公司督查督辦管理制度

公司督查督辦管理制度?（一）目的為確保公司各項(xiàng)決策部署、工作任務(wù)得到及時、有效落實(shí)，提高工作效率和執(zhí)行力，促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查督辦工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展情況和存在的問題。3.注重實(shí)效原則：突出工作落實(shí)效果，推動問題解決，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)際成效。4.分級負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，實(shí)行分級督查督辦，各負(fù)其責(zé)。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱"領(lǐng)導(dǎo)小組"），由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，各副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在公司綜合管理部，負(fù)責(zé)督查督辦工作的日常組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.接收、登記和梳理督查督辦事項(xiàng)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。3.跟蹤督查督辦事項(xiàng)的辦理進(jìn)度，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況。4.對督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督辦，及時協(xié)調(diào)解決辦理過程中出現(xiàn)的問題。5.對督查督辦事項(xiàng)的辦理結(jié)果進(jìn)行審核、評估和反饋。6.建立督查督辦工作檔案，整理、歸檔相關(guān)資料。（三）各部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人是本部門督查督辦工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門承擔(dān)的督查督辦事項(xiàng)。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)督查督辦工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋工作進(jìn)展情況和存在的問題。3.各部門應(yīng)積極配合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展督查督辦工作，按照要求提供相關(guān)資料和信息。三、督查督辦事項(xiàng)范圍（一）公司年度工作計劃、目標(biāo)任務(wù)及重點(diǎn)工作安排包括但不限于業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)、管理提升任務(wù)、項(xiàng)目推進(jìn)計劃等。（二）公司重要會議決策、決議及領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)如總經(jīng)理辦公會、專題會議等形成的決議，公司領(lǐng)導(dǎo)對具體工作的批示和交辦任務(wù)。（三）公司規(guī)章制度、規(guī)范性文件的貫徹執(zhí)行情況檢查各部門是否按照規(guī)定落實(shí)相關(guān)制度和文件要求。（四）公司各類合同、協(xié)議的執(zhí)行情況包括合同履行進(jìn)度、款項(xiàng)支付、違約責(zé)任等方面。（五）員工投訴、舉報及其他涉及公司管理和運(yùn)營的重要問題及時處理員工反映的問題，維護(hù)公司正常秩序。四、督查督辦工作流程（一）立項(xiàng)1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)公司工作重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)要求或?qū)嶋H工作需要，提出督查督辦事項(xiàng)建議，報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。2.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后的督查督辦事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)《督查督辦事項(xiàng)通知單》（以下簡稱《通知單》），明確事項(xiàng)內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時限等要求。（二）交辦1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將《通知單》送達(dá)責(zé)任部門，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽收后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員研究制定具體的工作方案，并明確工作措施、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.責(zé)任部門應(yīng)在收到《通知單》后的[X]個工作日內(nèi)，將工作方案報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（三）承辦1.責(zé)任部門按照工作方案組織實(shí)施督查督辦事項(xiàng)，定期對工作進(jìn)展情況進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。2.責(zé)任部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保持溝通聯(lián)系，及時反饋工作進(jìn)展情況，原則上每周反饋一次，重要事項(xiàng)隨時反饋。（四）催辦1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)督查督辦事項(xiàng)的完成時限要求，對責(zé)任部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.對于未按時限要求完成工作的責(zé)任部門，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)及時發(fā)出《催辦通知單》，督促其加快工作進(jìn)度。（五）督辦1.對涉及多個部門協(xié)同辦理的督查督辦事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，及時解決部門之間的協(xié)作問題。2.對于工作難度較大、進(jìn)展緩慢或存在重大問題的督查督辦事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地督辦，深入了解情況，提出針對性的指導(dǎo)意見和建議。（六）辦結(jié)1.責(zé)任部門完成督查督辦事項(xiàng)后，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交《督查督辦事項(xiàng)辦結(jié)報告》（以下簡稱《辦結(jié)報告》），報告內(nèi)容應(yīng)包括工作完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對《辦結(jié)報告》進(jìn)行審核，必要時進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。審核通過后，督查督辦事項(xiàng)予以辦結(jié)銷號。（七）反饋1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將督查督辦事項(xiàng)的辦理結(jié)果及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。2.對于涉及員工切身利益或社會關(guān)注度較高的督查督辦事項(xiàng)，辦理結(jié)果應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行公開或通報。五、督查督辦方式（一）文件督查通過下發(fā)文件、通知等形式，明確督查督辦事項(xiàng)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，督促責(zé)任部門按時完成任務(wù)。（二）會議督查定期召開督查督辦工作會議，聽取責(zé)任部門工作進(jìn)展情況匯報，協(xié)調(diào)解決存在的問題，推動工作落實(shí)。（三）實(shí)地督查對重點(diǎn)督查督辦事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地檢查，深入了解工作實(shí)際情況，確保工作取得實(shí)效。（四）電話督查通過電話溝通的方式，及時了解責(zé)任部門工作進(jìn)展情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時督促整改。（五）網(wǎng)絡(luò)督查利用公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電子郵件等網(wǎng)絡(luò)平臺，實(shí)時跟蹤督查督辦事項(xiàng)的辦理進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)信息化管理。六、考核與獎懲（一）考核1.公司建立督查督辦工作考核機(jī)制，將督查督辦工作納入各部門年度績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括督查督辦事項(xiàng)的完成情況、辦理質(zhì)量、工作效率、協(xié)作配合等方面。3.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對各部門督查督辦工作進(jìn)行考核評價，定期匯總考核結(jié)果報公司績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（二）獎懲1.對于督查督辦工作成績突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵，獎勵方式包括但不限于通報表揚(yáng)、績效加分、頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予物質(zhì)獎勵等。2.對于未按時完成督查督辦事項(xiàng)、辦理質(zhì)量不高或拒不配合督查督辦工作的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令整改、績效扣分、經(jīng)濟(jì)處罰等處罰措施。3.因工作失誤給公司造成重大損