來(lái)賓興賓區(qū)城東街道辦事處2019年

1、來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處2019 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第一部分部門概況一、城東街道辦事處及所屬二層預(yù)算單位概況興賓區(qū)城東街辦事處 2019 年預(yù)算含興賓區(qū)城東街道辦事處本級(jí)，興賓區(qū)城東街道人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理所、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動(dòng)保璋事務(wù)所 2 個(gè)二層事業(yè)單位。（一）基本職能1、來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處主要職責(zé)：（ 1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法規(guī)，組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議，執(zhí)行上級(jí)人民政府的決定和命令，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。（ 2）編報(bào)和執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力民展經(jīng)濟(jì)。（ 3）負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)，管理和服務(wù)

2、工作，指導(dǎo)和社區(qū)居民委員長(zhǎng)做好基層組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)，提高社區(qū)服務(wù)水平。（ 4）協(xié)助維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定及做好社會(huì)治安綜合治理工作。（ 5）做好轄區(qū)內(nèi)的計(jì)劃生育工作。（ 6）做好轄區(qū)的民政工作。（ 7）協(xié)調(diào)做好轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作。（ 8）完成上級(jí)交辦的其它工作。2、來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理所主要職責(zé)：（ 1）宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育政、法律和法規(guī)。、（ 2）負(fù)責(zé)向育齡群眾提供優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育等技術(shù)服務(wù)。（ 3）依法查處違反計(jì)劃生育政策、法律和法規(guī)的行為，依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。（ 4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理，做好宣傳、服務(wù)、管理、考核工作，對(duì)外流人員進(jìn)行信息情

3、況跟蹤管理，建立流動(dòng)人口檔案、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、制作上報(bào)流動(dòng)人口計(jì)劃生育報(bào)表。（ 5）負(fù)責(zé)對(duì)駐轄區(qū)內(nèi)各單位人口和計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)并協(xié)助管理。（ 6）按流動(dòng)人口計(jì)劃生育有關(guān)管理規(guī)定，建立流動(dòng)人口現(xiàn)居住地和戶籍地雙向信息交換平臺(tái)。向現(xiàn)居住地提供外流人員的婚育情況證明，身戶籍地反饋流入人員的婚育情況證明。（ 7）完成其他工作。3、來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處勞動(dòng)保璋事務(wù)所（ 1）管理社會(huì)勞動(dòng)力，為勞動(dòng)供求雙方提供便利。（ 2）開展勞務(wù)信息交流和咨詢服務(wù)。（ 3）開展就業(yè)訓(xùn)練和職業(yè)介紹服務(wù)。（ 4）為失業(yè)人員、下崗職工、退休人員提供社會(huì)保障服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況城東街道辦事處內(nèi)設(shè)有黨政辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、社

4、會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)建設(shè)辦公室、人口和計(jì)劃生育管理站、勞動(dòng)保障事務(wù)所。二、人員構(gòu)成1、 城東街辦事處本級(jí)。行政編制13 名，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員24 人，其中行政編制在職人員24 人，離退休人員8人（其中離休0 人）。2、 興賓區(qū)城東街道人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理。事業(yè)編制4 人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)事業(yè)編制在職人員8 人，其中事業(yè)編制在職人員8 人，退休人員1 人。3、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動(dòng)保璋事務(wù)所。事業(yè)編制2人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人中人員 0人。2 人，其中事業(yè)編制在職人員2 人，退休第二部分2019 年部門預(yù)算公開表詳見附件城東道辦事處2019 年部門預(yù)算公開表第三部分2019 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

5、報(bào)表說(shuō)明一、 2019 年收支總體情況（一） 2019 年收入總預(yù)算1095.97萬(wàn)元，同比減少11.86萬(wàn)元，減少 1.07% 。原因主要是： 18 年 9 月工作人員較 17 年 9 月工作人員有所減少（包括在編及編外工作人員）一般公共預(yù)算撥款1095.97 萬(wàn)元，同比減少11.86 萬(wàn)元，減少 1.07% 。上年結(jié)余收入0 萬(wàn)元，同比減少0 萬(wàn)元，下降0 % ；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元，同比減少其他結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元，同比減少0 萬(wàn)元，下降0 萬(wàn)元，下降0 % 。0% ；（二）支出預(yù)算說(shuō)明2019 年支出總預(yù)算1095.97萬(wàn)元，全部用于基本支出，占支出總預(yù)算 100% ，同比減少1

6、1.86 萬(wàn)元，減少 1.07% 。主要原因是：18 年 9 月工作人員較 17 年 9 月工作人員有所減少（包括在編及編外工作人員） 。1、按支出功能分類科目劃分，共分為5 類，其中：（ 1）201 類科目一般公共服務(wù)支出預(yù)算774.56 萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的 70.67% ，同比增加0.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4% 。（ 2）208 類科目社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算90.87 萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的 8.29% ，同比增加16.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.43% 。（ 3） 210 類科目衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 73.61 萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的 6.71% ，同比減少 9.42 萬(wàn)元，減少 11.35% 。（ 4

7、） 213 類科目農(nóng)林水支出預(yù)算 87.04 萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的7.94% ，同比減少16.67 萬(wàn)元，減少16.7% 。（ 5）221 類科目住房保障支出預(yù)算 69.89 萬(wàn)元；占支出總預(yù)算的 6.38% ；同比減少 2.74 萬(wàn)元，減少 3.78% 。2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（ 1）基本支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算1095.97 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100% ，同比增加 7.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7.2% 。工資福利支出939.42 萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算85.72%，同比減少 0.54 萬(wàn)元，減少 0.05% 。商品和服務(wù)支出 155.82萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.2

8、2%，同比增加 8.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.45% 。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.7萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.06 ，同比增加 0.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 75% 。（ 2）項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算0 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0% ，同比減少19.7 萬(wàn)元，100% 。二、 2019 年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019 年一般公共預(yù)算撥款支出1095.97 萬(wàn)元，全部用于基本支出，具體支出預(yù)算如下：301 工資福利支出939.42 萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于城東街道辦事處本級(jí)在職職工、興賓區(qū)城東街道人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理所在職職工、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動(dòng)保璋事務(wù)所在職職工、社區(qū)干部、組織部派遣員、社區(qū)工

9、作者等工作人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。302 商品和服務(wù)支出155.82 萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于日常公用支出，如培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、水費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.7 萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于退休職工改革前獲得榮譽(yù)改革后退休補(bǔ)助。三、 2019 年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況1、2019 年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 2 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5 萬(wàn)元。2、2019 年公共財(cái)政資金

10、安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2 萬(wàn)，比2018 年初預(yù)算 3.3 萬(wàn)元減少1.3 萬(wàn)元，同比下降39.4%。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元，同比減少0 萬(wàn)元，下降0%，公務(wù)接待費(fèi)0.5 萬(wàn)元，同比減少0.5 萬(wàn)元，下降50%，公務(wù)用車費(fèi)1.5 萬(wàn)元，我單位公務(wù)用車編制數(shù)3輛人，實(shí)有車輛總數(shù)3 輛。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，同比減少0 萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5萬(wàn)元，同比減少0.8萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是：車輛的使用大幅減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。第四部分 2019 年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況2019年來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處本級(jí)及下屬單位

11、共有1 個(gè)行政機(jī)關(guān)和2 個(gè)事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算155.82 萬(wàn)元，較2018 年預(yù)算增加8.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45% ，主要是因?yàn)槎~公用經(jīng)費(fèi)增加。二、政府采購(gòu)情況2019 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況截至 2018 年 12 月 31 日，本單位共有車輛3 輛人，其中：一般公務(wù)用車 3 輛人，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛人，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛人；單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。四、 2019 年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0 個(gè)。第五部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

12、取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營(yíng)收入、”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)

13、單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)納：入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境） 的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保