上海興力達國際廣場工程質(zhì)量計劃

1、上海興力達國際廣場 項目質(zhì)量計劃上海興力達國際廣場工程項 目 質(zhì) 量 計 劃1、目的和適用范圍及相關(guān)文件1.1為建立項目質(zhì)量管理體系,實施施工全過程質(zhì)量控制,特制定本計劃。1.2 適用范圍 本計劃適用于上海興力達國際廣場工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制，有效期自本合同生效起至工程竣工保修期滿為止。1.3編制依據(jù)1.3.1 公司質(zhì)量體系文件1.3.2 gb/t19001-2000、gb/t24001-1996、gb/t28001-2001標準要求1.3.3 公司與業(yè)主簽訂的合同1.3.4 驗收標準、施工規(guī)范、法律、法規(guī)1.3.5 相關(guān)設(shè)計文件2.項目特點2.1工程概況上海興力達國際廣場工程

2、位于上海市普陀區(qū)真光路與曹安路交接處東南角,工程總建筑面積45萬多平方米，占地面積10.49萬平方米，由上海興力達商業(yè)廣場有限公司投資興建，上海建科院工程監(jiān)理部全程監(jiān)理，我公司總承包。本工程由商業(yè)廣場、汽車展銷及娛樂中心、b型公寓式辦公樓組成。其中商業(yè)廣場地下室二層，裙房四層，主體工程包括四星級酒店（16層）、五星級酒店（16層）、a型公寓（14層）、寫字樓（14層）。汽車展銷及娛樂中心包括國際品牌汽車城（5層）、餐飲 休閑 影視城（4層），b型公寓式辦公樓由2幢28層的高層住宅組成。3.項目質(zhì)量方針和目標3.1本項目的管理方針為：誠信，遵約，恪守法律法規(guī)，建造精品工程，滿足顧客要求；預(yù)防污染

3、，保護環(huán)境，堅持可持續(xù)發(fā)展，造福子孫后代；消除施工風(fēng)險，確保安全生產(chǎn)，以人為本，不給健康造成終身遺憾；精益求精，與時俱進，追求顧客、員工、社會各方滿意。3.2質(zhì)量目標本工程竣工檢驗、核定質(zhì)量目標為：商業(yè)廣場、汽車展銷及娛樂中心、b型公寓式辦公樓全部一次性驗收達到合格標準，確保普陀區(qū)優(yōu)質(zhì)工程，爭創(chuàng)“白玉蘭”獎。3.3 工期目標：確保在合同竣工日期前竣工。3.4 成本控制: 按公司十七項經(jīng)濟指標的考核要求嚴格執(zhí)行。3.5 職業(yè)健康安全目標：杜絕人身死亡事故，輕傷頻率控制在1.5范圍以內(nèi)；杜絕火災(zāi)事故；杜絕大型設(shè)備倒塌事故；特種作業(yè)人員持證上崗率100%；爭創(chuàng)上海市安全文明標化工地。3.6 環(huán)境管理

4、目標：施工生活用水不直接向社區(qū)排放；施工廢棄物分類集中存放在現(xiàn)場指定地點，統(tǒng)一外運；施工現(xiàn)場噪音符合gb12523-90標準要求，決不超標；施工結(jié)束，場地及時清理，不留任何污染物；杜絕重大環(huán)境事故/事件；居民投訴處置率100%，杜絕重大社區(qū)投訴。4.質(zhì)量管理體系4.1總則4.1.1項目組織機構(gòu)：鑒于本工程工程量、施工難度高，項目部由公司總經(jīng)理親自掛帥任總指揮，肖華任指揮部項目經(jīng)理，柏衛(wèi)忠任生產(chǎn)經(jīng)理，下設(shè)三個項目部，詳見項目組織機構(gòu)附圖。4.1.2管理職責(zé)4.1.2.1項目總指揮a、全面負責(zé)指導(dǎo)項目經(jīng)理建立和運行質(zhì)量管理體系。b、檢查和監(jiān)督項目經(jīng)理在質(zhì)量體系運行過程中的計劃、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明

5、施工、后勤管理等工作。c、負責(zé)項目經(jīng)理職權(quán)以外的各種資源的調(diào)配，對項目部質(zhì)量體系的運行從宏觀上提供進行指導(dǎo)和服務(wù)。4.1.2.2項目經(jīng)理a、在項目總指揮的領(lǐng)導(dǎo)下，是項目部質(zhì)量體系建立與運行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。b、組織項目部全體人員認真落實質(zhì)量體系文件中的各項措施要求，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等，全面負責(zé)項目計劃、質(zhì)量、進度、成本控制、后勤和考勤等工作，是保證本項目及我方對外分包施工合同履行的第一責(zé)任人。 c滿足各過程所需各種資源的調(diào)配，協(xié)調(diào)各工序進行中的矛盾。d負責(zé)施工過程中與顧客的溝通。e執(zhí)行具有否決權(quán)的獎懲辦法，并組織實施。f執(zhí)行公司各項質(zhì)量管理制度和程序文件中的各項規(guī)定

6、。g抓好本項目的安全生產(chǎn)，督促、支持安全員的安全管理，是項目部安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。h主持項目三人領(lǐng)導(dǎo)小組的工作，充分發(fā)揮集體決策的作用，抓好十七項經(jīng)濟指標承包及其他各項工作。i負責(zé)整個項目計劃管理工作，做好對業(yè)主、監(jiān)理、分包隊伍的綜合協(xié)調(diào)。j按照工程合同收取工程進度款。k參與對分包隊伍的考察、評審和選擇工作。l積極督促業(yè)主直接分包隊伍的管理工作，提出分包付款意見，正確引導(dǎo)技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員對分包隊伍的管理。m 認真組織項目周檢和月檢工作；及時主持和召開項目生產(chǎn)例會及各種會議。4.1.2.3生產(chǎn)經(jīng)理a當好項目經(jīng)理的助手，主管項目生產(chǎn)工作，包括生產(chǎn)安排、計劃管理、質(zhì)量和進度控制，協(xié)調(diào)各工種之

7、間的生產(chǎn)矛盾，對項目人財物進行合理調(diào)配。b負責(zé)項目少數(shù)工種的管理工作。c抓好我方分包隊伍的生產(chǎn)管理，積極督促業(yè)主分包隊伍抓好生產(chǎn)計劃管理。d抓好現(xiàn)場文明施工工作。4.1.2.4技術(shù)負責(zé)人(技術(shù)員)a全面負責(zé)項目iso9001：2000質(zhì)量保證體系的建立與運行，督促、指導(dǎo)質(zhì)量員編制項目質(zhì)量計劃。對本項目部的工程質(zhì)量負有技術(shù)上的責(zé)任。b參與編制項目施工組織設(shè)計，編制分部分項施工方案，進行技術(shù)、安全交底。c掌握上級文件、施工及驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出的要求。d負責(zé)工程圖紙、設(shè)計變更的收集和發(fā)放以及協(xié)助預(yù)算員簽證的辦理，處理班組提出的技術(shù)問題。e抓好對項目技術(shù)人員（質(zhì)量員、技術(shù)助理、鋼筋翻樣、資

8、料員、試驗員）的管理與指導(dǎo)，協(xié)助質(zhì)量員開展分項工程的質(zhì)量驗收及分部工程的質(zhì)量驗收與評定工作。f負責(zé)對勞務(wù)/工程供方進行質(zhì)量、技術(shù)交底、安全交底等方面的交底工作，并做好對分包隊伍在技術(shù)、質(zhì)量、計劃方面的管理與協(xié)調(diào)。g認真做好定位放線、樓層標高、預(yù)留預(yù)埋等技術(shù)復(fù)核工作，嚴把商品砼質(zhì)量、砂漿的配合比計量等，認真填寫技術(shù)復(fù)核、檢測記錄及施工日記，做好檢測設(shè)備的管理工作。h定期督促做好檢驗、測量、試驗設(shè)備的檢測、保養(yǎng)、維修、校正、標識、存放和報廢申請。i負責(zé)一般不合格物資和輕微不合格過程的評審、處置，并將一般不合格過程的處置情況報分公司技術(shù)質(zhì)檢科備案。j 負責(zé)項目部預(yù)防措施的具體實施。k負責(zé)本工程的質(zhì)量

9、策劃和項目質(zhì)量計劃中對各過程規(guī)定數(shù)據(jù)分析，以提供足夠的相關(guān)信息。l指導(dǎo)項目資料員做好工程資料的收集、整理及歸檔工作。m負責(zé)項目施工計劃的編制和組織實施，編制施工總計劃。n負責(zé)項目職工技術(shù)和規(guī)范知識的培訓(xùn)工作。o把好原材料質(zhì)量關(guān)。4.1.2.5技術(shù)助理a認真按照施工規(guī)范，根據(jù)施工計劃進行穿插放線，不得影響正常施工。b嚴格控制軸線位移、樓層標高、預(yù)留預(yù)埋位置等，跟班監(jiān)督好班組施工中軸線標高、幾何尺寸的控制工作。c服從技術(shù)員、質(zhì)量員的管理，并積極配合好各施工班組的工作。4.1.2.6質(zhì)量員a掌握施工驗收規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出的要求。b掌握工程質(zhì)量活動動態(tài)，督促質(zhì)量體系和質(zhì)量計劃的有效實施。c建立

10、項目質(zhì)量保證體系，編制項目質(zhì)量計劃并督促實施。d對違反國家標準及施工規(guī)范要求的情況有權(quán)責(zé)令整修、返工乃至停工。e有責(zé)任向上級部門通報嚴重不合格和質(zhì)量事故。負責(zé)本項目的分部、分項工程的質(zhì)量評定。f做好經(jīng)常性的質(zhì)量教育工作，不斷增強員工的質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量合格率。g服從、配合技術(shù)負責(zé)的技術(shù)管理與領(lǐng)導(dǎo)工作，嚴格把好砼、砂漿配合比計量關(guān)及其它原材料質(zhì)量關(guān)，堅決制止偷工減料行為，是項目質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人。h監(jiān)督三檢制的落實工作，負責(zé)本項目分部、分項質(zhì)量評定及項目竣工驗收評定工作。4.1.2.7安全員a認真執(zhí)行國家政府部門關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護的法規(guī)及公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。b定期舉行安全生產(chǎn)教

11、育，參與編制安全技術(shù)交底工作，并督促實施。嚴肅制止和處置違章指揮和違章作業(yè)行為，對安全意識淡薄、不配合安全管理工作的工長及項目其他職能人員有權(quán)進行處罰。負責(zé)項目職工安全生產(chǎn)教育工作，每周召開安全生產(chǎn)例會。c對違章指揮、違章作業(yè)有權(quán)制止和處置，有權(quán)越級上報直至最高管理者。d定期或不定期地進行安全檢查，清除事故隱患，對安全事故組織召開安全分析會，找出原因，寫出事故分析報告，并遵循三不放過的原則。e兼管施工機械設(shè)備的使用和管理工作，負責(zé)項目安全設(shè)施的配置工作。f負責(zé)對顧客財產(chǎn)的驗收、保管、維修與確認并正確使用顧客財產(chǎn)。g抓好項目的安全生產(chǎn)和文明施工，為創(chuàng)精品工程創(chuàng)造條件，是項目安全生產(chǎn)和創(chuàng)建安全標化

12、工地的直接責(zé)任人和具體負責(zé)人。h認真進行安全檢查，清除安全隱患，對拆除外架子等重要工作必須跟班作業(yè)i做好每月水、電表的數(shù)據(jù)抄記工作，與業(yè)主及時核清有關(guān)帳目。4.1.2.8預(yù)算員a參加投標項目的標書編制工作和合同評審活動。b參加圖紙會審，編制、復(fù)核項目的預(yù)（決）算。c及時準確提供材料使用量和變更材料使用量。d實是求是向公司/分公司和上級有關(guān)部門提供各種報表。e負責(zé)日常管理，定期對勞務(wù)/工程供方進行考核，提出考核結(jié)果并將對合格勞務(wù)/工程供方的變更意見報分公司經(jīng)營管理科。f協(xié)助經(jīng)營科對工程分包方進行考察、評價g積極配合分公司經(jīng)營副科長做好項目成本制造數(shù)的編制工作，及時下達項目成本計劃制造數(shù)h實事求是

13、向上級有關(guān)部門提供各種報表i逐月做好項目十七項成本指標盈虧分析，嚴格控制生產(chǎn)成本j嚴格按照公司內(nèi)部定額計算和下達工時，做好定額用工分析，及時編制限額用料計劃；k主體封頂、竣工時做好成本核算書；l負責(zé)組織技術(shù)員辦理各項經(jīng)濟簽證，積極協(xié)助技術(shù)負責(zé)辦理技術(shù)變更簽證；m與業(yè)主做好階段性對帳、結(jié)帳工作，認真做好各分包隊伍的工程量審核工作；n積極配合項目部和分公司做好要款工作。4.1.2.9鋼筋翻樣a嚴格按圖紙和規(guī)范要求進行翻樣，為鋼筋內(nèi)場及時、準確地提供鋼筋料表；b為預(yù)算員提供計劃和與業(yè)主對帳、結(jié)帳的參考數(shù)，配合項目預(yù)算員做好其他相關(guān)工作；c對內(nèi)場廢鋼筋數(shù)量的控制及項目鋼筋節(jié)約率的提高負有責(zé)任，如有變更

14、必須在辦回簽證后方可進行翻樣。4.1.2.10工長a對本工種的產(chǎn)品質(zhì)量負有直接責(zé)任。b做好自檢、交接檢工作，嚴格按三檢制要求做好過程控制工作，認真履行工序交接檢查手續(xù)。c服從技術(shù)員、質(zhì)量員、安全員對施工過程中的交底和管理，接受技術(shù)、質(zhì)量、安全等人員對施工過程的技術(shù)、質(zhì)量和安全等交底。d做好班前交底工作，記載好本工種每天的施工活動情況，以便實行追溯。f對本工種的施工進度、安全、文明施工及后勤管理等負有直接責(zé)任。服從項目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理的生產(chǎn)安排，科學(xué)合理地下達施工任務(wù)，公平、公正地評定職工級別分和記載工時。積極抓好本工種的現(xiàn)場文明施工，做到工完場清、工完料清。關(guān)心職工的生活，定期檢查職工宿舍衛(wèi)生，

15、對本工種的后勤管理工作負責(zé)。g認真參加項目生產(chǎn)例會，及時反映生產(chǎn)過程中需要解決的問題。h積極參與、配合項目的成本控制工作。4.1.2.11資料員a嚴格按照iso9001：2000質(zhì)量保證體系要求，及時做好各種資料的收集、分類、編目、歸檔工作，做好各類文件的分發(fā)和傳達b整理竣工資料。c做好項目施工全過程的質(zhì)量原始記錄的收集和整理，確保各種原始資料的完整性、正確性和可追溯性。4.1.2.12、試驗員a及時做好砼、鋼筋及構(gòu)配件等原材、半成品等的取樣工作，并按規(guī)定送檢；b配合技術(shù)員做好砼塌落度試驗及冬期及大體積砼施工中的測溫等工作；c及時取回試驗報告，并交資料員歸檔；d送檢或試驗中發(fā)現(xiàn)特殊情況及時向項

16、目經(jīng)理和技術(shù)員匯報。e負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。4.1.2.13、倉庫保管員a是項目材料系統(tǒng)的成本核算責(zé)任人，必須按公司材料管理制度的規(guī)定做好本職工作。b積極配合公司材料會計的工作，做好各類材料帳表并及時上報，配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳、卡、物相符。c負責(zé)填寫庫存常用物資的申請采購單，注明各物資的品名、數(shù)量，確認無誤后交項目經(jīng)理審批。d貨物入庫必須根據(jù)申請采購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量，同時嚴格審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證等配套資料，符合要求方可入庫。e加強對庫存物資的管理，保證庫存物品的完好無損，合理分類，存放整齊，必須有效采取防火防潮等措施，杜絕不安全因素。

17、f物品到庫后要及時入帳，準確登記。g發(fā)貨時嚴格按規(guī)章制度辦事，實行限額發(fā)貨，領(lǐng)貨手續(xù)不全不得發(fā)貨。h發(fā)貨后要及時按出庫單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。i經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。j負責(zé)對節(jié)余物資和閑置物資催促調(diào)運，及時向材料會計通報。k建立材料臺帳，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳物相符。4.1.2.14、收料員a建立進場材料臺帳。b嚴格執(zhí)行材料管理制度，嚴把材料驗收關(guān)，確保材料質(zhì)量和數(shù)量，做好材料驗收記錄。c做好節(jié)余物資的調(diào)運工作。d檢查甲供材料，按照預(yù)算員提供的計劃單進貨，產(chǎn)品要有工廠卸貨單、使用說明書和合格證及準用證，不合格的一律退回。e地材要

18、根據(jù)工地實際需要收料，車車丈量，不許目測，規(guī)格、質(zhì)量必須符合施工要求。f料具員要嚴格執(zhí)行料具管理制度，驗收時對于三大料具要車車盤點，尤其對外租料具要嚴格審查品名、規(guī)格是否與合同相符，做到手續(xù)完備，帳物相符。g閑置料具及時清理調(diào)運。h認真做好主體封頂及工程竣工時的材料盤點，配合公司做好考核工作。i做好進場/入庫物資的正確標識和記錄工作。4.1.2.15、項目辦公室主任a服從項目經(jīng)理和分公司辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)，配合分公司書記和辦公室做好各項工作。b按公司形象要求做好工地的布置和對外宣傳工作。c負責(zé)項目管理人員的考勤工作。d協(xié)同項目安全員做好工地環(huán)境衛(wèi)生及職工后勤保障工作。e及時傳達各類通知、文件及會

19、議精神，建立辦公室檔案。f協(xié)助項目經(jīng)理做好各類會議的組織籌備，做好會議考勤、記錄和會簽工作。g積極聽取職工意見，及時向項目經(jīng)理或分公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.1.2.16、醫(yī)生a服從工會主席和分公司書記的管理，熱情服務(wù)，正確診斷，合理用藥，關(guān)心病人。b嚴格控制名貴藥材的使用。c對員工病假及就醫(yī)情況嚴格把關(guān)。d做好三高期間防暑降溫以及傳染病的防治工作，定期做好食堂、廁所、宿舍消毒工作。e妥善配置搶救器具，做好對突發(fā)事件的準備工作。f做好藥品臺帳和月耗表，隨時做好門診登記表。4.2 文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件是本項目質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，包括：a、公司文件；b、外來文件（可分為業(yè)主來文、監(jiān)理來

20、文、分包隊伍來文、政府主管部門來文等）；c、工程技術(shù)性文件（包括施工組織設(shè)計及相關(guān)的技術(shù)方案、質(zhì)量管理文件）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；d、對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。即記錄，包括項目管理體系運行所需要的記錄和工程施工過程的記錄；e、合同文件。4.2.2 文件控制4.2.2.1 文件的批準和發(fā)布本工程施工組織設(shè)計由分公司技術(shù)質(zhì)檢科長張軍負責(zé)編寫，報公司各級主管部門審核，總公司總工負責(zé)審批；項目質(zhì)量計劃由技術(shù)負責(zé)人沈建輝編寫，報分公司上級主管部門審核，總公司總工董年才審批。各專項技術(shù)方案由技術(shù)負責(zé)人沈建輝負責(zé)組織，技術(shù)部及項目部技術(shù)員等分別負責(zé)編寫各自范圍內(nèi)的專項技術(shù)方案，并

21、報分公司相關(guān)部門審核通過。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由分公司安全設(shè)備科長陳平歐組織相關(guān)人員編寫，并報各級主管部門審核通過。施工過程記錄由各項目部相關(guān)人員負責(zé)記錄，交項目部資料員收集整理，最后匯總至指揮部資料員處。4.2.2.2文件的發(fā)放、回收文件的發(fā)放歸口管理，發(fā)放范圍經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，并確保使用處獲得適用文件的有效版本。外來文件及公司文件由項目辦公室負責(zé)收發(fā)，工程技術(shù)性文件由指揮部資料員負責(zé)收發(fā)，經(jīng)營合同類文件由經(jīng)營科負責(zé)收發(fā)，環(huán)境、職業(yè)健康安全類文件由安全設(shè)備科負責(zé)收發(fā)。各類收發(fā)文應(yīng)根據(jù)公司程序文件要求分類編號。收發(fā)文必須要有發(fā)文人和收文人簽字，以實現(xiàn)施工過程記錄的可追溯性。文件失效作廢，均由原

22、文件發(fā)放部門發(fā)出通知并歸口回收，建立清單，加蓋作廢章，經(jīng)批準后銷毀。有保留價值的作廢文件，歸口部門應(yīng)加蓋保留章，建立清單，單獨存檔。4.2.2.3 文件的更改a、文件如需修改，按公司程序文件的規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許對文件作任何更改。b、文件更改后的審批，由該文件原審批部門負責(zé)。c、文件更改后，應(yīng)在該文件的修改記錄或相應(yīng)附件上標明修改日期、主要修改內(nèi)容等。4.2.3 記錄控制4.2.3.1記錄是一種特殊類型的文件，與質(zhì)量記錄控制有關(guān)的各個部門都應(yīng)保持相應(yīng)的記錄，并在實施和持續(xù)改進過程中得到保證。4.2.3.2所有質(zhì)量記錄確保填寫清晰、完整、正確、易于識別和檢索，并在適宜的環(huán)境中儲存，便于調(diào)閱，

23、防止損壞、變質(zhì)、丟失，其保存期限按公司記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1 項目部是工程項目質(zhì)量管理工作的全面組織者和責(zé)任者，須執(zhí)行公司各項質(zhì)量管理制度和程序文件中的各項規(guī)定。5.2 編制和實施項目質(zhì)量計劃，負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的實施，抓好項目的安全生產(chǎn)、文明施工，為創(chuàng)精品創(chuàng)造條件。5.3 負責(zé)制定不合格品的糾正措施并組織實施，做好項目施工全過程的質(zhì)量原始記錄的收集和整理，確保各種原始資料的完整性、準確性和可追溯性。5.4 執(zhí)行具有質(zhì)量否決權(quán)的獎懲辦法，并組織實施。做好經(jīng)常性的質(zhì)量教育工作，不斷增強員工的質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量合格率達到100%。6.資源管理6.1 資源提供6.1.1 項目部各種

24、資源包括：人員、材料、設(shè)備、料具、安全設(shè)施等由項目部提出申請，由公司統(tǒng)一調(diào)配，滿足需要。6.1.2 項目部的資源應(yīng)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求，增強顧客、員工、相關(guān)方滿意度，并能改進質(zhì)量管理體系的有效性。6.1.3 為保護環(huán)境，節(jié)約資源，實現(xiàn)公司管理目標與指標，按照公司節(jié)能降耗控制程序控制本項目部資源使用：6.2 人力資源6.2.1 本項目部的人力資源由公司提供，所提供人員必須經(jīng)過適當?shù)慕逃?、培?xùn)、具備適當?shù)募寄芎徒?jīng)驗，能夠勝任從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。6.2.2 項目部根據(jù)需要不定期地委托培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，各類培訓(xùn)應(yīng)有記錄，并須有培訓(xùn)后的考核和效果驗證。6.2.3 特種作業(yè)人

25、員必須持證上崗，項目部有計劃地組織員工進行質(zhì)量、安全培訓(xùn)。6.2.4 本項目部培訓(xùn)計劃詳見附表。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1項目部的施工機械設(shè)備及施工場所應(yīng)符合工程施工的要求。詳見機械設(shè)備一覽表。6.3.2設(shè)備按規(guī)定定期進行維修、保養(yǎng)、檢查，并記載運轉(zhuǎn)記錄，執(zhí)行公司施工和服務(wù)提供控制程序。6.4 工作環(huán)境6.4.1根據(jù)工程項目安全標準化工地和文明施工現(xiàn)場的要求，項目部按照現(xiàn)場施工的各個階段的作業(yè)要求布置和調(diào)整現(xiàn)場的工作環(huán)境。6.4.2施工現(xiàn)場作業(yè)面的工作環(huán)境，由項目部組織施工作業(yè)班組本著“誰做誰清，隨做隨清”的原則，保持本班組和下道工序所需的工作環(huán)境。7. 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1

26、.1 公司確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求一致。7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是指為實現(xiàn)產(chǎn)品而預(yù)先制定的一系列的計劃、措施、方案、方法，主要包括：a、本工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求；b、確定相應(yīng)的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素，并建立工程施工所需要的文件，其內(nèi)容包括：施工組織設(shè)計，施工方案，項目質(zhì)量計劃，施工進度計劃，等各種與工程相關(guān)的技術(shù)措施，管理措施，以及所需提供的資源和設(shè)施。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品要求和相關(guān)方要求的確定7.2.1.1根據(jù)合同要求，本工程項目的合同質(zhì)量標準為合格工程。質(zhì)量保修具體為土建二年，屋面防水五年，電氣管線、上下水管線安裝工程為二年，

27、供熱供暖為兩個采暖期，及供冷期。7.2.1.2顧客雖然沒有明示，但根據(jù)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途按國家和部門的規(guī)范及標準或慣例所必須的要求。7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。7.2.1.4根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，確定本工程的質(zhì)量目標為：商業(yè)廣場、汽車展銷及娛樂中心、b型公寓式辦公樓全部確保區(qū)優(yōu)質(zhì)工程，爭創(chuàng)“白玉蘭”獎。7.2.2與產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1合同簽定前項目經(jīng)理及職能負責(zé)人參加公司/分公司組織的產(chǎn)品要求的評審活動，從而：a明確合同條件和顧客的特定要求，以及法律法規(guī)要求；b滿足產(chǎn)品要求配備的資源；c明確工程的風(fēng)險；d參與投標報價決策。7.2.2.2 合同在執(zhí)行中，顧客提出要求或者項

28、目部在施工中發(fā)現(xiàn)不合理需要進行合同更改的，更改評審執(zhí)行公司與顧客有關(guān)過程控制程序。7.2.2.3凡是產(chǎn)品要求的評審都必須由評審的組織者指定專人做評審的記錄，以此依據(jù)對合同或標書作出結(jié)論性評定，并編制成文件。7.2.3顧客溝通7.2.3.1對有關(guān)信息，顧客反饋（包括顧客抱怨），確定并實施與顧客溝通的有效安排。7.2.3.2工程施工中，項目部負責(zé)與顧客的聯(lián)系與溝通，建立雙方的工作聯(lián)系單，及時解決現(xiàn)場需解決的問題。7.4采購7.4.1 執(zhí)行公司采購控制程序和勞務(wù)/工程供方控制程序，此外還應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行物資采購管理方法及質(zhì)量保證措施。7.4.2 采購信息7.4.2.1 物資采購申請計劃：項目部采購人員

29、編制物資采購申請計劃，計劃中要明確物資名稱、規(guī)格、驗收標準、數(shù)量、需用日期等，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，進行物資采購。7.4.2.2物資采購相關(guān)資料：采購時應(yīng)向供方索取材料證明，產(chǎn)品合格證及相關(guān)的檢測試驗報告等相關(guān)資料。7.4.2.3在與供方溝通前，要明確將所規(guī)定的采購要求是充分適宜的。7.4.3對勞務(wù)/工程供方的考核7.4.3.1項目部定期或不定期對勞務(wù)/工程供方的實施過程質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格作出處理，并保存記錄，以此作為對勞務(wù)/工程供方的考核依據(jù)。7.4.3.2顧客對分包工程質(zhì)量進行的檢驗，不排除公司對工程質(zhì)量負全責(zé)的義務(wù)，即符合“分包對總包負責(zé)”，“總包向顧客負責(zé)”的要求。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提

30、供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制工程簽定合同到交付全過程的進度和質(zhì)量的控制方法，執(zhí)行公司生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序文件。a、項目部按合同規(guī)定領(lǐng)取施工圖紙和技術(shù)規(guī)范，以及施工合同等產(chǎn)品特性的信息，參加圖紙會審，明確產(chǎn)品要求；b、項目部根據(jù)上述信息，編制（完善）項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計和相應(yīng)的施工方案，并由項目部技術(shù)員對質(zhì)量員、工長等進行交底，專業(yè)工長對專業(yè)班組進行交底；c、公司根據(jù)項目部的申請計劃配備適宜的施工機具、設(shè)備，項目部負責(zé)機具、設(shè)備的正常進行；d、項目部按規(guī)定配備適宜的監(jiān)測裝置（計量器具），并使其處于有效的檢測試有效期狀態(tài)；e、對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、竣工

31、工程按規(guī)定實施監(jiān)測、驗收；7. 5. 1. 2 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制按照公司環(huán)境運行控制程序、職業(yè)健康安全控制程序，規(guī)定重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并按照公司對相關(guān)方施加影響管理程序的規(guī)定，加強對相關(guān)方環(huán)境保護和職業(yè)健康安全行為的影響力度。對易燃、易爆品按公司易燃、易爆品防火控制程序?qū)嵤┕芾怼?. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1 針對本工程的特點，本工程有下列特殊工序：樁基工程、水泥土攪拌樁止水帷幕、土釘墻、深井及輕型井點降水、地下室防水、鋼筋的直螺紋接頭、鋼筋焊接網(wǎng)片、基礎(chǔ)底板超大體積砼施工屋面防水、預(yù)應(yīng)力施工。有下列關(guān)鍵工序：地下室

32、防水混凝土，現(xiàn)澆框架作業(yè)，大模板施工。特殊工序與關(guān)鍵工序?qū)嵤┻^程中采用程序文件c版和工程類作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3工程實施過程中所需機械見附表，所有機械設(shè)備均應(yīng)做到定人定機，操作人員持證上崗，嚴禁無證操作。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 標識和可追溯性管理按公司標識和可追溯性實施辦法執(zhí)行。7.5.3.2 對樁基工程、土釘墻、地基驗槽、鋼筋工程、地下室防水、屋面保溫、防水、吊頂工程、樓地面防護等發(fā)生隱蔽的過程均應(yīng)辦理隱蔽工程驗收記錄，相關(guān)部門人員簽字確認。各分部分項工程均應(yīng)向監(jiān)理進行報驗，未經(jīng)驗收不得進行下道工序的施工。7.5.3.3坐標控制點，標高基準點由專職測量員進行引測，項目部

33、技術(shù)員進行復(fù)核，并報相關(guān)部門進行驗收。7.5.4 顧客財產(chǎn)的控制7.5.3.1 顧客財產(chǎn)主要包括：a顧客提供的圖紙、規(guī)范、文件、材料和構(gòu)配件。b顧客提供的待安裝或供公司使用的設(shè)施、設(shè)備、機具。c顧客提供的人力資源和技術(shù)。d顧客提供的施工條件，環(huán)境和服務(wù)。7.5.3.2 執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序。7.5.5 產(chǎn)品的防護7.5.5.1按照公司產(chǎn)品防護實施辦法規(guī)定，對產(chǎn)品提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存的防護和成品防護。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1執(zhí)行公司監(jiān)視和測量裝置的控制程序的規(guī)定要求，對設(shè)備進行控制，安全設(shè)備科負責(zé)校準、標識的管理。7.6.2 項目部技術(shù)員編制項目監(jiān)測設(shè)備配置及使用計

34、劃，填寫監(jiān)測設(shè)備的使用記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，使測試結(jié)果具有可追溯性。7.6.3安全設(shè)備科負責(zé)建立項目使用的監(jiān)測設(shè)備臺帳。7.6.4顧客和分承包方提供/租賃提供的設(shè)備同自有設(shè)備一樣控制。8.測量、分析和改進8.1 總則8.1.1 項目部根據(jù)公司程序文件并實施驗證產(chǎn)品的符合性，確保項目質(zhì)量計劃的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性，所需的監(jiān)視、測量和改進過程。8.1.2 根據(jù)公司數(shù)據(jù)分析程序，由技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場實測的數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，根據(jù)分析結(jié)果作出持續(xù)改進。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客和相關(guān)方滿意8.2.1.1顧客滿意作為過程既包括在管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，顧客溝通，顧客財產(chǎn)的

35、保護等質(zhì)量管理體系的過程中，又作為測量、分析和改進過程中的一個獨立的子過程，而成為公司質(zhì)量管理體系運行中的重要環(huán)節(jié)和最終目標。8.2.1.2作為對質(zhì)量管理業(yè)績的一種測量，公司對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信心進行監(jiān)測，并確定獲取顧客滿意度的測量和分析的方法。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 項目部采用定期檢查、考核、培訓(xùn)教育、數(shù)據(jù)分析等方法，對項目質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)測，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力的。8.2.3.2 當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保實現(xiàn)產(chǎn)品/環(huán)境/職業(yè)健康安全的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1實施產(chǎn)品的監(jiān)視和

36、測量控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。8.2.4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定了監(jiān)視和測量依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品客觀過程的進貨檢驗，施工過程檢驗，過程隱蔽驗收，工程交付竣工驗收等階段進行。8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量改進程序規(guī)定了除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，運用時得到顧客的批準，否則在策劃安排的監(jiān)測已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序，對具有重要環(huán)境影響、重大風(fēng)險因素的運行與活動進行監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)對環(huán)境因素、風(fēng)險因素的有效控制。8.2.5.1 監(jiān)視和測量的內(nèi)容：遵守法律法規(guī)情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；對運行控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)、管理方案的執(zhí)行情況；目標、指標的實現(xiàn)情況；不符合處置情況等。8.2.5.2 監(jiān)視和測量的結(jié)果不符合規(guī)定要求時，按不合格（不符合）控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。8.3不合格控制8.3.1 包括不合格品的控制與不符合的控制8.3.2按