質量管理手冊1

質

量

管

理

手

冊

輝南縣李大人食品有限公司發(fā)布

2016年1月16日實施

錄

0.前言

1.質量方針與質量目標文件編號LDR-01

2.組織結構圖文件編號LDR-02

3.任命書文件編號LDR-03

4.總經理質量管理文件編號LDR-04

5.人員管理制度文件編號LDR-05

6.質量管理部門職責…文件編號LDR-06

7.生產技術部門管理職責文件編號LDR07

8.采購營業(yè)部門管理職責文件編號LDR-08

9.綜合管理部門管理職責文件編號LDR-09

10.生產間主任管理職責文件編號LDR-10

11.質量管理制度文件編號LDR-11

12.不合格品管理制度文件編號LDR-12

13.產品質量管理制度文件編號LDR-13

14.產品防護規(guī)定文件編號LDR-14

15.產品包裝規(guī)定文件編號LDR-15

16.生產衛(wèi)生管理規(guī)定文件編號LDR-16

2

（附：設備、設施、容器清洗消毒制度）

17.生產設備管理制度......................文件編號LDR-17

18.安全生產管理制度........................文件編號LDR-18

19.生產過程質量管理制度...................文件編號LDR-19

（附1：生產過程質量管理圖）

（附2:生產過程質量管理考核制度）

20.生產過程質量控制禁止性行為制度..........文件編號LDR-20

21.檢驗設備管理制度.........................文件編號LDR-21

22.生產車間管理制度.........................文件編號LDR-22

23.倉庫、運輸、儲存管理制度.................文件編號LDR-23

24.教育培訓制度.............................文件編號LDR-24

25.文件管理制度.............................文件編號LDR-25

26.生產車間中斷生產時的產品質量管理制度....文件編號LDR-26

27.原輔材料采購及驗收管理制度...............文件編號LDR-27

28.工藝流程圖................................文件編號LDR-28

29.生產工藝技術規(guī)程..........................文件編號LDR-29

30.生產關鍵控制點規(guī)定........................文件編號LDR-30

31.作業(yè)指導書................................文件編號LDR-31

32.產品可追索性控制..........................文件編號LDR-32

3

33.產品銷售管理制度

文件編號LDR-33

34.產品召回管理制度

文件編號LDR-34

4

■■

刖百

為了提高和改進本企業(yè)的質量管理體系的有效運行及能持續(xù)、穩(wěn)定

地提供給客戶滿意的產品，特制訂這份管理文件，且會持續(xù)修改、完善

管理內容。望各部門認真落實。

自發(fā)放之日起實施。

總經理簽字:

5

文件編號：LDR-01

質量方針與質量目標

質量方針：

本企業(yè)的質量方針是〃全心全意為顧客服務，一切讓顧客滿意〃。

質量目標：

產品制作合格率100%

產品出廠合格率100%

顧客滿意度297%

6

文件編號：LDR-02

組織結構圖

2.生產部負責公司的生產及生產管理。

3.購銷部負責公司的采購管理，及銷售營業(yè)管理。

4.質管部負責公司的各項出入檢驗，工程檢驗及顧客滿意度的調查。

5.綜合辦負責公司的后勤保障及文件處理和管理。

7

文件編號：LDR-03

任命書

公司各部門：

經公司決定，現(xiàn)任命全哲松廠長為公司的質量管理主管，全面

負責公司的質量管理。

任命黃迪為購銷科科長，全面負責公司的采購及營業(yè)。

任命李明哲、林英祿為車間主任，全面協(xié)助負責公司的生產。

任命謝昕穎為質檢部代理，全面負責公司的質量工作。

任命王立國為公司的資材代理，全面負責公司的資材管理。

任命人：（總經理）

2017年01月16H

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文件編號：LDR-04

總經理質量管理職責

1.負責本公司全面質量管理工作。

2.組織貫徹《產品質量法》及有關質量的政策、法規(guī)、法令、對本公司的

產品質量負全責。

3.確定本公司的質量方針，采取措施，保證質量方針的貫徹實施。

4,明確各部門的質量職責，并督促實施。

5.授權質量管理主管負責指導、組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查各部門的質量管

理工作；獨立行使產品質量監(jiān)督、檢驗的職權，正確行使檢驗、把關、

報告的職能。

6.定期組織召開質量工作會議，決策重大質量事項，處理重大質量問題。

9

文件編號：LDR-05

人員管理制度

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，

提高公司的經濟效益，根據(jù)國家的相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特

制度本管理制度。

1.公司所有員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章和決定。

2.公司倡導樹立〃一盤棋〃思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、

形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、

經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，

不斷壯大公司實力和經濟效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深

造的機會和條件，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、

作風硬，業(yè)務強、技術精湛的員工隊伍。

5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合

理化建議。

6.公司實行〃崗薪制〃的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著

經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭

環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹

優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪

張浪費；員工應團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，

增強團體的凝聚力和向心力。

10

8.員工必須遵守公司紀律，對任^違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，

都要予以追究。

9.員工守則：

1）遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2）維護公司聲譽，保護公司利益。

3）服從領導，關心下屬，團結互助。

4）愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5）不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6）積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

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文件編號：LDR-06

質量管理部門職責

1,認真學習、貫徹國家對質量的方針、政策、法律、法令，向公司領導提

出質量方針、目標、決策等方面的建議；

2.組織、協(xié)調、指導、檢查、敦促質量管理、質量控制、質量保證活動的

開展與實施，對其適應性和有效性負責；

3.組織制定公司的質量管理制度與各項質量活動的實施計劃；

4,組織開展質量保障活動，接待并做好用戶或第三方進行的質量監(jiān)督；

5?搞好質量信息的收集、傳遞、分析、處理、儲存，并加以利用；

6.負責產品生產過程的檢驗做好原輔材料及成品的檢驗工作；

7.參與本公司新產品的開發(fā)研制，負責新產品的實驗和檢驗工作，協(xié)助做

好新產品的鑒定，提出實驗和檢驗報告；

8.進行職業(yè)道德和檢驗業(yè)務的培訓，提高質檢人員的素質；

9.確保本公司選用的檢驗設備、儀器均在鑒定期內使用；

10.協(xié)調銷售部門做好各項服務工作，并提供產品出廠前的各項質量狀況

和證明等；

11.貫徹國家計量發(fā)規(guī)定文件，制定重要計量設備的操作規(guī)程：嚴格按照

標準和計劃，配齊標準器具，嚴格按周期送檢，保證標準器具全部完好,

不準使用超期和不合格計量器具。

12

文件編號：LDR-07

生產技術部門管理職責

L認真學習國家相關的法律法規(guī)、政策，向總經理提出質量方針、目標、

決策方面的建議。

2,負責公司生產技術文件的起草、發(fā)布、下發(fā)、管理。

3.負責新產品的研發(fā)及工藝設計工作。

4.負責對生產過程開展技術指導。

5.負責制定公司的生產計劃，并負責實施。

6.檢查生產過程中各項生產準備工作的落實，做好產前準備，合理組織公

司的生產經營活動，保證生產計劃的順利實施。

7.掌握產品的主要質量特性，分析影響產品質量特性的主導因數(shù)，制定控

制方案。

8.監(jiān)督檢查各工序人員操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以確保工藝技術要求在生產

過程中得到全面落實。

9.當工序質量出現(xiàn)異常時，立即查找原因，采取措施，使工序質量處于受

控狀態(tài)。

10.確保公司使用的標準是國家、行業(yè)或公司備案有效的版本。

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文件編號:LDR-08

采購營業(yè)部門管理職責

1.負責制定原副資材的采購管理制度。

2.負責制定采購文件包括：采購計劃、采購清單、采購合同等。

3.按要求對供貨單位進行質量保證能力調查，選擇質量好、價格合理、供

貨及時的單位為定點供應商，并保存好供應商的相關材料。

4.營業(yè)部門人員要與客戶建立良好的人際關系，虛心接受客戶對產品的意

見與要求，收集信息，服務好客戶，不能對客戶虛報價格。

5.所有外購物品都應跟供應商簽訂供應合同，應有明確的進度和質量要求,

并嚴格按合同執(zhí)行。

6,根據(jù)生產需求，采購所需的各類外購物品，保證生產經營的正常運行。

7.在采購的過程中，應嚴格執(zhí)行各類外購物品的質量標準和有關規(guī)定及要

求。

8.分析研究市場形式，提出鞏固擴大銷售市場的營銷策略，采取有效的推

銷方法，提高產品的市場占有率。

9.定期走訪客戶，尋求意見，做好售后服務和信息反饋，對客戶來電來函

來訪做好記錄，建立客戶檔案，及時對客戶提出的意見反饋到公司，作

為改進質量的依據(jù)。

10.做好產品的發(fā)運工作，明確客戶和企業(yè)應盡的責任。

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文件編號：LDR-09

綜合管理部門管理職責

1.負責貫徹企業(yè)的各項規(guī)章制度，制定考核辦法，落實到各部門及部門負

責人，并監(jiān)督實行執(zhí)行情況。

2.負責擬定企業(yè)的年度經營目標和工作計劃，并報公司總經理批準后組織

實施。

3.協(xié)助總經理做好質量方針和質量目標的宣傳、教育工作。

4.根據(jù)公司的整體安排，確定年度經營目標，擬定公司中長期發(fā)展計劃。

5.制定公司的各項財務制度，并監(jiān)督檢查公司財務制度的落實情況，嚴格

控制公司資金的流向，開源節(jié)流，提高公司資金周轉速度。

6.負責對外接待，對外組織，文件發(fā)放，后勤保障，文件資料的歸檔管理。

7.負責編制年度培訓計劃，并組織實施。

8.負責公司員工的教育培訓及人事工作。

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文件編號：LDR-10

生產間主任管理職責

1,任職資質：對食品安全法有一定了解，或經相關食品安全法的培訓；有

一定的食品方面知識，并對所生產食品質量安全管控點熟悉；了解生產

所用的原輔料、生產工藝、熟悉生產現(xiàn)場的品質變化，方可應聘上崗。

2.全面負責車間的生產組織、指揮、調度和協(xié)調工作；

3.根據(jù)公司領導下達的生產計劃和經濟技術指標，編制生產作業(yè)計劃，包

括產量、質量、品種、安全（包括人身安全、設備安全等）、文明、衛(wèi)

生、負責檢查監(jiān)督，獎罰兌現(xiàn)；

4.負責編制修訂車間設備維修計劃，零部件的更換等并負責實施；

5.負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產教育，

職業(yè)道德教育，遵紀守法教育和傳授生產技術知識，不斷提高生產人員

的技術水平；

6.忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；

7.關心愛護職工，做好職工思想政治工作。

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文件編號：LDR-11

質量管理制度

1.本制度明確了總經理和各質量職能部門的質量職責、質量權限和質量

管理上的相互關系，以保證公司質量活動正常有序的進行。

2.總經理的質量職責、權限和相互關系：

2-1.質量職責：對公司所有產品的質量工作全部負責。

2-2.質量權限：合理調度公司的人、財、物三大資源配制，統(tǒng)管公司

的質量工作。

2-3.相互關系：領導公司的質量管理工作。

3.質量部的質量職責、權限和相互關系：

3-1.質量職責：對企業(yè)的質量管理工作負責。其中包括:建立質量管理

體系，進行質量教育和培訓，制定修改質量文件，收集、保存、

使用質量信息；對原材料、半成品和成品依照標準進行檢驗，出

具產品質量檢驗報告和合格證；對不合格品進行管理，對質量工

作進行考核；對檢驗儀器的計量管理；確保出廠產品達到質量要

求；協(xié)調質量工作的內外協(xié)調。

3-2.質量權限：關切執(zhí)行質量目標，獨立行使質量管理權和質量否決

權。

3-3.相互關系：在總經理直接領導下進行工作。

4,購銷部的質量職責、權限和相互關系：

4-1.質量職責：制定采購流程，建立合格供應商的評估體系，保證采

購的物品符合質量要求；若采購的原輔材料為國家實施生產許可

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證管理的產品，必須采購獲得生產許可證企業(yè)的產品；組織市場調

研，鞏固擴大企業(yè)產品的市場占有率；保證合格產品供應市場，開

發(fā)維護銷售網絡，建立并管理客戶資料，做好售后服務工作。

4-2.質量權限：有權按照計劃采購合格原輔材料，有權拒絕銷售不合格

產品。

4-3.相互關系：受總經理直接領導，接受質管部門對原材料和產品合

格與否的判定，及時向質管部門反饋客戶意見。

5.生產部的質量職責、權限和相互關系：

5-1.質量職責：制定修改產品工藝技術文件，按照產品質量和工藝要求

組織生產，做好生產過程中的質量管理和生產流程管理，推進〃清

結〃生產和文明生產,負責生產設備的維護和修理；負責生產人員

的生產技能培訓，負責生產過程中計量設備示值正確，負責管理生

產文件。

5-2.質量權限：有權拒用不合格的原輔材料進行生產，有權對生產過程

中出現(xiàn)的不合格半成品提出改進意見，有權按程序報批工藝文件的

修改意見，有權對生產中的計量設備進行管理。

5-3.相互關系：在總經理直接領導下，按計劃進行生產，接受質量部對

原輔材料、半成品產品的質量判定結果。

6.不合格品管理，按《不合格管理制度》執(zhí)行。

7.產品防護，按《產品防護管理制度》執(zhí)行。

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8.產品質量驗收，按《產品質量檢驗制度》執(zhí)行。

9.成品包裝，按《產品包裝規(guī)定》執(zhí)行。

10.生產衛(wèi)生管理，按《生產衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。

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文件編號：LDR-12

不合格品管理制度

在規(guī)定中不合格品包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產中

的半成品不合格，成品不合格及工作不合格。

1.原材料（含輔料及包裝材料）不合格

1-1.原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經檢驗達不到相關標準和

合同要求時，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應部門進行退貨。

1-2.不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標

識，并記錄，不得投入生產使用。

1-3.若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需質

管部門同意并寫出書面報告，經總經理同意后，方可投入生產，

以便追溯并記錄。

2.生產中的半成品不合格

2-1,生產過程中檢出的不合格品，不得流入下一道工序，要單獨存放,

掛不合格品標識，并記錄。

2-2,可返工修復的不合格品，應由車間提出相應的整改報告，經質量

部門主管批準后進行返工修復，經復檢合格后，作好記錄，方可

進入下道工序。

2-3.無法返工修復的半成品，做報廢處理，并記錄。

3.成品不合格

3-1.成品不合格不得出廠銷售，需單獨存放，掛不合格標識并記錄。

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3-2.由質管部門確認能否進行返工修復，可以返工修復的由生產車間

組織進行返工修復，無法進行返工修復的進行報廢處理，并記錄。

4.銷售過程出現(xiàn)的不合格

客戶或消費者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經質管部門確認后，首先要做好客戶

和消費者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換或退貨，做好

記錄。

5.操作不合格，如不按操作程序進行操作等，由各部門提出，由廠領導

進行專題討論，并做出處理結論。

6.根據(jù)以上各種不合格情況,召開質量分析會議，找出不合格原因，提

出相應對策與預防措施，杜絕以后發(fā)生同類不合格品，并做好記錄。

21

文件編號：LDR-14

產品防護規(guī)定

1.為防止產品在生產儲運過程中產生污染，制定本防護規(guī)定。本規(guī)定

由質管部進行監(jiān)督與實施。

2.生產過程中對原材料的防護：

2-1.生產人員有權并有責任對可疑原材料拒絕使用。如：原材料包

裝破損或表面標識不明，有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣

味、顏色、溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質期等。

發(fā)現(xiàn)上述原材料必須立刻隔離保管，退回倉庫，不得留在車間。

2-2.所有原材料出庫時，必須按〃先進先出〃的原則辦理。

2-3.生產線退回的剩余原材料，需對其進行二次包裝，進行標識，

獨存放，再次使用時，必須優(yōu)先使用。

2-4.原材料與半成品，成品分開存放。

3.人員接觸的防護：

3-1.生產人員必須著工作服上崗，不攜帶與工作無關的物品進入生產

區(qū)，外來人員如需進入生產區(qū)時，必須有企業(yè)相關人員陪同下，

按照生產人員的要求進入。

3-2.工裝必須整潔，無污染。

3-3,進入生產區(qū)的人員，不得吃東西、吸煙、戴首飾、化妝、手機。

3-4.進入生產區(qū)的人員，必須洗手、剪指甲,如涂抹防護霜的禁止

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觸碰產品。

3-5.生產人員必須符合食品生產衛(wèi)生條件的健康證明。

4.車間環(huán)境、設備工具對產品的防護：

4-1,生產區(qū)內對地面。墻壁，玻璃、天花板保持清潔干凈，無雜物

和微生物的污染現(xiàn)象。

4-2.生產設備的零部件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止

有灰塵、粉塵等污染物。

4-3.生產區(qū)出入口處設置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來的污染物。

4-4.貨架必須清潔無污染物，不能存放在室外。

4-5.維修、使用過的設備，必須進行清洗干凈并進行消毒。

5.儲運過程中的防護：

5-1.所有產品應避免直接接觸地面。

5-2.不允許任何人坐在或站在產品的包裝上。

5-3.任何需冷藏的原材料和產品，必須滿足其對溫度的要求，冷庫

中必須有溫度記錄。

5-4,裝卸時，防止產品破損。

5-5.貨架必須清潔干凈。

5-6.從客戶邊退回的產品必須特殊標記，單獨（區(qū)分）保管，等待

處理結果，為確保有質量問題的產品不再流入市場，銷毀必須監(jiān)控。

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文件編號：LDR-15

產品包裝規(guī)定

1.產品包裝必須符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，包裝材料必須無毒、無

異味。

2.包裝材料上的產品標志必須符合GB-7718-2004《預包裝食品標簽通責》

等國家有關規(guī)定。印刷清晰、不退色。

3.包裝后的產品凈含量符合國家規(guī)定（標準國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局

令第75號《定量包裝商品計量管理辦法》和JJF1070-2005《定量包

裝商品凈含量計量檢驗規(guī)定》）。

4,產品包裝的指定位置都必須準確、清晰標明生產批號（或生產日期），

使產品具有可追溯性。

5.產品標簽的領用數(shù)量按生產計劃數(shù)量，剩余標簽必須直接退庫，領用

和退庫必須記錄。

6.廢棄的標簽，由總經理批示后，由質監(jiān)部門監(jiān)督銷毀。

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文件編號：LDR-16

生產衛(wèi)生管理規(guī)定

1.進廠職工必須經過食品衛(wèi)生法的培訓，經考核合格，體檢合格，方可

進入崗位；

2.進入車間的生產人員必須更衣（工作服、工作帽、口罩、手套、工作

鞋），必須經過洗手、消毒后進入車間；

3.非生產人員禁止進入車間，違者按條例進行處理；

4.搞好個人衛(wèi)生，要勤洗手、勤理發(fā)、勤剪指甲，進車間不戴首飾；

5.進入生產區(qū)禁止吸煙，吃零食，亂丟雜物，隨地吐痰，不嬉笑打鬧，

集中精力做好工作；

6.生產工作人員要定期進行健康檢查，生病時應立刻停止工作，完全康

復后方可從新上崗；

7.生產設備需每班生產前后，按要求進行，清洗、消毒；（附設備、設

施、管道，清洗、消毒制度）

8.操作工出車間，必須脫掉一切工作服裝（工作帽、工作服、工作鞋、

手套、口罩），回到車間必須按照第2項進行后，進入；

9.生產車間、倉庫，按規(guī)定定期進行消毒滅菌；

10.廠房、車間各崗位，門窗、墻壁、隔斷、玻璃，必須定期進行清潔、

清理，不得有粉塵、蜘蛛網、雜物等，門窗必須明亮干凈；

11.各區(qū)域的原料和物品應擺放整齊有序，不可以直接接觸地面、墻壁,

區(qū)域外禁止擺放原材料；

12.生產過程中隨時進行打掃，保持車間無粉塵、無落料，落料必須進

行廢棄處理。25

附：設備、設施.管道、容器清洗消毒制度

1.為保證食品的質量安全，杜絕對生產過程中造成食品的污染，企業(yè)根據(jù)國家

有關食品質量安全的有關要求制定，生產設備、設施、管道、容器的清洗消

毒制度。

2.生產部門負責制定制度和實施,質檢部門負責監(jiān)督檢查。

3.與食品接觸的設備、設施、管道、容器使用，應按規(guī)定進行消毒清洗。

4.清洗消毒的具體程序：

4-1.消毒液的配制

按84消毒液外包裝標示的配制方法，按不同的種類配制不同的消毒液。

如下表：

消毒對象設備、設施鞋消毒池擦布車間地面衛(wèi)生間

配比：原液：水1:2001:2001:2001:5001:500

消毒時間5分鐘5分鐘

酒精液的使用：可直接使用乃％的酒精，或購買100%的酒精利用水進行75%

配制稀釋后使用。

4-2.加工設備、設施的消毒：

每天生產結束后，帶電設備應關掉電源后進行清洗。

用清水進行清洗后，用抹布侵濕消毒液（配比按說明配制）搽拭消毒，然后用清

水進行充分清洗，最后用干抹布將設備搽拭干凈。

4-3.環(huán)境的消毒：

利月臭氧機講行消毒，每天上班前兩小時講行一小時開機消毒.

4-4.容器、設備配件的消毒：

每班生產結束后，對較小的容易拆卸的設備進行分解消毒。長期未使用設備，應

按以上要求，使用前必須進行消毒后使用。

26

文件編號：LDR-17

生產設備管理制度

1.生產人員要對運行中的設備定時檢查，認真仔細地對壓力、溫度、儀

表的靈敏度、各零部件、發(fā)出響聲的部件、是否由泄露、安全裝置等

全方位進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即斷電停止使用，及時排除故障。

2.設備管理：

2-1.由主管設備的負責人根據(jù)廠內設備情況，提出設備購置、更新、

維修計劃，經研究批示后進行。

2-2.由車間主任負責建立設備檔案和臺賬，負責對車間的設備定期進

行，大、中、小維修、保養(yǎng)計劃和落實。

2-3各車間班組機械設備必須設專人負責和保養(yǎng)。

2-4.各臺設備必須由專人進行操作，操作人員未經培訓不得操作。

3.設備維修：

3-1.機械設備維修人員，必須熟悉設備的性能和操作技術。

3-2.每年對生產設備進行一次大修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。

3-3.設備的大、中、小維修和臨時故障排除必須保持記錄。

3-4.各設備必須按機械設備性能，按規(guī)定定時加油，減少非正常磨損。

3-5,設備不得帶病運轉,設備完好率保證至95%以上。

3-6.加強設備衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設備

整潔。

4.設備購置：

4-1.根據(jù)公司發(fā)展情況，由主管部門批準，按設計要求購置設備，購

置先進、操作方便、配件易購、價格合理的設備。

4-2.新購進設備，設備說明書、產品合格證交設備管理負責人，并復

制新印件，交到上級主管部門進行存檔保管。

4-3.新設備的投產調試，必須由廠設備負責人和專業(yè)的調試人員進行

調試，經調試合格，由公司領導人進行確認后方可進行使用。

5.設備的報停及檢查：

5-1,設備需更換場地、車間、轉借，需經公司負責人批示，填寫各項

文件后進行。

5-2.負責設備負責人，應根據(jù)情況，對設備定期或不定期進行檢查、

抽查。

5-3,對違反設備管理和維護規(guī)定，造成設備事故，根據(jù)鑒定情況，分

別對直接和間接責任人，進行相應處罰。

5-4.對設備管理、維護較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。

28

文件編號：LDR-18

安全生產管理制度

1.嚴格遵守本公司制定的安全生產管理規(guī)定；

2.對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；

3.凡從事生產人員，必須佩戴好工裝、工作時間不得赤胸露背、穿拖鞋、

穿短褲、穿裙子；

4.各車間配備消防、安全設施，各種設備定點存放，專人管理，不得擅

自亂拿亂用。

5.工廠長對公司的安全工作負全責，要不定期檢查公司的安全情況，發(fā)

現(xiàn)問題，及時處理；

6.嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃易爆、危險品進廠；

7.文明生產、安全生產，各單位嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不準違章

作業(yè)，保證設備及人身安全，否則，后果自負；

8.生產區(qū)和倉庫內禁止吸煙，固定線路不得隨意增加電量，防止超符合

起火；

9.按照用電量標準假裝保險，不可用銅線代替；

10.廠區(qū)安排日夜值班人員，負責安全保障任務。

29

文件編號：LDR-19

生產過程質量管理規(guī)定

1.為全面貫徹〃預防為主〃的核心質量管理原則，認真開展生產過程的

質量管理工作，特制定本制度。

2.生產過程質量管理規(guī)定由生產部實施，質檢部監(jiān)督和考核。

3.在關鍵生產環(huán)節(jié)制定關鍵質量控制點，實行重點質量控制，嚴格實施

崗位質量控制點的建立和調整，由質管部提出，并報總經理批準。

4,認真做好生產過程中的各項原始記錄。

5.生產過程質量控制程序見《生產過程質量管理圖》。

附1：生產過程質量管理圖

30

附2:生產過程質量管理考核辦法

1.原輔材料采購：

1-1.凡進購的原輔料必須按照公司的生產計劃和規(guī)定標準采購，采購人

員必須嚴格執(zhí)行原輔材料采購管理制度，因采購的原輔材料不合格

或由其他原因給公司帶來緊急損失的，視情節(jié)輕重給予不同的處罰，

輕者罰款50~100元，嚴重者負全部責任、離崗。

1-2.全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)年終獎金，并選為先進的評選之一。

2.生產操作程序：

2-1,生產操作人員，進入生產車間時，必須佩戴好工裝、清洗消毒手。

2-2.班前對設備設施，進行檢查，無異常后進行操作，班前、班中、班

后，保證車間衛(wèi)生，地面清潔無污。

2.3.生產設備、設施、工具，要按規(guī)定，進行消毒、清潔，并做好記錄。

24各工作崗位的操作員，必須按照規(guī)章制度進行操作，如違反操作制

度，一次進行嚴重警告，二次直接離崗。

3.質量檢驗：

3-1.質檢人員要嚴格把產品質量關，并做好各工程的質量檢驗記錄,不

允許發(fā)生漏檢、未檢現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)第一次嚴重警告，二次直接離崗。

3-2,對全年工作認真，無失誤的年終發(fā)年終獎金。

4.倉庫管理：

倉庫人員，要嚴格按照倉庫管理制度進行管理，若因工作失誤、不認真

成品的誤發(fā)，或導致產品變異等現(xiàn)象，輕者罰款警告，重者賠付等價損

失并開除。31

文件編號：LDR-20

生產過程質量控制禁止行為規(guī)定

1.生產過程中，嚴格執(zhí)行〃三不〃原則，即，不合格的原輔料不投入生產,

不合格的半成品不流入下個工程，不合格的成品不入庫，不合格品發(fā)生

時，按不合格品處置規(guī)定執(zhí)行。

2.在生產過程中，必須按照作業(yè)指導書的指導進行生產，不得擅自改動各

工藝參數(shù)。

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文件編號：LDR-21

檢驗設備管理規(guī)定

1.檢驗設備是檢驗工作時的必備裝備，為使檢驗工作正常開展，制定本管

理制度，本制度由質檢部實施。

2.檢驗設備必須登記建檔，妥善保管設備說明書及附件。

3.定期對設備性能進行檢查，其中需要強檢的設備，必須到規(guī)定的時間到

相關單位進行檢查。

4,對所有的儀器設備，依據(jù)鑒定結果，標明校正的狀態(tài)。

5.必須按說明書規(guī)定的操作方法使用檢驗設備，操作人員必須經過培訓，

無關人員不得擅自使用，使用和維修進行記錄。

6.對不合格的設備進行登記，另外保管，未經修理的設備禁止使用，無法

修復的設備，進行報廢處理。

7.會壞的儀器及時登記或標識，能維修的立刻進行維修，無法維修的立刻

進行報廢，人為毀壞的儀器，按照進價進行賠付。

8.貴重儀器或藥品，由專人保管，必須經過登記存檔。

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文件編號：LDR-22

生產車間管理制度

1.生產部以生產通知單進行排產，根據(jù)生產情況，均衡分配各部門的生產

工作。

2.各班做好交接班工作，開好班前班后會議，當班人員必須將本班生產情

況、設備運轉情況、原始記錄、生產工具等生產中存在的問題，如實的

向交接班人員交清方可下班。

3.操作人員必須按照生產工藝及質控點作業(yè)指導書、生產過程操作規(guī)程進

行操作。

4.車間成立以車間主任、班長、質檢員為主的質量檢查小組，不定期進行

質量分析會議，及時解決生產中發(fā)現(xiàn)的質量問題。

5.車間所有資料（包括生產通知單、交接班記錄、生產記錄、領料單等）必

須妥善保管，防止丟失。

6.各關鍵控制點應按照《生產作業(yè)指導書》規(guī)定，嚴把質量關。

7.嚴格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時實施防蟲、防鼠措施，并

及時打掃、清楚生產中垃圾，防止影響生產質量。

8.生產車間應按《生產過程控制程序》中生產設備控制規(guī)定，加強員工對

設備的管理。

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文件編號：LDR-23

倉庫、儲運、儲存管理制度

1.倉庫管理制度：

1-1.入庫產品（原輔料、成品）憑質檢單接受，按品種、規(guī)格、數(shù)量、

分類堆放、整齊排列、標記鮮明、賬務相符，嚴禁露天堆放、曝光

暴曬、雨淋或接觸高溫。

1-2.庫內禁止吸煙，防止物品潮濕，防止霉變。

1-3.產品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味，易燃易

爆等物品同庫存放。

1-4.對出庫產品嚴格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無誤，方可辦理

出庫。

1-5.管理員應,對所管理產品做到心里有數(shù)，臺賬齊全,賬務相符,對

庫存量較少的產品及時通報。

1-6.庫房內存放的物品，嚴格按照先入先出的原則進行出庫，必須做到

推陳儲新。

1-7.合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區(qū)存放，地

面必須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。

1-8.倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并

認真做好日、月報表。

1-9.庫房做好防鼠工作，必須每天清掃,并做到庫內〃四無〃：無灰塵、

無蜘蛛、無老鼠、無蒼蠅。

2.運輸管理制度：

2-1.運輸車輛應符合運輸要求，不得與有毒、有污染的物品混裝，禁止

暴曬，防止雨淋。

2-2.裝卸時，應輕拿輕紡，防止重物擠壓。

3,儲存管理制度：

3-1.產品應儲存在清涼干燥的倉庫中，每日對倉庫溫度進行確認并記錄。

3-2.產品不得接觸地面墻壁，間隔應在20cm以上，堆放高度應以即安

全又方便提取為標準。

3-3.各種規(guī)格的產品應擺放整齊有序，每種規(guī)格的產品應集中擺放一起,

不允許不同規(guī)格的產品交錯擺放。

3-4.對保質期即將超期的產品，保管員由責任有義務及時以書面形式通

報有關部門及領導，以便公司及時應對。

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文件編號：LDR-24

教育、培訓制度

1.全體員工必須參加統(tǒng)一$排的業(yè)務技術培訓，因故，缺席者必須補習。

2.培訓方法：

2-1.公司制定各項培訓內容，進行培訓。

2-2.請專業(yè)的培訓人員進行培訓。

2-3?請技術教師，進行培訓。

3.學習時間

3-1.每年集中全體員工學習培訓兩次。

3-2.淡季或停電停水時,集中員工集體培訓。

3-3.新員工必須經過培訓才能上崗。

4.學習內容：

4-1.食品理論。

4-2.國家和地方頒發(fā)的有關產品質量法、食品衛(wèi)生法、標準化法等跟本

公司有關的法律，標準。

5.考核辦法：

5-1.每次學習后，對內容進行考核，成績存入檔案。

5-2.考核成績作為每個員工的年終評選、評定、升級的依據(jù)。

5-3.對考核不及格的新工人不許上崗，老職工給與一定處罰或停職。

6.質量教育安排、時間、內容、考核等資料整理歸檔，妥善保管。

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文件編號：LDR-25

文件管理制度

1.目的：控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關部門和

場所使用的文件現(xiàn)行有效。

2.適用范圍：

2-1.技術文件：包括產品標準、工藝文件及各技術記錄、證書報告。

2-2.質量文件：包括質量手冊、管理制度（辦法）及質量活動記錄。

3.職責：

3-1.質檢部門負責質量手冊及檢驗管理制度的編制，產品標準及相關

標準的控制及用于內部控制的技術標準的編制。

3-2.技術部門或技術人人員在缺乏相應的國家標準、行業(yè)標準及地方

標準的情況下，負責編寫公司內部的產品標準，并經當?shù)刭|檢部門備

案。

3-3,生產部門負責編制生產加工過程中各種工藝文件。

3-4.辦公室負責保存各種文件。

4.程序：

4-1.文件的編制、審核、批準。文件發(fā)放前應得到批準，以保證文件

是適宜的。

4-1-1.質量手冊或質量檢驗、管理制度由質檢部門負責編寫。編寫應

依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及本公司實際情況，編寫完后，經過審核，上

我總經理批準發(fā)布。

4-1-2.技術部門在公司缺乏相關國家標準、行業(yè)標準、地方標準的情

38

況下，負責編寫公司的產品標準。編寫的標準一定要符合相關編制性

標準在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國家行業(yè)現(xiàn)行標

準相抵觸，所確定的技術指標由公司根據(jù)市場需求，制定并高于國家

標準，公司標準應到當?shù)氐馁|檢部門進行備案。

4-1-3.生產部門根基所生產的產品特點，編制出指導生產用的各種工

藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導書。各種工藝文

件需經技術負責人審批。

4-2.文件的發(fā)放、回收及受控：

4-2-1.辦公室負責各類文件的發(fā)放、回收和保存；

4-2-2.所有文件由辦公室進行唯一性標識、登記、發(fā)放和回收，要填

寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關的文件；

4-2-3.文件分〃受控〃和〃非受控〃兩大類，除與兄弟單位交流用的文

件屬〃非受控〃文件外，其余與質量體系運行緊密相關的文件都應受

控，受控的文件必須在文件的右上角加蓋“受控〃章。辦公室及時跟

蹤外來技術文件（如技術標準）的最新版本，并及時提供給相關部門；

4-2-4.所有的文件除發(fā)放到各部門和場所外，辦公室再保存一份副本，

包括產品標準及相關標準，質量手冊、各種質量活動記錄，各種原輔

材料及產品的檢驗記錄、證書和報告，各種工藝流程圖、公司內控制

標準等，各種文件應分類擺放。

4-3.文件的更改、作廢與銷毀：

4-3-1.本公司使用的質量手冊、產品標準、工藝文件等隨著形勢的變

化都有可能變化，應及時組織相關人員進行更改，以適應不斷發(fā)展的

要求；

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4-3-2.所有變更的文件，應由相關部門填寫《文件更改申請》，經過

主管負責人審批，必須時應由公司總經理審批；

4-3-3.經過修改后的內容及時通知文件的使用部門，負責人按照規(guī)定

權限批準后，向辦公室借閱、復制，不得擅自將文件向外借。

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文件編號：LDR-26

生產車間生產中斷生產時的產品質量管理規(guī)定

生產過程中因設備或其他原因中斷生產時，質檢人員必須嚴格按照產

品標準要求，認真檢查該批產品各項指標，如不符合標準，嚴格按不

合格產品的相關規(guī)定進行處理。

41

文件編號：LDR-27

原輔材料采購及驗收管理制度

L本制度對采購過程及供貨方式進行控制，進行驗收的主要原輔

材料必須是經過批準的采購計劃所采購的原輔材料。

2、所采購的原輔材料必須符合國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準的

規(guī)定。

3、所采購的原輔材料若為國家實施生產許可證管理的產品，必須

采購獲得生產許可證企業(yè)的產品，并索取生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、

衛(wèi)生許可證、檢3酎艮告等文件的復印件存檔；食品添加劑要辦理

備案手續(xù)。

4、采購人員必須按經過批準的采購計劃進行原輔材料、包裝材料

的采購，若不按計劃采購造成一定經濟損失的，追究采購人員的

責任，并賠償全部經濟損失。

5、采購前，購銷部門應根據(jù)生產需求與庫存現(xiàn)狀，制定采購計劃，

列出采購清單，并報告領導批準方可實施。

6、采購計劃應明確基本采購要求，包括：產品名稱、規(guī)格型號、

數(shù)量、到貨日期、質量要求等。

7、采購部門在執(zhí)行采購任務時，應現(xiàn)考察對方是否由嚴格的質量

保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨合同，并向供方

索?。籂I業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品合格證以及產品標準、產品

質量檢驗報告等。

8、原輔料、包裝材料到貨后，根據(jù)采購清單驗收，要檢驗有無對

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方提供的產品合格證、產品檢驗報告等J如若對方提供的手續(xù)不

全，質檢部門有權拒絕收貨，原材料不合格的，按《不合格管理

規(guī)定》執(zhí)行。

9、倉庫保管憑質檢員出據(jù)的合格單辦理入庫手續(xù)，并負責產品的

貯存與發(fā)放。