某工程檢測有限公司質(zhì)量手冊范本

1、 質(zhì) 量 手 冊HBXX-QM（2016版第0次修改）某某工程檢測2016年1月47 / 53編寫人：審核人：批準人：發(fā)布日期：2016-01-01實施時間：2016-01-01目 錄發(fā)布令11 總則21.1 前言21.2公正性聲明31.3承諾41.4員工行為規(guī)51.5組織機構(gòu)與外部關(guān)系圖61.6管理體系要素職能分配表72質(zhì)量方針聲明92.1 質(zhì)量方針92.2 質(zhì)量目標92.3 質(zhì)量目標考核辦法92.3.1管理體系公正性、獨立性、誠信度考核合格率測算辦法92.3.2數(shù)據(jù)準確率、檢測報告合格率測算辦法102.3.3客戶滿意率測算辦法102.3.4工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率測算辦法102.4

2、 服務(wù)承諾103 質(zhì)量手冊的管理123.1 質(zhì)量手冊的控制123.1.1 編制和發(fā)布123.1.2 發(fā)放和管理123.1.3 修改和換版123.1.4 執(zhí)行133.1.5 持有人的責任133.2參考文件133.3 定義與術(shù)語133.4 支持性文件144要素與要求154.1法律地位154.2人員164.3場所和環(huán)境184.4設(shè)備設(shè)施194.5 管理體系224.5.1管理體系文件234.5.2質(zhì)量手冊244.5.3公正與254.5.4文件控制264.5.5要求、標書和合同評審274.5.6分包284.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購294.5.8服務(wù)客戶304.5.9申訴和投訴314.5.10 不符合工作

3、的控制324.5.11 糾正措施334.5.12 預防措施344.5.13 改進354.5.14記錄364.5.15部審核374.5.16管理評審384.5.17檢驗檢測方法與方法確認394.5.18不確定度評定和數(shù)據(jù)控制414.5.19抽樣424.5.20樣品管理434.5.21質(zhì)量控制444.5.22 能力驗證454.5.23 檢驗檢測報告的容464.5.24 檢驗檢測報告的解釋464.5.25 含抽樣的檢驗檢測報告474.5.26 檢驗檢測報告的意見和解釋474.5.27 含分包結(jié)果的檢驗檢測報告484.5.28 檢驗檢測報告的傳送484.5.29 檢驗檢測報告的更正484.5.30 檢

4、驗檢測報告的保存期限484.5.31 安全管理504.5.32 信息公開514.5.33 變更524.6特殊要求53附錄1：質(zhì)量手冊章節(jié)與檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則要素對照表54附錄2：各崗位職責和部門職責55附錄3：各崗位任職資格條件59附錄4：程序文件目錄62附錄5：作業(yè)指導書目錄63附錄6：管理體系質(zhì)量控制圖64發(fā) 布 令編號：HBXX-QM0000版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁發(fā) 布 令質(zhì)量手冊(2016版第0次修改)是我公司管理體系的全面闡述，是指導我公司建立和實施管理體系的綱領(lǐng)和行為準則，現(xiàn)予發(fā)布實施，全體職工務(wù)必遵照執(zhí)行。本手冊適用于綜合辦、材料試驗室和現(xiàn)場

5、檢測室。質(zhì)量手冊（2014版第0次修改）作廢?？偨?jīng)理： 2016年1月1日1 總則前 言編號：HBXX-QM1100版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁1.1 前言某某工程檢測系經(jīng)工商注冊的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。我公司下轄材料試驗室、現(xiàn)場檢測室、綜合辦與其他部門；配備了正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的設(shè)備設(shè)施，有固定的工作場所，環(huán)境條件滿足技術(shù)規(guī)的要求；擁有滿足資質(zhì)要求的各類管理和技術(shù)人員。我公司持有省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的資質(zhì)認定證書，從事公路、橋梁、隧道、交通工程建設(shè)的咨詢；工程建設(shè)成品與半成品的質(zhì)量檢測工程；工程材料試驗與配合比設(shè)計；公路工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。我公

6、司編制的管理體系文件確定了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確了各部門和崗位職責，規(guī)定了各類活動的工作程序。我公司以此為準則，指導日常工作，使管理體系得以持續(xù)有效地運行并不斷改進，以保證檢驗檢測工作的科學性、客觀性、公正性和準確性。通訊地址：郵政編碼： ：公正性聲明編號：HBXX-QM1200版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁1.2公正性聲明為保證試驗檢測工作的公正性、獨立性和誠實性，維護客戶的合法權(quán)益，保持客戶對我公司的良好信心，特做如下公正性聲明：1) 嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則以與合同或契約的規(guī)定，為客戶提供公正、準確、科學、滿意的服務(wù)；2) 決不從

7、事和檢測活動以與出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作，決不參加和檢測項目或類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用維護活動；3) 一切試驗檢測活動不受各機構(gòu)或人員的干預，也不受來自商業(yè)、財務(wù)和其他方面的干擾和影響，并采取措施防止商業(yè)賄賂；4) 對與客戶相關(guān)的信息與專有權(quán)實施嚴格的保護措施，決不利用客戶的技術(shù)或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，以維護客戶的合法權(quán)益；5) 決不參與任何損壞我公司判斷獨立性和試驗檢測誠信度的活動。以上各項聲明，愿接受客戶與其他有關(guān)方面的檢查和監(jiān)督。如有違反并給客戶造成損失的，我公司愿承擔相應(yīng)責任。承諾編號：HBXX-QM1300版本：2016版修改：第

8、0次第 1 頁 共 1 頁1.3承諾為充分保證客戶的利益，確?？蛻舻男畔⒑蛽碛械闹R產(chǎn)權(quán)不受侵犯，我公司對外做出如下承諾：1) 嚴格遵守國家有關(guān)的各種規(guī)定，嚴格執(zhí)行工作程序；2) 保護客戶對其樣品與檢測結(jié)果的所有權(quán)，為委托方承擔責任；3) 未經(jīng)委托方允許不公開、復印、轉(zhuǎn)借委托樣品的檢測結(jié)果；4) 不使用客戶擁有的知識產(chǎn)權(quán)進行開發(fā)經(jīng)營謀取利益；5) 不泄露客戶所擁有的知識產(chǎn)權(quán)侵害其利益；6) 對在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有義務(wù)，嚴禁未經(jīng)允許向外泄漏。為更加有效地保證承諾的履行，制定工作程序并遵照執(zhí)行。員工行為規(guī)編號：HBXX-QM1400版本：2016版修改：第0次第 1

9、 頁 共 1 頁1.4員工行為規(guī)1) 貫徹質(zhì)量方針，遵守國家法律、法規(guī)，嚴格按照我公司管理體系的要求和規(guī)章制度辦事；2) 堅持公正地位，依據(jù)規(guī)定方法進行科學檢測，客觀、公正地出具結(jié)果，不弄虛作假，堅決抵制來自行政和商業(yè)等方面的任何不正當干預；3) 嚴禁參與客戶委托產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)研究、開發(fā)等商業(yè)或者技術(shù)活動；4) 嚴禁收受商業(yè)賄賂，不私自接受委托方的饋贈，不私自參加委托方出資組織的宴請、娛樂、旅游等活動；5) 嚴格執(zhí)行工作程序，不泄露委托方的任何技術(shù)秘密；6) 樹立良好職業(yè)道德，主動、熱情地服務(wù)客戶，注重安全和環(huán)境保護；7) 恪守崗位職責，努力學習專業(yè)知識和技能，團結(jié)協(xié)作，不斷提高檢測工作質(zhì)量。

10、組織機構(gòu)與外部關(guān)系圖編號：HBXX-QM1500版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁1.5組織機構(gòu)與外部關(guān)系圖湖北省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局湖北某某工程檢測總經(jīng)理： 技術(shù)負責人： 質(zhì)量負責人： 現(xiàn)場檢測室主任：材料試驗室主任：綜合辦公室主任：職能分配表編號：HBXX-QM1600版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁1.6管理體系要素職能分配表部門要素素管理層綜合辦材料試驗室現(xiàn)場檢測室4.1法律地位4.2人員4.3場所和環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5.1管理體系文件4.5.2質(zhì)量手冊4.5.3公正與4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5

11、.6檢測/校準的分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.8服務(wù)客戶4.5.9申訴和投訴4.5.10不符合工作的控制4.5.11預防措施4.5.12糾正措施4.5.13改進4.5.14記錄4.5.15部審核4.5.16管理評審4.54.5.17檢測和校準方法4.5.18不確定度評定和數(shù)據(jù)控制4.5.19抽樣4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢驗檢測報告的容4.5.24檢驗檢測報告的解釋4.5.25含抽樣的檢驗檢測報告4.5.26檢驗檢測報告的意見和解釋4.5.27含分包結(jié)果的檢驗檢測報告4.5.28檢驗檢測報告的傳送4.5.29檢驗檢測報告的更正4.5.30

12、檢驗檢測報告的保存期限4.5.31安全管理4.5.32信息公開4.5.33變更4.6特殊要求為主要職能，為次要職能。 質(zhì)量方針聲明編號：HBXX-QM2000版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 3 頁2質(zhì)量方針聲明我公司以檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則為依據(jù)，經(jīng)充分討論，形成了如下質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。全體員工應(yīng)認真學習貫徹實施質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標和服務(wù)承諾，持續(xù)改進管理體系。2.1 質(zhì)量方針行為公正 數(shù)據(jù)準確 關(guān)注客戶 持續(xù)改進行為公正：嚴格履行公正性聲明，按檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求，客觀、公正地開展檢測工作。數(shù)據(jù)準確：以高素質(zhì)的人員、合格的設(shè)備、適當?shù)姆椒ㄌ峁蚀_可靠的

13、檢測數(shù)據(jù)。關(guān)注客戶：理解客戶的觀點，恪守對客戶的承諾，出具符合規(guī)定的檢測報告，與時受理和處置申訴/投訴，確?？蛻魸M意。持續(xù)改進：所有人員理解并執(zhí)行管理體系的各項規(guī)定和程序，定期評價管理體系的適宜性和有效性，采取有針對性措施確保管理體系的持續(xù)改進。2.2 質(zhì)量目標1) 管理體系公正性、獨立性、誠信度考核合格率100%；2) 數(shù)據(jù)準確率不低于99%，檢測報告的合格率不低于99%；注3) 客戶滿意率不低于98%；4) 工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率不低于95%。注：數(shù)據(jù)準確率和報告合格率應(yīng)根據(jù)機構(gòu)每年報告數(shù)量的基數(shù)而定。2.3 質(zhì)量目標考核辦法2.3.1管理體系公正性、獨立性、誠信度考核合格率測算

14、辦法管理體系公正性、獨立性、誠信度主要體現(xiàn)在以下四個方面，任一指標違反一次，得分為0。1) 不從事和檢測活動以與出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作。2) 不參加和檢測項目或類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用維護活動。質(zhì)量方針聲明編號：HBXX-QM2000版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 3 頁3) 不利用客戶的技術(shù)或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。4) 一切試驗檢測活動不受各機構(gòu)或人員的干預，也不受來自商業(yè)、財務(wù)和其他方面的干擾和影響，無商業(yè)賄賂行為。2.3.2數(shù)據(jù)準確率、檢測報告合格率測算辦法不合格檢測報告是指試驗檢測報告發(fā)出后，由審、外審或客戶反饋等方式

15、發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)、結(jié)論等方面差錯的報告。數(shù)據(jù)不準確包括測量不準確、演算不準確和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移不準確等。具體測算公式如下：2.3.3客戶滿意率測算辦法不滿意客戶數(shù)通過調(diào)查、申、投訴和合同履約等三個渠道收集評價。不滿意客戶數(shù)包括：1) 通過客戶滿意度調(diào)查收集到不滿意客戶數(shù)（總評分小于3分，詳見客戶滿意度調(diào)查表）；2) 申、投訴經(jīng)調(diào)查確認涉與的客戶數(shù)；3) 未履約合同數(shù)。計算不滿意客戶數(shù)時，屬同一事件的一樣客戶不重復計算。具體測算公式如下：2.3.4工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率測算辦法工作程序化、標準化、制度化執(zhí)行率體現(xiàn)在公司管理體系文件的執(zhí)行情況上。通過審、外審和質(zhì)量監(jiān)督等各類質(zhì)量活動發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行時，每

16、發(fā)生一次扣0.5分。2.4 服務(wù)承諾1) 所有檢測活動遵循檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則和我公司管理體系文件的規(guī)定，確保管理體系的有效性和持續(xù)改進，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標；2) 依據(jù)現(xiàn)行有效的標準/規(guī)獨立開展檢測工作，確保工作質(zhì)量不受、外不正當質(zhì)量方針聲明編號：HBXX-QM2000版本：2016版修改：第0次第 3 頁 共 3 頁壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動；3) 保護客戶的和專有權(quán)，以客戶為關(guān)注焦點，與時處理客戶投拆，竭誠為客戶提供高質(zhì)、高效、收費合理的檢測服務(wù)；4) 檢測人員遵守職業(yè)道德規(guī)，以良好的專業(yè)素質(zhì)為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。質(zhì)量手冊的管理編號：HBXX-QM3000版

17、本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 3 頁3 質(zhì)量手冊的管理3.1 質(zhì)量手冊的控制3.1.1 編制和發(fā)布3.1.1.1綜合辦依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則和國家法律法規(guī)的要求，結(jié)合我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊章節(jié)與檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則要素對照表見附錄1。3.1.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)質(zhì)量負責人審核滿足要求后，報總經(jīng)理批準發(fā)布。3.1.2 發(fā)放和管理3.1.2.1批準后的質(zhì)量手冊分為受控文本與非受控文本。我公司部使用的為受控文本，由綜合辦按文件控制程序發(fā)放。提供給上級有關(guān)部門、客戶的為非受控文本。質(zhì)量手冊發(fā)放時要注明受控狀態(tài)。3.1.2.2質(zhì)量手冊經(jīng)綜合辦編號、

18、登記后由持有者簽收，其發(fā)放圍為：總經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、部門負責人與相關(guān)人員。3.1.2.3質(zhì)量手冊由綜合辦負責日常發(fā)放回收管理。當質(zhì)量手冊換版時，舊版文件應(yīng)由綜合辦回收后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦加蓋“作廢”印章和“保留資料”印章后長期保存。3.1.2.4質(zhì)量手冊的著作權(quán)歸我公司，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得對外復印、借閱。3.1.2.5質(zhì)量負責人定期主持對質(zhì)量手冊適宜性的評審，并將其作為年度管理評審的輸入。3.1.3 修改和換版3.1.3.1遇有以下情況，質(zhì)量手冊應(yīng)予修改：1) 質(zhì)量手冊中的局部條款不適應(yīng)實際工作；2) 執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊有不完善之處；3) 組織機構(gòu)或人員崗位

19、調(diào)整，影響質(zhì)量手冊的執(zhí)行；4) 質(zhì)量手冊的條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)存在差別并易引起歧義；5) 審和管理評審后認為需要對質(zhì)量手冊容進行調(diào)整。3.1.3.2綜合辦負責收集對質(zhì)量手冊的修改意見，按照文件控制程序的要求提出變更申請，經(jīng)質(zhì)量負責人審核上報總經(jīng)理批準后，實施修改。3.1.3.3 質(zhì)量手冊的修改情況體現(xiàn)在修改頁和頁眉處，表示為“第*次修改”，其質(zhì)量手冊的管理編號：HBXX-QM3000版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 3 頁中“*”代表修改次數(shù)，從“0”開始依次遞增。3.1.3.4一般在遇到下列原因之一時考慮對質(zhì)量手冊進行換版：1) 編制依據(jù)有重大變化；2) 我公司組織機構(gòu)或檢測

20、資源發(fā)生重大變化；3) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生變化；4) 法律、法規(guī)變化和認證機構(gòu)有特殊要求時；5) 其它導致必須換版的條件。3.1.3.5質(zhì)量手冊版本表示為“* 版”，其中“*”代表版次，以換版年份的四位數(shù)字表示。3.1.4 執(zhí)行3.1.4.1總經(jīng)理授權(quán)綜合辦負責質(zhì)量手冊的解釋。3.1.4.2綜合辦負責組織質(zhì)量手冊的宣貫并記錄，質(zhì)量手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性和持久性，使其讓相關(guān)人員熟悉、理解并執(zhí)行。3.1.4.3質(zhì)量負責人通過組織考核等方式對宣貫效果進行評價和確認。3.1.4.4各部門與各類人員應(yīng)嚴格遵照質(zhì)量手冊的規(guī)定開展質(zhì)量活動和檢測工作；3.1.4.5審員在審時對質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況進行檢查。

21、3.1.5 持有人的責任3.1.5.1質(zhì)量手冊持有人應(yīng)認真學習、熟悉和掌握其容和要求，并自覺遵守。3.1.5.2持有人應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，不得自行更改、涂改和外借，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊遺失，應(yīng)與時報告，安排補發(fā)；3.1.5.3換版或修改的質(zhì)量手冊下發(fā)后，持有人應(yīng)立即按新版質(zhì)量手冊要求開展工作；3.1.5.4當持有者調(diào)離我公司時，應(yīng)與時歸還質(zhì)量手冊。3.2參考文件3.2.1 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則（2016年1月1日實施）3.2.2 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（2015年8月1日實施）3.2.3GB/T 27025-2008檢測和校準實驗室能力的通用要求3.2.4GB/T 19000-200

22、8質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3.2.5 GB/T31880-2015檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求3.3 定義與術(shù)語質(zhì)量手冊的管理編號：HBXX-QM3000版本：2016版修改：第0次第 3 頁 共 3 頁本質(zhì)量手冊使用檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法和檢測和校準實驗室能力的通用要求、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則和質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中給出的相關(guān)術(shù)語和定義。3.4 支持性文件3.4.1文件控制程序 HBXX-QSP4504-01法律地位編號：HBXX-QM4100版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4要素與要求4.1法律地位4.1.1某某工程檢測是經(jīng)工商注冊的綜合技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。獨立對外

23、開展公路工程的試驗檢測，對所出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責并承擔相應(yīng)的法律責任。4.1.2.我公司與所有人員嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開展檢驗檢測活動，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。4.1. 3我公司下設(shè)材料試驗室、現(xiàn)場檢測室和綜合辦，接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局的監(jiān)督管理，組織機構(gòu)圖見本手冊1.5。我公司將管理體系的各項要求分解落實到不同的部門或崗位，明確了質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。管理體系要素職能分配表見本手冊1.6。4.1. 4 我公司還從事公路、橋梁、隧道、交通工程建設(shè)的咨詢服務(wù)。在為客戶提供此類服務(wù)時，應(yīng)識別與檢

24、驗檢測工作間潛在的利益沖突。4.1.5 我公司部不設(shè)立專門的技術(shù)委員會。4.1.6 支持性文件(1)管理體系要素職能分配表 HBXX-QM1600人員編號：HBXX-QM4200版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 2 頁4.2人員我公司擁有與所從事的檢測活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。4.2.1我公司建立和保持人員培訓管理程序，確保人員的錄用、培訓、管理等規(guī)進行。我公司通過崗前培訓和定期崗位培訓確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標的職責。4.2.2我公司與其人員獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉與的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保

25、檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確。4.2.3 我公司與所有人員對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有義務(wù)。我公司制定并實施相應(yīng)的措施確保管理層和員工嚴格履行義務(wù)，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在我公司以外的其它檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。 4.2.4我公司建立和保持人員培訓管理程序，確定檢驗檢測人員教育、培訓和技能的目標，明確培訓需求和實施人員培訓。我公司制訂的培訓計劃與須與當前和預期的任務(wù)相適應(yīng)，并評價這些培訓活動的有效性。我公司人員應(yīng)經(jīng)與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，

26、按照我公司管理體系要求工作。各崗位任職資格條件詳見本手冊附錄3。我公司任命熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔任質(zhì)量監(jiān)督員，對檢驗檢測人員（重點是在培人員）的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。具體執(zhí)行監(jiān)督工作程序。4.2.5我公司對所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以與操作設(shè)備等工作的人員，根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓、經(jīng)驗、技能進行資格確認并頒發(fā)上崗證書。無證人員不得上崗。4.2.6我公司的管理人員和技術(shù)人員具有履行實施、保持、改進管理體系等職責所需的權(quán)力和資源。我公司在各崗位職責和部門職責（附錄2）中規(guī)定了對檢驗檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責、權(quán)力和相互關(guān)系。我公

27、司保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄，授權(quán)和能力確認的記錄包含日期等信息。4.2.7我公司與所有工作人員建立勞動（聘用、錄用）關(guān)系，保留對與檢驗檢測有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員當前工作的描述。4.2.8我公司相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的工作描述至少包含以下容：(1)所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；人員編號：HBXX-QM4200版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 2 頁(2)資格和培訓計劃；(3)從事檢驗檢測工作的職責；(4)檢驗檢測策劃和結(jié)果評價的職責；(5提交意見和解釋的職責；(6)方法改進、新方法制定和確認的職責；(7)管理職責

28、。4.2.9 我公司總經(jīng)理負責管理體系的整體運作；授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；提供建立和保持管理體系，以與持續(xù)改進其有效性的承諾和證據(jù)；在我公司部建立確保管理體系有效運行的溝通機制；將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達給我公司全體員工；確保在管理體系變更時能有效運行。4.2.10我公司技術(shù)負責人全面負責我公司的技術(shù)運作，并就確保我公司技術(shù)運作質(zhì)量所需的各種資源向總經(jīng)理提出要求并負責落實。質(zhì)量負責人全面負責我公司管理體系的建立和有效運行，總經(jīng)理賦予其能夠保證管理體系得到實施和遵循的責任和權(quán)力。質(zhì)量負責人可以與總經(jīng)理、技術(shù)負責人直接溝通，以決策和解決管理體系方面存在的問題。為確保關(guān)鍵崗位人員不在崗時各項

29、工作能正常進行，我公司指定了其相應(yīng)的代理人，具體代理原則如下：1) 技術(shù)負責人不在崗時，由質(zhì)量負責人代理其技術(shù)管理職能；2) 質(zhì)量負責人不在崗時，由技術(shù)負責人代理其質(zhì)量管理職能；3) 部門負責人不在崗時，由其指定的代理人代理其管理職能。4.2.11我公司授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級與以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，經(jīng)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門考核合格后，在批準的授權(quán)圍履行職責。以下情況可視為同等能力： (1) 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年與以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年與以上； (2) 大學本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動5年與以上； (3) 大學?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢

30、驗檢測活動8年與以上。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。 4.2.12 我公司從事國家規(guī)定的特定檢驗檢測的人員應(yīng)具有符合相關(guān)法律、行政法規(guī)所規(guī)定的資格。4.2.13支持性文件(1)人員技術(shù)檔案管理程序 HBXX-QSP4200-01(2)人員培訓管理程序 HBXX-QSP4200-02(3)監(jiān)督工作程序 HBXX-QSP4200-03(4) 附錄2：各崗位職責和部門職責(5) 附錄3：各崗位任職資格條件 場所和環(huán)境編號：HBXX-QM4300版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.3場所和環(huán)境4.3.1 我公司的管理體系覆蓋我公司所取得的資質(zhì)認定能力圍所涉與的固定設(shè)施的或離

31、開其固定設(shè)施的場所，以與在相關(guān)的臨時或移動設(shè)施中進行的檢驗檢測工作。4.3.2 我公司確保其環(huán)境條件不會使檢驗檢測結(jié)果無效，且不會對所要求的檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。在我公司固定設(shè)施以外的場所進行抽樣、檢驗檢測時，檢測人員應(yīng)對場所和環(huán)境予以特別注意，與時監(jiān)測和記錄環(huán)境條件，在確認環(huán)境條件滿足技術(shù)要求后方可開始檢測工作。具體執(zhí)行現(xiàn)場檢測管理程序。4.3.3檢測標準/技術(shù)規(guī)有要求或設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，檢驗檢測人員應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄當時的環(huán)境條件。我公司檢驗檢測能力圍影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量的環(huán)境條件主要包括溫度、濕度、振動、供電、有害氣體等。這些環(huán)境條件一方面應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)

32、或標準的要求，另一方面應(yīng)確保其符合保障操作人員安全和健康的要求。具體執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境條件控制程序的規(guī)定。當環(huán)境條件危與到檢驗檢測的結(jié)果時，應(yīng)停止檢驗檢測活動。4.3.4 我公司對影響檢驗檢測質(zhì)量和涉與安全的的區(qū)域的進入和使用加以控制并正確標識，根據(jù)其特定情況確定控制的圍。根據(jù)需要對檢驗檢測/辦公區(qū)域進行合理布局，對可能存在相互干擾的不同區(qū)域采取有效的隔離措施，消除相互影響和干擾。采取措施確保實驗室的良好務(wù)，建立和保持務(wù)管理程序。4.3.5支持性文件(1)設(shè)施和環(huán)境條件控制程序 HBXX-QSP4300-01(2)現(xiàn)場檢測管理程序 HBXX-QSP4300-02(3)環(huán)境保護和人員健康保障程序 H

33、BXX-QSP4300-03(4)安全作業(yè)管理程序 HBXX-QSP4300-04(5)務(wù)管理程序 HBXX-QSP4300-05設(shè)備設(shè)施編號：HBXX-QM4400版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 3 頁4.4設(shè)備設(shè)施4.4.1我公司建立和保持安全處置、運輸、存放、使用、有計劃維護測量設(shè)備的設(shè)備管理程序，以確保檢驗檢測相關(guān)設(shè)備功能正常并防止污染或性能退化。用于檢驗檢測的設(shè)施主要包括能源、照明（采光）、采暖、通風等，應(yīng)既有利于檢驗檢測工作的正常開展又滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)或標準的要求。具體執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境條件控制程序的規(guī)定。4.4.2我公司配備有所取得的資質(zhì)認定能力圍檢驗檢測（包括抽

34、樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有抽樣、測量、檢驗、檢測的設(shè)備。對檢驗檢測結(jié)果有重要影響的設(shè)備關(guān)鍵量或值，我公司每年制定設(shè)備檢定/校準的計劃。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入服務(wù)前應(yīng)進行校準或核查，以證實其能夠滿足檢驗檢測的規(guī)要求和相應(yīng)標準的要求。4.4.3 我公司的檢驗檢測設(shè)備均由經(jīng)過授權(quán)的人員操作，設(shè)備使用和維護的最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊）均以副本或復印件的形式發(fā)放給相關(guān)人員使用。檢測人員每次使用設(shè)備前后均應(yīng)對設(shè)備狀態(tài)進行檢查并記錄。用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設(shè)備與其軟件，均加以唯一性標識，詳見設(shè)備管理程序。4.4.4我公司建立并保存對檢驗檢測具有重要影響的設(shè)備與

35、其軟件的記錄。該記錄包括：(1) 設(shè)備與其軟件的識別；(2) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；(3) 核查設(shè)備是否符合規(guī)；(4) 當前的位置（如適用）；(5) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點；(6) 所有校準報告和證書的日期、結(jié)果與復印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準則和下次校準的預定日期；(7) 設(shè)備維護計劃，以與已進行的維護（適當時）；(8) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理；(9) 其他與該設(shè)備有關(guān)的資料。該記錄的容應(yīng)與時更新，確保容的真實性、完整性和時效性。4.4.5曾經(jīng)過載或處置不當、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備，均應(yīng)停止使用，并加以“停用”標識。條件允許

36、時應(yīng)將該設(shè)備與其它設(shè)備隔離，直至修復。修復的設(shè)備必須通過校準或核查表明其功能指標已恢復后方可重新投入使用。責任部門與相關(guān)人員應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對過去進行的檢測工作所造成的影響。發(fā)現(xiàn)不符合工作時，執(zhí)行不符合工作控制、糾正措施和預防措施程序。設(shè)備設(shè)施編號：HBXX-QM4400版本：2016版修改：第0次第 2 頁 共 3 頁4.4.6我公司需校準的所有設(shè)備，應(yīng)使用標簽表明其校準狀態(tài)，包括上次校準的日期、再校準或失效日期，詳見設(shè)備管理程序。無論什么原因，若設(shè)備脫離了我公司的直接控制，設(shè)備管理部門或人員應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意結(jié)果。4.4.7 我

37、公司建立和保持設(shè)備期間核查程序，管理需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)可信度的設(shè)備。當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，我公司建立和保持設(shè)備管理程序確保其所有備份（例如計算機軟件中的備份）得到正確更新。設(shè)備管理員根據(jù)不同設(shè)備的特點制定維護計劃，設(shè)備使用人按照計劃進行設(shè)備（包括硬件和軟件）維護，以避免發(fā)生致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整。4.4.8 我公司建立和保持量值溯源程序，對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的設(shè)備，包括輔助測量設(shè)備（例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前，進行設(shè)備校準。1) 凡屬依法管理和強制檢定的計量器具送法定計量技術(shù)機構(gòu)或政府授權(quán)的計量技術(shù)機構(gòu)進行檢定，檢定周期按

38、國家計量檢定規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行；2) 屬本行業(yè)專用測量儀器的，實行外部校準或部校準。外部校準機構(gòu)須具備相應(yīng)的資格（如通過計量授權(quán)、資質(zhì)認定和/或?qū)嶒炇艺J可）。在沒有合適的外部校準機構(gòu)或自身具備條件情況下，可進行部校準，其條件是： 有經(jīng)過培訓的校準人員； 制定了校準方法（可參考有關(guān)技術(shù)規(guī)或標準制定）； 有進行校準的合適的環(huán)境條件； 有進行校準的參考標準或參考物質(zhì)； 繪制能溯源到國家計量基準的量值傳遞方框圖（適用時）； 評定校準結(jié)果的測量不確定度。校準周期由我公司按照相關(guān)規(guī)定確定。具體執(zhí)行量值溯源和校準程序。設(shè)備校準后需對其技術(shù)性能是否滿足我公司試驗檢測項目的要求進行確認，并保留確認記錄。當檢測結(jié)果不

39、能溯源到國家或國際測量標準時，我公司通過設(shè)備比對、能力驗證等方式提供該設(shè)備性能滿意的證據(jù)，或溯源到協(xié)議標準，并保留這些檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準確性的證據(jù)。4.4.9 我公司建立和保持標準物質(zhì)管理程序。檢驗檢測工作需要使用標準物質(zhì)時，盡可能選擇有證標準物質(zhì)。沒有有證標準物質(zhì)時，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)單位提供生產(chǎn)標準物質(zhì)的資質(zhì)證明和量值溯源證明，保留每批標準物質(zhì)的證書或合格證明材料。我公司根據(jù)期間核查程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核查，以維持其可信度。同時按照標準設(shè)備設(shè)施編號：HBXX-QM4400版本：2016版修改：第0次第 3 頁 共 3 頁物質(zhì)管理程序要求，安全處置、運輸、存儲和使用標準物質(zhì)，以防止污染

40、或損壞，確保其完整性。4.4.10 支持性文件(1)設(shè)備管理程序 HBXX-QSP4400-01(2)標準物質(zhì)管理程序 HBXX-QSP4400-02(3)期間核查程序 HBXX-QSP4400-03(4)不符合工作控制、糾正措施和預防措施程序 HBXX-QSP4400-04(5)量值溯源程序 HBXX-QSP4400-05(6)服務(wù)與供應(yīng)品采購程序 HBXX-QSP4507-01(7)設(shè)施和環(huán)境條件控制程序 HBXX-QSP4300-01管理體系編號：HBXX-QM4500版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5 管理體系我公司建立并有效運行管理體系，以保證檢驗檢測活動獨立、

41、公正、科學、誠信。管理體系文件編號：HBXX-QM4501版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.1管理體系文件4.5.1.1我公司按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負責人主持建立和保持能確保公正性、獨立性的管理體系并將其文件化。該管理體系與我公司所開展的檢測活動相適應(yīng)，包括行政管理、質(zhì)量管理、技術(shù)運作以與支持性服務(wù)等。行政管理工作由總經(jīng)理負責，質(zhì)量管理工作由質(zhì)量負責人負責，技術(shù)運作由技術(shù)負責人負責，支持性服務(wù)由相關(guān)人員負責。4.5.1.2我公司的管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄格式等四個層次的文件構(gòu)成，程序文件和作業(yè)指導書組成詳見本手冊附錄4

42、程序文件目錄和附錄5作業(yè)指導書目錄。質(zhì)量手冊是綱領(lǐng)性文件，程序文件、作業(yè)指導書是支持性文件，記錄格式是證實性文件。管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 4.5.1.3管理體系文件作為受控文件通過適當方式發(fā)放至相關(guān)人員。我公司通過宣傳、教育、培訓、考核等方式使所有相關(guān)人員理解并有效實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.5.1.5支持性文件(1)文件控制程序 HBXX-QSP4504-01(2) 附錄4：程序文件目錄 (3) 附錄5：作業(yè)指導書目錄 (4) 附錄6：管理體系質(zhì)量控制（保證）圖 質(zhì)量手冊編號：HBXX-QM4501版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.2質(zhì)量手冊4.5.2.1 質(zhì)量手冊

43、應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗檢測機構(gòu)描述、人員職責、支持性程序、手冊管理等。4.5.2.2我公司在本手冊2.12.4闡明質(zhì)量方針聲明和管理體系總體目標，并規(guī)定在每年的管理評審中予以評審。公正與編號：HBXX-QM4503版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.3公正與4.5.3.1 我公司嚴格按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則的要求和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公正、獨立地開展檢測活動；通過員工行為規(guī)、公正性聲明和保證公正性和誠信度的工作程序等措施杜絕任何來自部和/或外部的商業(yè)、財務(wù)和其它方面的不正當?shù)膲毫陀绊懀４夜镜哪芰?、公正性、判斷力或運作誠信等方面的可信度。4.5.3.2

44、我公司通過對外作出承諾與制定員工行為規(guī)、保護程序等措施，確保在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密不被泄露，保護客戶的信息和所有權(quán)，包括電子存儲和傳輸結(jié)果的保護。4.5.3.3支持性文件(1)保證公正性和誠信度的工作程序 HBXX-QSP4503-01(2)保護程序 HBXX-QSP4503-02(3)公正性聲明 HBXX-QM1200(4)承諾 HBXX-QM1300(5)員工行為規(guī) HBXX-QM1400文件控制編號：HBXX-QM4504版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.4文件控制4.5.4.1我公司建立并保持文件控制程序。該程序涉與文件的編制、審核

45、、批準、標識、發(fā)放、保管、修改和廢止等活動，控制的對象包括法律法規(guī)、標準、規(guī)性文件、檢驗檢測方法，以與通知、計劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)、手冊、指導書等。文件的載體包括紙、計算機、磁盤、光盤、影音設(shè)備、膠片等。4.5.4.2我公司通過建立和實施文件唯一性標識、受控文件清單與文件發(fā)放記錄等方式防止使用作廢或無效的文件。4.5.4.3由于閱讀和使用對象不同，同一版本的文件可能包括受控和非受控兩種類型。4.5.4.4記錄也是文件的一種形式，其控制見本手冊4.5.14。4.5.4.5支持性文件(1)文件控制程序 HBXX-QSP4504-01(2)記錄控制程序 HBXX-QSP4514-01要求、標書和

46、合同評審編號：HBXX-QM4505版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.5要求、標書和合同評審4.5.5.1 我公司的檢驗檢測合同視情況不同分為以下兩類：1) 簡易合同：按照國家或行業(yè)標準進行，在我公司檢驗檢測能力圍的例行的、常規(guī)的、重復的檢驗檢測任務(wù)以檢驗檢測委托單的形式作為簡易合同；2) 正式合同：除簡易合同以外的其它合同。4.5.5.2 我公司建立并保持要求、標書和合同評審程序。簡易合同由業(yè)務(wù)受理員簽字確認，不再另行評審；招標文件、投標文件和正式合同應(yīng)執(zhí)行要求、標書和合同評審程序。4.5.5.3 需要分包的檢測工作也應(yīng)進行合同評審。在征得客戶同意后，選擇合格的分包方

47、，執(zhí)行檢驗檢測工作的分包程序。4.5.5.4 合同評審的時機是在合同正式簽訂之前。合同簽訂后任何一方需要修改合同時，須重新進行合同評審。4.5.5.5對要求、標書和合同的變更、偏離應(yīng)通知客戶和公司相關(guān)人員。4.5.5.6支持性文件(1)要求、標書和合同評審程序 HBXX-QSP4505-01(2)檢驗檢測工作的分包程序 HBXX-QSP4506-01分包編號：HBXX-QM4506版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.6分包4.5.6.1 我公司因工作量大，以與關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包檢驗檢測項目時，可分包給其它檢驗檢測機構(gòu)。接受分包的檢驗檢測機構(gòu)必須依法

48、取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目。具體執(zhí)行檢驗檢測工作的分包程序。4.5.6.2 具體分包的檢驗檢測項目應(yīng)事先以書面形式通知客戶，取得客戶書面同意后方可實施分包。分包情況應(yīng)在檢驗檢測報告中清晰標注。4.5.6.3支持性文件(1)檢驗檢測工作的分包程序 HBXX-QSP4505-01(2)要求、標書和合同評審程序 HBXX-QSP4506-01服務(wù)和供應(yīng)品的采購編號：HBXX-QM4507版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.7.1 對檢驗檢測工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)主要包括：1) 測量儀器的計量檢定和/或校準服務(wù)；2) 設(shè)備和環(huán)境設(shè)施

49、的設(shè)計、制造、安裝、維護保養(yǎng)等服務(wù)；3) 其它，如教育和培訓、加工、包裝、運輸服務(wù)等。4.5.7.2 對檢驗檢測工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品主要包括：1) 檢驗檢測用試劑以與其他消耗材料；2) 設(shè)備、設(shè)施。4.5.7.3為確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，我公司建立并保持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序，對服務(wù)和供應(yīng)品的購買、接收和存儲等活動作出具體規(guī)定。設(shè)備的采購執(zhí)行設(shè)備管理程序。標準物質(zhì)的的采購執(zhí)行標準物質(zhì)管理程序。4.5.7.4保存對重要服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料供應(yīng)商的評價記錄，建立并保存合格供應(yīng)商登記表，從中選擇供應(yīng)商實施采購4.5.7.5 對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品只有在經(jīng)檢查驗收確保合格后方可投入使用。4.5.7.6 支持性文件(1)服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 HBXX-QSP4507-01(2)試劑管理程序 HBXX-QSP4507-02(3)人員培訓管理程序 HBXX-QSP4200-02(4)設(shè)備管理程序 HBXX-QSP4400-01(5)標準物質(zhì)管理程序 HBXX-QSP4400-02(6)量值溯源與校準程序 HBXX-QSP4400-04服務(wù)客戶編號：HBXX-QM4508版本：2016版修改：第0次第 1 頁 共 1 頁4.5.8服務(wù)客戶4.5.8.1我公司建立并保持服務(wù)客戶程