量管理理體系4.1總要求要求質(zhì)量量管理體體系形成成文件，實(shí)施和和保持，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)應(yīng)：二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000

14、要求a）識(shí)別體體系所需需的流程程及其應(yīng)應(yīng)用；b）確定這這些流程程的順序序和相互互作用；c）流程有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法。d）必要的的資源和和信息，以支持持這些流流程的運(yùn)運(yùn)行和監(jiān)監(jiān)視e）監(jiān)視、測(cè)量和和分析這這些流程程；f）為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和持續(xù)改改進(jìn)所必必需的措措施。4.2文件要求求二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（包括括）a）范圍；b）形成文文件的程程序或引引用；c）過程間間相互作作用的表表述。供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司4.2.1總則（文件包括括）a）質(zhì)量方方針和目目標(biāo)；b）質(zhì)量手手冊(cè)；c）形成文文件程序序；d

15、）策劃、運(yùn)行和和控制文文件；e）記錄。4.2.3文件控制制因編制形形成文件件的程序序，以規(guī)規(guī)定以下下方面的的所需的的控制：a）文件發(fā)發(fā)布需前前得到批批準(zhǔn)；b）對(duì)文件件評(píng)審與與更新，并再次次批準(zhǔn)；c）文件更更改和修修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別；d）確保使使用時(shí)可可獲得文文件的有有關(guān)版本本；e）文件應(yīng)應(yīng)保持清清晰、易易于識(shí)別別；f）外來文文件應(yīng)得得到識(shí)別別，并控控制其分分發(fā)；g）防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用，若需需保留時(shí)時(shí)，應(yīng)有有適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制制應(yīng)建立并并保持記記錄提供符合合要求和和體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。記錄應(yīng)清清晰、易易于識(shí)別別和檢索索。應(yīng)規(guī)定記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢

16、檢索、保保存期和和處置所所需的控控制。二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求5.1管理承諾諾二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求傳達(dá)意愿愿制定方針針目標(biāo)管理評(píng)審審確保資源源5管理職責(zé)責(zé)5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求滿足顧客客要求市場(chǎng)的導(dǎo)導(dǎo)向滿足法律律法規(guī)的的要求對(duì)社會(huì)對(duì)對(duì)政府的的承諾5.3質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求質(zhì)量方針針是公司司對(duì)質(zhì)量量的承諾諾誠(chéng)信為本本，顧客客至上，合力管管理，精精

17、工紡造造保國(guó)內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)先，爭(zhēng)爭(zhēng)國(guó)際先先進(jìn)，創(chuàng)創(chuàng)員工共共進(jìn)，造造美好生生活質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是公司司對(duì)質(zhì)量量的追求求產(chǎn)品一等等品率穩(wěn)穩(wěn)定在96%，顧客滿滿意度95%，顧客投投訴及時(shí)時(shí)解決率率100%公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)可以分分解到相相關(guān)部門門去，形形成部門門的質(zhì)量量目標(biāo)5.4策劃二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求確定過程程控制的的流程確定過程程順序和和作用識(shí)別過程程確定如何何控制流流程形成文件件，明確確要求執(zhí)行、記記錄、反反饋、更更新5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.2管理者

18、代代表5.5.3內(nèi)部溝通通5.6管理評(píng)審審7大輸入3大輸出內(nèi)外審結(jié)結(jié)果顧客反饋饋過程績(jī)效效和產(chǎn)品品符合性性預(yù)防措施施和糾正正措施以往管理理評(píng)審跟跟蹤措施施可能影響響體系的的變更其他改進(jìn)進(jìn)建議體系是否否有效產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)措施資源配置置二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求6資源管理理人力資源源基礎(chǔ)設(shè)施施工作環(huán)境境能力意意識(shí)培培訓(xùn)設(shè)備軟軟件通通訊溫度濕濕度照照明二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求7產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)的策策劃7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.6監(jiān)

19、視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求8測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（二）IS09001：2000要求作用-供組織建立質(zhì)量管理體系，改改進(jìn)整體體業(yè)績(jī)，滿足相相關(guān)方要求-幫組組織織持續(xù)改改進(jìn)，提提高有效性和和效率二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（三）IS09004：2000業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南內(nèi)容-提供了超出ISO9001要求的指南和建議-業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南-給出自自我評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)過程的示例二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解

20、（四）IS019011：2002質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理審核指指南作用-用于質(zhì)量和/或環(huán)境管理理體系審審核的實(shí)施和管理-用于對(duì)審核員的評(píng)審、聘用和管理內(nèi)容-表述了了質(zhì)量/環(huán)境管理理體系審核的基本原則-表述了了審核方案的管管理-表述了了質(zhì)量/環(huán)境管理理體系審審核的實(shí)施要求-給出了對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理理體系審審核員的資格要求識(shí)別和分分析工藝藝流程確定流程程中的環(huán)環(huán)境因素素，主要要包括水水、氣、聲、渣渣四個(gè)方方面針對(duì)環(huán)境境因素建建立控制制措施和和應(yīng)急預(yù)預(yù)案，特特別是法法律法規(guī)規(guī)要求二、IS09000：2000族標(biāo)準(zhǔn)理理解（四）IS019011：2002質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理審核指指南三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施

21、與內(nèi)內(nèi)審符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的人民幣幣全球通通用(一) IS09000質(zhì)量管理理體系的的實(shí)施（1）培訓(xùn)起起步、職職能分工工（2）編寫文文件、試點(diǎn)運(yùn)行（3）內(nèi)部審核、正式運(yùn)行（4）模擬審核，準(zhǔn)備認(rèn)證（5）正式審核，體系維持持“五段十十五步”工作方方法：三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審謹(jǐn)慎與穩(wěn)穩(wěn)妥！(二)內(nèi)部審核核程序（1）策劃和和準(zhǔn)備（2）審核實(shí)實(shí)施（3）審核報(bào)報(bào)告（4）糾正措措施（5）審核跟跟蹤三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審（1）策劃和和準(zhǔn)備 審核核策劃系統(tǒng)策劃劃年度審核核計(jì)劃 審核核準(zhǔn)備審核實(shí)施施計(jì)劃?rùn)z查表（2）審核實(shí)實(shí)施 首次次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核 不合合格報(bào)告告 審核核組會(huì)議

22、議 末次次會(huì)議三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審（3）審核報(bào)報(bào)告 審核核的目的的和范圍圍 審核核依據(jù)文文件 審核核組成員員 審核核時(shí)間 審核核不合格格項(xiàng)分布布情況 審核核綜述，包括對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系運(yùn)行行有效性性的結(jié)論論性意見見 審核核報(bào)告的的分發(fā)范范圍 不合合格報(bào)告告（可作作為附件件附于審審核報(bào)告告之后）三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審（4）糾正措措施 糾正正措施的的重要性性 糾正正措施的的制定與與認(rèn)可 糾正正措施的的實(shí)施（5）審核跟跟蹤 驗(yàn)證證時(shí)間 驗(yàn)證證內(nèi)容 驗(yàn)證證記錄三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審(三)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)具備的的個(gè)人素素質(zhì)思想開開闊、成成熟。具有很很強(qiáng)的判判斷和分

23、分析能力力。有較良良好的背背景和經(jīng)經(jīng)歷、堅(jiān)堅(jiān)韌、善善于溝通通。能客觀觀地觀察察情況。能理解解復(fù)雜的的形勢(shì)及及各部門門在整個(gè)個(gè)組織中中的作用用。企業(yè)應(yīng)把把這些素素質(zhì)分解解為最低低學(xué)歷、培訓(xùn)、工作和和審核經(jīng)經(jīng)歷、知知識(shí)、道道德修養(yǎng)養(yǎng)等方面面具體要要求。三、IS09000體系的實(shí)實(shí)施與內(nèi)內(nèi)審四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理1）全球汽汽車行業(yè)業(yè)質(zhì)量體體系美國(guó)：QS9000德國(guó)：VDA6.1法國(guó)：EAQF意大利：AVSQ（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理QS 9000是北美三大汽車:通用, 福特, 克萊斯勒,依據(jù)ISO 9001：1994，于1994年所

24、提出的汽車質(zhì)量體系。目前已到第3版(1998)VDA(德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì))包括奔馳、大眾、奧迪、保時(shí)捷及供應(yīng)商群。以ISO9004:1994為基礎(chǔ)，并參考QS 9000，于1991年發(fā)布第1版VDA 6.1EAQF為法國(guó)汽車工業(yè)體系，以ISO 9001:1994為基礎(chǔ)。適用于標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等。 AVSQ為意大利汽車工業(yè)體系，以ISO 9001:1994為基礎(chǔ)所建立。主要適用于FIAT, SEAT, IVECO等。2）中國(guó)汽車零零部件供供應(yīng)商的的困境一汽大眾、上海大眾要求VDA6.1上海通用、沈陽金杯、江江鈴福特、長(zhǎng)安福福特要求QS9000二汽雪鐵龍、標(biāo)致、三江雷諾要求EAQFFIAT、IVE

25、CO可能要求求AVSQ四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系=$是否有一一個(gè)汽車工工業(yè)通用用的質(zhì)量量管理體體系讓我們面對(duì)?：QS9000+VDA6.1 +EAQF+ AVSQAVSQ四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理JAMAJapanQS9000Daimler ChryslerFord MotorGeneral MotorVDA6.1AudiBMWDaimler BenzVWEAQFPSAPeugeot-CitroenRenault SAAVSQFiat AutoMECO以ISOTechnical Specificati

26、on來整合現(xiàn)有有汽車工業(yè)品質(zhì)質(zhì)系統(tǒng)的要求.由IATF,JAMA及ISOTC176支持共同同研發(fā).ISO/TS169493）ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系形形成與發(fā)發(fā)展汽車生產(chǎn)產(chǎn)及維修修零部件件企業(yè)應(yīng)應(yīng)用ISO9001的特殊要要求（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系隨著ISO9001：2000的改版，由國(guó)際際汽車特特別工作作組（IATF）和日本汽汽車標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織（JAMA）聯(lián)合，在在ISO/TC176的支持下下，結(jié)合合ISO9001：2000，同時(shí)整整合QS9000、VDA6.1、AVSQ和EAQF進(jìn)行全新新的改版版，發(fā)布布第2版ISO/TS16949：2002，2003

27、年后，QS9000、VDA6.1、EAQF、AVSQ等質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)將由ISO/TS16949所替代。ISO/TC176也要求所所有認(rèn)證證過的ISO的公司在在2003年以前升升級(jí)到2000版。四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理ISO/TS16949:2009由國(guó)際汽汽車工作作小組（IATF）和日本汽汽車制造造協(xié)會(huì)（JAMA），在ISO/TC176的支持下下共同制制定。3）ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系形形成與發(fā)發(fā)展汽車生產(chǎn)產(chǎn)及維修修零部件件企業(yè)應(yīng)應(yīng)用ISO9001的特殊要要求（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系“汽車行行業(yè)”應(yīng)應(yīng)包含：轎車、貨貨車(輕、中和和重型)、客車

28、、摩托車車汽車零部部件和維維修件“汽車行行業(yè)”應(yīng)應(yīng)不包含含：工業(yè)和農(nóng)農(nóng)業(yè)專用用、非道道路交通通（礦業(yè)業(yè)、林業(yè)業(yè)、建筑筑業(yè)等）車輛4)ISO/TS16949的適用范范圍四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系5）ISO/TS16949的成功要要素最高管理者的的決心與支持、授權(quán)、關(guān)心、鼓勵(lì)、參與以及及激勵(lì);中層管理者的的責(zé)任、全力支支持，如如期完成推行配合工作作;全體員工的配合與積積極參與與;建立并徹底落實(shí)管理體系;持續(xù)改進(jìn)。四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理（一）汽汽車行業(yè)業(yè)的ISO/TS16949質(zhì)量管理理體系(二)ISO9001中與倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理相相關(guān)的

29、條目四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理4.2.3文件控制制4.2.4記錄控制制7.5.3標(biāo)識(shí)與可可追溯性性7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)8.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量8.3不合格品品控制6.4工作環(huán)境境的維護(hù)護(hù)1.人員：部門員員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄、上崗資資質(zhì)；此此條不是是重點(diǎn)，不查可可能性大大。2.現(xiàn)場(chǎng)：倉儲(chǔ)環(huán)環(huán)境的條條理性、分區(qū)、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)牌(包括質(zhì)量量狀態(tài)合合格/待檢/不合格)、產(chǎn)品保保護(hù)(環(huán)境影響響)。此條是是重點(diǎn)，一般會(huì)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)查查看。3.文件：入庫單單是否齊齊全、是是否經(jīng)過過簽核(如入庫單單是否確確認(rèn)產(chǎn)品品合格）、待檢檢時(shí)是否否有入庫庫單或類類似單據(jù)據(jù)

30、、半成成品和成成品入庫庫單據(jù)、有效期期的管理理、返工工或退貨貨產(chǎn)品單單據(jù)、報(bào)報(bào)廢處理理單據(jù)。此條重重點(diǎn)是原原材料、半成品品和成品品的入庫庫記錄、有效期期管理兩兩方面。不會(huì)單單查，會(huì)會(huì)在確定定可追溯溯性時(shí)，隨機(jī)調(diào)調(diào)取相關(guān)關(guān)單據(jù)。4.部門質(zhì)量量目標(biāo)：如果倉倉儲(chǔ)部質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，則需需準(zhǔn)備目目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)狀況況，包括括不達(dá)標(biāo)標(biāo)時(shí)的原原因分析析和改善善措施。(二)ISO9001中與倉儲(chǔ)儲(chǔ)管理相相關(guān)的條條目(續(xù)具體要求求)四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理1）審核指標(biāo)標(biāo)帳卡物一一致要求求(臺(tái)帳、物物料卡及及實(shí)物三三者一致致)。現(xiàn)場(chǎng)物料料擺放要要求(如先進(jìn)先先出)。區(qū)域規(guī)劃劃布置要要求(如待檢/不合格/退貨區(qū)域域標(biāo)

31、識(shí))。庫存物料料完好率率要求。(三)ISO9001對(duì)倉儲(chǔ)管管理的審審核要求求四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理倉管員依依驗(yàn)收單單按料號(hào)號(hào)、數(shù)量量收料并并按種類類分區(qū)。帳冊(cè)和料料卡。驗(yàn)驗(yàn)收單填填寫實(shí)際際數(shù)量，并與帳帳、物、卡相符符一致。溫、濕度度管控。應(yīng)符合合恒溫、恒濕室室環(huán)境溫溫度規(guī)定定。領(lǐng)料單。料卡注明明進(jìn)料日日期，根根據(jù)IQC張貼的PASS月份發(fā)料料,切實(shí)貫徹徹“先進(jìn)進(jìn)先出”、“不不混批”的原則則。依出貨通通知單和和裝箱單單進(jìn)行備備貨。出貨時(shí)須須確認(rèn)QAPASS標(biāo)簽及有有無特殊殊規(guī)定。搬運(yùn)做到到輕抬輕輕放。儲(chǔ)存超期期，需重重新送檢檢。(三)ISO9001對(duì)倉儲(chǔ)管管理的審審核要求求(續(xù))四、汽車

32、車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理2）具體要求求1）零部件件驗(yàn)收入入庫2）零部件件保管3）零部件件發(fā)放出出庫4）倉庫安安全5）資金、帳物管管理6）檢查考考核（四）倉倉儲(chǔ)質(zhì)量量管理業(yè)務(wù)要求求四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理采購部選選擇信譽(yù)譽(yù)較好的的零部件件廠商。質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)證證，憑有有效質(zhì)量量合格證證驗(yàn)收入入庫。入庫手續(xù)續(xù)和憑證證須齊全全。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量缺陷，由供應(yīng)應(yīng)部聯(lián)系系退貨，讓步接接受須按按程序辦辦理手續(xù)續(xù)。倉庫人員員根據(jù)憑憑證核對(duì)對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。若憑證與與實(shí)物數(shù)數(shù)不符，按實(shí)物物數(shù)入庫庫，同時(shí)時(shí)向供應(yīng)應(yīng)部反映映解決。1）零部件件驗(yàn)收入入庫采購零部部件如需需直接上上線使用用，庫管管員應(yīng)親親自到場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)、

33、計(jì)量、驗(yàn)收，并按入入庫程序序辦理手手續(xù)和賬賬目。易燃易爆爆、有毒毒、危險(xiǎn)險(xiǎn)的零部部件應(yīng)按按安全規(guī)規(guī)定隔離離、分置置、加封封，存入入專用庫庫房，不不得在普普通庫房房?jī)?nèi)暫存存。（四）倉倉儲(chǔ)質(zhì)量量管理業(yè)務(wù)要求求四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理2)物資保管管分類保管管，不得得混放(特別是危危險(xiǎn)品)，特殊零零部件應(yīng)應(yīng)保證安安全存放放條件。一般倉庫庫做到四四號(hào)定位位，五五五（五、十）擺擺放。保持庫容容整潔，道路暢暢通，便便于取放放，牢固固安全，目視效效果好。如車架大大體積應(yīng)應(yīng)分開安安全、整整齊堆放放，單層層高度不不超2米，不允允許混放放。須懸掛標(biāo)標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)容容有：品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、結(jié)結(jié)存等。對(duì)有保

34、質(zhì)質(zhì)期要求求的零部部件應(yīng)注注明入庫庫時(shí)間和和保質(zhì)期期限。對(duì)如發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)等大大型應(yīng)增增加制造造單位、購買時(shí)時(shí)間、入入庫時(shí)間間、保修修期限等等。（四）倉倉儲(chǔ)質(zhì)量量管理業(yè)務(wù)要求求四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理2)物資保管管(續(xù))應(yīng)常盤、整，保保持清潔潔完好。應(yīng)按規(guī)定定保養(yǎng)，做到不不銹，不不腐、不不變、不不壞。倉庫內(nèi)不不準(zhǔn)存放放私人物物品，非非倉管人人員不得得進(jìn)入庫庫房。認(rèn)真有關(guān)關(guān)單、卡卡、表、帳，應(yīng)應(yīng)做到數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確，字跡跡清楚，帳物卡卡相符。對(duì)庫存時(shí)時(shí)間長(zhǎng)的的復(fù)驗(yàn)零零部件應(yīng)應(yīng)定期書書面通知知質(zhì)檢部部復(fù)驗(yàn)，并作好好記錄。（四）倉倉儲(chǔ)質(zhì)量量管理業(yè)務(wù)要求求四、汽車車零部件件標(biāo)準(zhǔn)化化管理3）物資發(fā)發(fā)放出庫庫

35、維修零部部件憑有有效領(lǐng)料料單由維維修車間間、部門門領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后才才發(fā)放領(lǐng)領(lǐng)用。外銷憑財(cái)財(cái)務(wù)科交交款結(jié)算算票據(jù)發(fā)發(fā)料，嚴(yán)嚴(yán)禁“白白條”出出庫。應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)開票票的品名名、型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、價(jià)格格、日期期、發(fā)貨貨人與領(lǐng)領(lǐng)料人簽簽字。特殊情況況由總經(jīng)經(jīng)理簽字字生效。零部件出出庫應(yīng)及及時(shí)帳戶戶處理。應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)計(jì)量，不不得以估估代數(shù)。本著先進(jìn)進(jìn)先出，不得入入庫挑選選。失效零部部件不得得流入維維修車間間和發(fā)給給用戶。若有失誤誤應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理理。領(lǐng)用部件件若不符符標(biāo)準(zhǔn)、失效、數(shù)量過過多、差差錯(cuò)等情情況屬實(shí)實(shí)，允許許退貨、換件，應(yīng)及時(shí)時(shí)辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，數(shù)量量較大的的應(yīng)請(qǐng)示示分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)裁決決。領(lǐng)用部件件當(dāng)月未未用完應(yīng)應(yīng)作退庫庫處理。以舊換新新零部件件應(yīng)堅(jiān)持先先交舊后后領(lǐng)新，不交舊舊不領(lǐng)新新的原則則。4）倉庫安安全應(yīng)按規(guī)定定配齊配配足有效效消防器器材，擺擺放在明明顯位置置，明確確安全責(zé)責(zé)任人。易燃易爆爆、有毒毒零部件件一定要要分置、隔離、加封、限額存存放。有毒零部部件領(lǐng)用用應(yīng)由分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，安保部部門監(jiān)督督。易燃易爆爆零部件件領(lǐng)用嚴(yán)嚴(yán)禁用鐵鐵器敲擊擊，劇烈烈撞擊。庫管員應(yīng)應(yīng)會(huì)使用用消防器器